MANUAL MSGI.ENG.

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Rev. 05
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO 19/07/10
Folha: 1/13
WTorre Engenharia e Construção S.A.

CAPÍTULO 1 – SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ............................................................................................... 2

1.1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................................................. 2
1.2. POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ....................................................................................... 2
CAPÍTULO 2 – ESCOPO / EXCLUSÕES .................................................................................................................... 3
2.1. ESCOPO ............................................................................................................................................................ 3
2.2. EXCLUSÕES ..................................................................................................................................................... 3
CAPÍTULO 3 – ORGANIZAÇÃO / RESPONSABILIDADES / RECURSOS ............................................................... 3
3.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL .................................................................................................................... 3
3.2. REPRESENTANTES DA DIREÇÃO .................................................................................................................. 4
3.3. PROVISÃO DE RECURSOS ............................................................................................................................. 4
3.4. INFRA-ESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO ........................................................................................ 4
CAPÍTULO 4 – OBJETIVOS E METAS ....................................................................................................................... 4
CAPÍTULO 5 – ESTRUTURAÇÃO DO SGI ................................................................................................................ 5
5.1. PLANEJAMENTO DO SGI................................................................................................................................. 5
5.2. ESTRUTURA DA DOCUMENTAÇÃO ............................................................................................................... 6
CAPÍTULO 6 – PROCESSOS CHAVE ........................................................................................................................ 6
6.1. PROSPECÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES ............................................................................ 6
6.2. ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS ..................................................................................................................... 7
6.3. IMPLANTAÇÃO DA OBRA ................................................................................................................................ 7
6.4. EXECUÇÃO DA OBRA ...................................................................................................................................... 7
6.5. ENTREGA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO CLIENTE ...................................................................................... 8
6.5.1 COMISSIONAMENTO E ENTREGA DE OBRA .......................................................................................... 8
6.5.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO CLIENTE ...................................................................................................... 8
CAPÍTULO 7 – PROCESSOS DE APOIO ................................................................................................................... 9
7.1 RECURSOS HUMANOS .................................................................................................................................... 9
7.2 SUPRIMENTOS .................................................................................................................................................. 9
7.3 INFRA-ESTRUTURA EM TI................................................................................................................................ 9
7.4 CONTROLADORIA DE OBRAS ......................................................................................................................... 9
7.5 ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E ENGENHARIA ..................................................................................10
7.6 AUDITORIA INTERNA ......................................................................................................................................10
7.7 SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE ....................................................................................................10
7.7.1. CONTROLE OPERACIONAL DE SMS.....................................................................................................10
7.7.2. EMERGÊNCIAS ........................................................................................................................................11
7.8 GESTÃO DE QSMS ..........................................................................................................................................11
7.8.1 CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS .....................................................................................11
7.8.2 COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE...........................................................................................................11
7.8.3 CONSULTA E COMUNICAÇÃO INTERNA ...............................................................................................12
7.8.4 ANÁLISE DE DADOS.................................................................................................................................12
7.8.5 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO .........................................................................................................12
7.8.6 TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES, AÇÕES DE MELHORIA, ACIDENTES, INCIDENTES ...13
CAPÍTULO 8 – GLOSSÁRIO .....................................................................................................................................13

“É proibido reproduzir ou ceder a terceiros sem autorização da WTORRE S. A.”

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CAPÍTULO 1 – SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

1.1. INTRODUÇÃO

O Sistema de Gestão integrado da WTorre Engenharia e Construção S.A. integra os processos

de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional em um único sistema de gestão.

O Manual do Sistema de Gestão Integrado é um material de referência onde estão

documentados a Política do Sistema de Gestão Integrado, os compromissos assumidos pela
alta direção da empresa e os processos que compõem o sistema. O Manual indica ainda os
Procedimentos Operacionais aplicáveis aos principais processos.

Neste Manual as denominações WTorre Engenharia e Construção, WTorre Engenharia e WTEC

serão utilizadas também para designar a empresa WTorre Engenharia e Construção S.A.

1.2. POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

A WTorre Engenharia e Construção S.A. declara que suas atividades são desenvolvidas de modo
a assegurar a qualidade na sua gestão e execução, a preservação do meio ambiente e a
segurança de todos os seus colaboradores e da comunidade onde opera, em conformidade com
as diretrizes definidas pela Diretoria na Política do Sistema de Gestão Integrado abaixo.

