Apostila CQI - 15 Segunda Edição Jan 2020 REV 01

CQI-15 – Requisitos e Formação de Auditor
Interpretação dos
Requisitos CQI-15
Processos Especiais
“Avaliação do Sistema
de Soldagem”
(Welding) (WSA*)
– 2ª Edição 2020
1
www.target-q.com - Revisão 01
ESTA TRADUÇÃO DO CHECKLIST CQI-15 É DE USO EXCLUSIVO PARA AUXILIAR NO

TREINAMENTO DE INTERPRETAÇÃO E FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS NO CQI-
15.
CONSULTE PERIODICAMENTE A REVISÃO MAIS ATUALIZADA DO CHECKLIST PARA

REALIZAR AS AUDITORIAS INTERNAS.
A REVISÃO DO CHECKLIST UTILIZADA NESTE TREINAMENTO É DE JANEIRO DE 2020.
DIREITOS AUTORAIS
Todos os direitos estão reservados e cobertos por direitos autorais. Nenhuma parte deste trabalho
pode ser usada ou ser reproduzida de qualquer forma ou por quaisquer meios (gráficos, eletrônicos
ou mecânicos, incluindo-se fotocópias, gravações, gravações em fita magnética ou armazenamento
de informações ou sistemas de recuperação) sem a permissão expressa e por escrito da Target-q.
USO DOS MATERIAIS
Os materiais escritos devem ser utilizados somente com o Sistema de Treinamento
Os Clientes concordam que cada participante receberá materiais escritos apenas para o seu uso
exclusivo.
2
1.0- Introdução ...................................07
1.1- Generalidades
1.2- Abordagem por Processo
1.3- Qualificações do Avaliador ...................................08
2.0- Finalidade (Escopo) ...................................09
2.1- Generalidades
2.2 – Aplicações
3.0 - Procedimentos de Avaliação do Sistema de Soldagem ...................................10
Instruções para preenchimento da folha de rosto

Folha de rosto (Aba 01 do Arquivo em Excel) ...................................11
Instruções para preencher as seções de 1 a 5 (Aba 02 do Arquivo em Excel) .......15
Seção 1: Avaliação do Processo do Sistema de Solda ...................................16
Seção 2: Documentação ...................................18
Seção 3: Pré Planejamento/ Documentação da Qualidade ...................................21
Seção 4 – Monitoramento/ Documentação da Produção ...................................24
Seção 5 – Procedimentos e Relatórios de Retrabalho ou refugo.............................26
Quadro de do desempenho de sustentabilidade de Solda ........................30
Boas práticas para Auditoria de CQI 15 ........................31
Estudo de caso - Formação de Auditores 34
3
MUDANÇAS FEITAS NO CQI-15 2º EDIÇÃO, 2ª IMPRESSÃO
Foram feitas as correções abaixo no CQ1-15 2ª Edição, 2ª Impressão
1. Tabelas do Processo de Auditoria do Trabalho, Seção 2 Plano de Controle
 Contenção do Lote Soldado - Todos os testes de validação de solda devem ser

realizados antes do embarque (Batch & Hold)
Alterado para -
 Contenção do Lote Soldado - Todos os testes de validação de solda devem ser

realizados antes do embarque de componentes com soldas críticas (CC) (Batch & Hold)
2. Tabelas de Auditoria do Trabalho - Soldagem de Parafusos/Prisioneiros (Arc Drawn) item 4.6
 Limites de Controle - Limites de Controle devem ser utilizados para controlar os

requisitos mínimos de carregamento.
Alterado para –
 Limites de Alarme - Limites de alarme devem ser utilizados para o controle dos atributos
da solda.
 Limites de alarme para definir alertas, antes da falha no atendimento às especificações.
3. Tabelas de Auditoria do Trabalho, Soldagem por Resistência item 7.3 e 7.5 estão duplicados
e serão combinados no item 7.3
 7.3 Detalhes sobre partes que tocam as peças, pinos de localização, localizadores do
dispositivo e superfícies de assentamento da ferramenta - Todos os detalhes foram
verificados quanto à folga, todos os detalhes verificados com torque e marcados.
dispositivo e superfícies de assentamento da ferramenta - Todas as superfícies de
contato devem estar livres de respingos e detritos.
Alterado para -
dispositivo e superfícies de assentamento da ferramenta - Todos os detalhes foram
verificados quanto à folga, todos os detalhes verificados com torque e marcados. Todas
as superfícies de contato devem estar livres de respingos e detritos.
 Item 7.5 será apagado.
Nota: Para os fins de auditoria/avaliação do CQI-15 2ª edição e o CQI-15 2ª edição 2ª impressão são
considerados equivalentes.
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Propósito e Objetivos do Curso

● Assegurar a correta interpretação dos requisitos do CQI-15 “Processos Especiais: Avaliação
do Sistema de Soldagem (WSA) Welding System Assesment”.
● Melhorar a gestão dos processos de manufatura de soldagem: Foco na Prevenção e Melhoria

da Qualidade
● Prover uma linguagem comum para os processos de soldagem: peças originais ou para
aplicação de serviço.
● Entender as exigências essenciais do CQI-15 e identificar os modos possíveis de atendimento
(evidências);
● Identificar e aplicar trilhas de auditoria, incluindo amostragens qualitativas e quantitativas,
necessárias para geração de diagnósticos confiáveis e realistas;
● Aprimorar a estruturação e descrição das deficiências e não-conformidades detectadas e
aplicar ações corretivas eficazes e Sistêmicas.
● Alinhar a qualificação dos auditores internos no nível de competência dos melhores
auditores de CQI-15.
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RESPONDA EM GRUPO
● O QUE SÃO “PROCESSOS ESPECIAIS”?
● QUAIS SÃO OS PROCESSOS ESPECIAIS?
● QUE É SOLDAGEM QUAIS SÃO OS SEUS OBJETIVOS?
● QUAIS SÃO OS TIPOS MAIS COMUNS DE SOLDAGEM?
● EM SUA OPINIÃO, PORQUE O CQI-15 FOI CRIADO E SE TORNOU

REQUISITO ESPECIFICO?
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INTRODUÇÃO
Generalidades
O trabalho de preparação do CQI 15: Processo Especial: Avaliação do Sistema de Soldagem (WSA-
Welding System Assessment) - 2° Edição, foi executado pelo Grupo de Trabalho de Soldagem AlAG.
Estes requisitos de soldagem são complementares às normas de cliente e de produto.
A WSA pode ser usada para avaliar a capacidade da organização em atender aos requisitos nesta
avaliação, assim como aos requisitos do cliente, regulatórios e da própria organização. A WSA
também pode ser usada entre uma organização e seus fornecedores.
Na WSA, a palavra "deve" indica um requisito para o propósito da auto avaliação, O termo "deveria"
indica uma recomendação. Onde o termo "assim como" é utilizado, quaisquer sugestões dadas são
somente para orientação.
Atendimento à WSA é realizado utilizando-se a tabela abaixo:
COR Classificação Diagnóstico

Qualquer elemento Vermelho Não atende o requisito – Necessita ação
imediata.
VERMELHO
A análise do processo indica que há risco de
produto não conforme
<100% e nenhum item vermelho Não atende ao requisito, contenção
implementada.
AMARELO A análise do processo indica que há
contenção suficiente de produtos não
conformes
VERDE 100% Verde Atende a todos requisitos
1.2- Abordagem por Processos
O WSA auxilia a abordagem por processos automotiva conforme descrito na lATF16949.
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Objetivos da Avaliação do Sistema de Soldagem
O objetivo da WSA é o desenvolvimento de um sistema de gestão da soldagem que propicie a

melhoria contínua, enfatizando prevenção de defeitos e redução de variação e desperdício na cadeia
de fornecimento.
A WSA, em conjunto com um sistema de gestão de qualidade internacionalmente reconhecido e

requisitos específicos de clientes aplicáveis, define os requisitos fundamentais para o sistema de
gestão da soldagem.
A WSA pretende fornecer uma abordagem comum ao sistema de gestão de soldagem para as
organizações automotivas que produzem peças para a produção e peças de serviços.
Processo de avaliação
As avaliações devem ser realizadas anualmente, a menos que especificado de outra forma pelo
cliente, para reexaminar a continuidade da conformidade em relação à Avaliação do Sistema de
Soldagem (WSA-Welding System Assessment). Cada avaliação deve incluir uma análise do sistema
da organização utilizando a WSA.
Sucessivas "Auditorias do Trabalho" devem amostrar peças de diferentes fabricantes de
componentes automotivos que exigem a conformidade ao documento WSA.
A avaliação deve utilizar a abordagem de processo para auditoria/avaliação, como identificado pelos
requisitos da IATF16949.
1.3 Qualificações do Avaliador
O(s) avaliador(es) deve(m) ter as seguintes experiências específicas para realizar AVALIAÇÃO DO
SISTEMA DE SOLDAGEM:
1 Ser um auditor interno de sistema de gestão da qualidade (SGQ) experiente (por exemplo, a
edição mais recente da IATF16949, ISO9001);
2 O avaliador deve ter conhecimentos em soldagem. Evidências devem incluir um mínimo de 5

anos de experiência em soldagem ou uma combinação de educação formal em soldagem e
experiência em soldagem totalizando um mínimo de 5 anos.
3 O avaliador deve ter conhecimento e estar familiarizado com a aplicação das ferramentas
fundamentais da qualidade automotiva (core tools), incluindo controle estatístico do processo,
análise dos sistemas de medição, aprovação de peças, análise de modo e efeitos da falha e
planejamento avançado da qualidade.
Nota: Se mais de um avaliador for necessário para atender as qualificações acima, o avaliador
líder será aquele que apresenta as qualificações conforme item 1.
Outros Requisitos
A organização deve manter registros como evidências da conformidade com os requisitos
identificados na Avaliação do Sistema de Soldagem (WSA), assim como de todos os planos de ação
apropriados para tratar de quaisquer classificações "não conforme". Esses registros devem estar
prontamente disponíveis para análise de qualquer cliente que solicite a conformidade aos requisitos
contidos nesse documento.
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ESCOPO - 1.1- Generalidades

Este documento especifica requisitos de processo para uma organização, ou seus fornecedores, que
realizam soldagem de metais ferrosos e não ferrosos aplicáveis, que necessitam para:
 Demonstrar habilidades para consistentemente fornecer produtos que atendam aos requisitos
do cliente e requisitos regulamentares aplicáveis, e
 Melhorar a satisfação do cliente através da aplicação efetiva do sistema, incluindo processos

para a melhoria contínua do sistema.
A Avaliação do Sistema de Soldagem é aplicável aos locais onde peças especificadas pelo cliente,
para produção e/ou serviço são processadas em toda cadeia de suprimento automotiva.
1.2- Aplicação
Todos os requisitos do CQI-15 - Avaliação do Sistema de Soldagem (WSA) são genéricos e são
aplicáveis em todas as organizações que realizam as operações de soldagem mencionadas neste
documento, independente de tipo, tamanho e produto.
Oito Tabelas para o Processo de Auditoria do Trabalho foram desenvolvidas e a(s) Auditoria(s) do
Trabalho apropriada(s) será (serão) completadas durante a avaliação. As Tabelas do Processo de
Auditoria do Trabalho são específicas para os processos de soldagem, conforme abaixo:
Processo de Soldagem a Arco Elétrico

 Soldagem a Arco com Arame Tubular
 Soldagem MIG/MAG
 Soldagem de Eletrodos Revestidos
 Soldagem a Arco de Plasma
 Soldagem TIG
 Brasagem a Arco com Proteção Gasosa
Processos de Soldagem a Laser

