Concepção dos

Projetos Estruturadores
do Governo de MG
e o Gerenciamento
do Choque de Gestão

Tadeu Barreto Guimarães

Março de 2005
 Da Administração Patrimonialista à
Administração Gerencial

1936 1967 1988 1998

Administração Administração Início da Retrocesso Administração
Patrimonialista/ Burocrática Administração Burocrático Gerencial
Clientelista Gerencial
 Marco Histórico

O Mundo
Crise mundial de 1970, provocou:

- iniciativas de reestruturação econômica;

- reconfiguração das estratégias empresariais;
- exigência de reorganização do Estado.

O Estado
- incapacidade de gerar poupança pública para realização de
investimentos sociais e de infra-estrutura;
- questionamento ao modo tradicional de organização e gestão
governamental;
- esgotamento do modelo burocrático de administração pública
vigente.
 Marco Histórico

Minas Gerais - Década de 70

- criação de forte aparato institucional de apoio e fomento ao

desenvolvimento do Estado - INDI, FJP, CDI e BDMG;
- reforma fazendária;
- reforma administrativa.

- finanças públicas saneadas

- recuperação da capacidade de investir;
- arcabouço institucional organizado para o desenvolvimento.
 Marco Histórico

Década de 80
- conjuntura nacional marcada pela crise do Estado e pela
desaceleração econômica.

Minas Gerais
- aparato de planejamento e fomento perde substância e efetividade;
- não logrou redefinir seu papel e estilo de atuação;
- concorrência de outros estados que implantaram instituições
similares, reduzindo vantagens de Minas para atrair novos
investimentos.
Em 1988 - Conselho Diretor do Centro Latino-americano de Administração
para o Desenvolvimento - aprovou as bases da reforma gerencial na região;
 Marco Histórico

Década de 90
- aprofundamento da crise do Estado e urgência por reformas estruturais.

No governo federal eram apresentadas como reformas prioritárias:

- flexibilização dos monopólios;
- as mudanças na previdência social;
- a reforma tributária;
- a reforma política;
- a necessidade de repensar a Administração Pública, a partir de sinais de
evidente esgotamento do modelo burocrático.

Nos estados federados a crise é um fenômeno nacional, verificado em

diferentes graus, para todos. Alguns estados avançaram mais que outros;
Minas Gerais apresentou iniciativas e resultados muito frágeis.
 Minas Gerais do século XXI

Esse cenário colocava um caráter emergente à necessidade de

reformar o Estado e, principalmente, o seu aparato
administrativo, a partir de três movimentos centrais:

 busca permanente do aumento da eficiência da máquina pública,

por intermédio da racionalização e do incremento de produtividade
(“fazer mais com menos”);

 melhoria contínua da qualidade na prestação dos serviços

públicos, visando a atender aos requerimentos da sociedade no que
diz respeito às demandas sociais básicas (“fazer melhor”);

 resgate da esfera pública como instrumento de expressão da

cidadania e fórum do aprendizado social (“fazer o que deve ser
feito”).
 Minas Gerais do século XXI

Princípios básicos que deverão orientar a implementação desse

novo modelo administrativo:

 a focalização no atendimento às demandas do cliente-cidadão;

 a transparência e responsabilização democrática na

administração pública;

 a descentralização da execução dos serviços;

 a orientação dos mecanismos de controle para resultados

baseados em indicadores fixados em contratos de gestão/acordos de
resultados/termos de parceria/ ...;
 PLANO DE GOVERNO (2003-2006)

Prosperidade: A face humana do desenvolvimento

O NOVO MODELO DE DESENVOLVIMENTO E O PAPEL DO
ESTADO

“Com a clara compreensão das limitações de recursos

financeiros, a plataforma de governo enfatiza não as
políticas intervencionistas do passado, mas iniciativas
novas, como a parceria público-privado, a coordenação, o
planejamento, a indução e a busca de maior cooperação
com as várias instâncias de governo, os diferentes
poderes, as empresas e o setor privado e as várias formas
de organização da sociedade.”
 PLANO DE GOVERNO (2003-2006)

Prosperidade: A face humana do desenvolvimento

REFORMA INSTITUCIONAL, “CHOQUE DE GESTÂO” E

PRIORIDADE AO CAPITAL HUMANO:

“Urge reformar o aparato institucional do Estado,

reorganizando processo e procedimentos e priorizando
atividades. É preciso induzir um “Choque de Gestão” nas
estruturas administrativas, que possibilite desburocratizar,
racionalizar gastos, monitorar e avaliar de forma mais
eficaz as ações e os resultados das intervenções
governamentais. ...”
 Antecedentes

PLANO DE GOVERNO:

PROSPERIDADE - A Face Humana do Desenvolvimento

• Políticas Públicas para o desenvolvimento

• Retomada Institucional  CHOQUE DE GESTÃO
• Liderança de MG na agenda nacional

MINAS GERAIS DO SÉCULO XXI

BDMG
“diagnóstico dos diversos segmentos
da sociedade e do aparelho estatal mineiro”
Paradigmas da Administração
Pública
 Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
Metodologia de Elaboração
Cenários PMDI PPAG
Exploratórios MG
2020
• Invariantes
• Condicionantes
do Futuro
• Incertezas GERAES:
Críticas Projetos
• Cenários Orientações Estruturadores
Prováveis Estratégicas
Análise • Principais (2003-2006) Iniciativas
retrospectiva e da Indicadores

Orçamentos
situação atual de Estratégicas
• Opções

Anuais
MG Aonde podemos (2003-2006)
chegar? Estratégicas
• Diagnóstico
• Agenda de
• Potencialidades
Prioridades
• Oportunidades

Onde estamos?
Visão de futuro de Programas
Como podemos
longo prazo (2020) chegar? Prioritários
• “Cartas do
Futuro”
• Visão de Futuro
para 2020

Aonde queremos
chegar?
 Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
a
a

Tornar MinasVisão
Gerais ode Futuro
melhor Estado para se viver.