Satisfação do cliente
Desenvolver empreendimentos com qualidade, atendendo aos requisitos dos clientes e criando
relacionamentos duradouros.

Inovação nos produtos, processos e gestão

Criar resultados nas atividades e produtos por meio do uso intensivo de novas tecnologias e
novos processos construtivos.

Preservação do meio ambiente

Prevenir a poluição controlando os impactos ambientais gerados em nossas atividades. Operar de
forma integrada com as políticas de preservação ambiental de nossos clientes.

Ambiente de trabalho seguro e saudável

Reduzir ou eliminar os riscos existentes para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável,
sem acidentes e/ou danos à saúde.

Cumprimento de leis e normas

Cumprir integralmente a legislação, as normas técnicas, os procedimentos internos e os requisitos
contratuais.

Preocupação com a comunidade

Buscar constantemente a integração com as comunidades onde opera.

Geração de resultados
Gerar resultados para os acionistas e colaboradores da empresa.

Melhoria contínua
Buscar incessantemente o aperfeiçoamento de nossos produtos, colaboradores, processos e
formas de gestão.

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CAPÍTULO 2 – ESCOPO / EXCLUSÕES

2.1. ESCOPO

O Sistema de Gestão Integrado possui o seguinte escopo:

“Gestão de implantação de empreendimentos corporativos, comerciais, industriais, logísticos,

edificações multiuso, infra-estrutura e execução de obras civis”

2.2. EXCLUSÕES

Em relação à norma ISO9001:2008 não há exclusões a serem consideradas.

CAPÍTULO 3 – ORGANIZAÇÃO / RESPONSABILIDADES / RECURSOS

3.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

As responsabilidades e atribuições de cada função apresentada estão definidas nos

procedimentos e demais documentos do SGI.
Além disso, para cada empreendimento é desenvolvido um Plano de Gestão Integrado, onde são
definidas a estrutura organizacional e as responsabilidades necessárias para a implementação e
manutenção do SGI na obra.

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3.2. REPRESENTANTES DA DIREÇÃO

Os Representantes da Direção (RD) designados pela WTorre Engenharia e Construção são Sr.
João Cabrera Neto para a Gestão da Qualidade e Sra. Luciane Carvalho da Costa para a Gestão
de Segurança, Meio Ambiente e Saúde do Trabalho (SMS), que têm a responsabilidade e
autoridade para:
• Coordenar os Sistemas de Gestão assegurando seu estabelecimento, implementação,
manutenção e melhoria;
• Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente;
• Relatar o desempenho dos Sistemas de Gestão à diretoria da empresa, subsidiando a
análise crítica e promovendo a melhoria contínua.
• Criar mecanismos de conscientização dos funcionários;

3.3. PROVISÃO DE RECURSOS

A empresa destina recursos para o SGI conforme as necessidades de investimento detectadas.

Os recursos podem estar relacionados a treinamentos, pessoal, equipamentos, infra-estrutura,
ambiente de trabalho, contratações de empresas especializadas (consultorias, certificadoras,
laboratórios, etc.), entre outros.
Cabe à Diretoria a provisão dos recursos identificados no âmbito da empresa e de cada setor para
implementar efetivamente o SGI.

3.4. INFRA-ESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO

A WTorre Engenharia e Construção determina, provê e mantém a infra-estrutura necessária para

alcançar a conformidade com os requisitos do SGI. A infra-estrutura inclui, quando aplicável:
• Instalações, espaço de trabalho e canteiro de obras;
• Equipamentos para produção;
• Serviços de apoio.
A empresa também determina e gerencia as condições do ambiente de trabalho necessárias para
alcançar a conformidade com os requisitos do cliente, com os requisitos de desempenho da obra
e condição de segurança e saúde no trabalho, conforme previsto no PGI de cada obra.

CAPÍTULO 4 – OBJETIVOS E METAS

A Diretoria em conjunto com os colaboradores da empresa estabelece os objetivos e metas para

os diversos níveis da organização, tomando como base a política de gestão integrada e os
requisitos do cliente. Os objetivos e metas assim definidos são incorporados nos planos
específicos das obras, conforme previsto no DQ.ENG.17 – Indicadores e Metas.

