Título do rascunho

Sistema de Gestão Integrado

Instituto IACC

29/ 03/ 2021

 Desenvolvimento

Desenvolver um relatório executivo sobre a seguinte situação:

Utilize uma empresa à sua escolha de tipo de alimento para fazer este relatório, utilize como

referência a empresa do link a seguir para fins do contexto da empresa.

https://www.pfalimentos.cl/calidad-e-innovacion/certificaciones

Esta empresa mantém 3 sistemas de gestão implementados, estes são ISO 9001:2015, ISO

14001:2015 e ISO 45001:2018, no entanto, a organização possui alguns problemas específicos

que determinam situações que diminuem a eficiência e que são situações que de outra forma

devem ser corrigidas, sendo elas:

• Existem vários procedimentos com as mesmas funções, causando descontentamento nos

colaboradores.

• Aumento dos custos indiretos

• Problemas contínuos com stakeholders

• Problemas com o aumento de acidentes ambientais De acordo com o exposto, os benefícios

esperados não são evidentes, por isso decidem contratar seu serviço para fazer uma proposta de

planejamento, implantação e manutenção de um sistema de gestão integrado baseado em

qualidade, meio ambiente e segurança baseado em normas ISO, Para isso solicita-se:

1. Criar ou modificar o planejamento estratégico (missão, visão, valores, política) e integrá-lo

de acordo com o escopo da ISO.

 Missão:

A missão corporativa da Productos Fernández S.A. é desenvolver e oferecer produtos

alimentícios saborosos, de alta qualidade e que gerem um alto nível de satisfação para todos os

consumidores. Para isso devemos melhorar nosso sistema de trabalho dia a dia e aprimorar

nossos produtos, antecipando consistentemente as expectativas do mercado, potencializando

como vantagem competitiva a qualidade de nossos produtos e o desenvolvimento de uma marca

valorizada por seus clientes. Pelo exposto nossa tarefa é gerar valor agregado com uma gestão

responsável de todos os resíduos, sem agredir o meio ambiente, mantendo também um ambiente

de trabalho adequado e seguro para nossos colaboradores desta forma ser um fator de

crescimento e desenvolvimento para a comunidade, colaboradores e acionistas.

Visão:

Ser o fornecedor de produtos alimentícios preferidos pelos clientes e consumidores pela

qualidade e inovação tecnológica de seus produtos e pela imagem diferenciada de suas marcas.

Visualizamo-nos como uma empresa moderna, rentável e líder no mercado nacional e

participando ativamente no mercado externo, desenvolvendo nossos talentos e habilidades em

um ambiente de trabalho excepcional e seguro, motivados pela busca e satisfação contínua das

necessidades dos clientes, consumidores e desenvolvendo relacionamentos com colaboração

mútua com nossos fornecedores e gerando continuamente um ambiente de trabalho adequado

para nossos colaboradores. gerando também um ambiente de qualidade e segurança para evitar

acidentes em nossas instalações.

Valores:

Os valores que caracterizaram e serão um reflexo permanente da empresa e de seus trabalhadores

são:
  Comprometimento: defender e transmitir os valores da empresa.

 Segurança: manter uma área de trabalho segura em todos os momentos.

 Confiança: cumprir sempre os compromissos assumidos.

 Qualidade: fazer bem o trabalho e na primeira vez.

 Superação: melhorar o que fazemos até o que fazemos bem.

 Proximidade: saber ouvir ativamente e com simplicidade no tratamento.

 Respeito às pessoas: manter o respeito por todas as pessoas em todas as áreas.

 Cooperação e trabalho em equipe: trabalhar em equipe constantemente.

Política

1. Trabalho bem feito

Proporcionar uma cultura de trabalho baseada na qualidade, produtividade, segurança alimentar,

cuidado com o meio ambiente e prevenção de acidentes e doenças ocupacionais às pessoas.

Fazendo bem o trabalho e pela primeira vez com os cuidados necessários.

2. Somos confiáveis

Entregar alimentos seguros, confiáveis e inovadores, conseguindo atender às necessidades e

expectativas de nossos stakeholders, através de um atendimento pontual e eficaz.

