2024

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PROCESSO IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS
GRUPO KONECTA – BRASIL
 PROCESSO IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS

HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão Descrição das alterações Data Elaborado / Revisado por: Responsável

Edição inicial do Processos e Certificações | Gerente da Área de

00 01/04/2022
documento. Implantações de Projetos Projetos
Documento revisado sem
Processos e Certificações | Gerente da Área de
01 alterações. 21/04/2023
Implantações de Projetos Projetos
Inclusão dos itens 9 e 10

Revisão geral no Processos e Certificações | Gerente da Área de

02 documento. 08/05/2024
Implantações de Projetos Projetos
Alteração no item 2.

DOC 014 COM - PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETO

Data de Vigência: 10/05/2024 - Ver. 02
Classificação do Uso da Informação: USO INTERNO
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Toda cópia do documento da Intranet, em qualquer circunstância, é considerada cópia não controlada.
“Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente
”
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SUMÁRIO

1. OBJETIVO .................................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE ................................................................................................................................................... 3
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ............................................................................................................ 3
4. DEFINIÇÕES .............................................................................................................................................. 3
5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO ................................................................................................................... 4
5.1 Solicitação do Projeto .......................................................................................................................... 4
5.2 Preparando as demandas de projetos................................................................................................ 4
5.3 Reunião do Kick-Off Interno ................................................................................................................ 4
5.3.1 Áreas Convocadas: ......................................................................................................................... 4
5.4 Reunião de Kick-off com cliente ......................................................................................................... 5
5.5 Execução do Projeto ............................................................................................................................ 5
5.6 Controle do Projeto .............................................................................................................................. 6
5.7 Homologação Projeto .......................................................................................................................... 6
6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS ................................................................................................................... 7
6.1 Riscos do Processo ............................................................................................................................. 7
6.2 Métricas do Processo .......................................................................................................................... 7
6.3 Visão Geral para início da implementação......................................................................................... 7
7. REGISTROS DA QUALIDADE E ASSOCIADOS ...................................................................................... 8
8. ATUALIZAÇÕES ........................................................................................................................................ 8
9. DÚVIDAS OU ESCLARECIMENTOS ......................................................................................................... 8

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Data de Vigência: 10/05/2024 - Ver. 02
Classificação do Uso da Informação: USO INTERNO
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Toda cópia do documento da Intranet, em qualquer circunstância, é considerada cópia não controlada.
“Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente
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1. OBJETIVO

Este documento tem como estabelecer as premissas, responsabilidades e controles necessários para
a padronização do processo de solicitação, recebimento e tratativa dos projetos das empresas do Grupo Konecta
no Brasil.

2. ALCANCE

O conteúdo desse documento deve ser de conhecimento de todas as áreas envolvidas diretamente
ou indiretamente na execução dos projetos da Konecta Brasil, em qualquer uma das empresas que fazem parte
do Grupo Konecta no Brasil, como a Konecta Brazil, a Strategy Big Data e outras eventuais empresas que
integrem o Grupo no Brasil (doravante, Konecta, a Empresa, a Sociedade ou a Companhia), estabelecendo os
compromissos desta com a equipe que a integra.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

DOC 013 COM - Processo Comercial.

DOC 034 JUR - Código de Ética.
DOC 035 RH - Manual de Instruções para Medidas
Decreto Lei - Nº 11.034/2022 (Lei do SAC).
Formulário de “Handover”.
Lei Nº 5.452, 01/05/1943 - CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.
Lei nº 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
NR17 - Norma regulamentadora.
Termo de Aceitação de Entrega.

4. DEFINIÇÕES

Projeto: Empreendimento único, com início e fim determinados, com esforço temporário para criar um
produto, serviço ou resultado.
Gerenciamento de Projeto: É a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às
atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos.
Novos Projetos: Considera-se um novo projeto serviços para novos clientes, serviços que já tenham
sido prestados, mas que foram anteriormente encerrados. Também são considerados novos projetos
quaisquer demandas internas de novos sistemas, implantação de novas tecnologias, crescimento de
operações e migração de operações entre sites.