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CAPÍTULO 5 – ESTRUTURAÇÃO DO SGI

5.1. PLANEJAMENTO DO SGI

O SGI foi desenvolvido considerando a abordagem de processos, ou seja, foram levantados os

processos chave, suas inter-relações e os processos de apoio da empresa, conforme detalhado
no macro-fluxo abaixo:

Todo empreendimento entre a WTorre Engenharia e seus clientes possui um plano específico
chamado PGI – Plano de Gestão Integrado, no qual é definido como o SGI será implementado e
quais são as possíveis particularidades e adaptações necessárias.
Eventuais mudanças no SGI que possam interferir no seu desempenho são analisadas durante as
reuniões de Análise Crítica pela Direção.

Os cinco processos chave foram detalhados em seus sub-processos e atividades na Metodologia

de Gerenciamento de Obras (MGO) da WTEC. A MGO indica ainda as entradas e saídas dos
processos, a matriz de responsabilidade e referencia os procedimentos a serem seguidos.

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5.2. ESTRUTURA DA DOCUMENTAÇÃO

A pirâmide abaixo representa a estrutura da documentação do SGI:

Nível 1: Estratégico
MANUAL DO SGI,
MGO
e PGI DA OBRA

PROCEDIMENTOS Nível 2: Tático

e
PLANOS E PROGRAMAS

INSTRUÇÕES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E DE SMS Nível 3: Operacional

Documentação
DOCUMENTOS DE ORIGEM EXTERNA E REQUISITOS LEGAIS

REGISTROS DO SGI Nível 4: Evidências

Implementação Objetivas

Nível 1 – Documentos que mostram como a empresa e cada obra atendem às exigências das normas de
sistemas de gestão.

Nível 2 – Documentos que descrevem a interpretação para cada elemento das normas, estabelecendo os
processos e os mecanismos adotados para atender aos requisitos.

Nível 3 – Documentos operacionais que descrevem as atividades em detalhes, padronizam informações

e fixam parâmetros de qualidade, segurança e meio ambiente. Neste nível também são considerados os
requisitos legais e documentos de origem externa.

Nível 4 – Documentos que apresentam resultados obtidos ou proporcionam evidências objetivas de que
as atividades descritas e estabelecidas nos demais níveis de documentação estejam sendo executadas.

CAPÍTULO 6 – PROCESSOS CHAVE

6.1. PROSPECÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES

O processo contempla a forma pela qual a WTEC faz a avaliação da viabilidade comercial de
uma nova área de negócios oriunda do planejamento estratégico da empresa; a prospecção e
desenvolvimento de novos clientes e a qualificação de oportunidades de negócios provenientes
de sua base de clientes e “prospects”.
O Procedimento Operacional que define como este processo deve ser conduzido é o PO.ENG.01
– Prospecção e Qualificação de Oportunidades

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6.2. ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS

Inicialmente é feita a programação dos serviços e a designação do Líder da Proposta que define e
mobiliza sua equipe e realiza o Kick Off da proposta.
Em seguida é avaliada toda a documentação e as informações da futura obra, é validada a
estimativa de custo de elaboração da proposta, são solicitados os dados e planos das áreas
envolvidas e, quando requisitada pelo cliente ou julgada necessária, é realizada a visita técnica.
Neste processo também é realizada a avaliação, a quantificação e a elaboração do plano de
resposta aos riscos do projeto.
Finalmente é elaborado o orçamento, são confeccionadas as propostas comercial e técnica,
realizada a reunião de fechamento e feita a entrega ao cliente.
O Procedimento Operacional que define como este processo deve ser conduzido é o PO.ENG.02
– Elaboração de Propostas

6.3. IMPLANTAÇÃO DA OBRA

O processo de implantação de obras define as atividades de recebimento, interpretação da

proposta, elaboração dos planos de execução e controle do projeto e instalação do canteiro de
obras.
As primeiras atividades são a confirmação do Gerente do Projeto e definição do time da obra.
Com a definição do Gerente do Projeto, é realizada a transferência da Pasta de Dados da obra e
iniciada a aplicação do check list de início de obra (FO.ENG.30.06).
A partir da definição do time do projeto, são executados os serviços de instalação de canteiro de
obras e refinamento dos planos de trabalho, como plano de qualidade, planejamento executivo,
controle de projetos, entre outros.
O procedimento operacional PO.ENG.03 – Implantação da Obra descreve as atividades
mencionadas acima.