Reorganizar e modernizar a administração Promover o desenvolvimento econômico e social em bases Recuperar o vigor
pública estadual sustentáveis político de Minas

Opções Estratégicas Gerais

Tornar Minas Gerais o melhor Estado para se viver

Promover o
Reorganizar e modernizar
desenvolvimento Recuperar o vigor político
Reduzir as
Intensificar a Fomentar o
Contribuir para a geração desigualdades

a administração pública
Melhorar Melhorar e ampliar o atuação do Governo desenvolvimento
Prover a infra-estrutura de empregos através de regionais com
substancialmente a atendimento ao cidadão, na gestão do meio econômico estadual,

econômico e social em de Minas Gerais

requerida por Minas Gerais, iniciativas e do incentivo prioridade para a Consolidar a
segurança dos através da oferta de ambiente, com ênfase no
com ênfase na ampliação e a atividades que incluam melhoria dos posição de liderança
mineiros, serviços públicos de transformando-a em agronegócio, de forma

estadual especialmente na
recuperação da malha
rodoviária e do saneamento
qualidade, especialmente oportunidade para o
jovens, mulheres e o
segmento populacional
regionalizada e com
indicadores sociais
da região Norte e dos
política de Minas no
contexto nacional

bases sustentáveis
Região Metropolitana na educação, saúde e desenvolvimento mecanismos inovadores
básico maduro no mercado de vales do
de Belo Horizonte habitação sustentável do que não comprometam
trabalho Jequitinhonha e do
Estado as finanças estaduais
Mucuri

Objetivos Prioritários
Estabelecer um novo modo de Estabelecer um novo
Viabilizar novas formas

operação do Estado, saneando

de financiamento dos
modo de operação do
empreendimentos,
Estado, saneando as
construindo um novo
finanças públicas e
marco legal, orientado

as finanças públicas e buscando

buscando a eficácia da
para as parcerias
máquina pública, por
público-privadas
meio de um efetivo

a eficácia da máquina pública,

“Choque de Gestão”

por meio de um efetivo “Choque

Gerais
Redução da Criminalidade Violenta em Minas

Desenvolvimento
Corredores Radiais de Integração e

Paranaíba
Potencialização da Logística do Triângulo - Alto

Transportes da RMBH
Reestruturação da Plataforma Logística e de

aos Municípios
Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários

Saneamento Básico: mais saúde para todos

Oferta de Gás Natural

Gerais
Centro Administrativo do Governo de Minas

Inovação na Gestão Pública

Choque de Gestão: Pessoas. Qualidade e

Modernização da Receita Estadual

Saúde em Casa

Regionalização da Assistência à Saúde

Melhoria e Ampliação do Ensino Fundamental

Universalização e Melhoria do Ensino Médio

Inclusão Digital

Lares Geraes

Gestão Ambiental MG Século XXI

estratégia para o primeiro emprego

Centros Públicos de Promoção do Trabalho: uma

Minas Sem Fome

Conde
Corredor Cultural Praça da Liberdade-Casa do

Estrada Real

RMBH
Plataforma Logística de Comércio Exterior da

Empresa Mineira Competitiva

Francisco
Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São
Programa de Revitalização e Desenvolvimento

Gerais
100% de Eletrificação Rural no Estado de Minas

Projeto Jaiba

Diversificação de Café
AGROMINAS - Agregação de Valor e

Arranjos Produtivos Locais

Energia Elétrica para o Noroeste Mineiro

Unidade Parceria Público-Privada - MG

de Gestão”

Carteira de
Projetos Estruturadores
 Situação Inicial - Minas Gerais
Apesar de estar em uma das piores situações fiscais do Brasil, o Governo
de Minas Gerais definiu a VISÃO de tornar Minas Gerais o melhor estado
para se viver.
R$ 2,4 bilhões de déficit em 2003

Precariedade da Dificuldades para Dificuldades para

infra-estrutura e cumprir obrigações captação de
serviços públicos em dia recursos
✔ R$ 1,3 bilhões de dívida com ✔ Repasses Governo
✔ As vinculações Federal suspensos
Fornecedores
constitucionais
comprometiam ✔ Inadimplência com o Governo Federal ✔ Ausência Crédito
103% da RCL resultando em pagamento de multas Internacional

✔ 72% da RCL comprometida com ✔ Economia sem

pagamento de pessoal; dinamismo
✔ Ausência de recursos para pagamento
de gratificação natalina;

✔ Dificuldades para pagamento dos

servidores em dia
 Equilíbrio Fiscal Governo Minas Gerais

Surpreendentemente, o Choque de Gestão permitiu o equilíbrio fiscal

do Estado de Minas Gerais em menos de 2 anos. O Choque de
Gestão é um dos projetos prioritários do Governo.

Evolução do Déficit Público do Estado de MG

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1,0

0,6

0,2 0 ,0 9 0
R$ (bilhões)

-0,2
- 0 ,2 8 3
-0,6 - 0 ,3 8 2 - 0 ,4 4 1 - 0 ,3 8 9 Equilíbrio
Fiscal
- 0 ,7 5 1 - 0 ,6 8 7
-1,0 - 0 ,8 7 4

-1,4
- 1 ,3 3 4
 Choque de Gestão

Estima-se que o projeto Choque de Gestão gere um ganho real de R$ 2,1

bilhões no período 2003-04.

