Manual do Sistema de Gestão

Integrada - MSGI
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Manual do Sistema de Gestão
Integrada - MSGI REVISÃO: 01

Folha Nº: 1 de 32

Manual do Sistema de
Gestão Integrada – MSGI

Data da elaboração: 05/05/2017

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Aprovação da diretoria

Índice
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Folha Nº: 2 de 32

1. Organização
2. Objetivo
3. Abrangência e Exclusões
4. Definições
5 . Manual de Sistema de Gestão Integrada (MSGI)
5.1. Requisitos Gerais
5.1.1. Compatibilização e Reconhecimento do MSGI
5.2. Requisitos de Documentação
5.2.1. Estrutura de Documentação
5.2.1.1 Clientes em potencial nas relações de serviços com a empresa
5.2.2. Manual do Sistema de Gestão Integrada - MSGI
5.2.3. Controle de Documentos
5.2.4. Controle de Registros
6. Responsabilidade da Direção
6.1. Comprometimento da Direção
6.2. Foco no Cliente
6.3. Política do Sistema de Gestão Integrada
6.4. Planejamento
6.4.1. Objetivos do SGI
6.4.2. Planejamento do Sistema de Gestão Integrada
6.4.2.1. Sistema de Gestão Integrada
6.4.2.2. Identificação dos aspectos e impactos ambientais, de perigos à
segurança e saúde ocupacional e requisitos legais aplicáveis; Avaliação e
controle de riscos à segurança e saúde ocupacional
6.5. Responsabilidade, Autoridade e Comunicação
6.5.1. Responsabilidade, Autoridade e Comunicação na 3D TRANSPORTES
6.5.2. Representante da Direção
6.5.3. Comunicação
6.6. Análise Crítica pela Direção
7. Gestão de Recursos
7.1. Provisão de Recursos
7.2. Recursos Humanos
7.2.1. Designação de Pessoal
7.2.2. Competência, Conscientização e Treinamento
7.3. Infra-estrutura
7.4. Ambiente de Trabalho
8. Análise Crítica do Serviço Prestado
9. Estabelecimento do cliente
10. Satisfação do Cliente
11. Auditoria Interna
12. Controle de não-conformidade
13. Atendimento de Emergência
14. Melhoria Contínua
15. Ação Corretiva
16. Lista de fornecedores em parceria com a empresa
17. Descrição de cargos e funções na empresa
18. Ação preventiva

1. ORGANIZAÇÃO:
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Uma empresa do ramo de transporte que cresce com o Brasil,

tendo em vista a vasta experiência de sua administração e de seu
corpo de profissional qualificados.
Fundada para atender a demanda de transporte rodoviário de carga, a 3D
TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME, empresa dinâmica, versátil e moderna, conta
com uma frota de caminhões e pickups. Também é especializada na gestão e
execução em seu ramo de atividade, mantendo uma diversidade de serviços que
atende ao mercado nacional.
Apesar da origem modesta, em pouco tempo o dinamismo da 3D TRANSPORTES
MACAÉ LTDA-ME a levou a objetivos maiores. Participando de diversas licitações,
passou a atuar no mercado prestando serviços na área de transporte rodoviário.
Com a conquista de novos contratos, a 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME,
investiu em sua estrutura administrativa. Preparou-se para alcançar a posição atual,
como uma das melhores do Brasil. Atingiu esse patamar rapidamente, graças à visão
empresarial e mentalidade moderna que imprimiu aos negócios.

Sistema de Gestão Integrada

A 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME, atualmente tem sua sede no Rio de

Janeiro, no município de Macaé. A empresa desenvolveu um Manual do Sistema de
Gestão Integrada - SGI, que sistematizou todos os processos relativos à qualidade,
Meio ambiente e Saúde e Segurança, tendo como base os requisitos contidos na ISO
9001:2008, 14001:2004 E OHSAS 18001:2007. Com essa visão a empresa entende e
acredita em sua organização, como num todo. Dando continuidade à proposta de
qualificação, a empresa identificou a necessidade de integrar ao seu sistema de
gestão de qualidade a gestão ambiental e de segurança e saúde ocupacional. Deste
esforço nasceu o Manual do Sistema de Gestão Integrada (MSGI), que iniciou seus
trabalhos em 2014. Ele unifica as normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e a
especificação OHSAS 18001. Este manual consolida as propostas do SGI, tendo o
objetivo de estabelecer as diretrizes para o perfeito funcionamento do sistema de
gestão. Por intermédio dele, a 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME. declara o seu
compromisso com a melhoria contínua de seus processos, prestação de serviços,
comunicando a todas as partes interessadas, a missão, visão e os valores
relacionados ao seu negócio e os seus desdobramentos através da “Política da
Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional”.

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA:
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RAZÃO SOCIAL: 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME.

ENDEREÇO: Rua dos Eucaliptos, 303 – Lote 31 –Quadra F, Nova Aroeira. CEP.
27.946-030. Macaé-RJ.
CNPJ: 16.525.926/0001-30
ATIVIDADE PRINCIPAL: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO
PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL
CNAE: 49.30-2-02
GRAU DE RISCO: 03
INSC. ESTADUAL: 79.836.591.
TELEFONE: (22) 2759-7706.
E-MAIL: 3d@3dtransportesmacae.com.br

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS: 10(DEZ).

GERENTE ADMINISTRATIVO – (1) – F.

OPERADOR DE MUNCK - (1) – M.
AUXILIAR DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA – (1) – M.
MOTORISTA DE CAMINHÃO – (2) – M.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – (1) – F.
MOTORISTA DE CARRETA – (2) – M.
SOLDADOR –(0) – .

HORÁRIO DE TRABALHO:
De Segunda à Sexta - 07:30 ÁS 17:00 horas.
No sábado e domingo – 07:30 às 17:00-horas(plantão).
Obs: Com intervalo para descanso.