6.4. EXECUÇÃO DA OBRA

A fase de execução da obra encontra-se dividida em sub-processos conforme descrito abaixo:

• Planejamento – Definição dos critérios de atualizações e controle e as ferramentas de

trabalho, com o objetivo de executar as obras atendendo os resultados esperados. O
Procedimento Operacional que define como este processo deve ser conduzido é o
PO.ENG.20.

• Controle de Projetos – Estabelece como analisar criticamente os projetos e controlar o seu

recebimento e envio às obras, de forma a garantir a qualidade do empreendimento e o
atendimento às necessidades do cliente. O Procedimento Operacional que define como este
processo deve ser conduzido é o PO.ENG.07.

• Controle de Custos - Estabelece sistemática de trabalho para a gestão de custos das obras,
de forma garantir os resultados da empresa e o equilíbrio econômico do contrato da obra. O

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Procedimento Operacional que define como este processo deve ser conduzido é o
PO.ENG.04.

• Controle de Serviços – Definição de como a organização realiza o controle e monitoramento

da qualidade de execução dos serviços de obra. O Procedimento Operacional que define
como este processo deve ser conduzido é o PO.ENG.05.

• Controle de Materiais – Definição de como devem ser recebidos, identificados, rastreados e

preservados os materiais em obra. O Procedimento Operacional que define como este
processo deve ser conduzido é o PO.ENG.11.

• Controle de equipamentos de medição e monitoramento – Definição de como devem ser

calibrados e controlados os dispositivos de medição e monitoramento (DMM), para a sua
correta utilização e a obtenção de resultados confiáveis. O Procedimento Operacional que
define como este processo deve ser conduzido é o PO.ENG.09.

• Relato de andamento – Definição dos relatórios e apresentações que são realizados

periodicamente com o objetivo de demonstrar os status dos projetos.

6.5. ENTREGA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO CLIENTE

6.5.1 COMISSIONAMENTO E ENTREGA DE OBRA

O processo de entrega consiste em encerrar a obra e conseqüentemente o contrato com o cliente

do ponto de vista técnico e administrativo. Este processo contempla as seguintes atividades:

• Efetivação de comissionamentos e realização de treinamentos

• Condução de Inspeção Final Interna
• Condução de Inspeção Final com o Cliente
• Entrega do Manual de Operação / Garantia, Data Book e As Built
• Recebimento do Termo de Final de Entrega e Aceitação da Obra
• Conclusão das Atividades de Encerramento
• Realização da Apresentação de Final de Obra

O Procedimento Operacional que define como este processo deve ser conduzido é o PO.ENG.14
– Comissionamento e Entrega de Obra.

6.5.2 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO CLIENTE

Após a entrega da obra inicia-se o período de assistência técnica abrangendo: recebimento de
reclamações de clientes, análise e comunicação ao cliente quanto à cobertura em garantia,
execução de serviços e verificação do atendimento às especificações
O Procedimento Operacional que define como este processo deve ser conduzido é o PO.ENG.19
– Assistência Técnica ao Cliente

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CAPÍTULO 7 – PROCESSOS DE APOIO

7.1 RECURSOS HUMANOS

O Grupo WTORRE estabelece e mantém os procedimentos PO.CORP.02 – Recrutamento e

Seleção e PO.CORP.04 – Treinamento e Desenvolvimento para assegurar que seus
colaboradores possuam as qualificações necessárias para a execução de suas atividades.

7.2 SUPRIMENTOS

A empresa garante que as informações de aquisição são transmitidas adequadamente, por meio
da utilização de um cadastro dos materiais e serviços, especificações técnicas de materiais e de
contratos de prestação de serviços. Tais informações incluem, quando necessário, os seguintes
itens:
• Requisitos de aprovação de produtos, procedimentos, processos e equipamentos;
• Requisitos de qualificação necessária de pessoal; e
• Requisitos de gestão da qualidade e SMS.
Os materiais e serviços críticos somente são adquiridos de fornecedores qualificados, ou seja,
antes de iniciarem o fornecimento, estes são selecionados com base na sua capacidade de
atendimento dos requisitos da empresa. Mesmo estando previamente qualificados estes
fornecedores passarão pelo processo de avaliação durante todo o seu período de fornecimento.
O processo de compras e contratações encontra-se descrito no NO.CORP.04.