Ganho Real Oportunidades para

Frentes 2003/2004 2005
(Milhões) (Milhões)
Crescimento de Receita 1.746 956

Redução de Despesas 304 53

Reestruturação de Processos 48 5,6
Gerenciamento de Projetos 40(*) 96,2(*)
Ganho Total 2.138 1.111

* Valor estimado
 Medidas Adotadas – Choque de Gestão
O Choque de Gestão tem como diretrizes básicas: “Fazer mais com menos” e Gastar
menos com o Estado e mais com o cidadão.” Vale destacar algumas das medidas
emergenciais tomadas e das características do novo modelo de gestão.

Medidas emergenciais: Novo modelo de gestão:

✔ Extinção de 6 Secretarias, 43
Superintendências, 16 Diretorias e
de 3.000 cargos e funções
comissionados
✔ Fixação de teto remuneratório de
R$ 10.500,00
✔ Renegociação de débitos- LEILÃO;
✔ Contingenciamento de 20% das
despesas financiadas com Recursos
do Tesouro;
✔ Extinção do Apostilamento;
✔ Centralização da folha de
pagamento
✔ Substituição dos benefícios por
tempo de serviço por Adicionais
de Desempenho - Acordos de
Resultados e Prêmio de
Produtividade;
✔ Obrigatoriedade do pregão e
instituição de cotação
eletrônica de preços;
 Choque de Gestão - Inovação
Instituições X Pessoas X Resultados

PPAG
ACORDO DE
RESULTADO
PROJETOS (Avaliação Institucional)
ÓRGÃOS E
ESTRUTURA-
DORES ENTIDADES
AVALIAÇÃO
INDIVIDUAL
SERVIDORES
TERMO DE
PARCEIRA
OSCIP

PPP
 Choque de Gestão - Inovação
Instituições X Pessoas X Resultados

Economia de
Censura Despesas Correntes
Aumento de
Pública Receita

Desenvolvim. ACORDO DE
Institucional RESULTADO
Avaliação Institucional Prêmio de
Produtividade
Autonomia

Adicional de
Carreira Desempenho
AVALIAÇÃO
Perda de Cargo INDIVIDUAL
Público
 Medidas Adotadas – Choque de Gestão

Para eliminar o déficit fiscal, foi substituída a prática do contingenciamento

linear pela Priorização de Programas.

Caminho Crítico 1 Caminho Crítico 2

(sem planejamento) (Planejado)

REPRESSÃO FISCAL PRIORIZAÇÃO PELOS ÓRGÃOS

INEFICÁCIA DA MÁQUINA PROJETOS PRIORITÁRIOS

PÚBLICA GARANTIDOS
 Medidas Adotadas – Choque de Gestão

Para sustentar o novo modelo de gestão há uma política de capacitação

continuada dos servidores do Governo de MG.

Novo Modelo de Gestão

Modelo estruturado de
4300 pessoas treinadas no Novo capacitação: graduação,
Modelo de Gestão especialização e mestrado em
Administração Pública
 Choque de Gestão

A contribuição do Gerenciamento Matricial de Receita de R$ 1,7 bilhões

no período 2003/04 representa cerca de 82% do ganho total do Choque
de Gestão.

Ganho Real Oportunidades para

Frentes 2003/2004 2005
(Milhões) (Milhões)
Crescimento de Receita 1.746 956

Redução de Despesas 304 53

Reestruturação de Processos 48 5,6
Gerenciamento de Projetos 40(*) 96,2(*)
Ganho Total 2.138 1.111

* Valor estimado
 Resultados – Gerenciamento Matricial da Receita

O ganho real de R$ 1,7 bilhões foi viabilizado através do

desdobramento e acompanhamento das metas de receita em
todos os níveis gerenciais em 2003 e 2004.
Meta Meta
2005 2005 • Arrecadação crescente

• Metas desdobradas, negociadas e

2004 14.110 2004 1.046 acompanhadas em todos os níveis
gerenciais

• Capacitação dos envolvidos

2003 12.028 2003 700
• Divulgação de boas práticas

2002 10.496 2002

• Metas não desdobradas

- 5.000 10.000 15.000 - 500 1.000 1.500

* Ganhos obtidos expurgando-se o crescimento econômico devido ao PIB e IPCA. Fonte: SICAF, RMA e (*) Metas 2004 e 2005
 Arrecadação Estadual – 2003 X 2004

Até dezembro/04, o desempenho global da arrecadação é

19% superior ao realizado no mesmo período do ano anterior.
Realizado até Realizado até
Variação Variação
Tipo de Receita Dez/2003 Dez/2004
(R$ MM) (%)
(R$ MM) (R$ MM)

ICMS 10.839,2 12.879,6 2.040,4 18,8%

Veículos* 749,0 940,1 191,1 25,5%

Receita de Capital 29,2 29,9 0,7 2,4%

Outras Receitas** 336,9 420,2 83,3 24,7%

Dívida Ativa 113,9 192,8 78,9 69,3%

Total Geral 12.068,2 14.462,6 2.394,4 19,8%

Crédito Tributário 129,5 415,1 285,6 220,6%

* Inclui IPVA + Taxa de Licenciamento (apenas veículos usados)

** Valores referentes a ITCD e taxas (escopo ampliado), excluindo CEFEM
Fonte: SICAF, RMA, BDMG, MGI, SEF
 Comparativo Arrecadação Icms X Orçamento

Em 2004 Minas Gerais obteve uma arrecadação de

ICMS 8% superior ao orçamento estadual.

Fonte: DAE – Previsão Receita 2004 – Receita de ICMS considerando Multas

 Resultado Estadual do ICMS
2002 x 2004
Em 2004 Minas Gerais apresentou expressivo crescimento
na arrecadação de ICMS em relação a 2002.