Política da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional

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“A 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME, que atua nas áreas de transporte

rodoviário de carga no Brasil, estabelece como compromissos o desempenho
empresarial competitivo, a melhoria contínua de seus processo de prestação de
serviço de transporte rodoviário, a prevenção da poluição, a segurança e a saúde das
pessoas, o atendimento aos requisitos legais, normativos e outros requisitos
aplicáveis. Com isso, visa a satisfação dos clientes, acionistas, funcionários, parceiros,
fornecedores e da comunidade.”
Política de qualidade:
Prestar serviços de transporte rodoviário de cargas para nossos clientes em parceria
com nossos fornecedores e Funcionários.
Política de Meio Ambiente:
Preservar o Meio Ambiente como sendo prioridade para a sobrevivência do ser
humano, motivando os clientes, fornecedores e Funcionários.
Política de Segurança e Saúde Ocupacional:

Proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável em todas as suas

instalações e tomar medidas adequadas a fim de impedir acidentes e danos à saúde
provenientes do trabalho.

Missão:

Nossa missão é atender integridade e legitimidade, mantendo o comprometimento dos

nossos serviços, buscando sempre soluções inovadoras, capacitando-nos dentro das
necessidades de cada cliente.

Visão:

Ampliar nossa participação no mercado, mantendo a excelência no atendimento, com

soluções inteligentes e serviço de qualidade.

Valores:

 Comprometimento e responsabilidade;
 Disciplina e Segurança;
 Evolução permanente;
 Lucro como medida de desempenho;
 Estimulo ao desempenho pessoal;
 Organização e Planejamento;
 Promover valores Éticos, Morais e Legais.
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Para executar essa política, a 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME adota as

seguintes diretrizes:

4. Nas negociações de parcerias será

1. Observação das políticas e diretrizes
ambientais e sociais do Brasil.
2. Adoção de um procedimento formal
para assegurar que os novos projetos
em prospecção já considerem os
conceitos e práticas aplicáveis do
Manual do SGI. Essa diretriz deve se
estender inclusive à estratégia comercial
e ao processo de licitações, visando
facilitar a aplicação dessas práticas na
execução do contrato;
3. Essa política é adotada por todos os
setores da 3D TRANSPORTES MACAÉ
LTDA-ME, mesmo em parceria com
outras empresas;
adotado formalmente o Manual de SGI da
3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME.
Quando não for possível, a política adotada
deve ser compatível com a negociada com o
cliente.
5. Os serviços prestados alocam os recursos
necessários para a execução e manutenção
do Manual de SGI. Tais recursos são
previstos no orçamento da empresa;
6. Promoção e aprimoramento da
capacidade e conscientização, por meio do
treinamento de todos os funcionários
em Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e
Saúde Ocupacional;
7. Criação de canais de comunicação que
facilitem a integração efetiva com a
comunidade e demais partes interessadas
em relação ao Manual de SGI.

2. OBJETIVO:

O Manual do Sistema de Gestão Integrada da 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME

, tem o objetivo de assegurar que todos os seus serviços prestados sejam conduzidos
considerando as melhores práticas aplicáveis. Ele também visa o atendimento aos
requisitos contratuais, regulamentares e legais; preservação do meio ambiente, a
prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais. Nesse sentido, baseia-se na
melhoria contínua, na satisfação do cliente, no desenvolvimento dos funcionários e no
crescimento da empresa.
Este manual tem o propósito de fornecer diretrizes dos requisitos da NBR ISO
9001:2000, da NBR ISO 14001:2004 e da OHSAS 18001:1999. Além deles, também
são levadas em consideração as diretrizes.Todas as áreas da empresa, na base,
devem executar e estar comprometidas com a diretriz estabelecida neste manual. Em
síntese, ele estabelece o compromisso da Transportadora 3D TRANSPORTES
MACAÉ LTDA-ME.

3. ABRANGÊNCIA E EXCLUSÕES:
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A abrangência do Manual de SGI (Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde

Ocupacional) para o processo de melhoria da empresa 3D TRANSPORTES MACAÉ
LTDA-ME.

4. DEFINIÇÕES:

3D TRANSPORTES - 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME.

ISO - International Organization for Standardization

MSGI - Manual do Sistema de Gestão Integrada

NBR - Norma Brasileira Registrada

NC - Não-conformidade

PE - Procedimento Executivo

PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional

PGI - Plano de Gestão Integrada

PO - Procedimento Operacional/Instrução de Trabalho

PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

PQ - Plano da Qualidade

PR – Procedimento

FO – Formulário

PSS – Plano de Segurança e Saúde

PMSS - Plano de Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional

PQE - Plano da Qualidade Específico

PS - Padrão de Sistema

QSMS - Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional

RNC - Relatório de Não-conformidade

SGI - Sistema de Gestão Integrada

OHSAS - Occupational Health and Safety Assessment Series

AI – Auditoria Interna
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O.S – Ordem de Serviço

DOC.A – Documentos anexos

Empreendimento - Iniciativa temporária com objetivo de criar um produto único. A

adoção deste termo objetiva dar uma visão mais ampla do atendimento ao cliente com
qualidade e visando os requisitos legais.

Padrão - Documento que regulamenta a forma de conduzir um processo de trabalho

visando a uniformidade e previsibilidade de resultados.

Padronização - Atividades praticadas por uma organização para estabelecer e utilizar

padrões.

Procedimento de Inspeção (PI) - Procedimento de Inspeção de caráter técnico que

especifica as características e o método das inspeções a serem feitas em determinado
processo.

Sistema de Padronização - Conjunto de atividades sistemáticas para estabelecer,

utilizar e avaliar os padrões quanto ao seu cumprimento, à sua adequação e aos
efeitos sobre os resultados.

Este manual visa padronizar procedimentos de melhoria continua.

5. MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO (MSGI):

5.1 - Requisitos Gerais

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A 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME, documentou e mantém um Manual do

Sistema de Gestão Integrada, com o objetivo de assegurar a conformidade de seus
processos e serviços, o respeito ao meio ambiente, o cumprimento da legislação, a
prevenção de acidentes e doenças ocupacionais e a melhoria contínua de todos os
seus processos.