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5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
5.1 Solicitação do Projeto
Todo projeto somente poderá ser solicitado após a finalização do processo comercial, conforme
definido no DOC 015 COM - Processo Comercial.
Novo projeto para tender cliente, seja novo serviço, ampliação ou Migração, deve ser solicitado
mediante o preenchimento do formulário padrão “Handover” pela área de Pré-Vendas.
O solicitante da área de Pré-Vendas deve preencher o formulário Handover, descrevendo o serviço a
ser implementado, requisitos contratados, unidade de atendimento do serviço, assim como demonstrando quais
serão os ganhos com a implementação do mesmo e possíveis riscos se necessário e enviá-lo por e-mail a área
de Implementação.

5.2 Preparando as demandas de projetos

É de responsabilidade do Gerente de Projetos ao analisar o escopo do projeto, definir a equipe que
será responsável pela implementação do projeto.
Toda nova implementação, antes de ser iniciada, cabe ao Gerente de Projetos convocar para a
reunião de Kick-off interna as áreas envolvidas no projeto para análise do Handover.

5.3 Reunião do Kick-Off Interno

O objetivo desta reunião é em analisar o Handover e elaborar o planejamento de execução do projeto
com as equipes envolvidas na implementação.
A análise crítica do Handover com os envolvidos deverá ser registrada em ata de reunião abordando
os seguintes pontos, mas não se limitando:

Descritivo dos serviços vendidos ao cliente;

Documentação da Proposta Comercial;
Dimensionamento interno estabelecido para o serviço contratado;
Processos da Konecta Brasil para validação e/ou customização;
Restrições se houverem, como por exemplo: unidade para prestação do serviço selecionada,
regulamentação do cliente entre outros.
Possíveis riscos (Exemplos: financeiros, prazos, tecnológicos, pessoas, infraestrutura,
processos, segurança da informação entre outros).

5.3.1 Áreas Convocadas:

As áreas que devem ser convocadas pela equipe de implementação, mas não se limitando, são:

Implementação;
Comercial;
Planejamento;
Qualidade, Processos e Certificações;

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Recursos Humanos;
Treinamento;
Infraestrutura;
Tecnologia da Informação;
Financeiro.
Operações
Nas situações de adequações e customizações identificadas na reunião de kick-off interno, é de
responsabilidade da área Comercial notificar e intermediar junto ao cliente a necessidade de mudança e validar
com o cliente essa mudança. Essa validação poderá ser efetuada via e-mail e deverá ser registrada no Handover.

As documentações geradas na reunião de kick-off interno devem ser, não se limitando:

Ata de reunião;
Handover atualizado;
E-mail de validações quando necessário.
Cronograma do Projeto.

Após o kic-off interno, o Gerente de Projetos em conjunto com o Comercial, deverá agendar reunião do
kic-off externo com o cliente.

5.4 Reunião de Kick-off com cliente

Após alinhamento concluído na reunião de kick-off interno, é de responsabilidade do Gerente de
Projetos em conjunto com a área Comercial, convocar o cliente para validação da estratégia de implementação do
projeto.
Nessa reunião, deverá ser apresentado o cronograma de execução do projeto, com todos os pontos
relevantes ao cliente discutidos no kick-off interno.
Importante registrar nessa reunião, quando aplicável, requerimentos ou situações em que o cliente não
abordou em seu prospect com a área Comercial. Nesse caso, poderá existir mudança na proposta comercial ou
ajustes simples no projeto. Em ambas as situações, as mudanças deverão ser registradas na proposta comercial
(quando aplicável) e no Handover do projeto.
A reunião de kick-off com o cliente deverá ser formalizada em ata de reunião.

5.5 Execução do Projeto

O projeto somente se inicia após a realização do Kick-Off com o cliente,
O Gerente de Projeto deverá elaborar Status Report reportando a situação do projeto e enviar para a
área a Diretoria Pré-Vendas para apresentação ao comitê executivo. A periodicidade de envio da documentação
deve ser realizada semanalmente.

No Status Report deverá contemplar, mas não se limitando:

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Atividades x produtos entregáveis com suas respectivas datas;

Riscos de maiores impactos, bem como as ações para eliminação ou mitigação dos
mesmos, podendo ser: financeiros, operacionais, técnicos, pessoas, infraestrutura ou em
segurança da informação;
Na situação de aceitação dos riscos, o Gerente de Projetos deverá validá-la com o diretor
executivo do risco, e quando aplicável, informar a contingência na ocorrência do risco;
Qualquer mudança necessária no projeto, por parte da Konecta Brasil, deverá ter a
validação do cliente contratante às áreas de Pré-Vendas ou Comercial.
Projetos que envolvem atividades de infraestrutura e tecnologia, a área de Projetos deverá
formalizar as solicitações dos respectivos itens via chamado.