Manter uma comunicação constante desta forma para atingir nossos objetivos.

3. PF entrega.

Cumprir todos os requisitos obrigatórios e compromissos voluntários aplicáveis às nossas

tarefas.

Para isso, devemos manter uma constante avaliação e inspeção interna para melhorar nossos

produtos e locais de trabalho a cada dia.

4. Sempre melhorando.

Cumprir e melhorar o desempenho do nosso Sistema Integrado de Gestão da Qualidade

Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Segurança.

Para cumprir precisamos passar pelas auditorias externas do Sistema de Gestão Integrada, para

nos mantermos ativos no mercado.

5. Protegemos o meio ambiente.

Otimizar e ser eficiente no uso dos recursos naturais que são fundamentais para nossos

processos, proteger o meio ambiente, prevenindo a poluição e evitando situações emergenciais,

minimizando resíduos e emissões geradas por nossos processos.

2. Mencione os stakeholders nos quais você está ligado à organização, identificando riscos e

oportunidades com base em qualidade, meio ambiente e segurança.

Público interno:

Públicos Categori Interesses Importância Nível de Solução ou

de a e Riscos das para a influência contratos

relacionam Partes organização gerados

ento Associadas

Investidores Interno Que a Fornece Alto: Diretrizes de

estratégia/polít recursos para a Aprova ou Gestão

ica da empresa organização não os Ambiental

seja cumprida. recursos Corporativa.

Espere uma solicitados

organização pela alta

 eficiente e administraçã

eficaz que seja o

lucrativa

Gestão Interno Garantir a Liderar o SIG Define e Define as

sustentabilida aprova os políticas e

de da objetivos do objetivos da

organização. SGI organização

Implementar a

estratégia e a

política da

organização.

Lidere o SIG.

Atender aos

objetivos de

SIG da

organização

Empregados Interno Implementar Alto: Responsável Sindicato

SIG Executa e pela Contrato de

Estabilidade implementa a execução trabalho que

no emprego. política e os está vinculado

Ambiente de objetivos da ao manual de

trabalho organização funções.

saudável
Clientes Externo Receber ou Os requisitos Alto Conformidade

adquirir o do cliente com a política

produto com a devem ser da empresa.

melhor atendidos

qualidade

possível

Fornecedores Externo Fornecer bens Contratos com

e serviços para fornecedores

a organização. (incluindo

requisitos

legais de

conformidade

com a

qualidade)

Cidadãos e Externo Desfrute de A comunidade

vizinhos um ambiente pode gerar

saudável. reclamações,

Enxergar a reclamações

organização ou queixas

como fonte de contra o

emprego desempenho

Conhecer e ambiental da

informar a organização.
 comunidade Deve ser tido

sobre o em conta como

desempenho parte

ambiental da interessada nos

organização procedimentos

de

comunicação

externa

3. De acordo com o Anexo SL, mencionar quais são os elementos comuns para a integração e

quais seriam os elementos específicos de cada regulamento.

Elementos específicos:

0. Introdução: Inclui os antecedentes da regulação, finalidade e ciclo de Deming.

1. Finalidade e campo de aplicação: estabelece os resultados esperados do SIG. Os resultados são

específicos do setor

2. Referências normativas: fornece detalhes sobre padrões de referência ou publicações em

relação à norma específica.

3. Termos e definições: detalha termos e definições aplicáveis à norma específica.

Elementos comuns para a integração:

4. Contexto da organização: A organização deve identificar problemas internos e externos que

possam influenciar os resultados.

5. Liderança: A alta administração passou a ter maior responsabilidade e envolvimento no SIG.

6. Planejamento: atenção especial é dada aos objetivos do sistema de gestão.

7. Apoio: Após o contexto ser abordado, a organização terá que analisar o suporte necessário

para atingir suas metas e objetivos.

8. Operação: inclui processos internos e externos, para controle desses processos, bem como

formas de gerenciar mudanças planejadas e não planejadas.