 Para estabelecer o Manual do Sistema de Gestão Integrada - MSGI, a 3D

TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME considerou as particularidades do seu
negócio, a visão e os valores corporativos, os requisitos estabelecidos pelos
modelos normativos NBR ISO 9001: 2008, NBR ISO 14001:2004 e a
especificação OHSAS 18001:2007, bem como as diretrizes estabelecidas pelo
seu Sistema de Padronização.

Desta forma, foram conduzidas, na 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME, as

seguintes atividades:

 Identificação dos processos necessários à operação do Manual do Sistema

de Gestão Integrada e a sua interação;
 Definição dos objetivos e metas para esses processos;
 A execução de ações para atingir os objetivos e metas planejadas e
melhorar continuamente o seu desempenho;
 Determinação de critérios, métodos e controles necessários para assegurar
a eficácia dos processos que influenciam a qualidade, o meio ambiente, a
segurança e saúde ocupacional;
 A identificação e alocação de recursos e informações necessárias para
apoiar e monitorar a operação destes processos;
 O estabelecimento de ações de monitoramento, medição e análise dos
processos relevantes;
 Realização de Análise Crítica do Sistema de Gestão Integrada.

Sempre que processos que influenciam a conformidade de nossos serviços, o meio

ambiente, a segurança e a saúde ocupacional estiverem sendo conduzidos por
terceiros, eles serão identificados nos Planos da Qualidade, Meio Ambiente,
Segurança e Saúde Ocupacional estabelecidos pelo respectivo empreendimento e
controlados por meio de procedimentos e métodos apropriados.

A 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME está estruturada conforme o organograma

abaixo. Observa-se a existência de uma área da empresa, ligada diretamente a
Diretoria, com a responsabilidade de coordenar as atividades da Qualidade, Meio
Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional. O responsável por essa área é o
representante da organização para encaminhamento dos assuntos relacionados,
inclusive das análises críticas periódicas do Manual de SGI.

Forma de funcionamento administrativa e operacional da empresa:

DIRETORIA
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GERENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COMERCIAL

FATURAMENTO

OPERACIONAL

OPERADOR DE MUNCK MOTORISTA DE CARRETA MOTORISTA DE SOLDADOR

CAMINHÃO

AUXILIAR DE MOVIMENTAÇÃO DE
CARGA

DE CARGA

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO:

CLIENTE

O.S
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
CLIENTE EM CONTRATO

TABEL A DE PREÇOS
FATURA

ACEITA A TABELA DE
PREÇOS

SERVIÇO REALIZADO FATURA A COMBINAR

DECLARAÇÃO NA
ORDEM DE SERVIÇO

EMISSÃO DE OS
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EMISSÃO DE CTRC
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COMPRAS

5.1.1 Compatibilização e Reconhecimento de Outros Sistemas de Gestão pelo

MSGI da 3D TRANSPORTES MACAÉ LTAD-ME.

O Manual do Sistema de Gestão Integrada da 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME

está estruturado de forma a reconhecer e compatibilizar-se com outros Sistemas de Gestão.
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Quando o serviço é realizado sob a forma de parceria, o Sistema de Gestão aplicado ao

empreendimento pode ser o da 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME, da parceira ou
um outro sistema de gestão, desenvolvido para o parceiro atendendo às especificidades dos
cliente.
Em todos os casos, o Manual de SGI é analisado criticamente frente aos requisitos
estabelecidos pelo 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME e validado pela Gerência
da -3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME ou profissional contratado, para prestar tal
serviço. Esta validação é evidenciada através de uma tabela de correlação dos
sistemas de gestão envolvidos no contrato, e faz parte integrante do Plano de Gestão
da empresa.
O plano de gestão da empresa (Plano da Qualidade, Plano de Meio Ambiente,
Segurança e Saúde Ocupacional) é o documento chave para a interligação do MSGI-
3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME. Ele estabelece o modelo a ser adotado, as
referências utilizadas e os requisitos de entrada para os sistemas.
Cópia da documentação referenciada no Plano de Gestão é mantida na empresa e
controlada pela Gerência da empresa. Eventuais alterações realizadas na
documentação aplicável são analisadas criticamente e validadas pelas mesmas
funções que conduziram a análise crítica da documentação original.
Nos casos de sistemas de gestão de prestadores de serviços considerados críticos
para a empresa, a sistemática adotada para assegurar a conformidade com os
requisitos do MSGI da 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME, sendo a mesma
utilizada para reconhecer o sistema de gestão dos parceiros, porém, a validação e
controle da documentação são de responsabilidade da Gerência da empresa.

5.2 - Requisitos de Documentação:

5.2.1 Estrutura de Documentação

Os documentos que compõem o sistema de documentação do Manual do SGI da 3D

TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME, os padrões de sistema, os procedimentos
operacionais e demais documentos bem como os registros, são elaborados, emitidos e
controlados conforme a sistemática estabelecida nos procedimentos PR-3D-2017-01 -
Controle e registro de documentos e dados. PR-3D-2017-02 – Levantamento de
legislações aplicáveis ao MSGI.
A hierarquia do sistema de documentação, apresentada a seguir, é compatível com
aquela estabelecida pelo Sistema de Padronização e assegura, especificamente para
o MSGI, a subordinação e convergência dos padrões, procedimentos e demais
documentos ao Manual do Sistema de Gestão Integrada.

Documentos que fazem parte do Manual do Sistema de Gestão Integrada –

MSGI.

CONTROLE DE DOCUMENTOS:
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Requisitos Documentos

PR-3D-2017-01 Controle e registro de documentos e dados.

PR-3D-2017-02 Levantamento de legislações aplicáveis ao MSGI.

PR-3D-2017-03 Controle de registro do MGSI.

PR-3D-2017-04 Plano de gestão integrada – PGI.

PR-3D-2017-05 Levantamento e avaliação de aspectos e impactos ambientais.

PR-3D-2017-06 Integração de funcionários.

PR-3D-2017-07 Plano de contingência e emergência.