 Soldagem a Laser
Processo de Soldagem de Parafusos/Prisioneiros

 Soldagem a Arco de Parafusos/Prisioneiros
Processos de Soldagem por Resistência

 Soldagem Ponto por Resistência
 Soldagem de Costura
 Soldagem de Costura Mash
 Soldagem com Pressão Descarga Elétrica
 Soldagem a Projeção
Processos de Soldagem por Fricção

Não inclui soldagem por Fricção e Mistura Mecânica (Friction Stir Welding)
 Soldagem por Fricção Inercial
 Soldagem por Fricção Direta
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Processo de Soldagem de Tubos por Indução/Alta Frequência

 Soldagem por costura a Alta Frequência
 Soldagem por costura a Indução
Processo de Soldagem por Projeção-Fixadores

 Soldagem por Projeção
Processo de Soldagem a Topo por Arco Impulsionado Magneticamente (MIAB)
Essas Tabelas de Processo contém requisitos para:

1. Desenho da peça
2. Plano de controle
3. Dados de ensaios destrutivos e não destrutivos
4. Inspeção da qualidade da Solda e Registros
5. Procedimentos e registros de retrabalho.
6. Documentação dos parâmetros
7. Registros de Manutenção
8. Sustentabilidade (de solda)
9. Requisitos para processamento Robótico e Equipamentos
10 Outros
1.3 Referências
As seguintes normas são usadas como material de referência. Existem outros materiais de
referência que contêm mais informações, entretanto, a lista não significa ser inclusiva. A
aplicabilidade é limitada ao conteúdo referenciado.
Número da Norma Título Organização da Norma

ANSI Z 49.1 Segurança em Soldagem e Corte ANSI – www.ansi.org
AWS A3.0 Termos e Definições de Soldagem www.aws.org
AWS A2.4 Simbologia para Solda www.aws.org
2.0 - Procedimentos de Avaliação do Sistema de soldagem

Cada Avaliação do Sistema de Soldagem deve incluir uma análise do sistema da organização usando
a aba Avaliação do Sistema de Solda e a Tabela do Processo de Auditoria do Trabalho apropriada,
localizada no arquivo Excel.
Avaliações sucessivas devem amostrar peças de diferentes fabricantes de componentes

automotivos que exigem conformidade com a Avaliação do Sistema de Soldagem.
As avaliações devem ser realizadas anualmente, a menos que especificado de outra forma pelo
cliente, para reexaminar a conformidade continua com a Avaliação do Sistema de Soldagem.
A organização deve manter registros como evidência de conformidade com os requisitos

identificados na WSA, bem como todos os planos de ação apropriados para tratar quaisquer itens
que não atendam aos requisitos contidos neste documento. Esses registros devem estar
prontamente disponíveis para análise por qualquer cliente que exija conformidade com este
documento.
1 Obter cópia atualizada do CQI-15 - Processo Especial: Avaliação do Sistema de Soldagem 2ª

edição do AlAG
2 Copiar e salvar do pen drive anexado na capa do manual, o arquivo Excel que contêm o CQ1-15
Avaliação do Sistema de Soldagem,
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Nota: Devido à complexidade do arquivo Excel da Avaliação do Sistema de Soldagem, é

recomendado que o arquivo original seja mantido como modelo e uma cópia do arquivo seja utilizada
em cada avaliação a ser feita.
2.1 Instruções para a Seção Informações Resumidas

(Aba 1 do Arquivo Excel)
1. Nome e Endereço da Empresa: Nome e endereço da unidade que está sendo avaliada
a. Deve ser usado um formulário para cada unidade. A fábrica pode ter muitos prédios ou
localizações físicas numa mesma área geral. Se existir uma equipe de gestão separada
ou diferentes sistemas de gestão, então essas locais devem ser consideradas como
unidades separadas.
2. Código do Site / Código Matriz: Insira o código da unidade que está sendo avaliada
3. Certificações de Qualidade Atuais: A organização de soldagem deve listar suas

certificações de qualidade atuais; ex. IATF16949, ISO 9001. As certificações podem ser de
terceira parte ou certificações da qualidade de clientes.
4. Data Desta Avaliação: Coloque a data da avaliação. Use um formato que evite confusão.
Exemplo: Novembro 3 - 4. 2019
5. Data da Avaliação Inicial: Liste a data da avaliação inicial do Processo Especial: Avaliação
do Sistema de Soldagem, concluída nesta unidade.
6. Data da Reavaliação (se necessária): Se constatações "Amarelas" ou "Vermelhas" foram

observadas na avaliação inicial, a organização realizando a solda deve abordar cada item e
determinar as ações corretivas, incluindo análise da causa raiz e implementação das ações
corretivas correspondentes.
7. Número de Funcionários de Soldagem nesta Unidade: O número de funcionários,

mensalistas e horistas, associados à operação de soldagem nesta unidade.
8. Organização de Soldagem Própria: Digite "Sim" se esta unidade solda componentes

completos nessa unidade. Digite "Não" se a empresa recebe algum componente soldado de
fora da empresa. Se ambas as condições existirem, digite "Não".
9. Membros da Análise / Pessoa Responsável do Site: Liste o(s) nome(s), cargo(s),

endereço(s) de e-mail e número(s) de telefone e, se disponível, dos principais participantes
da organização de solda. A pessoa responsável do site é a pessoa do cliente responsável
por esse local.
10. Contatos do Fornecedor: Liste o(s) nome(s), cargo(s), endereço(s) de e-mail e número (s)
de telefone.
11. Classificações da Solda: Liste a classificação da solda da peça que está sendo avaliada.
12. Processos de Soldagem Usados: Liste todos os processos de soldagem executados nesta
unidade. Esta informação determina a Tabela do Processo de Auditoria do Trabalho
apropriada que deveria ser usada durante a avaliação. Os processos não listados nesta
seção não fazem parte da Avaliação do Sistema de Soldagem.
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13. Especificações da Solda Usada: Liste a especificação da solda usada para a peça que
está sendo avaliada.
14. Código do Produto: Escolha na lista suspensa ou adicione seu próprio código, se
necessário.
15. Número(s) da(s) Peça(s) (Part Number) Avaliada (as): Liste o número da peça, o
veículo/programa e as informações de produto da peça que está sendo avaliada.
Informações Resumidas
A metade inferior da Folha de Informações Resumidas é um "sumário" geral de conformidade com a

Avaliação do Sistema de Solda e as Auditorias do Trabalho. Os dados nas células de pontuação
serão preenchidos automaticamente conforme você completa a Aba do Sistema de Solda e as abas
apropriadas do Processo de Auditoria do Trabalho.
O objetivo desta seção é ajudar uma organização a identificar áreas que podem precisar de recursos
adicionais para melhorar sua conformidade com a Avaliação do Sistema de Soldagem.
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Resumo de Informações da Avaliação do Sistema de Soldagem (WSA)

CQI-15 Processo Especial: Avaliação do Sistema de Soldagem
Nome da Empresa: Situação Atual GREEN Resumo da Auditoria do Trabalho

Endereço: Total Arco Elétrico Not Completed
País/Cidade/CEP: % de Conformidade do Arco Elétrico CTQ 0 RED CTQ Items

100,00%
Código do Site: Sistema de Soldagem Total Laser Not Completed
Código da Matriz: % de Conformidade na Not Laser CTQ 0 RED CTQ Items
Certificação(ões) da Qualidade Atual(ais): Auditoria do Trabalho Completed Total Parafuso Prisioneiro Not Completed
Data Desta Auditoria: 3-jun-22 Total Geral da Avaliação do Parafuso Prisioneiro CTQ 0 RED CTQ Items
Sistema e Auditoria do Trabalho 100,00%
Data da Auditoria Inicial: Total Resistência Not Completed
Data de Reavalição (se necessário): Resistência CTQ 0 RED CTQ Items
Número de Funcionários na Soldagem nesta Instalação: Total Fricção Not Completed
Solda de Componentes Próprios (S ou N): Fricção CTQ 0 RED CTQ Items

Total Indução Not Completed
Membros da Análise Cargo Endereço de Email Telefone Indução CTQ 0 RED CTQ Items
Total Projeção - Fixadores Not Completed
Projeção - Fixadores CTQ 0 RED CTQ Items
Total MIAB Not Completed
MIAB CTQ 0 RED CTQ Items
CTQ= Critico para a Qualidade Quanto Maior, Melhor
Pessoa Responsável pelo Site Cargo Endereço de Email Telefone

Telefone
Contatos do Fornecedor Cargo Endereço de Email Telefone
Classificações da Solda: Locais para Embarque Nível do Tier Nome do Contato eMail de Contato
Processos de Soldagem Usados:
Especificações da Soldagem Usadas:
Commoditie: Chassis
Número(s) da(s) Peça(s) Avaliada(s): Veículo / Programa Informação do Produto Comentários Gerais (Resumo):
LEGENDA
Qualquer Elemento NÃO atende os requisitos, necessita ação imediata.
Vermelho (Red)
VERMELHO (RED) Análise do processo indica que há risco de produto não conforme.
<100% VERDE(GREEN) NÃO atende os requisitos , contenção está implementada.
Amarelo (Yellow)
-0- VERMELHO (RED) Análise do processo indica que há contenção suficiente de produto não conforme
Verde (Green) 100% VERDE (GREEN) Atende a todos os Requisitos
RESUMO das RESPOSTAS

% de Conformidade dos Elementos
Avaliação do Sistema de Soldagem Seção RED YELLOW GREEN
Elementos Avaliados Possíveis
Seção 1 Avaliação do Processo do Sistema de Solda (SPS Assessment) 100,00% 0 0 1 7
Seção 2 Documentação Not Completed 0 0 0 18
Seção 3 Preplanejamento / Documentação da Qualidade Not Completed 0 0 0 26
Seção 4 Monitoramento / Documentação da Produção Not Completed 0 0 0 22
Seção 5 Procedimento e Relatório de Retrabalho ou Refugo Not Completed 0 0 0 5
% de Itens Completados 1,28% Total das Seções 1-5 100,00% 0 0 1
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Resumo de Informações da Avaliação do Sistema de Soldagem (WSA)

(Continuação)
% de Conformidade dos Elementos

PROCESSOS DE TRABALHO DE SOLDAGEM Seção RED YELLOW GREEN
Elementos Avaliados Possíveis
Total Arco Elétrico 1. DESENHO DA PEÇA Not Completed 0 0 0 6

