ROTEIRO DE TESTE - Migração de Versão

Item Módulo Responsável Prazo Dt.Conclusão Visto Rotina/Processo Crit.

1 Geral Avaliar MENUS de Acesso Alta

2 Geral Avaliar permissões e usuários Alta
3 Compras Entrar com notas de serviço Alta
4 Compras Entrar com notas de produtos que atualizem o estoque Alta
5 Compras Entrar com notas de produtos que atualizem o ativo Alta
6 Compras Entrar com notas fiscias que possuem Rateio Alta
7 Compras Incluir Produtos Média
8 Compras Incluir fornecedores Baixa
9 Compras Gerar solicitação de compras, cotação, análise Cotação Média
10 Compras Gerar Pedido de Compra Alta
11 Compras Aprovar Pedido de Compra (Alçadas) Alta
12 Compras Imprimir mapa de cotação Média
13 Compras Testar Liberação de Pedidos de Compra (alçadas) Alta
14 Compras Imprimir o Pedido de Compras Média
Inserir um novo aprovador
Adiciona-lo em algum grupo de aprovação
15 Compras Média
Acessar a rotina de liberação de documentos com o usuário do
novo aprovador

Inserir um novo comprador

Adiciona-lo em algum grupo de compras
16 Compras Média
Acessar a rotina de Pedido de Compra com o usuário do novo
comprador e inserir um pedido
Realizar inclusão de uma nova condição de pagamento
17 Compras Baixa
Fazer alterações nas condições de pagamento
18 Estoque Gerar Solicitação ao Armazém Média
19 Estoque Gerar pre requisições Alta
20 Estoque Baixar requisições Alta
21 Estoque Realizar rotina de endereçamento Média
22 Estoque Emitir relatório de posição de estoque Média
23 Estoque Realizar Transferencia de armazens Baixa
24 Estoque Calcular Custo Médio Alta
25 Estoque Realizar o Fechamento de Estoque Alta
26 Estoque Efetuar inventário padrão do Protheus Média
Kardex (Por periodo/Por data), Saldo em estoque (analitivo e
27 Estoque sintetico), Inventario Lista de Produtos Baixa
Itens de notas fiscais (modulo Compras)
28 Estoque/PCP Gerar Ordem de Produção Alta
29 Estoque/PCP Ajustar Empenhos Média
30 Estoque/PCP Realizar apontamentos de Produção Alta
31 Estoque/PCP Realizar apontamentos de Perda Média
32 Estoque/PCP Rodar e analizar o MRP Alta
33 Faturamento Incluir Clientes Média
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Item Módulo Responsável Prazo Dt.Conclusão Visto Rotina/Processo Crit.
34 Faturamento Incluir Pedidos de Venda Alta
35 Faturamento Emitir e transmitir uma nota fiscal de serviço Alta
36 Faturamento Emitir e transmitir uma nota fiscal de produto. Alta
37 Faturamento Emitir o espelho da nota fiscal de serviço e verificar leiaute. Média
38 Gestão de Serviços Incluir / Alterar Base de Atendimento Alta
39 Gestão de Serviços Incluir Chamado Técnico Média
40 Gestão de Serviços Incluir Orçamento Alta
41 Gestão de Serviços Efetivar Orçamento Alta
42 Gestão de Serviços Incluir Ordem de Serviço Alta
43 Gestão de Serviços Emitir relatórios de Orçamento e Ordem de Serviço Média
44 Gestão de Serviços Fechamento da Ordem de Serviço Alta
45 Gestão de Serviços Apontamentos da Ordem de Serviço Média
46 Gestão de Serviços Inserir Contratos de Manutenção Alta
47 Gestão de Serviços Faturar Contratos de Manutenção Alta
48 Gestão de Serviços Realizar inclusão de Equipamento de Backup Baixa
49 Gestão de Serviços Emitir relatórios de Controle dos equipamentos Baixa
50 Financeiro Incluir Contas a Pagar com e sem Rateio Alta
51 Financeiro Baixar notas sem e com impostos. Alta
52 Financeiro Realizar Baixas a Pagar e Baixas a Receber Alta
53 Financeiro Incluir títulos PA / RA Média