PR-3D-2017-08 Plano de comunicação.

PR-3D-2017-09 Cronograma de treinamento anual.

PR-3D-2017-10 Pesquisa para avaliação do índice de satisfação dos clientes externos.

PR-3D-2017-11 Relatório de auditoria interna

PR-3D-2017-12 Tratamento de não-conformidade.

PR-3D-2017-13 Preparação para atendimento de emergência.

PR-3D-2017-14 Ação preventiva e corretiva

Requisitos Documentos

FO-3D-2017-01 Levantamento e avaliação de aspectos e impactos

ambientais.

FO-3D-2017-02 Pesquisa para avaliação do índice de satisfação dos clientes

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externos.

FO-3D-2017-03 Relatório de auditoria interna.

FO-3D-2017-04 Relatório de não conformidade.

FO-3D-2017-05 Plano de manutenção de veículo.

FO-3D-2017-06 Ficha diária de inspeção de veículo.

FO-3D-2017-07 Ata de análise crítica da direção.

FO-3D-2017-08 Ata de reunião.

FO-3D-2017-09 Avaliação de desempenho de funcionário.

FO-3D-2017-10 Integração de funcionário.

FO-3D-2017-11 Plano de ação.

FO-3D-2017-12 Relatório de análise de acidente.

FO-3D-2017-13 Ficha de EPI.

FO-3D-2017 -14 REM – Resumo estatística mensal.

FO-3D-2017-15 Descrição de cargos.

FO-3D-2017-16 Identificação, retenção e guarda de documentos.

FO-3D-2017-17 Lista de presença em treinamento.

FO-3D-2017-18 Relatório de melhoria.

FO-3D-2017-19 Controle de documentos e registros.

Unidade 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME - Histórico das Revisões

Revisão Data Histórico Elaboração Verificação Aprovação

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Representante da
0 JULHO / 2014 Emissão Gerência 3D DIRETORIA
Direção
Emissão Gerência 3D
1 MAIO / 2017

5.2.1.1 - Clientes em potencial nas relações de serviços com a empresa:

 Harris Pye Brazil Ltda;

 Smart Welding de Macaé e Serviços;

 Hydroblast Hidrojateamento e Pintura Ltda EPP;

 Belov Engenharia Ltda.

5.2.2- Manual do Sistema de Gestão Integrada – MSGI

O MSGI é estabelecido e elaborado pela Gerência da 3D transportes, ou

contratado, e aprovado pela diretoria 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME, Cabe
ao RD (Representante da direção) distribuir e controlar o envio dos exemplares no
âmbito interno.Cópias não controladas podem ser distribuídas para partes
interessadas. Essas cópias não são sujeitas à atualização quando da ocorrência de
revisões.
Internamente, o MSGI é amplamente divulgado e seus destinatários devem conhecê-
lo, implantar suas diretrizes e disseminar a sua prática, podendo sugerir a Gerência da
3D alterações visando o aperfeiçoamento do Manual do SGI, nos serviços onde o
objetivo contratual contempla processos diferentes.

5.2.3- Controle de Documentos

A 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME, estabelece e mantém o procedimento PR-

3D-2017-01 - Controle e registro de Documentos e dados, conforme anteriormente
citado, para controlar todos os documentos e dados que dizem respeito ao MGSI,
incluindo documentos de origem externa, tais como: documentos de clientes, normas
técnicas, desenhos, projetos e requisitos estatutários e regulamentares, bem como
documentos do Sistema de Gestão de empresas parceiras.
Os documentos e dados internos são verificados, analisados criticamente e aprovados
pela diretoria, antes de sua emissão.
A distribuição dos procedimentos e demais documentos corporativos é controlada pelo
Gerência Administrativa. Nos contratos, cabe à Equipe do MSGI ou Representante da
Direção controlar a distribuição dos documentos corporativos recebidos, bem como
daqueles por ela emitidos.
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As normas externas aplicáveis aos serviços são controladas pela Gerência

Administrativa ou pelo representante da alta direção.

O controle de distribuição assegura que:

• As emissões pertinentes de documentos estão disponíveis em todos os locais onde
são executadas operações de serviços essenciais para a efetiva operação do MSGI;
• Documentos ultrapassados ou obsoletos são prontamente removidos de todos os
pontos de emissão ou uso e destruídos;
• Qualquer documento obsoleto mantido na 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME
com a finalidade de preservar conhecimento é devidamente identificado;
• Uma lista-mestra que identifica a situação da revisão atual dos documentos (internos
e externos) é mantida, tanto na base quanto nos locais de serviços, para evitar o uso
de documentos não válidos.
Os documentos do MSGI, após a revisão, são aprovados pela Direção da empresa e
representante legal da alta direção, onde realizam a análise crítica e aprovação dos
originais. Os responsáveis designados para aprovação dos documentos têm acesso
às informações básicas pertinentes para subsidiar sua análise.
As revisões e seu histórico são identificados no corpo dos próprios documentos, em
campo específico.
Quando aplicável, os documentos emitidos por fornecedores e relacionados ao
funcionamento do MSGI da 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME são validados
pela área responsável pelo gerenciamento do processo em questão e integrados ao
MSGI, com aprovação da diretoria.
5.2.4 Controle de Registros
A 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME estabelece e mantém o procedimento PR-
3D-2017-03 - Controle de Registros do MSGI, para identificar, armazenar, recuperar,
proteger e definir o tempo de retenção e a forma de descarte dos registros do MSGI.
Cabe aos responsáveis de cada setor a identificação, arquivamento e controle dos
registros por eles emitidos e recebidos. Os registros do MSGI são mantidos em
arquivo por períodos determinados, de forma a demonstrar a conformidade e a
adequação dos processos, prestação de serviços e o efetivo funcionamento do Manual
do SGI.
Todos os registros do MSGI são legíveis, armazenados e mantidos de tal forma que
sejam prontamente recuperáveis, em condições ambientais adequadas, para prevenir
danos, deterioração e perdas.
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Quando especificado em contrato e de forma a atender requisitos legais, os registros

do MSGI estão disponíveis para avaliação pelo cliente e partes interessadas durante o
período de retenção estabelecido.