Not Completed 2. PLANO DE CONTROLE Not Completed 0 0 0 11
Crítico para a Qualidade Arco Elétrico 3. DADOS DE ENSAIOS DESTRUTIVOS & NÃO DESTRUTIVOS Not Completed 0 0 0 3
0 RED CTQ Items 4. INSPEÇÃO DA QUALIDADE DA SOLDA E REGISTROS Not Completed 0 0 0 10
% de Itens Completados 5. PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE RETRABALHO Not Completed 0 0 0 9
0,00% 6. DOCUMENTAÇÃO DOS PARÂMETROS Not Completed 0 0 0 20
7. REGISTROS DE MANUTENÇÃO Not Completed 0 0 0 7
8. SUSTENTABILIDADE Not Completed 0 0 0 2
9. REQUIS. PARA PROCESSAMENTO ROBÓTICO E
EQUIPAMENTOS Not Completed 0 0 0 5
Total Laser 1. DESENHO DA PEÇA Not Completed 0 0 0 6
Crítico para a Qualidade Laser 3. DADOS DE ENSAIOS DESTRUTIVOS & NÃO DESTRUTIVOS Not Completed 0 0 0 3
Total Parafuso - Prisioneiro 1. DESENHO DA PEÇA Not Completed 0 0 0 5
Crítico para a Qualidade Parafuso - Prisioneiro 3. DADOS DE ENSAIOS DESTRUTIVOS & NÃO DESTRUTIVOS Not Completed 0 0 0 3
Total Resistência 1. DESENHO DA PEÇA Not Completed 0 0 0 5
Crítico para a Qualidade Resistência 3. DADOS DE ENSAIOS DESTRUTIVOS & NÃO DESTRUTIVOS Not Completed 0 0 0 3
Total Fricção 1. DESENHO DA PEÇA Not Completed 0 0 0 4
Crítico para a Qualidade Fricção 3. DADOS DE ENSAIOS DESTRUTIVOS & NÃO DESTRUTIVOS Not Completed 0 0 0 3
% de Itens Completados 5. DOCUMENTAÇÃO DOS PARÂMETROS Not Completed 0 0 0 28
0,00% 6. REGISTROS DE MANUTENÇÃO Not Completed 0 0 0 6
Total Indução 1. DESENHO DA PEÇA Not Completed 0 0 0 4
Crítico para a Qualidade Indução 3. DADOS DE ENSAIOS DESTRUTIVOS & NÃO DESTRUTIVOS Not Completed 0 0 0 3
Total Projeção - Fixadores 1. DESENHO DA PEÇA Not Completed 0 0 0 4
Crítico para a Qualidade Projeção - Fixadores 3. DADOS DE ENSAIOS DESTRUTIVOS & NÃO DESTRUTIVOS Not Completed 0 0 0 3
Total MIAB 1. DESENHO DA PEÇA Not Completed 0 0 0 4
Crítico para a Qualidade MIAB 3. DADOS DE ENSAIOS DESTRUTIVOS & NÃO DESTRUTIVOS Not Completed 0 0 0 3
Total da Auditoria do Trabalho Not Completed 0 0 0
Total Geral Not Completed 0 0 0
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2.2 Instruções para a Avaliação do Sistema de Solda

1. A Avaliação do Sistema de Solda contém cinco seções que consistem em questões com
requisitos e diretrizes para cada questão para ajudar a determinar a conformidade.
As seções são:
 Seção 1: Avaliação do Processo do Sistema de Solda

 Seção 2; Documentação
 Seção 3: Pré-planejamento / Documentação da Qualidade
 Seção 4: Monitoramento / Documentação da Produção
 Seção 5: Procedimentos e Relatórios de Retrabalho ou Refugo
O avaliador deve avaliar a conformidade da organização de solda com as Seções 1 - 5

comparando as evidências apresentadas pela organização de solda com os requisitos listados
na coluna "Requisitos e Diretrizes”.
2. Se a evidência observada estiver em conformidade com a pergunta, o avaliador deve anotar

a evidência na coluna "Evidência/Gap Identificado" e selecionar "verde" na coluna
"Classificação Inicial" (se esta é a primeira avaliação/original para o processo). A coluna
"Situação Atual" será preenchida automaticamente.
3. Se a evidência observada não estiver em conformidade com a pergunta, o avaliador deve

anotar a não conformidade na coluna "Evidência/Gap Identificado" e selecionar "amarelo" ou
"vermelho" na coluna "Classificação Inicial" (se essa é a primeira avaliação/original do
processo). A coluna "Situação Atual" será preenchida automaticamente.
 Itens "Amarelos" não atendem ao requisito. A análise do processo indica que há

contenção suficiente de produto não conforme.
 Itens "Vermelhos" não atendem aos requisitos. A análise do processo indica que existe
um risco de produto não conforme e necessita de ação imediata.
Trate cada item "amarelo" e "vermelho" e determine a ação corretiva, incluindo a análise da
causa raiz e a implementação das ações corretivas correspondentes. As ações corretivas
devem ser concluídas dentro de 90 dias. Registros da ação corretiva, incluindo verificação,
devem ser mantidos.
Se essa NÃO é a primeira avaliação/original do processo, deixe a classificação original (verde,

amarela ou vermelha) na coluna "Classificação Inicial" e selecione a classificação apropriada
(verde, amarelo ou vermelho) na coluna "Situação Atual" somente. Isso permitirá que a
organização monitore seu desempenho.
4. Se a pergunta não for aplicável à organização de solda, o avaliador deve colocar "N/A" na
coluna “Evidência/Gap Identificado".
5. As avaliações devem ser realizadas anualmente, a menos que especificado de outra forma
pelo cliente.
Nota: A coluna Classificação Inicial deveria ser usada apenas durante a primeira avaliação / original.
15
Seção 1 – Avaliação de Processo do Sistema de Solda

Nº Questão Requisitos e Diretrizes Comentários
As avaliações internas
estão sendo
realizadas A organização deve realizar avaliações internas, no
1.1
anualmente, no mínimo anualmente, a menos que especificado de outra
mínimo, usando a forma pelo cliente, usando o WSA do AIAG. Os
Avaliação do Sistema problemas devem ser tratados em tempo hábil.
de Soldagem (WSA)
do AIAG?
Para garantir conhecimentos prontamente disponíveis,
deve haver uma pessoa de soldagem dedicada,
qualificada e em período integral no site. Essa pessoa
deve ter uma das seguintes qualificações:
1. Engenheiro de Soldagem Formado, ou formado em
1.2 Existe uma pessoa de ciências equivalente.
soldagem técnica 2. Inspetor de Soldagem Certificado por organização
dedicada e qualificada reconhecida e aprovada internacionalmente.
no site 3. Um mínimo de 5 anos de experiência em operações
de soldagem ou uma combinação de um mínimo de 5
anos de educação formal em metalurgia e experiência
em soldagem.
4. Uma pessoa qualificada acordada entre cliente e
fornecedor com a aprovação documentada.
Instalações: podem incluir, entre outras, capacidades
As instalações são como segurança, normas / práticas ambientais, ar
adequadas para a (dimensionamento, filtragem e limpeza), sistema de
1.3
operação de mistura de gás (equipamento e dimensionamento),
soldagem? ventilação e iluminação adequada. Serviços públicos:
entrada de energia suficiente (balanço e carga) e água.
A fonte de energia elétrica deveria ser adequada ao
As fontes de energia processo de manufatura, levando em consideração, mas
1.4 elétrica estão não se limitando à: energia de saída, ciclo de trabalho,
suficientemente refrigeração, taxas de fluxo e aterramento. Aterramento
dimensionadas e da fonte de energia elétrica conforme especificações do
protegidas? OEM e regulamentares. Proteção contra surtos e
flutuação/regulação de energia.
O manuseio, O sistema de carregamento, manuseio em processo e
armazenamento e processo de expedição da organização de soldagem
embalagem são deve ser avaliado quanto ao risco de danos às peças ou
1.5
adequados para outras preocupações de qualidade. Outras práticas,
preservar a qualidade como o empilhamento de contêineres sobrecarregados,
do produto? também podem aumentar o risco de danos às peças.
A limpeza da planta, a organização, as condições do
ambiente e do trabalho devem favorecer a qualidade. A
A limpeza da planta, a
organização de soldagem deve avaliar essas condições
organização, as
1.6 e seus efeitos na qualidade. Uma política de organização
condições do
e limpeza (housekeping) deve ser claramente definida e
ambiente e do trabalho
executada. A instalação deve ser analisada quanto às
são propícias à
condições prejudiciais à qualidade do processamento,
qualidade?
como peças soltas no piso, contaminantes, óleo,
iluminação inadequada da fábrica, fumaça, etc.
Existe um programa
de manutenção A organização deve ter um programa de manutenção
preventiva específico preventiva documentado para equipamentos do processo
1.7 para o processo de de solda. O programa deve acompanhar os cronogramas
soldagem? Os dados de manutenção. Os dados de manutenção devem ser
de manutenção estão coletados e analisados como parte de um programa de
sendo utilizados para manutenção preventiva.
verificar a eficácia?
16
Exercícios: Seção 1
Responda as questões referentes a um processo de Soldagem: Indique a seção(ões) apropriada(s) e
gere as constatações - (Verde / Amarelo / Vermelho)
Requisito da Constatação
Evidências Observadas
Seção 1 (Verde/Amarelo/Vermelho)
1. A organização XYZ tem um
especialista em processos de soldagem,
que conhece amplamente os processos
de solda, com MBA em Gestão de
empresas e experiência total de 4 anos
de trabalho dedicado em tempo integral
2. A empresa tem um local de trabalho
adequado e limpo, porém foram
encontradas caixas de peças soldadas
com peças além da capacidade da
mesma no almoxarifado de produto
acabado.
3. A empresa possui um programa de
manutenção preventiva com cronograma
realizado de acordo com o planejado.
Existem indicadores de eficiência e eficácia.
Nesta listagem constam todos os
equipamentos de solda que realizam soldas
com característica de segurança e críticas.
4. Os almoxarifados de matéria prima e
produto acabado são organizados,
demarcados e limpos. Porém não foi
possível identificar qual é o empilhamento
máximo requerido para cada tipo de
embalagem, embora isto seja requerido
nas normas de clientes.
5. Nas instalações de energia elétrica
são bem dimensionadas, porém
nenhuma adequação a NR12 foi feita,
apesar de haver indicação da empresa
contratada para este levantamento.
6. Na célula de solda MIG, o exaustor
não estava funcionando, mas o operador
colocou um ventilador para dissipar os
fumos metálicos – “funciona melhor que
o exaustor, pois a célula fica mais
fresquinha”.
17
Seção 2 - Documentação
Existe uma matriz de
responsabilidade para garantir A matriz deve identificar o pessoal primário e secundário
que todas as principais (de backup) para as principais funções (conforme
2.1 funções de gerenciamento e definido pela organização). Essa matriz deve estar
supervisão de soldagem prontamente disponível para a gerência e o cliente em
sejam executadas por pessoal todos os momentos.
qualificado?
Um estudo de viabilidade de manufatura deve ser
A organização de soldagem realizado e aprovado internamente para cada peça.
2.2 executa um planejamento Peças semelhantes podem ser agrupadas em famílias de
avançado da qualidade? peças para esse objetivo, conforme definido pela
organização.
A gerência deve analisar os sistemas de controle do
A gerência está analisando o
processo de solda, juntamente com os esforços para
sistema de controle de solda
2.3 detectar condições fora de controle ou condições de
com uma frequência
alarme. O processo de análise do sistema de controle
determinada pelo plano de
deve ser documentado e registrado no plano de controle
controle?
do processo.
A organização deve incorporar o uso de um
Os DFMEA's e PFMEA's da procedimento documentado de Análise de Modo e
2.4 soldagem estão atualizados Efeitos da Falha (FMEA) e garantir que os FMEAs sejam
refletindo o processo atual de atualizados para refletir o status atual da qualidade da
solda? peça.
O PFMEA deve ser escrito em conjunto com o DFMEA.
Todos os padrões de
A organização deve ter todos os padrões e
soldagem das OEM e
especificações de soldagem atuais específicos do
referenciados estão
2.5 cliente. A organização deve identificar quem é
atualizados e disponíveis? Por
responsável por manter, distribuir e implementar os
exemplo: SAE, ASTM, ASME,
padrões / especificações.
AWS, ISO.
O sistema de gestão da qualidade deve incluir um
processo para documentar, analisar e tratar as
O Departamento da Qualidade preocupações/reclamações de solda do cliente e
2.6 analisa, trata e documenta as quaisquer outras preocupações/reclamações internas da
preocupações/reclamações organização. Uma abordagem disciplinada de solução de
internas e do cliente? problemas deve ser usada para as
preocupações/reclamações internas e as identificadas
pelo cliente.
Como a organização
documenta e responde a Os planos de reação devem ser seguidos de acordo com
interrupções de produção por o plano de controle do processo e o PFMEA ou, no caso
2.7 problema de qualidade, não de problemas recentemente identificados, o PFMEA e o
conformidade e plano de controle devem ser atualizados para refletir o
preocupações/reclamações novo modo de falha e as etapas de reação adotadas.
dos clientes?
O controle de produto soldado suspeito é requerido para
prevenir o envio de produtos não conformes. Devem
Os procedimentos são
existir procedimentos que tratem da disposição
adequados para impedir a
2.8 adequada, identificação do produto e rastreabilidade do
movimentação de produtos
fluxo de material dentro e fora da área de segregação.
não conformes no sistema de
Uma área de segregação de produto não conforme deve
produção?
ser claramente designada para manter a segregação
desse material.
O Gerente da Qualidade ou
pessoa designada autoriza a
disposição do material a partir O Gerente da Qualidade ou pessoa designada autoriza a
2.9 de uma situação de disposição do material em quarentena com a
quarentena? documentação de suporte.
18