ICMS

Fonte: MEFP-COTEPE/ICMS - RMA:DINF/SEF-MG

(valores constantes: base outubro/2004 = 1)
Valores ICMS ( principal + multas + juros + Dívida Ativa)
 Resultado Estadual do IPVA até agosto 2004

Em 2004 Minas Gerais apresentou expressivo

crescimento na arrecadação de IPVA, em relação aos
maiores estados do país. (Comparação com 2003)

IPVA

Fonte: MEFP-COTEPE/IPVA - RMA:DINF/SEF-MG

(valores constantes: base setembro/2004 = 1)
Valores IPVA ( principal + multas + juros + Dívida Ativa)
 Crédito Tributário
A melhoria significativa no resultado da cobrança durante 17 meses
proporcionou um recebimento em caixa no ano de 2004 de R$ 177,81 MM.
Uma melhoria de 53% na média mensal em relação a 2003.
Recebimento em Caixa
Média 2003 R$ 9.681,92
Média 2004 R$ 14.817,94

SR
Total geral
F: Resultado da Cobrança x Resultado EM CAIXA da Cobrança
AF

50.000

45.000
40.000
Valores (R$ Mil)

35.000
30.000

25.000
20.000

15.000
10.000

5.000
0
ago/03 set/03 out/03 nov/03 dez/03 jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04

Resultado Total Caixa Resultado da Cobrança

Fonte: SICAF
 Oportunidades para 2005

Para 2005 foi negociado um crescimento real da ordem de R$ 956 milhões,

vinculado ao Acordo de Resultados.
Crescimento
Real Negociado
Crescimento R$ 956 milhões
Nominal Crescimento
R$ 2.025 Econômico* Meta 2005
milhões R$ 1.069
milhões R$ 16.135
milhões

Arrecadação
Projeção 2004
Atual
(base) R$ 14.110
milhões

* 4,5% de IPCA e 4% de PIB sobre a receita de ICMS em 2004 – R$ 12.650 milhões Fonte: SICAF, RMA e (*) Metas 2004 e 2005
 Choque de Gestão

A contribuição do Gerenciamento Matricial de Despesas de R$ 304

milhões no período 2003/04 representa cerca de 14% do ganho total do
Choque de Gestão.

Ganho Real Oportunidades para

Frentes 2003/2004 2005
(Milhões) (Milhões)
Crescimento de Receita 1.746 956

Redução de Despesas 304 53

Reestruturação de Processos 48 5,6
Gerenciamento de Projetos 40(*) 96,2(*)
Ganho Total 2.138 1.111

* Valor estimado
 Resultados – Gerenciamento de Despesas

O resultado do gerenciamento de despesas matricial gerou fluxo de

recursos para os programas prioritários do Governo.

Redução de R$ 304 milhões na despesa orçamentária

✔ REDUÇÃO DE PREÇOS ✔ REDUÇÃO DO CONSUMO

por meio de compras de materiais e serviços por
centralizadas, pregão e registro meio de estabelecimento de
de preços nas despesa de metas e sistemas de controle.
alimentação, comunicação,
informática, manutenção,
saúde, terceirização e veículos;
 Medidas Adotadas – Gerenciamento de Despesas

Definindo metas a partir das variações de consumo…

Consumo dos veículos

Ref.: Palio EL 98 – Abril e Maio/03 - SEF

 Medidas Adotadas – Gerenciamento de Despesas

Definindo metas a partir das variações de preço…

PREÇO DO MEDICAMENTO MIDAZOLAM 50MG - AMPOLA - FRASCO 10ML

FONTE: Sistemas de Almoxarifado – Anos 2002/2003

 Gerenciamento da Despesa

Definindo metas a partir das variações de preço…

PREÇO DE ALMOÇO – GRANDE BH

FONTE: Contratos e termos aditivos – Junho 2003

 Medidas Adotadas – Gerenciamento de Despesas

INTEGRAÇÃO DO SIAD / SIAFI

Órgãos Catálogo de
Escola Cadastro
e Materiais e
Virtual de
Entidades Serviços
Fornecedores
Alienação
Cotação
Eletrônica de
Preços
Bolsa de
Material
Melhores

Gestão de
SIAD
Sistema Integrado de Administração de
Preços

Frota
Materiais e Serviços
Compras

Gestão de
Contratos
Registro de
Material Preços
Sistema de Compras Inicial Permanente Material Pregão Pregão
de Consumo Eletrônico Presencial
Meta de Implantação

Novo sistema de compras

Integram o Portal de compras

 Medidas Adotadas – Gerenciamento de Despesas

Somente com a modalidade pregão, o novo sistema de compras proporcionou

economias entre 17 e 22%, totalizando R$ 144 milhões no período 2003-2004.

PREGÕES PREGÕES
2003 - Milhões 2004 - Milhões

250 222 Ganho 600

518 Ganho
200 170 22 % 500 426 17 %
400
150
300
100
52 200
50 92
100
0 0
ESTIMADO REALIZADO GANHO ESTIMADO REALIZADO GANHO

Fonte:
* Itens de Despesa contidos em Outras Despesas Correntes
** Valores referentes à Consulta do Site Licitanet: https://wwws.licitanet.mg.gov.br/estatistica_licitacoes.asp
 Gerenciamento da Despesa

ECONOMIA DE R$ 3,2 MILHÕES NAS FAMÍLIAS DE DESPESAS

Família de Despesa Ganhos (R$) Ganhos (%)
Energia Elétrica R$ 0,43 milhões* 4,3%
270 prédios de órgãos públicos cadastrados - Jan a Set/03 e Jan a Set/04
46 comissões internas de conservação de energia (cice) criadas / 30
seminários realizados / 1 772 servidores treinados.