Os registros podem se apresentar sob a forma de cópia física ou em mídia eletrônica

tendo, sempre que requerido e independente de sua forma, o acesso e recuperação
controlado e assegurado.
Quando aplicável, os documentos e os registros emitidos por fornecedores e
relacionados ao funcionamento do MSGI da 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME
são validados pelo responsável do processo correspondente e integrados ao Manual
do SGI.

6. RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO:

6.1 - Comprometimento da Direção

A liderança, o comprometimento e o envolvimento efetivo da direção são essenciais

para o desenvolvimento, implantação e manutenção de um sistema de gestão eficaz e
eficiente para benefício das partes interessadas.

A direção da 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME evidencia o seu

comprometimento com o desenvolvimento, implantação, eficácia e melhoria contínua
do Manual do SGI por meio de:

• Estabelecimento da política e dos objetivos do Manual do SGI;

• Comunicação, no âmbito da empresa, da importância em atender aos requisitos
Contratuais de prestação de serviço, bem como os regulamentares e legais,
considerando:
- requisitos de conformidade na prestação do serviço
- preservação do meio ambiente
- segurança e saúde ocupacional;
• Condução de análises críticas periódicas para avaliar a eficácia do sistema de
gestão implantado;
• Alocação dos recursos necessários.

6.2 Foco no Cliente

A direção da 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME considera que o atendimento às

necessidades e expectativas das partes interessadas é a forma de atender a sua
“Visão do Negócio”. Para tanto, assegura que os requisitos contratuais acordados com
o cliente, assim como aqueles regulamentares e legais aplicáveis, inclusive os
relacionados à preservação do Meio Ambiente e à Segurança e Saúde Ocupacional de
seus empregados, fornecedores e demais partes interessadas, são identificados e
considerados no planejamento do empreendimento e em todas as etapas de sua
realização.

Desta forma, a 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME desenvolve e utiliza

mecanismos para:
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• Identificar as necessidades dos clientes e demais partes interessadas;

• Manter canal de comunicação com o cliente e demais partes interessadas;
• Mensurar a satisfação das partes interessadas.

O atendimento aos requisitos do cliente, bem como a busca permanente de sua

satisfação e das demais partes interessadas, é o foco de todos os empregados da 3D
TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME.

6.3 Política do Sistema de Gestão Integrada

A política da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional,

referenciada no item 1 deste manual, estabelece as diretrizes que devem ser seguidas
por todos na condução de suas atividades, retrata o compromisso da direção com a
Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional. Ela é sistematicamente
analisada, de forma a assegurar a continuidade de sua adequação.

A direção da 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME utiliza tal política como meio

para atingir a melhoria contínua do desempenho da empresa. Desta forma, esta
política é comunicada a todos os empregados, por meio de métodos adequados que
asseguram o seu entendimento.

6.4 Planejamento

6.4.1 Objetivos do MSGI

O planejamento estratégico considera, no seu desenvolvimento, a “Visão do Negócio”

e a política da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional.

O planejamento realizado sistematicamente pela 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-

ME identifica as estratégias e ações a serem adotadas para a melhoria do
desempenho do Manual do Sistema de Gestão Integrada.

Para cada serviço é estabelecido um planejamento do Sistema de Gestão Integrada,

apresentado na forma de Plano de Gestão Integrada, com sistemática estabelecida no
PR-3D-2017-04 – Plano de Gestão Integrada(PGI).

Os objetivos do MSGI, são decorrentes do desdobramento da política da Qualidade,

Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional e, aliados às ações identificadas por
intermédio do planejamento estratégico, proporcionam uma estrutura para o
estabelecimento de metas mensuráveis. Estas metas são desdobradas para os níveis
apropriados da 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME e utilizadas, por meio de
análises críticas conduzidas pela direção, para avaliar a eficácia dos sistemas de
gestão e o atendimento à política da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde
Ocupacional.
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Os objetivos do Manual do SGI são:

• Satisfação dos clientes;

• Satisfação dos funcionários;

• Motivação e capacitação para o trabalho;

• Implantação da coleta seletiva;

• Redução do número de acidentes com afastamento;

• Diminuição do índice de absenteísmo.

Para o estabelecimento das metas são considerados, entre outros, os seguintes

referenciais:

• Recursos financeiros, operacionais e comerciais disponíveis e a visão da direção;

• Ambiente político e econômico vigente;
• Necessidades atuais e futuras da empresa e os mercados atendidos;
• Opções tecnológicas disponíveis e economicamente viáveis;
• Comparações com as melhores práticas;
• Desempenho atual dos contratos;
• Análise da concorrência e avaliação de riscos;
• Nível de satisfação das partes interessadas;
• Requisitos legais aplicáveis.

6.4.2 Planejamento do Sistema de Gestão Integrada

6.4.2.1 - Sistema de Gestão Integrada

O planejamento do MSGI é desenvolvido com base na estratégia da 3D

TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME considera os processos necessários para
assegurar que a política e os objetivos do MSGI sejam atingidos, mantidos sempre
que mudanças planejadas forem executadas.
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As entradas para o planejamento do MSGI incluem, entre outras:

 Objetivos do MSGI e as metas estabelecidas pela direção;

 Necessidades e expectativas definidas pelas partes interessadas e relacionadas à
qualidade do serviço, ao Meio Ambiente e à Segurança e Saúde Ocupacional;
 Identificação dos serviços, informações e recursos necessários à operação do
Manual do SGI;
 Identificação dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis;
 A identificação dos requisitos da qualidade aplicáveis aos serviços, bem como os
aspectos ambientais e os riscos relacionados à segurança e saúde ocupacional
envolvidos nas atividades exercidas na 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME;
 Determinação de critérios, métodos e controles necessários para assegurar a
eficácia dos processos que influenciam do MSGI;
 Estabelecimento da documentação requerida para assegurar a eficácia e a
conformidade do funcionamento do MSGI;
 Estabelecimento de ações de monitoramento, medição e análise dos processos
relevantes;
 Implementação de ações para atingir os objetivos e metas planejadas e melhorar
continuamente seu desempenho, considerando:
- Resultados do desempenho dos serviços prestados
- Oportunidades de melhoria identificadas
- Dados relacionados à análise e avaliação de riscos.