As peças de reposição e os
A organização de soldagem deve desenvolver e manter uma
consumíveis de processos
lista peças críticas de reposição e garantir a disponibilidade
2.10 necessários foram
dessas peças para minimizar as interrupções na produção.
identificados e são
As peças críticas podem incluir itens de alta frequência de
disponibilizados
falha ou prazo de entrega longo.
prontamente?
Todos os funcionários de soldagem, incluindo backup e
temporário, devem ser treinados especificamente para sua
função. Devem ser mantidas evidências documentadas
mostrando que os funcionários foram treinados; as evidências
devem incluir uma avaliação da eficácia do treinamento,
A organização usa apenas comprovar o conhecimento dos requisitos específicos do
2.11 soldadores qualificados cliente e das normas internas. A certificação do funcionário,
(pessoal)? Como a como para um soldador manual, deve ser documentada.
certificação do soldador é
mantida? Manutenção de qualificação requerida. Se o funcionário tiver
um lapso de qualificação na operação específica em um
período de 6 meses, o soldador deve ser requalificado para
esta operação. Com base no desempenho da qualidade do
soldador, deve ser estabelecido quando o retreinamento e a
requalificação do funcionário devem ser realizados.
Deve haver procedimentos e instruções de trabalho
disponíveis para o pessoal de soldagem que contemple o
processo de soldagem. Esses procedimentos e instruções de
trabalho devem incluir métodos para lidar com emergências
2.12 Existem procedimentos e potenciais, como falta de energia, partida(start-up),
instruções de trabalho desligamento(shut-down), segregação de produtos (ver 2.8),
disponíveis? inspeção de produtos, segurança, organização do local de
trabalho (housekeeping), e procedimentos operacionais
gerais. Esses procedimentos ou instruções de trabalho
devem ser acessíveis e usados para treinar o pessoal da
fábrica.
A organização de soldagem deve ter especificações de
processo escritas controladas para todos os processos ativos
Existem especificações de
e procedimentos de reparo que identificam todas as etapas
2.13 procedimentos de solda
do processo, incluindo parâmetros operacionais, conforme
(EPS) documentadas ?
definido pelas tabelas de processo relevantes. Os parâmetros
devem ser definidos com tolerâncias de operação.
Os dispositivos / ferramentais foram desenvolvidos
Os componentes do
considerando movimento, alcance, acessibilidade, ponto
2.14 ferramental foram central da ferramenta, manutenção e ergonomia (manual,
projetados para o processo
automática e robótica) para manter os ângulos do processo
de soldagem?
de solda.
O fornecedor deve ter documentação do projeto dos
dispositivos, armazenados adequadamente e acessíveis.
Existe um registro do
Identificação adequada e nível de revisão dos dispositivos ou
projeto e da preparação
2.15 itens relacionados ao mesmo. Preparação dos dispositivos
(set-up) dos dispositivos?
são documentados (ou seja, abraçadeiras, pinos,
localizadores e pacotes de calços).
A preparação deve ser verificada conforme as instruções de
O procedimento de
trabalho documentadas (ou seja, parâmetros do
2.16 preparação da célula de equipamento, sequência de travamento, sequência de solda,
solda é compatível com as
direção do movimento e qualquer outro controle de processo,
instruções de trabalho?
teste dos "prova de erro" ou prevenção de erro)
A mudança para diferentes modelos de peças deve ter um
O procedimento de
2.17 procedimento documentado e verificação da qualidade da
mudança de processo é
solda antes de iniciar a produção de componentes que serão
estabelecido?
liberados. Procedimentos devem atender ao item 2.16.
Existe um procedimento Antes do PPAP, deve haver um procedimento documentado
documentado para reprocessamento e reparo que inclua a autorização de
2.18 implementado para uma pessoa designada pelo cliente. O processo deve
autorizar o descrever características do produto que podem ser
reprocessamento e reparo? reprocessadas ou reparadas.
19
Seção 2: Exercícios:
Responda as questões referentes a um processo de Soldagem – Indique a seção(ões) apropriada(s) e
1. O desenho do cliente especifica um
capitolato específico. Na área de
engenharia, onde é desenvolvida as folhas
de processo, ninguém tinha acesso ao
portal do cliente para avaliar se a norma
disponível era a norma em vigor.
2. Os soldadores são responsáveis por
retrabalhar as soldas, como os mesmos
são profissionais qualificados, não é
necessário nenhuma documentação
específica, pois a qualificação de soldador
já é suficiente para isto.
3. A empresa utiliza o Resposta rápida

para tratar todas as falhas internas e
externas.
Nesta gestão é possível rastrear todas as
reclamações de clientes, as ações
corretivas tomadas, os “alertas da
qualidade” emitidos, as atualizações de
folha de operação e documentações
necessárias. Todas as falhas estão sob
gestão e com indicadores “green”.
4. No processo de solda a ponto é

especificado um eletrodo número E750.
Consta na lista de estoque 9 unidades,
porém foram encontrados como
disponíveis no almoxarifado apenas 2
itens.
5. Um dispositivo de solda a ponto estava
em manutenção; O tempo de manutenção
foi maior que o esperado, pois o
manutentor teve que desmontar o outro
dispositivo que estava bom para tirar
medidas do componente para mandar
fabricar.
6. Durante a auditoria na célula do
processo de solda MIG automatizada, o
operador não soube indicar na
documentação quais as ações a realizar
quando ocorre um pique de energia e/ou
interrupção do processo.
7. Na célula 02 Soldagem robotizada foi
verificado, após um setup de um produto X
para um Y que o operador preencheu um
check list que avalia se cada etapa do
setup foi realizada corretamente, incluindo
o registro de verificação de Poka yoke.
20
Seção 3 – Pré-Planejamento / Documentação da Qualidade

A organização deve incorporar o uso de um procedimento
documentado para o Plano de Controle de Processo (PCP) e garantir
Os planos de controle do
que o PCP seja atualizado para refletir a PFMEA atual. O PCP deve
processo de soldagem
ser escrito para cada peça ou família de peças ou podem ser
estão atualizados
específicos do processo e escritos para cada processo. Os tamanhos,
3.1 refletindo a PFMEA métodos e frequências de amostra para avaliação das características
atual? (severidade e
do processo e do produto também devem ser tratados de acordo com
detecções)?
os requisitos mínimos listados nas tabelas apropriadas de Auditoria do
Trabalho do Processo de Soldagem.
Se houver alterações no processo ou materiais, diferentes do plano de
Os requisitos para desvio
controle atual e a última aprovação do processo e das peças, o
de processo são
3.2 conhecidos / disponíveis? fornecedor deve saber quais são os requisitos do cliente, notificá-lo e
ter a aprovação do cliente antes de fazer a alteração.
O carregamento manual
A sequência de carregamento manual, posicionamento e fixação nos
de peças é especificado,
dispositivos de solda deve ser especificada, documentada e
3.3 documentado e controlada.
controlado?
O produto está
O produto não soldado, em processo e acabado deve ser
claramente identificado
adequadamente segregado e identificado. Todo o material deve ser
3.4 em cada estágio das separado em uma área dedicada e claramente definida.
operações de soldagem?
A rastreabilidade e a O(s) lote(s) de saída deve(m) ser rastreável(eis) ao(s) lote(s) de
integridade do lote são entrada.
3.5 mantidas em todos os Os lotes devem ser identificados e vinculados a todas as informações
processos? pertinentes.
As peças estão livres de
contaminantes que As peças devem estar livres de contaminantes prejudiciais à qualidade
3.6 seriam prejudiciais à do processo de soldagem. Se aplicável, os parâmetros de pré-lavagem
qualidade do processo de e pós-lavagem devem ser monitorados e documentados.
soldagem?
Gás, ar, sensores, cabos de controle etc. são adequadamente
protegidos no ambiente do processo de soldagem. Os exemplos
Os componentes dos incluem blindagem, envoltórios de couro, proteção contra respingos,
3.7 dispositivos são robustos sopradores de ar, etc. Materiais de contato com peças deveriam ser
e protegidos? utilizados para apoiar o processo de soldagem, como: superfícies de
desgaste, compatibilidade de material, permeabilidade magnética,
dissipador de calor, etc.
Características que podem ser estudadas incluem: localização da
Foi realizado um estudo
peça, análise de folgas (gaps), localização da ferramenta, larguras de
de repetibilidade ou
3.8 marcação. Sequência deveria incluir carregamento, travamento, etapas
capacidade do dispositivo
de descarregamento com múltiplos operadores (remover e recolocar as
de soldagem?
peças todas as vezes).
Identifique o equipamento de controle de processo necessário para
A operação de soldagem monitorar, controlar e fornecer feedback sobre todas as variáveis
3.9 inclui o seguinte? essenciais do processo, conforme listado abaixo e na Tabela de
Requisitos de Soldagem aplicável.
Lógica foi estabelecida para identificar e tratar efetivamente os códigos
3.9.1 de falhas de processo ou equipamento com um plano de reação.
Falhas de solda com alarmes sonoros, visuais e desligamento da linha,
3.9.2 com reset pelo supervisor. Todos os comandos de acionamento ou
resets devem ser identificadas e registradas.
Na interrupção do ciclo de solda, a peça não deve ser removida ou
3.9.3 passada para o próximo processo até que tenha uma disposição por
pessoal apropriado.
Estabeleça frequências de calibração de medidores e controladores do
3.9.4 sistema.
21
3.9.5 A inspeção visual das peças, no mínimo, foi estabelecida durante o

carregamento ou descarregamento antes das operações subsequentes,
se aplicável.
3.9.6 Backups seguros de todos os programas e procedimentos (de preferência

eletrônico).
3.9.7 Limite de alarme Alto/Baixo estabelecidos por dados reais.
3.9.8 As variáveis de processo foram definidas e desenvolvidas usando dados e

são operadas dentro de faixas operacionais de processo documentadas e
validadas.
3.9.9
Os Dados do Processo devem estar vinculados aos registros de
rastreabilidade da peça, se aplicável.
Todos os ajustes de ferramentas e processos são documentados em um
3.9.10 registro de alterações (change log) O registro de alterações deveria ser
usado para melhorar o processo.
Procedimentos de soldagem para cada número de identificação de solda
3.9.11 (ID), tipo de junta e posição de solda e cada variável de processo,
conforme definido nas Tabelas de Requisitos de Soldagem.
Foi realizado um
A organização deve realizar estudos de repetibilidade ou capabilidade do
estudo válido de
produto para a validação inicial de cada processo, após a realocação de
3.10 capacidade ou qualquer equipamento de processo e após uma mudança significativa no
repetibilidade do
processo de qualquer equipamento ou parâmetro. A organização e o
produto, no início e
cliente devem definir o que constitui uma mudança significativa de
após as alterações do
processo.
processo?
3.10.1 Estudos iniciais de repetibilidade ou capacidade do produto, de acordo

com a especificação de solda do cliente e os dados de entrada do projeto.
No caso de nova tecnologia ou novo uso de tecnologia, a organização

