INSTRUÇÕES

ATENÇÃO

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Planejamento de Auditoria

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 Data(s) de Realização da Auditoria: Data(s) Auditoria de Acompanhamento:
Relatório de Auditoria Interna do 02 e 03.04.18
Sistema de Gestão da Qualidade e Análise
Crítica Auditor Líder: Auditor Líder:
Fulano de Tal
Escopo da Auditoria: Auditoria completa do SGQ conforme ISO 9001:2015
Equipe Auditora: Fulano de Tal

RESULTADO GERAL DA AUDITORIA

Quantidade de Não Conformidade (NC´s) e Oportunidades de Melhoria (OM´s) por Cláusula da Norma e por
Processo
Total 4. Contexto da 9. Avaliação do
PROCESSOS/ Sigla Organização
5. Liderança 6 Planejamento 7. Apoio 8. Operação
Desempenho
10. Melhoria
ATIVIDADES AUDITADAS
NC OM NC OM NC OM NC OM NC OM NC OM NC OM NC OM

Desenvolvimento do Sistema de
Gestão da Qualidade DSGQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Técnico Comercial TC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Logística LOG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0

Produção PRO 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0

TOTAL 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 1 1
ANÁLISE CRÍTICA PELO GRUPO AUDITOR

Pontos Fortes do SGQ: Estrutura da documentação do SGQ; participação efetiva e transparência dos envolvidos durante a auditoria.

Pontos de Atenção ou Críticos: Nada relevante como ponto de atenção ou crítico.

Conclusões dos Participantes da Reunião de Fechamento/ Análise Crítica da Direção e Definição de Ações (se necessário) além das específicas sobre as NC's e OM´s

Os participantes da reunião de fechamento da auditoria, concordaram com a análise crítica do Grupo Auditor, ficando estabelecido que cada gestor deverá analisar as respectivas não
conformidades e oportunidades de melhorias dos seus processos e estabelecer as ações a serem tomadas. Posteriormente deverá ser realizada nova auditoria a ser programada, para
verificar a implantação e eficácia das ações tomadas

Participantes da Análise Crítica da Direção/ Reunião de Fechamento:

Observações:
XZA,MDA, JCM, FML, XZA

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 RELATÓRIO DAS NÃO CONFORMIDADES, PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS, VERIFICAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E EFICÁCIA

Responsável Ações Ações Eficazes?

Requisito não
Conforme
Descrição da Não Conformidade
Evidenciada ausência das manutenções preditivas
requeridas para os equipamentos: a) CNC 125-12
(jan/18); b) Prensa 23-13 (nov/17). Em ambos os
7.1.3 casos, equipamentos classificados como A,
conforme planilha de classificação de
máquinas/equipamentos, que nesse caso exige tal
manutenção.
Sigla do Análise das causas e definição de Implantadas?
Processo ações corretivas para eliminá-las Observações/ Evidências
Prazo S N S N
Causa: Não estava claro os tipos de manutenções preditivas
que são aplicáveis para as máquinas e equipamentos FML Verificada identiifcação dos tipos de
classificados como A manutenção preditiva no
mapeamento do processo. EO: a) CNC
PRO
125-12 (análise de óleo); b) Prensa 23-
Ações: Definir no processo os tipos de manutenções 13 (análise de vibração); c) injetora de
preditivas aplicáveis para os equipamentos classificados 30.04.18
alumínio 01 JDF (análise de vibração).
como A e disponibilizar as auditorias preditivas já realizadas

Evidenciada ausência de preenchimento do Causa: o preenchimento do check-list não é necessário, pois

"checklist de liberação de posto de trabalho",
conforme sistemática estabelecida, nos seguintes
8.5.1 locais: a) máquina 55 (estamparia), OP 21.236,
produto GBJ 2780; b) injeção DSA, OP 31.957,
produto NMJ 1234.
os parâmetros são definidos para regular a máquina e a FML
qualidade é garantida com a inspeção do produto Verificada revisão no fluxograma de
PRO processo de 10/04/18 (Etapa 80).
Ações: Alterar o mapeamento do processo retirando esta 15.04.18
sistemática

Para a chapa inox 0,85 x 800 x 2000 N3 316L,no
Certificado de Mill Test
Certificate(nº00679404)estão especificados os
valores dos elementos dentre eles Cr=16 e
8.5.1.C Mo=2,0.No certificado de qualidade 176846 da
empresa KCGF de 23/2/18 informados os valores
Cr=16,74 e Mo=2,018;porém o material foi
liberado pelo inspetor e não há uma especificação
dos valores aceitáveis.
Causa: a sistemática de armazenamentos e disponibilização
das especificações dos materiais recebidos não estava
adequada
LOG
Ações: definir nova sistemática de controle da documentação
de recebimento e implementá-la
Alterado o mapeamento do processo,
JCM incluindo a avaliação com base nas
especificações do produto.
Verificados: a) produto tubo CB,52,
item 02.128, lote 396458, certificado
937263; b) produto chapa YU 1000
AISI304L, item 23.1623, lote 310401,
certificado 6321; c) produto Poliol,
item 01.2342, lote 93740, certificado
30.04.18 1725.