6.4.2.2 Identificação dos aspectos e impactos ambientais, de perigos à

segurança e saúde ocupacional e requisitos legais aplicáveis; Avaliação e
controle de riscos à segurança e saúde ocupacional

Os aspectos e impactos significativos, bem como os perigos e riscos que possam ser
controlados pela 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME e sobre os quais ela tenha
ou possa ter influência, são identificados e avaliados por meio de técnicas
apropriadas, estabelecidas nos procedimentos PR-3D-2017-05 - Levantamento e
Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais e PR-3D-2017-06 – Integração de
Funcionários. Avaliação e Controle de Riscos à Segurança e Saúde Ocupacional,
juntamente com a legislação e demais requisitos pertinentes, no estabelecimento dos
objetivos referentes ao MSGI nos serviços prestados. O PR-3D-2017-07- trata do
Plano de contingência e emergência.
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6.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação

6.5.1 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação na 3D TRANSPORTES.

No âmbito da 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME, a responsabilidade e a

autoridade de todos os que exercem atividades que influem na qualidade do serviço
prestado, ou que possam causar impacto ao meio ambiente, ou ainda que ofereçam
riscos à segurança e saúde ocupacional, são definidas, documentadas e mantidas
atualizadas por meio de documentos específicos.

Na base, as descrições das principais responsabilidades são mantidas em

procedimento específico, disponível no Manual do SGI. A documentação
correspondente é mantida na área de administração.

6.5.2 Representante da Direção

O representante da direção - RD, em nível corporativo, frente ao Sistema de Gestão

Integrada, conforme ilustrado na figura acima, é o coordenador do Manual do SGI
que, independentemente de outras funções por ele exercidas na 3D TRANSPORTES
MACAÉ LTDA-ME, tem autoridade definida para:

 Assegurar que os processos necessários para o Manual do SGI sejam estabelecidos,

executados e mantidos;
 Relatar à direção o desempenho e as necessidades de melhoria do Manual do SGI;
 Assegurar a promoção da conscientização quanto aos requisitos dos clientes,
requisitos ambientais, de segurança e saúde ocupacional;
 Atuar como elemento de ligação com empresas e pessoas externas à 3D
TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME em assuntos relacionados ao Manual do SGI.

O representante da direção - RD nas frentes de serviços é a Sra. Djanine Caffeu de

Brito, Gerente Administrativo, que a empresa 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-
ME delega responsabilidades para ser a gerente do Manual do SGI, que terá
autoridade para as atividades acima.

6.5.3 Comunicação
Uma comunicação interna e externa eficaz é considerada como fator primordial para
que os resultados planejados sejam atingidos. Desta forma, a 3D TRANSPORTES
MACAÉ LTDA-ME dá atenção especial a este tema. Diversos recursos são alocados
para otimizar a comunicação interna, como o “Diálogo Diário de Segurança”, “Bom Dia
5S`s”, jornal interno, intranet, “Gestão à Vista” e quadros de aviso.
Nas comunicações internas são ressaltados, entre outros, temas relacionados ao
desempenho da empresa, aos processos do Manual do SGI, à importância da
conformidade dos produtos, processos e serviços. Também são abordados requisitos
relativos aos clientes, Meio Ambiente, aspectos relacionados à Segurança e Saúde
Ocupacional e outras informações de interesse geral.
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Os seguintes mecanismos podem ser utilizados para as atividades de comunicação

durante os serviços prestados aos clientes:
• Comunicação no mural;
• Reunião com o cliente;
• Correspondências formais;
• Comunicação eletrônica.
Cada serviço estabelece, em consenso com o cliente, o seu plano de comunicação. O
PR-3D-2017-08 – Plano de comunicação, estabelece a metodologia para os
processos de comunicação interna e externa na 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-
ME.

6.6 Análise Crítica pela Direção

O Sistema de Gestão Integrada é analisado criticamente pela direção pelo menos

uma vez ao ano. Trata-se de uma forma de assegurar sua contínua adequação e
eficácia em atender à política e aos objetivos do Manual do SGI, bem como identificar
oportunidades de melhoria. Os registros das deliberações dessa análise são mantidos
na coordenação do Manual do SGI.
Participam das análises críticas conduzidas na sede, as funções convocadas pelo RD
ou pela direção.
Na prestação do serviço, a análise crítica do Manual do SGI é realizada a cada seis
meses. Os resultados das análises críticas do Manual do SGI dos serviços prestados
alimentam com informações e dados a análise crítica do Manual do SGI pela direção.
Entre outros, são tratados os seguintes assuntos:
• Resultados das auditorias do Manual do SGI (internas e externas);
• Realimentação dos clientes (reclamações, satisfação, solicitações, etc);
• Desempenho dos processos relevantes;
• Situação das ações preventivas e corretivas;
• Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores;
• Mudanças que possam afetar o Manual do SGI;
• Atendimento e adequação da política e dos objetivos do Manual do SGI;
• Recomendações para melhoria.
As deliberações das análises críticas incluem, entre outras, decisões e ações
relacionadas à:
• Melhoria da eficácia do Manual do SGI;
• Melhoria dos serviços prestados em relação aos requisitos do cliente;
• Necessidade de alterar a política, objetivos e outros elementos do Manual do SGI
com base nos resultados de auditoria, da mudança das circunstâncias, dos aspectos
legais e do comprometimento com a melhoria contínua;
• Outras recomendações para melhoria.

7. GESTÃO DE RECURSOS
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7.1 Provisão de Recursos

Para identificar os recursos necessários ao funcionamento do Manual do SGI são

consideradas as diretrizes estabelecidas na política e nos objetivos do Manual do
SGI.