3.10.2
deve estabelecer faixas aceitáveis para medidas de repetibilidade ou
capacidade.
Um plano de ação deve ser acordado para definir os passos a serem
3.10.3 seguidos, caso os índices de repetibilidade ou capacidade estejam fora
dos requisitos do cliente ou dos intervalos estabelecidos.
3.10.4 Todas as combinações de processos de soldagem no fluxo de fabricação

devem ter estudos de repetibilidade ou capacidade realizados.
As condições das amostras limítrofes definidas pelas tolerâncias no plano

3.10.5 de controle devem ser testadas e atender a todos os requisitos do cliente.
Exemplo, qualquer combinação de tolerâncias, conforme definido pelas
tabelas de processos.
22
Seção 3- Exercícios
1. Observando o processo de solda,
constatou-se um ponto de solda estava
bem no limite da chapa, causando
splash. Perguntando ao operador, o
mesmo disse que sempre foi assim, e
não haviam peças de amostras ou
informações no plano de controle para
esta dimensão.
2. No processo de solda MIG, evidenciou-
se várias falhas repetitivas em um
dispositivo devido a um cabo de um sensor
ser danificado por splash de solda
3. No processo de Soldagem MIG, estava
havendo atrasos no ciclo, pois o operador
estava tendo que limpar as peças que
estavam impregnadas de óleo de
estampagem.
4. No processo de Solda foi evidenciado
o estudo de capabilidade de um produto
para a linha 1 – Não existia nenhum
estudo da linha 2, pois segundo o
engenheiro, são células “gêmeas” e
constam na mesma família de FMEA;
embora este produto seja produzido nas
duas células.
5.No processo de Solda estava com uma
falha persistente de refrigeração.
O operador estava usando a senha do
supervisor, “senão ele tem que vir aqui a
cada ciclo”
Não foram identificados registros deste
reset realizado pelo operador.
6.No processo de Solda a ponto, foi

incluído uma célula robotizada em
substituição a uma célula manual. Como
se tratava de uma melhoria de processo,
não foi feito qualquer estudo de
capabilidade, pois a repetibilidade do robô
é muito maior que a do ser humano. As
peças produzidas estavam sendo
enviadas ao cliente.
7.No processo de Solda a projeção,

potência da máquina estava abaixo do
mínimo e o equipamento não emitiu
nenhum alarme.
23
Seção 4 – Monitoramento / Documentação da Produção

As calibrações e / ou
verificações de
A calibração e certificação do equipamento de processo deve ser
4.1 equipamentos de processo verificada em intervalos regulares especificados. Consulte a
são certificadas,
Tabela de Requisitos de Soldagem aplicável.
documentadas,
disponíveis e atualizadas?
Existe uma prova de

É requerido para cada peça, um método para detectar a posição
erro/falha para presença e
4.2 localização de peças no apropriada da peça no dispositivo, como o uso de sensores de
proximidade, sensores ópticos, sondas mecânicas, presença de
dispositivo? Como isso é
peça ou prova de erro, etc.
controlado?
Os alarmes/falhas do A operação de soldagem deve ter uma lista dos alarmes/falhas

equipamento e do dos equipamentos e processos de soldagem. Estes alarmes
4.3 processo dos dispositivos devem ser testados individualmente de acordo com a frequência
de prevenção de erro requerida no plano de controle, e após qualquer manutenção ou
estão sendo testados? mudança. Estas verificações devem ser documentadas.
Foi estabelecido um
O fornecedor deve ter um programa de manutenção preventiva
programa de manutenção
documentado e implementado com frequências definidas. As
4.4 preventiva para atividades de MP devem ser documentadas na conclusão da
dispositivos /
atividade de manutenção.
ferramentais?
As alterações devem ser documentadas (isto é, registro dos
As alterações de
movimentos de calços, alterações dos grampos) e mantidas em
parâmetros, manutenção e
um registro (log). As alterações devem ser registradas (data da
4.5 alterações de ferramentas alteração, causa raiz da alteração, aprovação da gerência).
estão documentadas em
Mudanças frequentes de fixação / calços requerem uma análise
um registro (log)?
gerencial para determinar a causa raiz e definir a solução.
Os componentes críticos Deve existir uma lista crítica de componentes de ferramentas /

4.6 de desgaste estão em dispositivos de fixação e os componentes de reposição /
estoque e estão substituição adequados devem estar disponíveis dentro de 24
prontamente disponíveis? horas.
Os parâmetros de controle
Os parâmetros de controle do processo devem ser monitorados de
do processo são
acordo com as frequências estabelecidas no plano de controle.
4.7 monitorados nas
Uma pessoa apropriada deve verificar os parâmetros de controle
frequências
do processo. É requerida uma análise da gerência.
estabelecidas?
A organização analisa e Existem planos de reação documentados com níveis adequados
reage a parâmetros fora de contenção para os parâmetros do processo fora de controle e
4.8 de controle / parâmetros do processo fora da tolerância? Existem evidências
especificação? documentadas de que os planos de reação são seguidos?
Os Ensaios Durante a Produção e os Ensaios Finais devem ser
realizados nas frequências do plano de controle, conforme
4.9 acordado entre o fornecedor e o cliente.
Os Ensaios Durante a
Produção e os Ensaios
Finais são realizados nas
frequências
estabelecidas?
24
Os requisitos de qualidade
Requisitos de qualidade da solda de acordo com as
da solda estão claramente
especificações internas e/ou do cliente, tal como, mas não se
4.10 definidos de acordo com limitando, a seguinte metodologia de teste (digite Sim na coluna
as especificações do
"Crítica para Qualidade", se aplicável):
cliente?
4.10.1 Corte e Ataque (macrografia)
4.10.2
Localização dos componentes, empenamento, folga (gaps) e
requisitos dimensionais
4.10.3 Número correto de soldas
4.10.4 Comprimento/tamanho da solda
4.10.5 Localização da solda
4.10.6 Ensaios Não Destrutivos (END)
4.10.7 Inspeção visual da qualidade da solda.
4.10.8 Confirmação da direção da solda
4.10.9 Ensaios Destrutivos
4.10.10 Ensaios Adicionais

A organização de A organização deve ter um sistema para coletar, analisar e reagir
soldagem coleta e analisa quando houver mudanças nas tendências atuais ou históricas dos
4.11 os dados ao longo do dados de qualidade da solda. Estes dados também deveriam
tempo, e reage quando há apoiar atividades de melhoria contínua ou resolução de
mudanças nestes dados? problemas.
Existe um plano de Deve haver um processo definido para melhoria contínua
melhoria contínua identificada. O processo de melhoria contínua deve ser projetado
baseado nos dados para trazer melhorias na qualidade e produtividade. As ações
4.12 quantitativos, aplicado identificadas devem ser priorizadas e incluir prazos (datas
para cada processo estimadas de conclusão). A organização deve mostrar evidências
definido no escopo da de eficácia / sustentabilidade do programa e conformidade do
avaliação? produto.
25
Seção 5 – Procedimentos e Relatórios de Retrabalho ou Refugo

A organização está
seguindo o
Procedimentos de retrabalho de solda documentados e
5.1 procedimento aprovados.
aprovado de
retrabalho de solda?
A organização está As peças de retrabalho e sucata, seja reparada na linha ou fora
controlando a da linha, devem ser identificadas e rastreáveis. Retrabalho e
5.2 rastreabilidade e o sucata devem ser rastreados pelo dispositivo, número de solda
controle de lotes? e tipo de defeito.
Existem auxílios
Auxílios visuais para cada falha de solda (descontinuidade) são
5.3 visuais disponíveis visualizados de acordo com um procedimento aprovado de
para descontinuidade
retrabalho de solda.
de solda?
As pessoas
responsáveis pelo O pessoal envolvido no retrabalho deve receber treinamento
5.4 retrabalho da solda formal e qualificação, documentados.
são qualificadas?
Os dados direcionam
Existem evidências objetivas do plano de ação para resolver os
5.5 para melhoria principais problemas de solda.
contínua?
26
Seções 4 e 5 - Exercícios:
Evidências Observadas Requisito da Seção Constatação
4 ou 5 (Verde/Amarelo/
Vermelho)
1. No processo de Soldagem as peças retrabalhadas são
inseridas no lote de peças normais de produção, após a
avaliação da qualidade, não sendo necessário nenhum
tipo de atividade adicional.
2. Foi observado durante a avaliação do processo de
solda que os índices de sucata e retrabalho estão com
tendência de melhora significativa nos últimos 7 meses,
fruto de atividades de kaizen realizadas na fábrica
3. No escopo da Avaliação do Sistema de Soldagem, foi
observado que os alarmes são checados uma vez ao dia.
Evidenciado que o alarme de falta de gás no sistema
estava com a lâmpada queimada, sendo este registrado
no diário de bordo nos últimos 5 dias consecutivos.
4. De acordo com o desenho/especificações do cliente, os
requisitos de qualidade de solda são definidos através de
ensaios destrutivos (arrancamento), e estes estão
estabelecidos no Plano de controle
5. A organização possui auxílios visuais disponíveis na
área de solda com fotos das principais falhas de solda e
os retrabalhos podem ser feitos por qualquer operador
sem a necessidade de treinamento e qualificação,
conforme definido no procedimento de retrabalho da
empresa.
6. Na avaliação do processo, evidenciado que nos últimos
5 turnos de trabalho não foi realizado a macrografia, pois
o laboratório estava sem os produtos químicos
necessários.
O laboratório realizou outros testes, que segundo o
analista, são equivalentes, e suficientes para liberar os
lotes envolvidos.
7. É solicitado no plano de controle da solda teste de
torque em duas peças após a troca do eletrodo, no início
e no fim do turno – O operador está fazendo o teste de
hora em hora.
27
2.3 Instruções para o Processo de Auditoria do Trabalho (Abas 3 - 10 do Arquivo Excel)

A organização deve concluir no mínimo uma Auditoria do Trabalho de peça soldada durante cada
avaliação. Isso deveria ser feito preferencialmente em uma peça critica identificada de um dos
clientes que exige conformidade com este documento. A peça verificada deve representar a principal
operação de solda, como uma operação individual, célula ou linha de montagem. Nas avaliações
subsequentes do sistema de soldagem, diferentes peças e processos de soldagem devem ser
verificados.
A Auditoria do Trabalho é um tipo de auditoria/análise de conformidade de uma peça específica e
sua documentação e processamento relacionados, incluindo equipamentos de solda e registros de
processamento para esse trabalho desde o início do recebimento de uma peça, passando pelo
processo na operação de soldagem e inspeção até a embalagem. As peças devem ser retiradas da
área de expedição ou no final da operação de soldagem. Se a peça de um fabricante automotivo não
estiver disponível ou identificável, peças de outros clientes que exijam conformidade com este
documento devem ser usadas para a avaliação.
O avaliador deve avaliar a conformidade da organização de solda com a Auditoria do Trabalho,
comparando as evidências apresentadas pela organização de solda com os requisitos listados na
coluna "Requisitos".
1. Se a evidência observada estiver em conformidade, o avaliador deve anotar a evidência na
coluna "Evidência/Gap Identificado" e selecionar "verde" na coluna "Classificação Inicial" (se
esta é a primeira avaliação/original para o processo). A coluna "Situação Atual" será
preenchida automaticamente
2. Se a evidência observada não estiver em conformidade com a questão, o avaliador deve
anotar a não conformidade na coluna "Evidência/Gap Identificado" e selecionar "amarelo" ou
"vermelho" na coluna "Classificação Inicial" (se essa é a primeira avaliação/original do
processo). A coluna "Situação “Atual” será preenchida automaticamente
 Itens "amarelos" não atendem ao requisito. A análise do processo indica que há
contenção suficiente de produto não conforme.
 Itens "vermelhos" não atendem aos requisitos. A análise do processo indica que existe
Trate cada item "amarelo" e "vermelho" e determine a ação corretiva, incluindo a análise da
causa raiz e a implementação das ações corretivas correspondentes. As ações corretivas
devem ser concluídas dentro de 90 dias. Registros da ação corretiva, incluindo verificação,
devem ser mantidos.
Se essa NÃO é a primeira avaliação/original do processo, deixe a classificação original (verde,
amarela ou vermelha) na coluna "Classificação Inicial e selecione a classificação apropriada
(verde, amarelo ou vermelho) na coluna "Situação Atual" somente. Isso permitirá que a
organização monitore seu desempenho.
3. Se a pergunta não for aplicável à organização de solda, o avaliador deve colocar "N/A" na
coluna "Evidência/Gap Identificado".
4. Os parâmetros específicos do processamento da soldagem (Seção 6 - Documentação dos
Parâmetros nas Tabelas da Auditoria do Trabalho) que são requeridas na Auditoria do
Trabalho devem ser adicionados ao formulário de auditoria do trabalho. Isso pode ser feito
revisando as especificações do cliente, o Plano de Controle, o FMEA e a ordem de serviço.
Cada etapa de processamento deve ser analisada utilizando os registros/ conformidades/
inspeção de produção adequados. Essas etapas podem ser comparadas às da Avaliação do
Sistema de soda do processo de soldagem/ trabalho real que está sendo analisado quanto à
conformidade. Os registros de soldagem para o período de tempo/turno real, etc., que o
trabalho foi processado também devem ser verificados. A certificação real da instrumentação
e equipamentos de soldagem devem ser verificados quanto à conformidade em relação aos
requisitos apropriados do equipamento na seção “Equipamento”.
28
Exercícios: Processo de Auditoria do Trabalho