54 Financeiro Realizar Compensações Média
55 Financeiro Baixar impostos criados. Alta
56 Financeiro Incluir / alterar e Excluir Borderô de Pagamento e Recebimento Média
57 Financeiro Gerar e enviar o arquivo de pagamento via CNAB Alta
58 Financeiro Gerar e enviar o arquivo de Recebimento via CNAB Alta
Inserir Movimento Bancário a Pagar e Movimento Bancário a
59 Financeiro Baixa
Receber
60 Financeiro Realizar Transferência entre Bancos Baixa
61 Financeiro Emitir relatorio de baixas e analisar. Média
62 Financeiro Analisar as naturezas dos impostos Média
63 Financeiro Gerar relatorio de Extrato Bancário Baixa
Realizar alterações mais recorrentes nos títulos a pagar (Alterar
64 Financeiro data vencimento, inserir codigo de barras, verificar se há os Média
dados bancários corretos
65 Financeiro Emitir Fluxo de Caixa Média
66 Ativo Fixo Calcular a depreciação Alta
Emitir relatórios para conferencia dos valores depreciados e
67 Ativo Fixo Média
acumulados
68 Ativo Fixo Efetuar baixas de bens Média
69 Ativo Fixo Realizar a classificação de bens no ativo Média
70 Ativo Fixo Incluir bens manualmente no ativo Média
71 Ativo Fixo Realizar transferencia de grupos de bens no ativo Média
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Item Módulo Responsável Prazo Dt.Conclusão Visto Rotina/Processo Crit.
Realizar a abertura de um novo periodo no calendário contabil
72 Contabilidade Média
já existente e bloquear um periodo anterior
73 Contabilidade Visualizar, incluir, copiar e alterar lançamentos contábeis Alta
74 Contabilidade Gerar contabilização do Ativo Média
75 Contabilidade Executar a rotina de reprocessamento dos saldos Alta
Verificar a criação dos itens contábeis dos novos fornecedores
76 Contabilidade Baixa
e clientes cadastros
77 Contabilidade Incluir contas contábeis, centro de custo e classe de valor Baixa
78 Contabilidade Gerar contabilização de Compras Média
79 Contabilidade Gerar contabilização de Faturamento Média
80 Contabilidade Gerar contabilização do Financeiro Média
81 Contabilidade Gerar contabilização do Estoque Média
82 Contabilidade Gerar SPED Contábil Alta
83 Contabilidade Emitir DRE e Balanço Média
84 Contabilidade Gerar dados e elaborar Planilhas Gerenciais Alta
85 Fiscal Realizar a inclusão de uma nova TES Média
86 Fiscal Executar as apurações dos Impostos Alta
87 Fiscal Gerar o DAPI Média
88 Fiscal Gerar Sped Fiscal Alta
89 Fiscal Gerar Sped PIS/COFINS (Contribuições) Alta
90 Fiscal Gerar a DES Média
91 Fiscal Emitir Livros de entrada e saidas Média
92 Fiscal Gerar a DCTF Média
93 Fiscal Gerar VAF DAMEF Média
94 Fiscal Gerar o Sintegra Média
95 Fiscal Apuração de ISS Média
96 Folha Cadastrar Verba Baixa
97 Folha Manutenção de Tabelas Média
98 Folha Cadastrar Função Baixa
99 Folha Cadastrar Funcionário Alta
100 Folha Cadastrar Dependente Alta
101 Folha Cadastrar Beneficiário Média
102 Folha Simular Transferências Alta
103 Folha Imprimir Ficha de Registro Alta
104 Folha Cálcular o Vale Transporte Alta
105 Folha Calcular demais benefícios utilizados (Plano, etc) Alta
106 Folha Incluir Lançamento por Verba Média
107 Folha Incluir Lançamento por Funcionário Alta
108 Folha Incluir Ausências Alta
109 Folha Consulta genérica Baixa
110 Folha Realizar Cálculo de Adiantamento Salarial Alta
111 Folha Realizar Cálculo de Férias Alta
112 Folha Realizar Cálculo de Rescisão Alta