7.2 Recursos Humanos

7.2.1 Designação de Pessoal

O perfil mínimo (educação, experiência, treinamento e habilidades) requerido para
cada função que causa impacto no Manual do SGI é estabelecido nas descrições de
cargo mantidas na base e nos serviços prestados.
As atividades de gestão, execução dos trabalhos e de verificação, incluindo as
auditorias internas, são exercidas por pessoal competente, devidamente treinado,
qualificado e possuidor das experiências e habilidades apropriadas, conforme
descrição de cargo. Evidências do atendimento aos requisitos de competência são
mantidas na 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME.

7.2.2 Competência, Conscientização e Treinamento

São adotados treinamentos e outras ações pertinentes para oferecer ao pessoal a

qualificação requerida para o desempenho adequado de suas funções. As atividades
de treinamento visam não só fornecer o conhecimento requerido para o desempenho
da função, mas também conscientizar sobre importância de suas atividades para que
os objetivos do MSGI sejam atingidos. Também considera-se:

 Importância da obtenção da satisfação dos clientes por meio do atendimento às suas

necessidades e expectativas;
 Conhecimento de aspectos e impactos ambientais, perigos e conseqüências à
Segurança e Saúde Ocupacional em decorrência de suas atividades;
 Benefícios ao Meio Ambiente e à Segurança e Saúde Ocupacional, resultantes da
melhoria de seu desempenho;
 Potenciais conseqüências da não observância dos procedimentos operacionais
estabelecidos.

Os procedimentos PR-3D-2017-09 – Cronograma de treinamento anual.

São mantidos registros que demonstram os treinamentos realizados.

7.3 Infra-estrutura
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A infra-estrutura colocada à disposição nos serviços considero questões ambientais,

segurança e saúde ocupacional associadas e inclui, entre outros, recursos como:

 Instalações na base, incluindo instalações associadas e espaço de trabalho

adequados e compatíveis com as necessidades;
 Viaturas e equipamentos de processo (materiais e equipamentos);
 Serviços de apoio, como comunicação, transporte e informação.

As condições da infra-estrutura na 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME são

periodicamente avaliadas, sendo adotadas ações sempre que constatados desvios em
relação às condições originalmente previstas e requeridas. Essa iniciativa tem por
objetivo assegurar não só a conformidade dos produtos, processos e serviços, mas
também a preservação do Meio Ambiente, da Segurança e Saúde Ocupacional.

7.4 Ambiente de Trabalho

Diversas ações gerenciais são adotadas para manter um ambiente que influencie
positivamente a motivação e o desempenho dos trabalhadores. Desses
procedimentos, que contribuem para a conformidade dos processos e serviços
prestados as empresas, destacamos:

 Incentivo ao desenvolvimento de trabalho em equipe;

 Promoção de programas participativos (Sistemas de sugestões, show de segurança);
 Estabelecimento de regras e orientações envolvendo aspectos ambientais, de
Segurança e Saúde Ocupacional;
 Espaço de trabalho e instalações de apoio adequadas;
 Interação social (família, comunidade e equipes).

8. Análise Crítica do Serviço Prestado

Com a finalidade de avaliar a capacidade do serviço prestado em atender aos

requisitos do Manual do SGI, bem como de identificar oportunidades de melhorias ou
eventuais deficiências e propor ações apropriadas, análises críticas são realizadas
no decorrer do desenvolvimento do serviço prestado ou de seu detalhamento e na sua
conclusão.
Na condução destas análises críticas são considerados, entre outros, os requisitos
contratuais na prestação do serviço, com necessidades e expectativas das demais
partes interessadas, o andamento do processo da prestação do serviço de transporte,
a avaliação de aspectos, impactos, riscos potenciais ao Meio Ambiente, à Segurança e
à Saúde Ocupacional.
Estas análises críticas são realizadas em fases apropriadas e identificadas no
planejamento do serviço prestado, seja na fase de contratação ou na de execução,
são conduzidas por pessoal qualificado e envolvido na prestação do serviço que está
sendo realizado. Os resultados das análises e das ações decorrentes são registrados
e mantidos por tempo determinado.

9. Estabelecimento do Cliente
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Na prestação de serviço de transporte, constituem propriedade do Cliente, além dos

documentos contratuais por ele fornecidos, em parceria, o local ou ambiente onde o
serviço será realizado.
São estabelecidos procedimentos específicos de forma a salvaguardar e preservar a
integridade do meio ambiente existente, assim como, a observância por parte dos
funcionários da 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME, no cumprimento dos
procedimentos de SMS patrocinados pelo Cliente em seu estabelecimento.

10. Satisfação do Cliente

Informações relacionadas à percepção dos clientes sobre a conformidade do serviço

prestado, ou sobre o desempenho do Manual do SGI, são periodicamente coletadas e
monitoradas pela 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME no decorrer de sua
evolução e após a sua conclusão.
O levantamento das informações pode, sempre que aplicável, envolver além do cliente
a comunidade onde o serviço esteja sendo prestado.
No decorrer do empreendimento esta atividade é conduzida em dois momentos. Uma
realizada sistematicamente pelo RD, por meio de reuniões mantidas com o cliente,
troca de correspondências.
A segunda, por intermédio de uma pesquisa formal, com periodicidade semestral,
realizada conforme o PR-3D-2017-10 – Pesquisa Para Avaliação do Índice De
Satisfação dos Clientes Externos.
A análise consolidada destas informações gera, sempre que apropriado, um plano de
ação para melhor atendimento do cliente, visando manter ou melhorar a percepção do
cliente frente aos serviços fornecidos.

11. Auditoria Interna

Com o objetivo de avaliar a conformidade, a adequação e o nível de implementação
do Manual do SGI, auditorias internas são coordenadas, planejadas e realizadas pela
Equipe do MSGI Representante da Direção.