Responda as questões referentes a um processo de Soldagem: indique tabelas apropriadas ao
cenário para gerar as constatações (Verde / Amarelo / Vermelho)
Tabela de
Número do
Processo de Área Constatação
Evidências Observadas Requisito
Auditoria do Aplicada (Verde/Amarelo/Vermelho)
Trabalho (Item)
1. Durante a Auditoria do
Trabalho realizada sobre um tubo
soldado por indução, foi
evidenciado que existem 4
dispositivos de solda, e são
retiradas 4 amostras, mas estas
amostras não são numeradas em
relação a cada dispositivo.
Trabalho realizada sobre a
Soldagem MIG, viu-se que o
refugo era rastreado pelo código
do defeito, dispositivo, número e
de solda.
3. Durante a Auditoria do Trabalho
realizada sobre a Soldagem
robotizada MAG, evidenciou-se
que os bicos de contato eram
trocados em virtude do resultado
de inspeção visual realizada
diariamente pelo operador. Esta
era a única condição para a
substituição.
Soldagem a laser, observou-se
que só eram apontados as soldas
aprovadas; as soldas que eram
passíveis de retrabalho não eram
apontadas
soldagem de pinos Tucker, foi
identificado que o tempo principal
de solda foi alterado, mas como
esta alteração estava dentro dos
limites de especificação, não foi
documentada.
6. Auditoria do Trabalho
realizada sobre a soldagem de
porca a projeção.- Evidenciado
que a rosca estava ficando
apertada após a solda, o lado
passa do calibrador não estava
entrando completamente.
7. Auditoria do Trabalho
realizada na área de
manutenção, evidenciou-se que
no plano de manutenção da
máquina de solda a projeção, é
avaliado os Seguintes itens:
Amperagem secundária,
desgaste dos cabos, a chave de
manobra, o servomecanismo e
condição do pino retrátil
29
1.1 Quadro de Desempenho de Sustentabilidade da Soldagem

(Aba 11 e 12 do Arquivo Excel)
Propósito do Quadro de Desempenho da Soldagem

 Visão de alto nível para o histórico de qualidade da solda pelo número da solda
usando dados de atributos passa/falha. O Quadro de Desempenho da Soldagem
não é usado para mostrar o modo de falha, ele é usado para identificar qual solda
ou soldas precisam ser melhor avaliadas
 Ferramenta para mostrar informações de sustentabilidade pelo número da solda.
Sustentabilidade como sendo a habilidade em atender todos atributos de corte e
gravação das especificações de solda por um período de tempo sem fazer
alterações nos parâmetros. Veja exemplo abaixo.
 O Quadro de Desempenho da Soldagem pode também ser usado como uma

ferramenta para identificar os "pontos de início e fim de incidência" ("bookends*) no
caso de problemas de qualidade.
 A eficácia da Solda também pode ser facilmente calculada a partir dos dados no
quadro de desempenho.
Lista de pontos em Aberto
LISTA DE PONTOS EM ABERTO
Data planejada Situação Atual Data de

Número Situação Não Satisfatória
Tab do item Encontrada
Ação(ões) Corretiva(s) Responsabilidade da (Em Processo ou Finalização
implementação Finalizado) Real
1
2
3
4
5
A aba acima pode ser utilizada como registro de plano de ação dentro do próprio formulário
de CQI 15, a sua utilização fica a critério da organização.
30
Boas práticas para auditoria de CQI-15

As recomendações abaixo são aplicáveis, na maioria, a casos onde o auditor não pertence à
organização auditada, no entanto, algumas práticas são aplicáveis a todos os casos. É
importante que todos os requisitos do CQI-15 sejam auditados, ou seja, a Avaliação do Sistema
de Solda (Seção de 1 a 5) e o Processo de Auditoria do Trabalho a ser realizada nos processos
de solda executados na unidade auditada.
Antes da auditoria:
O auditor necessita rever o seguinte:
 Planos de ação anteriores e não conformidades precedentes.

 Manual e procedimentos da qualidade e do processo.
 Material que será processado durante a auditoria.
 Necessidade de auditoria em algum outro local ou site.
 Reclamações de clientes
Agenda de auditoria
 Exemplo de uma agenda típica de auditoria de CQI
Data Período
Processo / Área Referências (critérios de auditoria):
Planejada Planejado
INÍCIO PRIMEIRO DIA

15/10/20
Manhã 08:00 Todos Gestores Reunião de Abertura
15/10/20
Manhã 08:10 Fábrica Plant Tour.
Avaliação Documental - (Processos Documentados) (Plano de controle x

tabelas – PPAP – Capabilidade - FMEA- Fluxo de processo– Instrução de
retrabalho PÑC, auditoria anterior, planos de ação, indicadores,
15/10/20 Reclamações de Clientes, Resposta Rápida (R.R.), etc.
Manhã 08:25 Gestão do SGI
Organograma, Matriz de responsabilidades, Normas clientes e padrões,
Lista Spare parts, desenho de dispositivos, Procedimento de gestão de
mudanças, Regras de rastreabilidade.
12:00 Almoço
15/10/20
Tarde 13:00 Fábrica Avaliação do Sistema de Solda (Guia Auditoria de Trabalho)
INÍCIO SEGUNDO DIA

16/10/20
Manhã 08:00 Fábrica Auditoria do Trabalho (Continuação)
12:00 Almoço
16/10/20 RH – Calibração – Manutenção (Preventivas, spare parts, etc.) e

Tarde 13:00 Áreas de Apoio
Relatório.
Durante a Auditoria:
O primeiro dia da auditoria deve incluir uma caminhada curta para uma visão geral do processo,
material, identificação de materiais e quais processos estão ocorrendo.
Conduzindo a auditoria:
31
 Iniciar verificando os documentos de engenharia (Fluxo, Plano de Controle e PFMEA) e

documentos da qualidade, como instruções e procedimentos relativos a soldagem,
identificação, recebimento, etc.
 Na produção, verificar registros pertinentes, entrevistar operadores e analisar o material em
processo.
Seleção e observação na produção:

 O auditor deve testemunhar tantos processos quanto possível, se atentando ao escopo.
 É aconselhável auditar o chão de fábrica diversas vezes em um dia durante a auditoria.
Uma vez de manhã, uma vez ao meio-dia, à tarde e no fim do dia, focando troca de turnos,
principalmente.
 Ter conversações numerosas com os operadores para determinar o conhecimento sobre
o que fazer.
 Acompanhar as análises de pelo menos uma peça (penetração, arrancamento, tração).
 Acompanhar carregamentos e descarregamentos dos dispositivos, verificando sequências
e procedimentos.
 Observar o posicionamento das peças no processo e a possibilidade de quedas,
travamentos, sobras de peças em embalagens, etc. Checar as observações contra os
procedimentos.
 Verificar indicadores de processos (pré-aquecimento, voltagem, pressão, vazão, etc.)
 Se possível, comprovar os parâmetros.
 O olhar na área de material segregado por não conformidade, a identificação dos
produtos e os motivos da rejeição são importantes para a condução da auditoria.
Após a Auditoria:
Completar os formulários necessários para manter os registros da auditoria, incluindo

todas as evidências e suas respectivas constatações, assim como elaboração dos planos
de ação apropriados para as não conformidades identificadas.
 Itens “Verde” atendem 100% ao requisito
 Itens “Amarelos” não atendem ao requisito, porém há uma contenção suficiente do produto
não conforme
 Itens “Vermelhos” não atendem ao requisito, indicando que o processo apresenta

Relatório de não conformidades:
As não conformidades devem ser descritas claramente e revisadas com o cliente da auditoria
no final do processo.
Critério para não conformidades:
Necessita ação imediata (Vermelho):
1. Qualquer violação dos parâmetros de processo definidos pela engenharia, clientes, normas
ou falta de documentação para demonstrar o atendimento às mesmas. Parâmetros incluem,
mas não são limitados a:
a) Temperaturas e tolerâncias de temperatura
b) Tempos e tolerâncias para tempos.
c) Regulagem de máquinas.
d) Corrente elétrica.
e) Penetração, comprimento de cordão, resistência.
32
f) Qualquer parâmetro fixado pelo cliente.