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Item Módulo Responsável Prazo Dt.Conclusão Visto Rotina/Processo Crit.
113 Folha Realizar Cálculo da Folha Alta
114 Folha FGTS (Gerar Sefip / GRRF) Alta
115 Folha Provisões Média
116 Folha Contabilização da Folha Média
117 Folha Geração de Títulos Média
118 Folha Simular Integrações Média
119 Folha Seguro Desemprego Média
120 Folha Geração do CNAB Alta
121 Folha Emita um relatório Analitico de folha (ADI, 13º, Folha) Alta
122 Folha Emita um relatório Liquido Alta
123 Folha Emitir GPS Média
124 Folha Emitir Darf Média
125 Folha Emitir Recibo de Pagamento Alta
126 Folha Emitir Relatório de Férias Alta
127 Folha Ficha Financeira Alta
128 Folha Relatório de Provisões Média
129 Folha Fechamento Mensal Média
130 Folha Impressão do Contrato de Trabalho Baixa
131 Folha Impressão do Requirimento Seguro Desemprego Média
132 Ponto Importar o ponto (relógio) e Apontamentos Alta
133 Ponto Lançar justificativas em Apontamentos Média
134 Ponto Executar rotina de Calculos Alta
135 Ponto Fechar o Ponto (conferir integração com a folha) Alta
136 Ponto Gerar AFDT e ACJEF Média
137 Ponto Fechamento de Banco de Horas Média
138 Ponto Emitir os relatórios (Espelho de Ponto, Extrato de Horas e Alta
Resultados
139 MST Cadastro EPI x Fornecedor Média
140 MST Cadastro EPI x Função Média
141 MST Lancamento de Funcionario X EPI (Ficha de EPI) Alta
142 MST Relatório de Necessidade de EPI Média
143 MST Cadastro de Exames X Função Média
144 MST Gerar programação de Exames Alta
145 MST Inclusão de ASO Alta
146 MST Emissão do ASO Alta
147 MST Relatório de programação de Exames Alta
148 MST Cadastro de Ambiente Fisico Média
149 MST Cadastro de Fonte Geradora Média
150 MST Castro de Agentes Média
151 MST Tarefas por Funcionário Média
152 MST Riscos Alta
153 MST Relatório de Riscos por Funcionário Média
154 MST Emissão do PPP Alta
155 MST Inclusão de Acidente Alta
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Item Módulo Responsável Prazo Dt.Conclusão Visto Rotina/Processo Crit.
156 MST Gerar relatórios da CIPA Média
157 Treinamento Cadastrar Cursos Baixa
158 Treinamento Cadastrar Entidades Baixa
159 Treinamento Cadastrar Instrutores Baixa
160 Treinamento Cadastrar Questões Baixa
161 Treinamento Montar Avaliação Alta
162 Treinamento Planejamento de Treinamento Alta
163 Treinamento Incluir Treinamento Alta
164 Treinamento Reservar vaga Alta
165 Treinamento Emitir Lista de Presença Média
166 Treinamento Baixar Treinamento Alta
167 Treinamento Emitir Certificados Média
168 Treinamento Relatório de Planejamento Média
169 Treinamento Relatório de Planejado x Realizados Média
170 Recrutamento e Seleção Cadastrar Processo Seletivo Alta
171 Recrutamento e Seleção Cadastrar Vaga Alta
172 Recrutamento e Seleção Pesquisar Candidatos Alta
173 Recrutamento e Seleção Agendar Candidatos Alta
174 Recrutamento e Seleção Admitir Funcionário Média
175 Recrutamento e Seleção Atualizar Vaga Média
176 Cargos e Salários Cadastro de Classe Salarial Alta
177 Cargos e Salários Cadastro de Cargo Alta
178 Cargos e Salários Gerar Tabela de Faixa Salárial Alta
179 Cargos e Salários Reajuste de Salário pela tabela Média
180 Cargos e Salários Quadro de Funcionários Média
181 Cargos e Salários Simular Reajuste Média
182 Manutenção Abrir uma OS Média
183 Manutenção Atender uma OS Alta
184 Manutenção Gerar OS atraves de Solicitação de Serviço Média

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