9. Avaliação de desempenho: a organização deve determinar como e quando cada área deve ser

supervisionada, como auditorias internas, para garantir o cumprimento do SIG.

10. Melhoria: discute formas de abordar não conformidades e ações corretivas, bem como

estratégias de melhoria contínua.

De acordo com a definição da ISO 9000 2015, um stakeholder é uma pessoa ou organização que

pode afetar, ser afetada ou percebida como afetada por uma decisão ou atividade relevante para

o Sistema de Gestão da Qualidade.

Isso determina que as partes interessadas terão um impacto na capacidade da empresa de

oferecer produtos e serviços que atendam a todos os requisitos e requisitos legais e legais do

cliente.

Atendimento aos requisitos legais além da revisão da política de segurança e da consideração da

auditoria dos sistemas, onde além de garantir que a empresa está cumprindo com as

regularizações do ambiente onde executa sua atividade econômica, também busca garantir que

estejam em vigor os procedimentos adequados que permitam a revisão e melhoria do sistema de

gestão.

Levando em conta esse controle, a empresa poderá evitar descumprimentos de qualquer lei,

estatuto, regulamento que possa ter como consequência para a empresa algum tipo de multa ou

ação judicial.
4. Além disso, mencione como os requisitos legais e as partes interessadas podem ser

interligados em um sistema de gestão integrado e quais são os benefícios da conformidade

legal.

De acordo com a definição da ISO 9000 2015, um stakeholder é uma pessoa ou organização que

pode afetar, ser afetada ou percebida como afetada por uma decisão ou atividade relevante para

o Sistema de Gestão da Qualidade.

Isso determina que as partes interessadas terão um impacto na capacidade da empresa de

oferecer produtos e serviços que atendam a todos os requisitos e requisitos legais e legais do

cliente.

Atendimento aos requisitos legais além da revisão da política de segurança e da consideração da

auditoria de sistemas, onde além de garantir que a empresa está cumprindo com as

regularizações do ambiente onde executa sua atividade econômica, também busca garantir que

estejam em vigor os procedimentos adequados que permitam a revisão e Melhoria do sistema de

gestão.

Levando em conta esse controle, a empresa poderá evitar descumprimentos de qualquer lei,

estatuto, regulamento que possa ter como consequência para a empresa algum tipo de multa ou

ação judicial.

5. A alta administração solicita que sejam mencionados os erros mais comuns na implantação

do sistema integrado de gestão e proponha como solucioná-los, isso tem o objetivo de

sensibilizar os colaboradores.

A equipe da empresa não participa da elaboração de documentos de processo:

A alta administração decide contratar um consultor ou uma empresa para documentar todos os

processos da empresa. Geralmente, o motivo é o pouco tempo disponível para obter a

certificação ou porque você considera que o pessoal não tem as habilidades para poder preparar

seus documentos.

Solução: para resolver este problema é necessário incluir todos os trabalhadores, incorporá-los

na implementação, na elaboração de documentos e no acompanhamento do Sistema de Gestão.

Alguns dos líderes não estão alinhados com as políticas e objetivos do Sistema de Gestão

Em um sistema de gestão, as políticas são traduzidas em objetivos e metas gerais para medir seu

cumprimento. Os objetivos gerais, por sua vez, são traduzidos em específicos para cada processo

da empresa, desta forma os esforços podem ser focados em alcançá-los.

Os objetivos gerais devem ser traduzidos em objetivos específicos para cada processo da

empresa

Ou seja, se um líder de processo vê o processo sob sua responsabilidade de forma isolada e não

como parte de um sistema onde interage com os outros processos, ele só se esforçará para

alcançar seus próprios fins sem se importar com o impacto positivo ou negativo.

Solução: É importante alinhar toda a alta administração com relação às políticas e

implementação do Sistema de Gestão e motivar o trabalho em equipe, pois isso é essencial para

alcançar a melhoria contínua.

O pessoal não é regularmente informado sobre o progresso dos projectos:

Há desinformação por parte da administração e da alta administração em relação ao progresso no

cumprimento das metas, o que causa baixa motivação para continuar melhorando os processos

produtivos.