7.3 INFRA-ESTRUTURA EM TI

O Grupo WTORRE garante que todos os seus colaboradores possuam a infra-estrutura de TI

apropriada, provendo equipamentos, telefones, rádios e sistemas, necessários para a realização
de suas atividades.
São estabelecidos controle de informação eletrônica que prevê a realização de back-ups de toda
sua rede tanto no EC quanto nas obras conforme PO.CORP.09 – Controle de Backups.

7.4 CONTROLADORIA DE OBRAS

A WTorre Engenharia conta com um processo de apoio chamado de controladoria de obras, o

qual contempla todas as atividades envolvendo o controle administrativo/financeiro das obras.
Neste processo são englobados os controles com relação aos fornecedores, desde sua entrada
na obra e apresentação da documentação, suas medições e o encerramento de seus contratos
(IT.ADM.30.19). São controlados também as medições de receita com os clientes (IT.ADM.30.12)
e a aplicação dos check lists de início e encerramento das Obras

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7.5 ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E ENGENHARIA

As atividades pertinentes ao processo de assessoria em planejamento e engenharia são voltados

à aplicação de conceitos universalmente aceitos e práticas mais recomendáveis de engenharia e
planejamento aos empreendimentos em pauta ou em andamento da empresa , norteada por
constante atualização e estímulo a melhorias, objetivando aprimorar seu o grau de previsibilidade
quanto a custos e prazos.

Na prática, consiste em planejamento operacional de longo prazo, emissão de estudos de

alternativas construtivas, apoio técnico-gerencial às obras, auditoria periódica de soluções
construtivas em andamento, monitoramento de não conformidades e a preservação da boa
imagem da empresa no mercado.

As informações geradas são utilizadas para confirmação ou ajustes de planejamentos de obras

em andamento, emprego de novas metodologias e apoio de planejamento básico a
concorrências, visando, dentre outras, a prevenção e bloqueio de causas que geram necessidade
de assistência técnica ao cliente.

7.6 AUDITORIA INTERNA

Periodicamente são realizadas auditorias do SGI, visando verificar se as atividades estão sendo
conduzidas e controladas em conformidade com o planejado, bem como para aferir se o sistema
apresenta bons resultados para a empresa, o que possibilita a retro alimentação e a melhoria
contínua.
As auditorias em obras e nos escritórios da empresa são realizadas por pessoas da própria
empresa ou por meio da contratação de empresas externas especializadas.
Para a condução desse processo a empresa estabeleceu o PO.ENG.12 – Auditoria Interna.

7.7 SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

7.7.1. CONTROLE OPERACIONAL DE SMS

A empresa estabelece controles operacionais, ou seja, a criação e manutenção de medidas pró-

ativas para a eliminação dos perigos ou a redução dos seus riscos.
Os controles operacionais são estabelecidos por meio:
• Do estabelecimento e manutenção de procedimentos documentados para abranger
situações onde a falta deles possa levar a desvios em relação à política e aos objetivos de
SMS;
• Da estipulação de critérios operacionais nos procedimentos de sistema;
• Do estabelecimento e manutenção de procedimentos relacionados com os perigos
identificados de SMS de bens, equipamentos e serviços adquiridos e/ou utilizados pela
empresa, e da comunicação desses procedimentos e requisitos relevantes aos
fornecedores e contratados;
• Do estabelecimento e manutenção de procedimentos para o projeto do local de trabalho,
processos, instalações, equipamentos, procedimentos operacionais e organização de
trabalho, incluindo a adaptação às capacidades humanas, objetivando eliminar ou reduzir
os riscos de SMS nas suas fontes.

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• De programas legais, tais como:

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA;

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO;

Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção
- PCMAT;

Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT;

Programa de Conservação Auditiva - PCA;

Programa de Proteção Respiratória – PPR.

7.7.2. EMERGÊNCIAS

A empresa mantém um processo para a identificação das situações de emergência, o

planejamento, a realização e o registro de simulações. Este processo resulta na elaboração e
aplicação de um plano de emergência.
O plano de emergência tem como objetivo definir a autoridade, as ações, os recursos necessários
para mitigar as conseqüências acidentais e assim atender as emergências de maneira efetiva.
A fim de manter os colaboradores treinados e promover melhorias nos procedimentos para
atendimento das emergências, são realizadas simulações com as equipes, envolvendo quando
necessário, profissionais dos contratantes e outras partes interessadas.
Essa sistemática está delineada no PO.ENG.15 – Preparação e Atendimento a Emergências.

