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SGI - CQ.PO.204 - Inspecionar Componentes Recebidos No Estoque de Matéria Prima
SGI - CQ.PO.204 - Inspecionar Componentes Recebidos No Estoque de Matéria Prima
204
Histórico de Revisões
Índice
1. MACRO FLUXOGRAMA...................................................................................................2
2. OBJETIVO.........................................................................................................................3
3. RESPONSABILIDADE......................................................................................................3
4. ALCANCE E DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS.......................................................................3
5. PREMISSAS......................................................................................................................3
6. TERMOS E CONCEITOS..................................................................................................3
7. EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS...................................................................................3
8. PROCEDIMENTO.............................................................................................................4
9. RESULTADOS ESPERADOS...........................................................................................5
10. BIBLIOGRAFIA..................................................................................................................5
11. ANEXO..............................................................................................................................5
1. MACRO FLUXOGRAMA
2. OBJETIVO
Inspecionar todas as matérias primas recebidas pelo setor de Almoxarifado
MP.
3. RESPONSABILIDADE
Qualidade;
Almoxarifado MP;
PD&I.
4. ALCANCE E DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS
Qualidade;
5. PREMISSAS
Componente recebido e liberado pelo MP;
Foto da NF no grupo de Whats App “Inspeção de MP”;
Foto da Ordem de compra no grupo de Whats App “Inspeção de MP”;
Parâmetros definidos pelo setor de PD&I.
6. TERMOS E CONCEITOS
NF: Nota Fiscal;
OC: Ordem de Compra;
MP: Matéria Prima;
PD&I: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação;
RNC: Relatório de Não Conformidade.
7. EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
Pasta padrão;
Amostra padrão;
Estilete;
Computador;
Celular;
Tabela Pantone;
Paquímetro;
Régua;
Etiquetas de identificação.
8. PROCEDIMENTO
8.1. Inspecionar componentes recebidos no estoque de matéria prima.
Passo 1: Colaborador do MP – disponibiliza foto da NF e da OC no grupo do
Whats App “Inspeção de MP”.
Passo 2: Colaborador da Qualidade – confere NF e OC com o produto.
Caso apresente algum erro, seguir para o passo 9.
Passo 3: Colaborador da Qualidade – confere no exatto online se o
componente é portfólio1. Caso não seja, seguir para o passo 11.
Passo 4: Colaborador da Qualidade – confere no exatto online se o
fornecedor em questão já é validado2. Caso não seja, seguir para o passo 13.
Passo 5: Colaborador da Qualidade – preenche primeira página do
formulário do google forms3.
Passo 6: Colaborador da Qualidade – inspeciona componente.
Passo 7: Colaborador da Qualidade – finaliza preenchimento do formulário
no google forms4.
Passo 8: Colaborador da Qualidade – divulga status5. Siga para o passo 14.
Passo 9: Colaborador do MP – solicita correção do erro para suprimentos.
Caso erro não tenha correção, seguir para o passo 14.
Passo 10: Colaborador do Suprimentos – trata e corrige erro da NF e/ou da
OC. Retorne para o passo 1.
Passo 11: Colaborador de PD&I – realiza análise do primeiro recebimento.
Passo 12: Colaborador de PD&I – entrega amostra assinada com status
final do componente para Qualidade. Seguir para o passo 5.
1
Caminho para verificação: Fazer login no http://20.206.184.48/avatim2/ > Consultas > Suprimentos –
Relatório de Recepção de Material > inserir código do componente > pesquisar.
2
A verificação é feita através do mesmo caminho citado acima.
3
Link: “https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHs-sPPER-
vHeT7TAeq447UcP1PJi64f3SEXikGcDPChNt6w/viewform”
4
Segunda e terceira página.
5
Status deve ser divulgado no grupo do Whats App, visualmente e através de RNC e/ou e-mail (quando houver
necessidade).
Elaborado por Data Aprovado por Data
9. RESULTADOS ESPERADOS
Minimizar o índice de componentes recepcionados com avarias;
Identificar e agir antecipadamente em tratativas para as avarias encontradas
nas inspeções;
Indicadores de desempenho do processo presente no documento
SGI.CQ.FR.201 - SIPOC – Inspecionar componentes recebidos no Estoque de
Matéria Prima.
10. BIBLIOGRAFIA
Portaria 348 de 18 de agosto de 1997. Dispõe sobre as Boas Práticas de
Fabricação de cosméticos.
RDC 48 de 25 de outubro de 2013. Dispõe sobre as Boas Práticas de
Fabricação de cosméticos.
11. ANEXO
Não se aplica.