Telefonia R$ 2,79 milhões*

7,5%
Jul a Jun/03 e Jul a Jun/04.
* Valores reajustados
EM ANDAMENTO:
Modernização da Frota – PMMG
528 viaturas com gestão terceirizada – jan/05 – 24% acréscimo de frota (RMBH).

Combustível com Controle

Registro de Preço - SES, Pol. Civil, SEF, PMMG – dez/04 - previsão 25% de economia.
Fonte: * SIAFI / SACI
 Medidas Adotadas – Gerenciamento de Despesas

O cruzamento de dados e a melhoria do gerenciamento permitiram a

identificação das seguintes oportunidades de redução de despesas com
a folha de pagamento.

• 503 casos de servidores falecidos constantes na folha

SISTEMA NACIONAL DE
de pagamento
ÓBITOS/ IPSEMG/OUTROS
• Economia anual de R$ 6,5 milhões (independente do
ressarcimento ao erário)

PREFEITURA DE BH/
4 777 casos identificados de acúmulos de cargo/função ou
GOVERNO FEDERAL emprego (em apuração)

MEDIDAS DE
RACIONALIZAÇÃO DA redução de R$ 123 milhões
FOLHA DE PAGAMENTO
 Choque de Gestão

Os principais objetivos da reestruturação de processos são o aumento da

produtividade e a melhoria da qualidade do atendimento.

Ganho Real Oportunidades para

Frentes 2003/2004 2005
(Milhões) (Milhões)
Crescimento de Receita 1.746 956

Redução de Despesas 304 53

Reestruturação de Processos 48 5,6
Gerenciamento de Projetos 40(*) 96,2(*)
Ganho Total 2.138 1.111

* Valor estimado
 Processos Redesenhados
A redução do prazo de concessão de aposentadoria é uma evidência da
melhoria da qualidade do atendimento.
Tempo para Concessão da Aposentadoria

800
dias Indicadores de Produtividade / processo

Metas Valor
atingidas Indicador Meta
Out04
Meta 120/mês 125/mês
290 dias Taxação
até dez/04 /taxador /taxador
297
dias
Publicação 88/mês 90/mês

Média Média Atual

antes do OUT/2004
Redesenho
* Meta para 2006: 60 dias
Fonte: DCCTA/ SEPLAG
 Processos Redesenhados

As Penitenciárias que implantaram o novo modelo de gestão vêm apresentando

excelentes resultados.

1) Índice de fugas do regime fechado nas unidades com modelo

nenhuma (período jan a set/ 2004)

fuga registrada

2) Comparativo do índice de fugas

Unidades sem o Modelo 1,13 %

(período jan a set/ 2004)

Unidades com o Modelo 0,46 %
O Índice de fugas nas unidades com o novo
modelo de gestão implantado resultam de
Fontes:
saídas autorizadas pelo Juiz sem retorno
•Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária – INFOPEN
 Processos Redesenhados

3) Gastos previstos com rebeliões

Previsto Nenhuma rebelião

Até R$ 600 mil Registrada:
Economia R$ 600 mil
Realizado zero

4) Comparativo do custo com o sentenciado:

Unidades sem o Modelo - R$ 1.800,00

Unidades com o Modelo - R$ 1.240,00

5) Crescimento da população carcerária: de 4.485 para 8.495 e redução

do custo da alimentação em 30% no período de jan/03 a out/04,
representando R$ 6 milhões.

Fontes:
•Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária – INFOPEN
 Processos Redesenhados

O prazo médio de compras foi reduzido em 60% a partir da estruturação e

automação do processo/SEF.

Redução
Prazo Médio de Compra

5 meses Licitação de Serviços

3 meses Licitação de Materiais

Compras Diretas com

2 meses Contrato

1 semana Compras Diretas

0 50 100 150 200 250 300

Dias
Meta Atual Anterior
Fonte:SEF / SGF
 Choque de Gestão

Estima-se que o uso da metodologia de gerenciamento de projetos possa

aumentar o nível de realização dos projetos estruturadores do Governo
com utilização de menos recursos.

Ganho Real Oportunidades para

Frentes 2003/2004 2005
(Milhões) (Milhões)
Crescimento de Receita 1.746 956

Redução de Despesas 304 53

Reestruturação de Processos 48 5,6
Gerenciamento de Projetos 40(*) 96,2(*)
Ganho Total 2.138 1.111

* Valor estimado
 Situação Inicial
O histórico de investimento em projetos no Governo apresentava problemas
sérios de execução:

Orçamento era elaborado com

sobrestimativa de receitas de
capital

Descolamento entre execução

orçamentária e financeira
(gerando dívida)

Contingenciamento linear
limitava custeio ou despesas
sem definição de prioridades

Investimentos eram contin-

genciados linearmente,
também, sem prioridades

Planos não eram

implementados
 Dinâmica do Gerenciamento do Governo de MG

A metodologia de gerenciamento de projetos estruturadores foi

implementada nos 4 níveis do Governo.
 PROJETOS
RELATÓRIO DE ESTRUTURADORES
SITUAÇÃO ATUAL - STATUS REPORT

STATUS REPORT (Relatório da Situação)

Início do projeto: 26/06/2003
Emitido em: 14/07/2004
PE 25 - Projeto Jaíba (0340)
Gerente do Projeto: Luiz Afonso
Informações Gerais Sobre o Projeto
Término previsto do projeto: 31/12/2007

Início Metas Intermediáiras Encerramento

Previsto Atual Concluídas Planejado Atual
6 1 2
26/6/2003 26/6/2003 1 31/12/2007 31/12/2007

SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

AÇÃO ÓRGÃO/ ACUMULADO NO ANO SOLICIT MÊS SALDO QUADRIMES OBS

Evolução Financeira
GMFP LIBERADO UTILIZADO
RURALMINAS R$ 754.801,53 R$ 59.487,22 R$ 32.229,38 R$ 45.198,47
FINANCE

P810 - Operação e Manutenção do Projeto

390101 R$ 156.869,53 R$ 59.487,22 R$ 32.229,38 R$ (68.069,53)
Jaíba II
490101 R$ 597.932,00 R$ - R$ - R$ 113.268,00
ATIVIDADES CONCLUÍDAS PRAZO
Alavancagem de recursos para execução da obra de fornecimento de água tratada nas glebas A, B, F e C3 - Jaíba I (R$ 1.272.000,00 assegurados na
SEDRU) 5/7/2004
Alocação de recursos complementares para O&M (limpeza e recuperação dos canais pela Ruralminas) 30/6/2004
FÍSICO

Evolução Física
ATIVIDADES EM ANDAMENTO NO MÊS

Resolução da ação de usucapião das áreas A, B, C3 e F (aguardando resposta Juiz da 5a vara) Pendência judicial
Contratação de equipe pela Ruralminas para operação e manutenção do projeto 30/8/2004
Limpeza e recuperação dos canais 30/9/2004

DIFICULDADES ENCONTRADAS

Dificuldades (Presente)
· Dificuldade na obtenção da sentença favorável da ação de usucapião das áreas A, B, C3 e F do Jaíba I. Houve negociação para assentamento dos irrigantes mesmo sem o julgamento final
· Dificuldade para realocação das famílias no entorno do projeto (reserva ambiental, canal da Gleba A e margens do grupo Agrivale) devido a
1) Incompatibilidade do estudo de exploração do INCRA e estudo do IEF para as terras das margens do canal da Gleba
2) A CODEVASF está com um projeto para desapropriação para atender as famílias mas terras das margens do grupo Agrivale estão penhoradas pelo Banco do Nordeste

POSSÍVEIS RISCOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Até o momento não foram identificados riscos para o projeto Riscos (Futuro)
 Metodologia de Gerenciamento de Projetos Estruturadores

A metodologia de gerenciamento dos Projetos Estruturadores foi aplicada a

projetos que totalizaram mais de R$ 400 milhões* de desembolso no
período 2003-2004 e consistiu em:

Implantação de Estrutura Organizacional voltada para projetos

Planejamento e Acompanhamento dos 31 Projetos Estruturadores

Treinamento de 60 colaboradores do Estado na metodologia

Implantação do acompanhamento físico-orçamentário-financeiro

Subsídio a dois Acordos de Resultados assinados

Modelo reconhecido como contrapartida para empréstimo do Banco Mundial

(US$ 170 milhões)

Investimentos com equilíbrio fiscal

* Fonte: SIAFI (Desconsiderando os valores investidos pelas empresas do Estado)

 Projetos Estruturadores
Os Projetos Estruturadores estão sendo executados, gerando resultados para
o Estado em 2004. Alguns exemplos:
Pavimentação do acesso a 42 municípios em andamento.

Obras de Eletrificação Rural em 653 municípios ligando mais de 18,5 mil

Infra-estrutura e clientes rurais.
Desenvolvimento
Econômico Marco legal para Parcerias Públicas Privadas e 5 projetos-piloto.

Investimento previsto: US$ 177 MM (Gasmig) US$ 298 MM (Petrobrás).

Saneamento: 377.500 pessoas já atendidas e 92 obras em andamento.

Projetos
Saúde: Investimentos de R$ 83 milhões em hospitais do SUS.
Estruturadores
Desenvolvimento Ensino Médio: 1,8 milhões de livros didáticos para toda a rede estadual.
Social e Meio
Ambiente Ampliação da duração do Ensino Fundamental de 8 para 9 anos: 190 mil
alunos já matriculados.

Conclusão de 5 penitenciárias: 1.916 novas vagas.

Previsão de mais 7 penitenciárias em 2005: 2.800 vagas.

Redução de 23% na incidência de crimes violentos no hipercentro de BH.

Choque de Gestão: Modelo de Gestão meritocrático: Adicionais de

Gestão Pública Desempenho, Acordos de Resultados e Prêmio de Produtividade.
 100% de Eletrificação Rural
Situação Inicial:
 115.324 moradias rurais sem energia elétrica na área de
concessão CEMIG
 Taxa média de atendimento rural de 85%

Situação Atual:
 Obras concluídas em 265 municípios, ligando
21.101 clientes, sendo 565 escolas.
 Obras em execução em 615 que
vão ligar 15.832 clientes rurais
 Taxa média de atendimento rural
de 89% DEZ/04, na área de concessão CEMIG

Resultado
 Taxa de atendimento rural de 100% na área de
concessão CEMIG
 Oferta de Gás Natural
Situação Inicial
 Gasoduto Duque de Caxias – Betim com
capacidade de oferta de 3,5 milhões m3/dia
Mercado potencial de 7,0 milhões m3/dia

Situação Atual
 Agosto: Assinatura do Acordo de Associação
entre Gasmig, Cemig, Petrobrás e Gaspetro:
investimentos de U$ 177 milhões da Gasmig e
U$ 298 milhões da Petrobrás

Resultado
 Duplicação da capacidade de oferta do
Gasoduto Duque de Caxias – Betim para
7,0 milhões m3/dia (~10 anos)
Construção de 580 km de rede de distribuição
Oferta de gás para as regiões do Vale do Aço (1,5 milhões m3/dia),
Sul (700 mil m3/dia) e Triângulo (400 mil m3/dia) (~10 anos)
 Saneamento Básico

