Matriz de Probabilidade e Impacto

Valores de Impacto
Muito
Probabilidade baixo Baixo Médio Alto Muito Alto

0.05 0.2 0.4 0.6 0.8

0.8 0.04 0.16 0.32 0.48 0.64
0.6 0.03 0.12 0.24 0.36 0.48
0.4 0.02 0.08 0.16 0.24 0.32
0.2 0.01 0.04 0.08 0.12 0.16
Planilha de Riscos

Projeto: Projeto

Categoria Subcategoria ID Descrição do Risco Tipo

Planejamento de Indisponibilidade de pessoal devido a priorização de

Gerenciamento RG001 Negativo
recursos outros projetos

Cronogramas de
Organizacional RO001 Outros atrasos no cronograma Negativo
projeto

Planejamento de
Gerenciamento RG002 Atraso na implantação da infra-estrutura necessária Negativo
recursos

Planejamento do
Gerenciamento RG005 Aumento dos custos Negativo
cronograma

Tecnologia
Projeto técnico RT001 Outros atrasos no cronograma Negativo
desconhecida

Definição de
Gerenciamento RG007 Mudança de foco da empresa Negativo
escopo

Planejamento do
Gerenciamento RG010 Diminuição dos prazos Negativo
cronograma

Planejamento de
Gerenciamento RG003 Outros atrasos no cronograma Negativo
recursos

Planejamento do
Gerenciamento RG004 Atrasos nas entregas dos sistemas de apoio Negativo
cronograma

Definição de
Gerenciamento RG006 Mudanças na especificação dos requisitos Negativo
escopo

Gerenciamento Orçamentos RG008 Estouro do orçamento Negativo

Planejamento de
Gerenciamento RG009 Outros atrasos no cronograma Negativo
recursos

Riscos de
Projeto técnico RT002 Sistema de apoio de baixa qualidade Negativo
desempenho

Planejamento da
Gerenciamento RG011 Não aceitação das decisões por partes dos gerentes Negativo
comunicação

Planejamento de
Gerenciamento RG012 Outros atrasos no cronograma Negativo
recursos

Planejamento do
Gerenciamento RG013 Atrasos nas entregas dos sistemas de apoio Negativo
cronograma
 Planejamento do
Gerenciamento RG014 Atrasos nas entregas dos modelos Negativo
cronograma

Indisponibilidade de recursos de custo para

Organizacional Falta de verba RO003 treinamentos, hospedagens, transporte e Negativo
alimentação

Objetivos não
Organizacional RO002 Atrasos para tomada de decisões junto aos gerentes Negativo
realistas

Problemas
Organizacional RO004 Outros atrasos no cronograma Negativo
pessoais

Organizacional Falta de verba RO005 Outros atrasos no cronograma Negativo

Total
 Probabilidade de
Causas Impacto
Ocorrência

Problemas na execução dos outros projetos 0.8 Alto

Baixo interesse e comprometimento dos gerentes para a realização das

atividades por descrédito da melhoria. Falta de conhecimento. 0.8 Alto
Priorização das solicitações junto aos clientes.

Problemas na execução dos outros projetos 0.6 Alto

Decorrencia de outros riscos 0.6 Alto

Dificuldade na utilização de novas tecnologias ou readequação de uso

0.6 Alto
das tecnologias já existentes.

Mudança de interesse ou foco por parte da presidência e/ou diretorias 0.4 Muito alto

Mudança de interesse ou foco por parte da presidência e/ou diretorias 0.4 Muito alto

Reuniões improdutivas junto a consultoria. Pouca ou nenhuma 0.6 Médio

experiência.