5.6 Controle do Projeto

São atribuídos para todos os Projetos um nome de identificação para acompanhamento, com
respectivo versionamento e data, onde cada projeto possui uma pasta exclusiva para armazenamento dos
registros desenvolvidos no projeto.
Os arquivos gerados por estes procedimentos ficam armazenados em rede específica da área e
possuem acesso restrito aos envolvidos no projeto.
As documentações mínimas geradas para os projetos, não se limitando, são:
Proposta Comercial;
Handover;
Status Report;
Cronograma / planejamento do projeto;
E-mails de validações /autorizações (quando aplicável);
Testes realizados (quando aplicável).
Termo de Aceite de Entrega.

5.7 Homologação Projeto

A entrega do projeto ao responsável pela sua operacionalização, deverá ser mediante a validação do
Termo de Aceita de Entrega.
No termo deverá contemplar os requisitos do cliente e especificações do produto, serviço, testes
realizados quando aplicável, resultados atingidos e status de sua entrega.
A homologação deverá ser realizada no momento de início da prestação do serviço. O aceite poderá
ser via devolutiva pela operação responsável pelo cliente por e-mail após o início da operação.

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6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
6.1 Riscos do Processo
DESCRIÇÃO DO RISCO P I
Divergência de escopo
Proposta x dimensionamento x
recursos
Solicitação do Projeto sem aprovação
Ausência de participação das áreas
responsáveis pelo escopo na reunião
de Kick-Off
Início da Operação com entrega
parcial do escopo (não a pedido do
cliente)
N CONTROLE ACEITÁVEL?
Revisão dos requisitos x capacidade interna para
adequação a proposta comercial. (Análise crítica do
3 5 15 Não
Handover). Análise do impacto no prazo de
implementação solicitado pelo cliente.
Solicitação da autorização do Diretor Executivo
1 5 5 Sim
responsável pelo projeto
1 5 5 Reunião de alinhamento especifica com a área. Sim
Alinhamento de expectativas com as áreas afetadas
2 5 10 Não
e definição do plano de ação

6.2 Métricas do Processo

Indicador → Conversão de proposta

Periodicidade de coleta → Mensal para acompanhamento (meta anual)
Meta → maior que 10% ao ano.

6.3 Visão Geral para início da implementação

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7. REGISTROS DA QUALIDADE E ASSOCIADOS

Proteção/ Tempo de
Identificação Formato Armazenamento Recuperação Disposição
Restrição Retenção
Proposta Comercial
E-mail de validação Acesso
restrito
Handover (demandas são Rede\Pré- Mínimo 03
Eletrônico equipes Nome do cliente Backup
por e-mail e não ficam Vendas\Cliente anos
Comercial e
registradas na rede) Pré-Vendas
Account Plan
Informações Complementares:

Legenda:
Identificação → nome do registro (informação documentada)
Formato → Físico ou Eletrônico
Armazenamento → local para guarda do registro, como por exemplo, nome da pasta na rede ou sistema (para registros
eletrônicos).
Proteção / Restrição → tipo de acesso que o registro pode ter, como por exemplo, acesso livre ou acesso restrito ou
acesso confidencial.
Recuperação → meio de como resgatar o registro, como por exemplo, por data.
Tempo de retenção → por quanto tempo o registro deverá no mínimo ficar armazenado.
Disposição → depois de expirar o prazo de armazenamento, o deverá acontecer com esse registro, como por exemplo,
rever, excluir / deletar ou picotar ou inativar por x período.
Informações complementares → campo para inclusão de informações como por exemplo para detalhes da disposição
do registro.

8. ATUALIZAÇÕES

O presente documento será revisado sempre que:

Houver necessidade de alguma alteração relevante no processo descrito;

Como regra são revisados entre 1 e 2 anos, ou quando necessário
Alterações nas diretrizes da matriz da Konecta na Espanha;
Mudanças específicas de regras de negócio aplicáveis;
Diretrizes regulatórias.

9. DÚVIDAS OU ESCLARECIMENTOS

Em caso de dúvidas não deixe de nos acionar através do endereço eletrônico

implantacoes@grupokonecta.com

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