POPULAÇÃO URBANA
Sit. Atual Sit. Futura

Situação Inicial
 Água: 500 mil hab. urbanos e 2,7 Esgoto

milhões de hab. rurais

 Esgotamento sanitário: 2,8 milhões
Água
mil hab. urbanos e 3,1 milhões de
hab. rurais
80% 85% 90% 95% 100%
Situação Atual POPULAÇÃO RURAL
Sit. Atual Sit. Futura
 R$ 1,2 bilhões em investimentos no
ano de 2005.
Esgoto
 116 obras concluídas
 90 obras em andamento
 89.750 empregos gerados Água

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

 Saneamento Básico

POPULAÇÃO URBANA
Resultado Sit. Atual Sit. Futura

 Água: 95% urbana e 50% rural

 Esgotamento sanitário: 30% do Esgoto

esgoto tratado e 60 mil

instalações sanitárias
Água
 Limpeza urbana: 150 sistemas
de disposição final de lixo
80% 85% 90% 95% 100%
Situação Atual POPULAÇÃO RURAL
Sit. Atual Sit. Futura
 R$ 1,2 bilhões em investimentos no
ano de 2005.
Esgoto
 116 obras concluídas
 90 obras em andamento
 89.750 empregos gerados Água

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

 Gestão Ambiental MG Século XXI

Situação Inicial
Sistema de Meio Ambiente
desarticulado
Centralização geográfica dos
processos autorizatórios
Sistema visto como oneroso pelos
solicitantes
Baixa efetividade dos prazos
gerenciais
 Gestão Ambiental MG Século XXI

Situação Inicial Resultado

Sistema de Meio Ambiente desarticulado
Centralização geográfica dos processos
autorizatórios
Sistema visto como oneroso pelos
solicitantes
Baixa efetividade dos prazos gerenciais
Melhoria da qualidade ambiental
Fomentar o clima de investimentos
Reduzir prazos de processos
licenciamento

Situação Atual
7 COPAM’s Regionais constituídos
(último em andamento)
Base de dados do SIAM – Sistema
Integrado de Gestão Ambiental
disponível ao público externo
Operacionalização do SIAM em
junho/2005
 Desenvolvimento Regional

Foco: Região Norte de Minas , Jequitinhonha/Mucuri

Objetivo: Combate às Desigualdades Regionais

Principais ações:
Crédito Fundiário: previsão de assentar 3 mil famílias até 2006. Recursos: R$ 88
milhões.

PCPR – Programa de Combate a Pobreza Rural: financiamento de 1800 projetos de

combate a pobreza rural. Recursos: U$ 126 milhões.

Projeto Jaíba: geração de mais de 12 mil empregos diretos.

Leite pela Vida: aquisição do leite de agricultores familiares que produzem até 100 litros
de leite por dia. Distribuição de 85 mil litros de leite por dia. Recursos: R$ 18 milhões
(Governo Federal – MESA).

Desenvolvimento Territorial: foram criados, no âmbito da Sedvan/Idene, três territórios,

compostos por 65 municípios. Recursos: R$ 4.175.187,00.

Na educação ocorre uma expansão do atendimento escolar, capacitação de profissionais

e, aumento dos recursos repassados afim de atender às necessidades.
 Infra-Estrutura Rodoviária

Obras de pavimentação dos acessos rodoviários aos municípios:

3 acessos concluídos e 39 em andamento;

3 acessos em contratação e 21 em licitação;

Ao final das 63 obras, em dezembro de 2006, terão sido

pavimentados 1.273 km de rodovias, atendendo 66 municípios e uma
população de aproximadamente 480 mil habitantes

Foram restaurados 1.712 km de rodovias, totalizando 57 milhões em

investimentos.

Até agosto/05 serão restaurados mais 2.400 km de rodovias

totalizando R$ 48 milhões em investimentos
 Segurança

Elaboração de inovador Plano Estadual de Segurança Pública

Integração do Sistema de Defesa Social – Polícia Civil, Polícia
Militar e Corpo de Bombeiros
Criação das áreas integradas de policiamento
 Conclusão de 5 Penitenciárias: 1.916 novas vagas e
investimentos de R$ 50 milhões. Em 2005, mais 7 penitenciárias
(2.800 vagas)
Contratação de 4.000 policiais militares e civis, e previsão para
mais 5.000 em 2005/2006
Aquisição de 839 viaturas - R$ 25, 5 milhões
Redução de 23% na incidência de crimes violentos no hipercentro
de BH, de jan-set de 2004 em relação ao mesmo período de 2003
 Educação

Expansão do Ensino Médio:

2004 - Criação de 58.205 vagas

2005 - Criação de 52.000 vagas

Livro didático: Aquisição de 1,8 milhões de livros para todas as

séries das 1.600 escolas da Rede Estadual do Ensino Médio,
com investimento de R$ 21 milhões

Escolas em Rede:

2004 – 147 escolas conectadas à internet, com investimento

de R$ 2 milhões em conexões e R$ 6 milhões em
equipamentos

2005/2006 – 3.000 escolas conectadas à internet

 Educação

Ampliação da duração do Ensino Fundamental de 8 para 9 anos:

2004 – 190.928 alunos matriculados, com investimento de R$ 9,5

milhões

2005 – 197.000 alunos matriculados, com investimento de R$

13,7 milhões

Registro do Aluno – Emissão de Carteiras de Identidade para alunos

da rede estadual:

Registro de 1,7 milhões alunos

 Saúde

Regionalização da Assistência à Saúde:

 Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS
(PRO HOSP).
Contratação de metas com os Hospitais (ex.:redução da taxa
de mortalidade hospitalar, redução da taxa de infecção
hospitalar)
2004: R$ 41 milhões investidos
2005: R$ 69 milhões investidos.
 Projeto Viva Vida:
2004: instalação de leitos de UTI Neonatal com a meta reduzir
em 25% da taxa de mortalidade infantil em quatro anos.
2005:Implantação de 5 centros Viva Vida de atenção
secundária
 Saúde

 Sistema Estadual de Transporte Sanitário

Distribuição de 400 ambulâncias em 2005.
 Implantação da centrais de regulação em saúde em 3
macrorregiões em 2005.