2. Qualquer falha que possa resultar em um problema potencial no produto.
3. Qualquer violação nas tolerâncias de teste ou métodos.
4. Qualquer não conformidade referente às frequências de teste.
Não Conformidade (Amarelo):
Procedimentos inadequados ou inexistentes suportados por evidência de que o processo ou

testes estão sendo realizados conforme especificado.
1. Pequena e isolada não conformidade referente intervalos de teste
2. Qualquer aplicação incorreta de fator de correção que não resulte em uma condição
fora de tolerância.
Ética e Profissionalismo
- Apresentação justa: a obrigação de reportar com veracidade e exatidão
Convém que as constatações de auditoria, conclusões de auditoria e relatórios de auditoria reflitam com
veracidade e precisão as atividades de auditoria. Convém que os obstáculos significativos encontrados
durante a auditoria e não resolvidos por divergência de opiniões entre a equipe de auditoria e o auditado sejam
reportados. Convém que a comunicação seja verdadeira, precisa, objetiva, em tempo hábil, clara e completa.
- Devido cuidado profissional: a aplicação de diligência e julgamento em auditoria

Convém que os auditores exerçam o devido cuidado de acordo com a importância da tarefa que eles executam
e com a confiança neles depositada pelo cliente de auditoria e por outras partes interessadas. Um fator
importante na realização do seu trabalho com devido cuidado profissional é ter a capacidade de fazer
julgamentos ponderados em todas as situações de auditoria.
- Confidencialidade: segurança de informação

Convém que os auditores tenham discrição no uso e proteção das informações obtidas no curso de suas
obrigações. Convém que a informação de auditoria não seja usada de forma inapropriada para ganhos
pessoais pelo auditor ou pelo cliente de auditoria, ou de uma maneira prejudicial para os legítimos interesses
do auditado. Este conceito inclui o manuseio apropriado de informação sensível ou confidencial.
- Independência: a base para a imparcialidade da auditoria e objetividade das conclusões de auditoria
Convém que os auditores sejam independentes da atividade que está sendo auditada quando for praticável,
e convém que ajam em todas as situações de tal modo que estejam livres de tendenciosidade e conflitos de
interesse. Para auditorias internas, convém que os auditores sejam independentes da função que está sendo
auditada, se praticável. Convém que os auditores mantenham objetividade ao longo do processo de auditoria
para assegurar que as constatações e conclusões de auditoria sejam baseadas apenas nas evidências de
auditoria.
Para pequenas organizações, pode não ser possível que auditores internos tenham total independência da
atividade que está sendo auditada, porém convém que seja feito todo o esforço para remover a
tendenciosidade e encorajar a objetividade.
- Abordagem baseada em evidência: o método racional para alcançar conclusões de auditoria confiáveis e
reprodutíveis em um processo sistemático de auditoria.
Convém que a evidência de auditoria seja verificável. Convém que no geral ela seja baseada em amostras da
informação disponíveis, uma vez que uma auditoria é conduzida durante um período de tempo finito e com
recursos limitados. Convém que o uso apropriado de amostras seja aplicado, uma vez que esta situação está
intimamente relacionada à confiança que pode ser depositada nas conclusões de auditoria.
- Abordagem baseada no Risco:
Uma abordagem de auditoria que considera riscos e oportunidades.
- A abordagem baseada no risco deveria influenciar substancialmente o planejamento, a condução e o relato
da auditoria para garantir que as auditorias sejam focadas em assuntos significativos para o cliente da
auditoria e para alcançar os objetivos do programa de auditoria.
33
Estudo de Caso – Formação de Auditores.

Você é um Auditor Interno do Processo de Soldagem da sua empresa. Durante a Auditoria de
Processo de Soldagem MAG do Conjunto pedal, você se deparou com algumas situações
durante a auditoria realizada nas operações de solda, conforme as evidências descritas nas
próximas páginas.
As informações abaixo são referentes ao Processo de Soldagem:
a) Operações de Solda realizadas em 3 turnos pelos soldadores: Sérgio Silva, Stanley e Rudson
Rocha.
b) O Especialista de solda São os líderes Mauricio Martin e Rodrigo Rocha
c) As Normas de Especificações de Soldagem solicitadas a desenho:
Conforme Norma 9.50.170 – Cliente FXA
Situação de Avaliação:
Faça uma análise do cenário, avalie a documentação de suporte conforme o índice abaixo e
de acordo com os requisitos de Avaliação do Sistema de Soldagem CQI-15, determine para
cada situação:
1) Qual o(s) Requisito(s) aplicado(s)
2) Quais as Evidências Objetivas
3) As Constatações encontradas
Cenário:
A “Solda Tudo”, fornece conjuntos Estampados, usinados e soldados para os principais (TIER 1) de
montadoras existentes no país.
Você é o EQF de um Tier 01, que vai fazer uma auditoria de processo baseado no CQI 15 – Com o intuito
de avaliar a “Solda Tudo” como potencial fornecedor para a sua empresa.
A empresa possui três galpões distintos – Solda, Usinagem e Estamparia.
As instalações da Solda tudo são amplas e bem organizadas. Pode-se evidenciar que o fluxo é baseado em
metodologias lean, com utilização de vários gravitacionais para abastecimento de componentes.
O 5S e os 5T’s (Identificação visual na fábrica) são Benchmark em toda a região.
No início de turno a liberação do processo é feita após leitura por via QR Code dos produtos disponíveis
para produção – se todos os componentes estiverem corretos, acende-se uma luz verde no posto de
trabalho indicando que o trabalho está autorizado.
O início de produção se dá após o operador liberar a sua célula de trabalho com a utilização da digital – Se
o operador estiver cadastrado como apto no posto de trabalho, o equipamento é liberado e a luz verde
continua acesa; se o mesmo não estiver apto, uma luz vermelha intermitente é acesa e o equipamento não
é liberado.
No posto de trabalho existe uma caixa boca de lobo, pintada de vermelho, onde são colocadas as peças
suspeitas e as peças não conformes.
- As estações de solda tem proteções contra radiação, e todos os operadores utilizam os EPI´s conforme
descrito nas placas indicativas do setor de solda.
O laboratório metalográfico tem excelentes instalações, com equipamentos de última geração.
Todos os indicadores de clientes estão com status Green até setembro de 2020 – Porém após esta data,
houve uma grande reestruturação na empresa, que perdeu 60% de faturamento após a perda do Cliente
Automotivo Forst-Q que encerrou as atividades de produção de caminhões.
Você tem a sua disposição as seguintes informações:
Folha de operação – Pág 35 FMEA– Pág 40

Plano de controle – Pág 36 Relatório de solução de problemas Pág 42
Registros de controle– Pág 37 Qualificação de soldadores– Pág 42
Descrição de Cargo– Pág 38 Cronograma de Manutenção– Pág 43
Registros de treinamento – Pág 39 Registros de Manutenção– Pág 44
34
Folha de operação – POP SLD – 15 – Pedal de Freio – 758635 Rev 00– Cliente - Caminhões
Histórico de Revisões
Soldar o Suporte no pedal - conforme desenho – controlar conforme plano de controle 001
Solda deve estar isenta de respingos crateras e porosidades.

A região a ser soldada deve estar isenta de oleosidades e impurezas
Caso o cordão seja interrompido durante a aplicação, o produto deverá ser refugado
Produto não é passível de retrabalho de cordão de solda.
Manter a vazão do Gás de 11 a 13 Lpm para evitar porosidades e respingos
Características da Solda Conforme Norma 9.50.170
Histórico de Revisões
Rev. N° Data Descrição
00 12/07/15 Versão inicial
35
PLANO DE CONTROLE –PEDAL DE FREIO 758635
SEQ. CARACTERÍSTICA C.C TOLER. FREQUÊNCIA DISPOSITIVO REGISTRO

001 Ângulo Alfa – 40º S ±1º 1 pç/ Turno VISUAL RQ 002
002 Comprimento “S” – S ±0,15 1 pç/ hora PAQUÍM. RQ 002
4mm
003 Comprimento “F” – + ±0,1 1 pç/ hora PAQUÍM. RQ 002
2 mm
004 Comprimento “r” – ±0,15 1 pç/ hora PAQUÍM. RQ 002
4mm
005 Raio “R” – 3,5mm ±0,15 1 pç/ hora PAQUÍM. RQ 002
006 Continuidade do S ‘>90% 100% Visual S/ Registro
cordão
PLANO DE REAÇÃO: Identificando alguma característica fora – Continuar produzindo e

segregar o lote até que o supervisor dê a destinação às peças.
Legenda
S = Característica de Segurança
+ Característica importante
C – Característica Crítica
36
REGISTRO DIMENSIONAL - PEDAL DE FREIO 758635 – DATA 25/08
SEQ. CARACTERÍSTICA C.C TOLER. 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00
S Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok ok
001 Ângulo Alfa – 40º ±1º
002 Comprimento “S” – S ±0,15 3,8 3,7 3,7 3,65 3,6 3,55 3,6 4,3
4mm
003 Comprimento “F” – + ±0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1,7mm
004 Comprimento “r” – ±0,15 4,15 4,10 4,15 4,20 4,20 4,25 4,25 4,3
4mm
005 Raio “R” – 3,5mm ±0,15 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
006 Continuidade do S ‘>90% -- -- -- -- -- -- -- --
cordão
DIÁRIO DE BORDO:
Produção normal – todas as cotas dentro do especificado. Realizado troca do dispositivo de solda pela Manutenção durante o
horário de Almoço (12:00 ás 13:10) Não registrado o controle ás 13 horas porque a máquina não estava liberada.
Raio de 4mm – Estamos trabalhando no máximo – O supervisor de Produção liberou trabalhar assim, “pois quanto mais
solda, melhor para o cliente – não pode é faltar solda”
Legenda = S = Característica de Segurança

+ Característica importante
C – Característica Crítica
37
DESCRIÇÃO DE CARGOS
Histórico de Revisões:
Rev. N° Data Descrição
00 20/01/98 Versão inicial
Cargo:
Especialista de solda - MIG
Descrição Sumária
 Executar serviços de solda MIG / MAG
Requisitos para contratação

 2º Grau Completo.
 Curso de Solda no Senai
 Especialização em solda - 6G
 Operações matemáticas fundamentais
 Sexo Masculino ou feminino;
 Casado (a) ou solteiro (a).
Funções
1. Executar Solda MIG em peças de Segurança
Áreas de Atividade
1. Limpeza de máquinas.
2. Set up de máquina de solda
3. Troca de insumos e consumíveis
4. Apontamento de refugo
Competências pessoais
1. Praticar pontualidade;.
Habilidades
1. Mínimo 2 anos como soldador MIG comprovados em carteira;
Recursos materiais necessários

1. Alicate
2. Lima
3. Spray anti respingo.
4. EPI´s de soldador
5. Máscara de solda
38
REGISTROS DE TREINAMENTO – SETOR DE PRODUÇÃO
REG. NOME ADMISSÃO CARGO TREINAMENTOS

001354 Anderson Silva 03/08/1998 Estoquista 5S – Senai 1996
001397 Joaquim J. Xavier 13/08/1998 Auxiliar produção Lubrificação –
Senai 1998
001445 Nelson Nunes Neto 04/05/1999 Líder produção --------
- Técnicas de
sobrevivência em
selva – Exército
001498 Stanley Ypics 25/04/13 Auxiliar de 2014
Produção - TTI – Técnico
de transações
imobiliárias -
2017
- Organização de
Estoque – Senai
Auxiliar de 2015
------------ Sérgio S. Silva 25/08/15 Produção - ISO 22.000 –
CEFET 2014
- Atendimento ao
público
- Soldador –
Senai 2011
- ISO 17.021 –
Formação de
------------ Alberto Alves 22/03/21 Especialista de auditor – RMMG
Andrade Solda -2014
- Análise de
certificados de
calibração –
Senai - 2007
- Soldador –
Senai 2020
- ISO 19.011 –
------------ Mauricio Martin 20/04/21 Líder de Formação de
Usinagem auditor –2019
- Programação
CNC – Senai -
2019
- Soldador –
Senai 1996
- 5S –
Treinamento
Interno 2020
------------ Rodrigo Rocha 21/09/20 Líder 5T – Treinamento
Interno 2020
- Organização e
controle de
documentos -
2020
39
PFMEA - Pedal do freio - família - Caminhões. Equipe de trabalho - Engenharia e Qualidade. Revisão: 9
Produtos - Todos os pedais de caminhões. Data de elaboração 11/09/2001 DATA: Nov. 2013
SUBSISTEMA C O RESULTADOS DA AÇÃO

