Pontos de Atenção/Preocupação

Tema/ Assunto Conforme Ponto de Comentário

Preocupação
Política - 5.2 x Falta o comprometimento com a Melhoria continua.
OBS: Tem que avaliar junto ao contexto organizacional, missão, visão e
Valores.
Objetivos x Não foram apresentados os Objetivos SGI e respectivas metas e
informações.
Escopo – 4.3 x Não está claro se a empresa excluiu ou não Projetos e Desenvolvimento (8.3
– 9k)
Mapeamento de processos x Definição do processos que estão citados apenas no Fluxo
Registro de identificação de requisito legal x A empresa não apresentou o Registro de identificação de requisito legal
Registro de avaliação de conformidade legal x A empresa não apresentou o Registro de avaliação de conformidade legal
Registro de Análise crítica da alta direção x A empresa não apresentou o Registro de Análise crítica da alta direção
Licenças/ Outorgas x A empresa não apresentou o Licenças/ Outorgas
Gestão de Riscos e Oportunidades – 6.1.1 x A empresa não apresentou o Gestão de Riscos e Oportunidades
Planilha de identificação de perigos em SST x A metodologia parece haver um ponto de conflito de interesse no Método e
critério e Conceito de perigos e riscos está sendo confundido de aspectos e
impactos.
Planilha de Aspectos e Impactos x A metodologia parece haver um ponto de conflito de interesse no Método e
critério e Conceito de perigos e riscos está sendo confundido de aspectos e
impactos.
Auditoria Interna x Não apresentado a Auditoria Interna
Conclusão

Diante dos pontos de preocupação a Revest X não está recomendada

para a Fase II.