Solução: Um projeto de implementação pode levar vários meses, portanto, para manter o

interesse e a motivação da equipe é necessário que o planejamento inclua atividades de

informação periódicas para que os trabalhadores estejam cientes dos resultados alcançados
 graças ao seu esforço e trabalho. Essas atividades também servirão para lembrá-los dos objetivos

que pretendem alcançar.

6. Propor um plano e programa de auditoria baseado no sistema integrado de gestão da

qualidade, meio ambiente e segurança.

Objetivos do programa: estabelecer as ações ou atividades das auditorias do sistema de gestão integrado com base nas normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e
ISO45001:2015 para o ano de 2020 da empresa PF Alimentos
Procedimentos: Auditoria Interna.
Nã Dependência Objectivos Âmbito Data de Tipo de Critério Recursos Equipe de Auditoria
o. Início / Auditoria
Término

3º andar: Verificar o sistema de Atividades 05/04/2020 Auditoria ISO 9001, Computadores, Carla Rojas Araya
Elaborados gestão da qualidade desenvolvidas Interna procedimentos e procedimentos,
Cárnicos, ISO 9001:2015 em 2020 pela 05/04/2021 registros recursos humanos.
1 Panamericana Sur, empresa PF
km 252, Talca. Alimentos

3º andar: Verificar a Atividades 05/05/2020 Auditoria ISO 14001, Computadores, Roxana Guerra
Elaborados conformidade com o desenvolvidas 05/05/2021 Interna procedimentos e procedimentos,
Cárnicos, sistema de gestão da em 2020 pela registros recursos humanos.
2 Panamericana Sur, qualidade ISO empresa PF
km 252, Talca. 14001:2015 Alimentos

3º andar: Verificar a Atividades 05/06/2020 Auditoria ISO 45001, Computadores, Rúben Rios
Elaborados conformidade com o desenvolvidas 05/06/2021 Interna procedimentos e procedimentos,
Cárnicos, sistema de gestão da em 2020 pela registros recursos humanos.
3 Panamericana Sur, qualidade ISO empresa PF
km 252, Talca. 45001:2015 Alimentos

3º andar: Verificar a Atividades 05/07/2020 Requisitos Matriz legal, Computadores, Marcos Rodríguez
Elaborados conformidade com os desenvolvidas 05/07/2021 legais ambiental, de procedimentos,
Cárnicos, requisitos legais em 2020 pela segurança e recursos humanos.
Panamericana Sur, empresa PF qualidade
km 252, Talca. Alimentos
4
 FORMATO: PLANO DE AUDITORIA INTERNA
Não. Da
01 de 2021
auditoria:
Processo, Sistema de Gestão Integrado
procedimento ou Processos de trabalho em cada área.
atividade a ser Documentação dos procedimentos,
auditada: Banco de Dados Distribuído.
05 de abril de 2021
Datas de 05 de maio de 2021
auditoria: 05 de junho de 2021
05 de julho de 2021
Avaliar a eficácia, eficiência e nível de sustentabilidade nos aspectos operacionais, gerenciais, legais e de
Objetivo da controles internos, por meio dos processos e procedimentos a cargo das diferentes áreas e suas
auditoria: Coordenações.

Operação das áreas e tarefas realizadas durante o último período na planta nº 3 de Carne Processada e
Escopo da seus Procedimentos; Gestão de Recursos Físicos, Documentais e Tecnológicos e seus procedimentos;
auditoria: Coordenação jurídica e seus procedimentos; Coordenação de Atendimento ao Usuário, Controle
Disciplinar Interno e seus procedimentos.
SOBRE A DOCUMENTAÇÃO

Requisitos. Completar Correto Identificado Observações

1. Cobrir
2. Cobertura de
requisitos e gerais.
3. Objetivo.
4. Justificativa do
projeto.
5. Missão.
6. Visão.
7. Análise de Risco.
8. Plano de
Processo,
Contingência.
procedimento ou
9. Papéis e Atividades.
atividade a ser
10. Organograma.
auditada:
11. Procedimentos de
trabalho.
12. Horário.
13. Políticas.
14. Planos de Trabalho.
15. Anexos de auditoria.
16. Sistema integrado de
gestão.
17. Outro.