7.8 GESTÃO DE QSMS

7.8.1 CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS

A empresa garante que os documentos e dados necessários para o SGI são disponibilizados
adequadamente e estão sempre na revisão correta, possibilitando que sirvam de apoio à
operação eficaz de cada processo.
O PO.ENG.22 – Controle de documentos e registros estabelece a forma de controle dos registros
do sistema, definindo os controles necessários para sua identificação, armazenamento, proteção,
recuperação, tempo de retenção e disposição..

7.8.2 COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE

A comunicação com o cliente deverá ocorrer por meio de:
• Cartas registradas e protocoladas;
• Reuniões comerciais;
• Reuniões técnicas/operacionais;
• Relatório Diário de Obra;
• E-mails registrados;
• Livro de atas.

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7.8.3 CONSULTA E COMUNICAÇÃO INTERNA

A empresa promove a participação, consulta e comunicação dos colaboradores quanto ao SGI, de

modo que todos:
• Saibam a importância do SGI para a empresa, para os funcionários e demais partes
interessadas;

Também existem outras ferramentas de consulta e comunicação que são aplicadas:

• Placas de sinalização; • Murais no escritório e nas obras;

• Sistema de e-mail interno no escritório; • Informativos;
• Circular Interna; Reuniões com as equipes.

7.8.4 ANÁLISE DE DADOS

Periodicamente a WTorre Engenharia analisa dados apropriados para verificar a adequação e

eficácia do SGI, e oportunidade de melhorias. A análise de dados deve fornecer informações
sobre:
- Satisfação do cliente
- Conformidade com os requisitos do produto
- Características e tendências dos processos e produtos, inclusive possíveis ações preventivas
- Fornecedores

Para a análise dos dados são utilizados o DQ.ENG.17 – Objetivos e Metas e as planilhas de
indicadores de cada área.

7.8.5 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

A Diretoria realiza, em intervalos máximos de 06 (seis) meses, reuniões para analisar criticamente
o SGI.
O Representante da Direção tem a função de conduzir essa reunião e de fornecer todos os dados
que devem ser analisados pela Diretoria.
Nessas reuniões, os seguintes itens são analisados:
• Acompanhamento das ações das análises críticas anteriores;
• Política e objetivos do sistema;
• Indicadores do SGI;
• Resultados das auditorias internas;
• Realimentação das reclamações do cliente;
• Sugestões de melhorias feitas;
• Relatórios de não conformidades e ações corretivas/melhorias;
• Mudanças planejadas que tenham afetado o sistema da obra;
• Treinamentos efetuados;

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• Desempenho dos fornecedores e prestadores de serviços;

• Análise de recursos necessários;
• Comunicação de partes interessadas, incluindo reclamações;
• Atendimento aos requisitos legais e outros requisitos;
• Desempenho ambiental;
• Outros.

O resultado da análise crítica é registrado em Ata de Reunião e é divulgado aos responsáveis

pelos setores da empresa para discussão com as pessoas envolvidas.

7.8.6 TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES, AÇÕES DE MELHORIA, ACIDENTES,

INCIDENTES

A WTorre Engenharia estabelece e mantém procedimento documentado para tratamento de não

conformidades, ações corretivas e preventivas, PO.ENG.10 – Melhoria Contínua e Tratamento de
Não Conformidades.
A empresa assegura que os produtos que não estejam conformes com os requisitos definidos
para eles, sejam identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega não intencional.
Quando identificadas oportunidades de melhoria, são utilizados os RACAPs, em que são
estabelecidas as atividades necessárias, além dos responsáveis e dos prazos para as ações
corretivas ou preventivas

CAPÍTULO 8 – GLOSSÁRIO

ATC – Assistência Técnica ao Cliente

CORP. – Corporativo.
DQ – Documento da Qualidade: documentos em forma de tabelas e quadros.
ENG – Engenharia.
IT – Instruções de Trabalho
PGI – Plano de Gestão Integrado
PO – Procedimentos Operacionais
PP - Planos e Programas
QSMS – Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
RACAP – Relatório de ação corretiva e ação preventiva.
RD – Representante da Direção.
SGI – Sistema de Gestão Integrado.
SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

Elaborado por: Revisado por: Aprovado por:

João Cabrera Neto

João Acelino Andrade Neto Sérgio Alexandre Lindenberg
Luciane Carvalho da Costa

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