Saúde em Casa
 Lançamento do Programa Saúde em Casa.
 Implantação de 2.500 equipes até dezembro 2005.
Medicamentos: em 2004, estão sendo investidos R$ 107,3 milhões no
programa de distribuição de medicamentos.
 Parcerias Público-Privadas

Experiência realizada: implantação, pavimentação e restauração de 76

km de rodovias, com investimentos de R$ 15 milhões em parceria com
empresários do setor sucro-alcooleiro do Triângulo Mineiro

Lei aprovada

Projetos-piloto selecionados:

MG - 050; Centro Administrativo; Campus da UEMG; Saneamento

Básico e 3 mil vagas penitenciárias

Contratação da consultoria de modelagem da MG – 050 (edital de

licitação da PPP previsto para dezembro de 2005)

Projetos e estudos para modelagem das parcerias em andamento

 Resultados

Julho/2003 - Julho/2004 - PIB de Minas Gerais cresce mais que a

média nacional ( 1,83 % MG X 1,67% Brasil)
Agropecuária: 11,70% MG X 5,68% Brasil
Serviços: 3,17% MG X 2,82% Brasil
Balança Comercial:1º lugar no ranking nacional - 20,7% do saldo
comercial nacional
Crescimento do PIB de 6,5% no 2º trimestre - melhor desempenho
desde o 4º trimestre de 1999
Redução do desemprego total (jan/2003 - ago/2004) na RMBH
superior a São Paulo, Recife e Porto Alegre
Geração de 106 mil novos postos de trabalho na RMBH (Jan-Set)
e queda no desemprego total
 Resultados

Um resultado importante do novo modelo de gestão foi o aumento da

capacidade do Governo de MG para atrair investimentos.

Investimentos Anunciados / Protocolados

Nº Projetos Investimentos
(em R$ 1 mil)
Privados com assistência 310 20.200.792,20
do Governo
Privados sem assistência 175 23.387.035,00
do Governo
Públicos* Dado não 16.740.878,00
disponível
TOTAL 485 60.328.705,20
Fonte: INDI – Fevereiro / 2005
 Situação Atual - Minas Gerais
O equilíbro fiscal e a implantação de um sistema gerencial científico e
orientado para resultados, contribuiu para o aumento da credibilidade do
Governo de Minas Gerais.

Déficit ZERO em 2004

Melhoria da Planejamento e Capacidade para

qualidade dos
serviços públicos
✔ Gestão profissional nas
empresas estaduais que
apresentam os melhores
resultados do Brasil
✔ Aumento da eficiência na
gestão dos processos
As vinculações
✔ ✔
constitucionais representam
91,5% da RCL
Controle captação de
Orçamentário recursos
Credibilidade junto aos
✔
fornecedores; ✔ Aval da União para
empréstimos
✔ Orçamento realista; internacionais;
✔ Fim do contingenciamento ✔ Recuperação da
orçamentário. capacidade de realizar
operações de
59% da RCL comprometida
financiamentos com
com pagamento de pessoal:
organismos internacionais.
(48,2% no Poder Executivo)
 Cenário Atual

Petrobrás investirá US$ 798 milhões em Minas Gerais

(fonte: Minas Gerais, 20 de setembro de 2004)

O Choque de Gestão tratou-se até agora do maior processo de modificação institucional

dentre todos os Estados da Federação. (Fernando Abrúcio, Diagnóstico PNAGE)
(Fonte: Ministério do Planejamento e Orçamento, novembro de 2003)

Part of its (“management shock”) reward is a US$ 170 million World Bank loan,
which will pay – among other things – for paved roads
(fonte: The Economist, 04 de setembro de 2004)

Banco elogia projetos do PPP criados pelo Estado

(fonte: Minas Gerais, 16 de junho de 2004)

Experiência de planejamento de MG é a melhor do Brasil

(fonte: Missão do Banco Mundial em MG)
 Depoimento do Banco Mundial

Vinod Thomas, diretor do Banco Mundial para o Brasil

"Quero enfatizar que ir de um déficit de R$ 2,4 bilhões para uma situação

de equilíbrio de contas é um dos melhores resultados já conseguidos por um
Estado ou mesmo um país em todo o mundo. Mas o ajuste mineiro vai além.
É que um ajuste fiscal, por si só, não é suficiente para melhorar a qualidade
de vida da população.
Em Minas Gerais, no entanto, ele veio acompanhado por investimentos
que vão melhorar a qualidade de vida, pois foram priorizadas a infra-
estrutura, a cultura e o meio ambiente. Além disso, o Estado ainda
conseguiu acrescentar um ano a mais na grade curricular do ensino básico.
Trata-se de um ajuste com crescimento.
Pelo seu enfoque social, este é um bom exemplo de ajuste para outros
países e estados. Por isso, estamos apoiando o Governo de Minas, com o
qual o Banco Mundial se relaciona desde 1952. Já retomamos as
negociações, que estão bem avançadas, para um empréstimo de US$ 170
milhões. Esse empréstimo, dentro do Programa Parceria para o
Desenvolvimento, apóia todos os aspectos que mencionei e vai permitir a
consolidação dos avanços conseguidos."