EM RELAÇÃO AOS PARTICIPANTES

Auditor Líder: Carla Rojas
Equipe de Auditoria: Roxana Guerra, Rubén Ríos, Marcos Rodríguez
Rodrigo Bahamondez, Natalia Álvarez, Miguel Pacheco, José Vargas
Auditadas:
Perito Técnico: César Herrera
Companheiros:

SOBRE A METODOLOGIA
3 horas cada auditoria
Tempos de duração da auditoria:
1. Realizar revisão prévia das pastas das equipes, folha de registro dos membros
de cada equipe, análise das informações solicitadas à área e revisão e análise
da documentação adicional no local.
2. Elaboração do Checklist.
3. Elaboração do Plano de Auditoria.
4. Realizar Reunião de Abertura (Auditado e sua Equipe de Trabalho).
5. Executar a auditoria de gestão e resultados.
6. Realize perguntas e testes de conformidade obtendo informações por meio de:
 Entrevista.
Método de coleta de evidências:  Observação das atividades e das condições e meios de trabalho do
entorno.
 Documentos como política, objetivos, planos, procedimentos,
instruções, manual de funções, entre outros.
7. Registrar os resultados da auditoria.
8. Reuniões de acompanhamento antecipado para o desenvolvimento da
auditoria.
9. Apresentação do Relatório Preliminar
10. Reunião Antecipada de Encerramento com o Auditado e sua Equipe de
Trabalho.

SOBRE A METODOLOGIA
Informações a incluir no relatório: Rubrica de desenvolvimento individual na equipe de trabalho
O relatório ou relatório de auditoria deve ser elaborado e apresentado do seguinte modo:
1. No prazo de 3 (três) dias após a realização da auditoria, será enviado um
Relatório Preliminar por memorando para que no prazo de 3 (três) dias após o
seu recebimento seja controvertido e/ou expressa a sua concordância.
Data prevista de entrega e
2. Relatório Final após o término do mandato anterior, formalizando a entrega na
distribuição:
Reunião de Encerramento da Auditoria.
3. O relatório final será entregue à Auditada e conterá os resultados da auditoria.
Uma cópia do relatório será enviada aos proprietários dos processos envolvidos
nas conclusões e à Gerência Geral no relatório da Administração.

7. Na auditoria foi identificada uma não conformidade relacionada à operação, a empresa não

possui um plano de comunicação com as partes interessadas, portanto, estabelece um plano de

monitoramento.

Nesse caso, estabeleceria como plano de acompanhamento o

5 Por quê?
Que seriam distribuídos da seguinte forma:

PORQUÊ: Não existe um sistema de comunicação com os trabalhadores.

PORQUÊ?: A área de operações não sabia quais informações entregar.

PORQUÊ: Não havia programas de comunicação

PORQUÊ?: dentro da programação não foram gerados sistemas de comunicação

PORQUÊ: Ninguém controlava a entrega de informações.

Com base nesse sistema podemos constatar que um dos grandes problemas é a implantação de

programas de comunicação, por isso as deficiências encontradas nas auditorias são geradas.

Para resolver esse problema, é feito com os responsáveis pela área de produção a geração de um

programa de comunicação que consistirá na implementação da tecnologia, ou seja, criar grupos

com os números de cada trabalhador, a fim de divulgar cada novidade que é encontrada no

horário de trabalho, bem como as novidades correspondentes aos sistemas de gestão, os

objetivos alcançados.

Dentro deste programa também estão contempladas palestras diárias de 5 minutos que serão

informativas.

Esta palestra deve ter um registro dos participantes e dos tópicos discutidos.

Ter desta forma um registro das informações entregues aos trabalhadores de cada área de

trabalho.
 Bibliografia

Material entregue pelo Iacc

Da semana 1 à semana 8