Conhecimento mediano da tecnologia 0.6 Médio

Mudança de interesse, redirecionamento da consultoria 0.4 Alto

Acompanhamento deficiente dos projetos, outros riscos executados 0.4 Alto

Pouca ou nenhuma experiência da consultoria 0.4 Alto

Não atendimento dos sistemas de apoio aos requisitos 0.4 Alto

Insatisfação, conflito de interesses 0.4 Médio

Atrasos da consultoria, reagendamento de encontros. 0.4 Médio

Não entendimento dos requisitos 0.4 Médio

Não entendimento dos requisitos 0.4 Médio

Não aceitação de envio de recursos ou atraso para envio 0.4 Médio

Indefinição ou conflito de interesses 0.6 Baixo

Insatisfação, conflito de interesses 0.2 Alto

Atrasos de pagamento 0.4 Muito Baixo

 Necessita análise
Grau Risco Status Proprietário Estratégia Urgência adicional?

0.48 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaça - Aceitação Ativa Sim Sim

0.48 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaça - Mitigação Sim Não

Ana Beatriz, Waldemar Ameaça - Aceitação Ativa

0.36 Risco Inicial Sim Sim
Nogueira

0.36 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaça - Mitigação Sim Sim

0.36 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaça - Mitigação Sim Não

0.32 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaça - Aceitação Passiva Sim Não

0.32 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaça - Mitigação Sim Sim

Ana Beatriz, Evandro Ameaça - Mitigação

0.24 Risco Inicial Não Sim
Tavares

0.24 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaça - Eliminação Não Sim

0.24 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaça - Eliminação Não Sim

0.24 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaça - Mitigação Não Sim

0.24 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaça - Eliminação Não Não

0.24 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaça - Mitigação Não Não

0.16 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaça - Transferência Não Sim

0.16 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaça - Mitigação Não Sim

0.16 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaça - Mitigação Não Sim

0.16 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaça - Mitigação Não Sim

0.16 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaça - Aceitação Ativa Não Sim

0.12 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaça - Transferência Não Sim

0.12 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaça - Aceitação Ativa Não Sim

0.02 Risco Inicial Ana Beatriz Ameaça - Transferência Não Sim

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 Plano de Resposta

Ações necessárias

Realizar negociação de recursos junto aos gerentes de unidades

Realizar reunião de esclarecimento e motivação. Realizar solicitação de

resolução de conflitos junto ao campeão

Realizar negociação de recursos junto aos gerentes de unidades

Realizar readequação com foco na diminuição do escopo ou realocação de

recursos.

Realização de novos treinamentos. Negociação de prazos ou realização de

horas extras

Realizar paralização do projeto.

Realizar readequação com foco na diminuição do escopo ou realocação de

recursos. Realizar replanejamento.

Renegociar agendamentos. Verificar motivações da consultoria.

Realização de workshop de atualização de conhecimento tecnológico.

Disponibilização de material para aprendizagem. Negociar prazos.

Realizar readequação com foco na diminuição do escopo ou realocação de

recursos.

Diminuição do escopo. Readequação dos prazos e dos recursos alocados.

Realizar solicitação de resolução de conflitos junto ao campeão

Solicitar outro consultor.

Realização de reunião para obtenção de entendimento dos requisitos

Realizar solicitação de resolução de conflitos junto ao campeão

Renegociar agendamentos.

Realização de reunião para obtenção de entendimento dos requisitos

Realização de reunião para obtenção de entendimento dos requisitos

Negociar financiamento e realizar proposta

Realizar solicitação de resolução de conflitos junto ao campeão

Se recurso importante para o projeto, negociar junto ao colaborador. Realizar

solicitação de apoio para resolução de conflitos junto ao campeão

Realizar solicitação de resolução de conflitos junto ao campeão

 Plano de contingência Reservas para contingência

Realizar contratações e/ou treinar e capacitar 20 dias de esforço adicional para capacitação
recursos com alta disponibilidade.

Realizar a implantação. Negociar pagamento de

horas extras.
Realizar financiamento próprio dos custeios e
negociar devolução a prazo.

Realizar contratações e/ou treinar e capacitar 20 dias de esforço adicional para capacitação
recursos com alta disponibilidade.