Oracle

Fusion Cloud
Procurement
Informagao do fornecedor
Conteúdo
Informação do fornecedor
Visão geral dos fornecedores
Informações do item do
fornecedor
2 Informação do fornecedor
Visão geral dos fornecedores
Os Administradores de Fornecedores usam a pagina Visao Geral da Area de Trabalho de
Fornecedores para realizar as atividades diarias de manutengao e administragao do
fornecedor.
A pagina de visao geral fornece ao Administrador do Fornecedor as informagoes do fornecedor necessarias para realizar
tarefas que vao desde manutengao de rotina ate responsabilidades administrativas orientadas a eventos. Alem disso, a
pagina de visao geral contem relatorios que destacam os problemas do fornecedor que requerem atengao e fornecem
acesso facil para manter e atualizar os registros do fornecedor. A partir da pagina de visao geral, o Administrador
de Fornecedores pode entrar em contato rapidamente com um contato de um fornecedor que requer comunicagao acessando o
menu Agoes.
A pagina Visao geral da area de trabalho de fornecedores contem os seguintes relatorios:

• Fornecedores Incompletos: Lista fornecedores criados nos ultimos 30, 60 ou 90 dias sem enderegos
ou contatos ativos. Um enderego ativo e necessario para adquirir de um fornecedor. O Administrador de
Fornecedores deve tomar medidas para concluir a configuragao de fornecedores necessaria para esta lista
para que cada fornecedor esteja pronto para a transagao. Este relatorio tambem ajuda a identificar
fornecedores que devem ser definidos para inativagao, caso a organizagao compradora tenha decidido nao
fazer negocios com o fornecedor.
• Classificagoes de Negocios Expiradas e Expiradas: Lista os fornecedores para os quais um ou
mais certificados de classificagao de negocios estao prestes a expirar ou expiraram. Este
relatorio ajuda o Administrador de Fornecedores a manter os registros de fornecedores que
correm o risco de perder seu status de diversidade (o que pode afetar o relacionamento com
o fornecedor) atualizados e precisos.
• Revisao pendente de fornecedores: Identifica os fornecedores que precisam de revisao interna adicional
para torna-los prontos para a transagao. O atributo Tipo de Revisao indica se o fornecedor requer revisao
adicional. O padrao predefinido para Tipo de Revisao e Cadastro, para identificar fornecedores criados por
meio de Cadastro. Um fornecedor pode se registrar com detalhes minimos e torna-los prontos para a transagao.
Pode ser necessario fornecer informagoes mais completas, incluindo enderegos, contatos, contas bancarias,
detalhes de registro fiscal e assim por diante. O Administrador do Fornecedor pode definir manualmente o
Tipo de Revisao para outro valor selecionado para garantir que o fornecedor seja marcado para revisao
adicional e seja incluido neste relatorio.
• Solicitagoes de mudanga de contato com aprovagao pendente: Este relatorio lista todas as solicitagoes
de mudanga de contato com aprovagao pendente para fornecedores ativos e inativos. O relatorio ajuda o
Administrador do Fornecedor a identificar a fila de aprovagao para solicitagoes de mudanga de contato
que requerem revisao pela organizagao compradora. Este relatorio e exibido apenas se o Oracle Supplier
Portal for implementado.

Informagoes do item do fornecedor

Lista de fornecedores aprovados
Sua organizagao de compras pode usar uma lista de fornecedores aprovados para rastrear fornecedores
autorizados a fornecer itens e servigos criticos. Os dados podem ser mantidos para uma BU de
compras especifica ou uma organizagao de recebimento especifica dentro de uma BU de compras.
Configure a lista de fornecedores aprovados com base em como sua organizagao aprova e rastreia as fontes de
fornecimento autorizadas.
Crie entradas de lista com base em:
 um item e um fornecedor

• um item e um site do fornecedor

• uma categoria e um fornecedor
• uma categoria e um site do fornecedor
Cada entrada pode ter atributos de pedido de item de fornecedor ou categoria de
fornecedor especificados nos niveis de BU de compras ou organizagao de destino.
Voce pode usar a tarefa Gerenciar entradas de lista de fornecedores aprovados, nas
areas de trabalho Contratos de compra e Pedidos de compra, para fazer o seguinte:

• Gerencie uma lista de fornecedores, sites de fornecedores, fabricantes ou

distribuidores autorizados ou restritos ao fornecimento de itens ou
categorias criticas.
• Defina uma entrada de lista de fornecedores para aplicar a uma unica
organizagao de destino ou entre organizagoes de destino atendidas por uma BU
de compras.
• Habilite a compra automatizada para pedidos de compra especificando os
requisitos de pedido, como o valor minimo do pedido, em uma entrada aprovada
da lista de fornecedores.
• Manter referencias aos documentos do contrato de origem.
• Defina datas para revisoes periodicas das entradas da lista de fornecedores aprovados
para verificar as qualificagoes do fornecedor.