Evidenciada, no recebimento, ausência do registro
de liberação das bobinas KH9050102 - (KKM) e
8.6 FJIQA121 (APR), contrariando sistemática
estabelecida.
Causa: sistemática implementada não garantia a liberação de JCM Verificada planilha eletrônica de
todas as entregas de bobinas
liberação de bobinas. EO: a) bobina
LOG ABCOY11, lote 41481; b) bobina
TFRPE1, lote 41619; c) bobina 49400,
Ações: rever a sistemática e implementar 30.04.18 lote 41489

Causa: a frequência estabelecida é inflexível, difícil de ser

Evidenciado produto LRT2780 sendo produzido
sem cumprimento da frequência de inspeção
8.6 estabelecida em plano de controle. EO: frequência
definida: a cada 1h30; verificadas inspeções às
10:00 e às 13:00.
praticada e não contempla dificuldades e problemas FML Verificada revisão no fluxograma de
ocorridos durante a produção processo de 18/04/18 (Etapa 75) e
inspeções conforme sistemática
PRO definida. EO: a) OP 9.338, código
Ações: rever a frequência de inspeção com um intervalo LRT2013; b) OP 519.346, código
adequado para realização da inspeção e que contemple as 30.04.18 PPS2806; c) OP519.329, código
dificuldades surgidas durante a produção LST2212.

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 RELATÓRIO DAS NÃO CONFORMIDADES, PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS, VERIFICAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E EFICÁCIA

Responsável Ações Ações Eficazes?

Requisito não Sigla do Análise das causas e definição de Implantadas?
Conforme
Descrição da Não Conformidade
Processo ações corretivas para eliminá-las Observações/ Evidências
Prazo S N S N

Evidenciada ausência de dados referentes ao
indicador de "prazo de atendimento a pedidos"
9.1.1 conforme frequência de monitoramento e medição
estabelecida (mensal). EO: disponíveis dados de
abril; não disponíveis dados de janeiro, fevereiro e
março.
Causa: não estava claramente definida as responsabilidades e
sistemática para levantamento dos dados para o indicador de
atendimento a pedidos
LOG
Ações: definir nova sistemática, implementar e atualizar os
dados.
JCM Verificada revisão no fluxograma de
processo de 22/06/18 e atualização
dos dados. EO: dados de abril, maio e
junho coletados e analisados para o
30.04.18 respectivo indicador.

Causa: o sistema informatizado para tratamento das não

Evidenciada, no módulo "Gerenciamento de não
conformidades", ausência de registros referentes
ao processo de análise de não conformidade e
10.2 ação corretiva de várias RNC's provenientes de
reclamação de clientes. EO: a) RNC 15/18 (HTFR) ;
b) RNC 11/18 (TYPL).
conformidades estava em fase de transição não sendo MDA Verificada atualização do módulo
cumprida todas as etapas do processo de ações corretivas
"Gerenciamento de não
TC conformidades". EO: a) RNC 15/18
(HTFR) RNC 11/18 (TYPL); c) RNC
16/18 (VIKL); d) RNC 12/18-A (SW).
Ações: Concluir a implementação do sistema e verificar a 10.05.18
consistência das ações tomadas e eficácia

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 DESCRIÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS, ANÁLISE DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO,
DEFINIÇÃO DE AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO (SE VIÁVEIS), VERIFICAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E EFICÁCIA
Ações
Responsável Ações Eficazes?
Requisito Descrição da Sigla do Análise de Viabilidade/ Implantadas?
Observações
com OM Oportunidade de Melhoria Processo Ações para Implantação
Prazo S N S N

A necessidade de atualização de Viável? ( X ) Sim ( ) Não MDA

riscos/oportunidades poderia estar melhor Verificada a inclusão no Gerenciador
10.2 demonstrada no processo de análise de não TC da RNC e já aplicada nas reclamações
conformidade e ação corretiva (Ex: módulo Ações: incluir a sistemática no gerenciador de RNC 30.04.18 017 e 019/18
NC's).

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 Data(s) de Realização da Auditoria: Data(s) Auditoria de Acompanhamento:
Relatório de Auditoria Interna do 02 e 03.04.18 20.05.18
Sistema de Gestão da Qualidade e Análise
Crítica Auditor Líder: Auditor Líder:
Fulano de Tal Beltrano de Tal
Escopo da Auditoria: Auditoria de Follow-up do SGQ conforme ISO 9001:2015
Equipe Auditora: Beltrano de Tal

RESULTADO GERAL DA AUDITORIA

Quantidade de Não Conformidade (NC´s) e Oportunidades de Melhoria (OM´s) por Cláusula da Norma e por
Processo
Total 4. Contexto da 9. Avaliação do
PROCESSOS/ Sigla Organização
5. Liderança 6 Planejamento 7. Apoio 8. Operação
Desempenho
10. Melhoria
ATIVIDADES AUDITADAS
NC OM NC OM NC OM NC OM NC OM NC OM NC OM NC OM

Desenvolvimento do Sistema de
Gestão da Qualidade DSGQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Técnico Comercial TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Logística LOG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produção PRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANÁLISE CRÍTICA PELO GRUPO AUDITOR

Pontos Fortes do SGQ: Consistência das ações propostas; participação efetiva e transparência dos envolvidos durante a auditoria de follow-up.

Pontos de Atenção ou Críticos: Nada relevante como ponto de atenção ou crítico.

Conclusões dos Participantes da Reunião de Fechamento/ Análise Crítica da Direção e Definição de Ações (se necessário) além das específicas sobre as NC's e
OM´s

Os participantes concordam com a análise crítica do auditor. Desta forma, não há ações a serem tomadas

Participantes da Análise Crítica da Direção/ Reunião de Fechamento: XZA,MDA, JCM, FML, XZA Observações:

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