As auditorias internas são realizadas por pessoal independente daquele que tem
responsabilidade direta pela atividade que está sendo auditada. Elas são programadas
considerando o resultado de auditorias anteriores, a situação atual e importância dos
processos frente aos aspectos relacionados à Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e
Saúde Ocupacional dos empreendimentos.
Os resultados das auditorias são registrados e levados ao conhecimento da Diretoria
ou responsável pela área auditada para que o mesmo adote, em tempo apropriado, as
ações corretivas necessárias a eliminar as não conformidades constatadas e suas
causas.

O PR-3D-2017-11 – Relatório de Auditoria Interna, estabelece as metodologias para

planejamento e implementação das auditorias Internas na empresa.
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12. Controle de Não-conformidades

Os serviços constatados como não-conformes em relação aos requisitos especificados
são identificados e controlados para evitar sua utilização ou entrega não intencional.
Cabe à área de origem da não-conformidade notificar os envolvidos, definir a
disposição ou correção que será dada ao item não-conforme e adotar ações para
eliminar a não-conformidade existente.
Caso uma não-conformidade em um serviço seja constatada após a sua entrega,
ações apropriadas em relação aos efeitos ou potenciais efeitos da não-conformidade
são adotadas pela 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME.
Registros adequados sobre a natureza das não-conformidades constatadas e das
ações adotadas são mantidos por tempo determinado.
O procedimento PR-3D-2017-12: Tratamento de não-conformidades, em serviços
não-conformes estabelece a metodologia, as responsabilidades e autoridade para o
tratamento dos serviços não-conformes.

13. Atendimento de Emergência

É estabelecido na base e um Plano de Atendimento a Emergências para atender a
acidentes e situações emergenciais, bem como para mitigar os impactos ao Meio
Ambiente, à Segurança e Saúde Ocupacional que possam estar associados a eles.
O Plano de Atendimento a Emergências é testado periodicamente por meio de
exercícios simulados, sendo gerados relatórios específicos para fins de avaliação. É
responsabilidade do RD a coordenação do plano na base.
O PR-3D-2017-13- Preparação e Atendimento de Emergências(Plano de
emergência), estabelece a metodologia para elaboração dos planos de atendimento a
emergências na 3D TRANSPORTES MACAÉ LTDA-ME.

14. Melhoria Contínua

A política, os objetivos e metas do Manual do SGI, os resultados de auditorias, ações
corretivas e preventivas, além da análise de dados e a análise crítica pela direção,
fornecem os elementos essenciais para a promoção da melhoria contínua.
A prática da melhoria contínua é decorrente da aplicação sistemática dos conceitos do
ciclo PDCA - Planejar, Executar, Verificar e Agir.
Em nível corporativo, a melhoria contínua se evidencia por intermédio da análise e, se
aplicável, revisão da política, dos objetivos e metas do MSGI, além da evolução
positiva apresentada pelos indicadores de desempenho e das práticas gerenciais da
empresa.

Nos serviços prestados, a melhoria contínua é evidenciada pela evolução positiva dos
respectivos indicadores de desempenho relacionados a produto, processo e gestão
(Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional) e de suas práticas
gerenciais.
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A melhoria contínua se inicia no planejamento voltado à superação dos resultados

anteriores atingidos. Ela se evidencia quando o ciclo de melhorias for recorrente.
As seguintes metodologias associadas ao ciclo PDCA podem ser utilizadas para a
busca da melhoria contínua:
• Gerenciamento pelas Diretrizes - GPD;
• Gerenciamento da Rotina Diária - GRD;
• Padronização;
• Metodologia para Análise e Solução de Problemas - MASP.

15. Ação Corretiva

As ações corretivas apropriadas são adotadas para eliminar as causas de não-
conformidades relacionadas ao MSGI (serviço) e evitar a sua repetição. As ações
adotadas são proporcionais à magnitude e aos riscos apresentados.
De uma forma geral, a responsabilidade para a identificação e implementação de
ações corretivas cabe à área de origem da não-conformidade.
O procedimento PR-3D-2017-14- Ação Corretiva e preventiva, estabelece a
metodologia para a implementação e manutenção de ações corretivas e preventivas,
definindo os requisitos para:
• Conduzir a análise crítica da não-conformidade, incluindo reclamações de clientes,
aspectos e impactos relacionados ao Meio Ambiente e aos riscos e perigos
relacionados à Segurança e Saúde Ocupacional;
• Determinação das causas das não-conformidades;
• Avaliação da necessidade de ações para assegurar a não repetição da não-
conformidade;
• Determinação e implementação das ações necessárias;
• Registro dos resultados de ações executadas;
• Análise crítica das ações corretivas e preventivas executadas;

• Verificação da eficácia das ações corretivas e preventivas executadas.

16 - Lista de fornecedores em parceria com a empresa:

 Posto Moreira Cabral.

 ATTM Contabilidade.

 Pneus Bom Jesus.

 RCL mangueiras & Conexões.

 Antônio Auto Peças.

 Posto pesque pague

17- Descrição de cargos e funções na empresa:

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Obs: Estão contidas no FO-3D-2017-17 – Descrição de cargos.

18. Ação Preventiva

As ações preventivas apropriadas são adotadas para eliminar as causas de não-

conformidades potenciais relacionadas ao MSGI (produto, processo, serviço e
sistema) e evitar a sua ocorrência. As ações adotadas são proporcionais à magnitude
e aos riscos potenciais apresentados.

O procedimento PR-3D-2017-14- Ação Preventiva e corretiva, estabelece a

metodologia para a implementação e manutenção de ações preventivas e corretiva em
conjunto, definindo os requisitos de responsabilidades e autoridade para:

• Identificação e definição de não-conformidades potenciais e suas causas;

• Avaliação da necessidade de ações para assegurar a não ocorrência da não-
conformidade;
• Determinação e implementação das ações necessárias;
• Registro dos resultados de ações executadas;
• Análise crítica das ações preventivas e corretivas executadas.

OBSERVAÇÃO: Dentro do MSGI, temos formulário e documentos que nos auxiliam

na organização deste Manual, devidamente descritos neste documento

_____________________________
Gerência

_______________________________
Representante da Diretoria

_____________________________________
Diretoria