• Manter entradas da lista de fornecedores aprovados para refletir o status atual dos
negocios com os fornecedores.
Voce pode usar a tarefa Gerenciar contratos, nas areas de trabalho Contratos de
compra e Pedidos de compra, para fazer o seguinte:

• Crie entradas de lista de fornecedores aprovados automaticamente a partir de

contratos de fornecimento, para estabelecer o fornecedor como uma fonte de
fornecimento aprovada.
Consideragoes para criar uma entrada de lista de
fornecedores aprovados
Uma entrada de lista de fornecedores aprovados (ASL) controla qual item ou conjunto de itens
pode ser adquirido de quais fornecedores (ou restringir a aquisigao). Voce pode criar uma
entrada ASL para corresponder ao grau de granularidade que sua organizagao deseja aprovar e
rastrear fontes de fornecimento autorizadas.
Cada entrada pode ter atributos de pedido de item de fornecedor ou categoria de fornecedor
especificados nos niveis de BU de compras ou organizagao de destino.
BU de compras
As unidades de negocios de compras sao responsaveis pelas atividades relacionadas as fungoes de negocios de
compras, incluindo gerenciamento de fornecedores, negociagao e administragao de contratos, emissao e
administragao de pedidos. As entradas da lista de fornecedores aprovados podem ser criadas em um nivel de BU de
compras ou para uma organizagao de destino especifica dentro de uma BU de compras.
Alcance
O escopo e principalmente sobre em que nivel na organizagao de compras voce esta rastreando fornecedores
autorizados. Um escopo de Global permite que a entrada ASL seja usada ou aplicada por todas as organizagoes de
envio que se acumulam na BU ou BUs de requisigao para as quais a BU de aquisigao e um provedor de servigos.
O escopo tambem tem a ver com a forma como voce define varios conjuntos de atributos para diferentes organizagoes de
envio. Quando uma entrada de lista de fornecedores aprovados e definida como Global, todas as organizagoes de envio
que se acumulam na BU ou BUs de requisigao para as quais a BU de aquisigao e um provedor de servigos referenciarao o
conjunto de atributos global. Quando uma entrada de lista de fornecedores aprovada e definida como Organizagao de
destino, voce cria um conjunto de atributos para uma organizagao de destino especifica.
Organizagao de envio
Conforme indicado acima, as organizagoes de envio incluidas definem o escopo ou dominio de sua
entrada na lista de fornecedores aprovados. Ou seja, o status de relacionamento com o fornecedor
mantido no ASL e aplicavel apenas para pedidos que sao enviados para essa organizagao de destino
especifica. Para ASLs globais, diferentes conjuntos de atributos de pedido podem ser definidos
para organizagoes de destino especificas.
Modelo
Voce pode associar o fornecedor ou site do fornecedor a um item ou categoria para uma entrada de lista de
fornecedores aprovada especificando o tipo. Quando uma entrada de lista de fornecedores aprovada e definida
como Item, voce esta associando a entrada a um item de catalogo especifico. Quando uma entrada de lista de
fornecedores aprovada e definida como Categoria, voce esta associando a entrada a uma determinada categoria de
compras. O uso do tipo de categoria permite gerenciar o relacionamento com o fornecedor para todo um conjunto
de itens que se acumulam na categoria.
Status
O status identifica se o fornecedor esta autorizado a fornecer o item ou conjunto de itens definidos na ASL.
Outro ponto importante sobre o status e que ele determina se os pedidos de compra podem ser originados e
aprovados. Esses controles de processamento podem ser associados ao status na pagina Gerenciar status da lista de
fornecedores aprovados.
Atributos de item de fornecedor
Voce pode definir os seguintes atributos de pedido adicionais para cada combinapao fornecedor-item:

• UDM de compra

• Pais de origem
• Quantidade Minima do Pedido
• Multiplo Lote Fixo
Documentos de origem
Voce pode especificar contratos de compra e contratos de compra como documentos de origem para uma entrada ASL. O
aplicativo entao padroniza automaticamente as informagoes do documento de origem, como comprador, contato do
fornecedor e numero do item do fornecedor, para o item ou categoria durante a criagao automatizada de linhas de
requisigao.
Grata