MODO DE EFEITO(S) S L CAUSA(S) CONTROLES C CONTROLES D AÇÕES RESPON- S OD
REQUISITOS DA FALHA POTENCIAL (IS) E A POTENCIAIS ATUAIS DE O ATUAIS DE E NP RECOMEN SÁVEL E AÇÕES E C E
FUNÇÃO POTENCIAL DA FALHA V S DA FALHA PREVENÇÃO R DETECÇÃO T R DADAS DATA TOMADAS V O T NPR
Necessário
S ações só
Solda Ciclo Folha de Inspeção para RPN
SOLDA MIG Pino de flexão ineficiente 7 interrompido operação 2 Visual 100% 5 70 >100
Necessário
Posicionament C Posicionament ações só
Haste de o incorreto no o incorreto no Folha de Inspeção para RPN
acionamento berço de solda 6 berço de solda operação 2 Visual 100% 6 72 >101
Necessário
Posicionament S ações só
o dos Solda fora de Solda Folha de Inspeção para RPN
componentes posição 7 deslocada operação 2 Visual 100% 6 84 >102
Necessário
Força Respingo de + ações só
excessiva no solda no eixo Baixa vazão de Folha de Inspeção para RPN
pedal do freio do pedal 7 gás operação 2 Visual 100% 5 70 >103
Necessário
Componente C ações só
Rangido no soldado Erro Folha de Inspeção para RPN
pedal invertido 4 operacional operação 2 Visual 100% 5 40 >104
Necessário
Falha no L ações só
acionamento Desgaste do Desgaste do Folha de Inspeção para RPN
da luz de freio berço de solda 6 berço de solda operação 2 Visual 100% 5 60 >105
Colocar
Falta de proteção
informação Folha de L nas folhas
para realizar a operação Respingos de Folha de Inspeção de Engenhar
solda ilegível 8 solda na folha operação 3 Visual 100% 6 144 operação ia Feito 6 2 5 50
Desatenção do
operador na
hora de Necessário
+
posicionar a ações só
Pedal de freio peça no Erro Folha de Inspeção para RPN
desalinhado dispositivo 7 operacional operação 2 Visual 100% 5 70 >106
Necessário
Componente C ações só
falha soldado na Erro Folha de Inspeção para RPN
operacional ordem inversa 6 operacional operação 2 Visual 100% 6 72 >107
Legenda - S- Segurança
- C -Crítico -
+ Importante
- secundário
L - Legislação
40
FORMULÁRIO DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS - MASP
Descrição do problema Bloqueio de pátio – Data – 11/01/2021

produto 758635 foi enviado
apenas com um cordão de
solda
Cliente – MAFRA Qtde – 23 Peças
Caminhões
Contenção Seleção 100% dos veículos Resp: Qualidade
produzidos e das peças na
planta do cliente
Ações de curto Prazo Troca dos lotes suspeitos Resp: Logística
no cliente por lotes novos
Análise de Causa Raiz:
Erro operacional – Operador executou apenas a solda no lado esquerdo do berço, pois o
dispositivo do lado direito estava em manutenção, e o mesmo quis adiantar a produção
enquanto a manutenção liberava o lado direito.
Ação Corretiva:
Inserido na instrução de trabalho que as peças que forem produzidas em apenas um lado
devem ser identificadas com cartão amarelo, e só podem ser liberadas após assinatura e
aprovação do líder.
Formação da equipe Alberto – GQ Renato – GQ
Lucas – GQ Manoel – GQ Eustáquio - Controladoria
Conclusão:
A eficácia será avaliada em até 90 dias – Se não houver reincidência no cliente, as ações
são eficazes.
Documentação afetada Instrução de trabalho ( S ) Procedimentos do SGQ ( S )
Plano de controle ( N ) FMEA ( N )
Matriz de flexibilidade ( S ) TPM ( N )
41
Relatório de qualificação do Soldador Relatório – LBR 057 – 21/09/20

Soldador – Conforme lista Abaixo
Referência – Capitolato FCA 9.50.170 Corpo de prova conforme – LB – PQ- 007
Sergio S. Silva
Stanley Ypcs
Rudson Rocha
Mauricio Martin
Rodrigo Rocha
Conclusão:
Com base na análise da solda realizada no corpo de prova, verificou-se que o cordão está uniforme em toda a
extensão da solda.
A solda foi executada em toda extensão.
SOLDADOR LAUDO
Aprovado Reprovado
Sergio S. Silva X
Stanley Ypcs X
Rudson Rocha X
Mauricio Martin X
Rodrigo Rocha X
Responsável: Nelson Nunes Neto

.
42
Manutenção – Avaliação realizada em abril - 2021
CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - MÁQUINAS DE SOLDA - PARQUE AUTOMOTIVO
EQUIPAMENTO ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21
SOLDA MIG 01
SOLDA MIG 02
SOLDA MIG 03 Desativado Desativado Desativado Desativado Desativado Desativado Desativado
SOLDA MIG 05
SOLDA MIG 06
SOLDA MIG 08
SOLDA MIG 11
SOLDA MIG 12
PRJ 01
PRJ 02
PRJ 03
PRJ 04
PRJ 05
PRJ 07
RST 01
RST 02
RST 03
RST 04
RST 05
RST 07
RST 08
PRJ - SOLDA A PROJEÇÃO MANUTENÇÃO PREVISTA MANUTENÇÃO REPROGRAMADA

RST - SOLDA A RESISTÊNCIA MANUTENÇÃO REALIZADA
Histórico Anotações
Agosto/20 Mig 03 – Manutenção não realizada – Produção crítica para o cliente -Máquina não pode parar.
Agosto/20 Prj 04 – Manutenção reprogramada – Falta de cilindro para substituição.
Nov. 20 Mig 03 – Manutenção Reprogramada – Produção crítica para o cliente -Máquina não pode parar.
Jan 2021 Mig 03 – Máquina desativada, muitos componentes com defeito, inviável o conserto – máquina não segura regulagem.
43
MANUTENÇÃO PREVENTIVA - MÁQUINAS DE SOLDA - PARQUE AUTOMOTIVO

CHECK LIST DE MANUTENÇÃO
Todos os equipamentos de solda - MIG EQUIPAMENTO MIG 008 Revisão 18/12/2019
DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA
PONTOS DE AVALIAÇÃO RESP. INSPECIONAR SUBSTITUIR REG. REG. REG. REG. REG. REG. REG. REG. REG.
MEC 21/9 /20 18/12/20
Desbobinador
136 9 -2 136 9 -2
MEC 21/9 /20 18/12/20
Manometro de pressão
136 9 -2 136 9 -2
MEC 21/9 /20 18/12/20
Fluxômetro
136 9 -2 136 9 -2
EL 21/9 /20
Corrente de trabalho
125 9 -7
Estado geral das MEC 21/9 /20 18/12/20 15 /3/21
mangueiras 136 9 -2 136 9 -2 136 9 -2
EL 21/9 /20
Painel elétrico
125 9 -7
estado dos cabos dos EL 21/9 /20
sensores 125 9 -7
Alguma anomalia SIM Descreva abaixo X X X
encontrada? NÃO
OBSERVAÇÕES 21/09/20 - Cabo SX e Mangueiras apresentam marcas de desgaste com o grampo de fixação - Mangueiras foram substituídas
18/12/21 - Mangueiras apresentam marcas de desgaste na região do grampo de fixação Cabo SX com desgaste - Mangueiras foram substituídas - Cabo foi
isolado com fita de alta fusão
15/03/21 - Mangueiras apresentando marcas de desgaste na região do grampo de fixação - Programar para substituir - equipamento progamado para pro-
duzir e não disponível para manutenção.
EL - ELETRICISTA / ELETRÔNICO MEC - MECÂNICO
44

Apostila CQI - 15 Segunda Edição Jan 2020 REV 01

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CQI-15 – Requisitos e Formação de Auditor

ESTA TRADUÇÃO DO CHECKLIST CQI-15 É DE USO EXCLUSIVO PARA AUXILIAR NO

CONSULTE PERIODICAMENTE A REVISÃO MAIS ATUALIZADA DO CHECKLIST PARA

A REVISÃO DO CHECKLIST UTILIZADA NESTE TREINAMENTO É DE JANEIRO DE 2020.

USO DOS MATERIAIS

Os materiais escritos devem ser utilizados somente com o Sistema de Treinamento

1.0- Introdução ...................................07

Instruções para preenchimento da folha de rosto

Estudo de caso - Formação de Auditores 34

MUDANÇAS FEITAS NO CQI-15 2º EDIÇÃO, 2ª IMPRESSÃO

Foram feitas as correções abaixo no CQ1-15 2ª Edição, 2ª Impressão

1. Tabelas do Processo de Auditoria do Trabalho, Seção 2 Plano de Controle

 Contenção do Lote Soldado - Todos os testes de validação de solda devem ser

 Contenção do Lote Soldado - Todos os testes de validação de solda devem ser

2. Tabelas de Auditoria do Trabalho - Soldagem de Parafusos/Prisioneiros (Arc Drawn) item 4.6

 Limites de Controle - Limites de Controle devem ser utilizados para controlar os

 Item 7.5 será apagado.

Propósito e Objetivos do Curso

● Melhorar a gestão dos processos de manufatura de soldagem: Foco na Prevenção e Melhoria

● QUAIS SÃO OS PROCESSOS ESPECIAIS?

● QUE É SOLDAGEM QUAIS SÃO OS SEUS OBJETIVOS?

● QUAIS SÃO OS TIPOS MAIS COMUNS DE SOLDAGEM?

● EM SUA OPINIÃO, PORQUE O CQI-15 FOI CRIADO E SE TORNOU

Atendimento à WSA é realizado utilizando-se a tabela abaixo:

COR Classificação Diagnóstico

1.2- Abordagem por Processos

O WSA auxilia a abordagem por processos automotiva conforme descrito na lATF16949.

Objetivos da Avaliação do Sistema de Soldagem

O objetivo da WSA é o desenvolvimento de um sistema de gestão da soldagem que propicie a

A WSA, em conjunto com um sistema de gestão de qualidade internacionalmente reconhecido e

1.3 Qualificações do Avaliador

2 O avaliador deve ter conhecimentos em soldagem. Evidências devem incluir um mínimo de 5

ESCOPO - 1.1- Generalidades

 Melhorar a satisfação do cliente através da aplicação efetiva do sistema, incluindo processos

Processo de Soldagem a Arco Elétrico

Processos de Soldagem a Laser

Processo de Soldagem de Parafusos/Prisioneiros

Processos de Soldagem por Resistência

Processos de Soldagem por Fricção

Processo de Soldagem de Tubos por Indução/Alta Frequência

Processo de Soldagem por Projeção-Fixadores

Processo de Soldagem a Topo por Arco Impulsionado Magneticamente (MIAB)

Essas Tabelas de Processo contém requisitos para:

Número da Norma Título Organização da Norma

2.0 - Procedimentos de Avaliação do Sistema de soldagem

Avaliações sucessivas devem amostrar peças de diferentes fabricantes de componentes

A organização deve manter registros como evidência de conformidade com os requisitos

1 Obter cópia atualizada do CQI-15 - Processo Especial: Avaliação do Sistema de Soldagem 2ª

Nota: Devido à complexidade do arquivo Excel da Avaliação do Sistema de Soldagem, é

2.1 Instruções para a Seção Informações Resumidas

3. Certificações de Qualidade Atuais: A organização de soldagem deve listar suas

6. Data da Reavaliação (se necessária): Se constatações "Amarelas" ou "Vermelhas" foram

7. Número de Funcionários de Soldagem nesta Unidade: O número de funcionários,

8. Organização de Soldagem Própria: Digite "Sim" se esta unidade solda componentes

9. Membros da Análise / Pessoa Responsável do Site: Liste o(s) nome(s), cargo(s),

A metade inferior da Folha de Informações Resumidas é um "sumário" geral de conformidade com a

Resumo de Informações da Avaliação do Sistema de Soldagem (WSA)

Nome da Empresa: Situação Atual GREEN Resumo da Auditoria do Trabalho

País/Cidade/CEP: % de Conformidade do Arco Elétrico CTQ 0 RED CTQ Items

Número de Funcionários na Soldagem nesta Instalação: Total Fricção Not Completed

Solda de Componentes Próprios (S ou N): Fricção CTQ 0 RED CTQ Items

Pessoa Responsável pelo Site Cargo Endereço de Email Telefone

Contatos do Fornecedor Cargo Endereço de Email Telefone

Verde (Green) 100% VERDE (GREEN) Atende a todos os Requisitos