CORPORATIVO

Intrues de Preenchimento

Armazenar todo documento de Gerenciamento do Projeto, utilizado pela coordenao deste, bem como todas as
Objetivo deste documento:
solicitaes de mudanas nos projetos; Controle de Verses; Pendncias; Recursos e Riscos.

Obrigatorie
Documento Descrio
dade
Fornece o entendimento comum do Projeto a todas as partes interessadas, descrevendo os principais
Declarao de Escopo do Projeto X objetivos, escopo, processos da Cadeia de Valor de E&P tratados, produtos ou servios, premissas, restries,
entregveis e matriz hierrquica.

Classificao do processo
Classificao do Gestor do processo quanto ao nvel de segurana das informaes que sero modeladas,
onde:
Confidencial: deve ser atribuda s informaes que garantem ao Sistema PETROBRAS a obteno de
vantagens competitivas; s que descrevem uma parte significante dos seus negcios; s que contm
estratgias operacionais de longo prazo; e quelas que tm um impacto potencialmente srio nas polticas e
X prticas relacionadas a recursos humanos.
Corporativo: deve ser atribuda s informaes que podem ser de conhecimento dos usurios internos ao
Sistema PETROBRAS;
Reservado: deve ser atribuda s informaes que garantem ao Sistema PETROBRAS a manuteno das
suas vantagens competitivas; s que descrevem uma parte dos seus negcios; s que contm planos
operacionais de curto e mdio prazo.

Descreve o objetivo, mtrica e o tipo de trabalho que ser realizado ou a entrega. responsvel por garantir
WBS ou EAP X o entendimento do produto ou a entrega que sero gerados pela equipe do projeto. A estrutura desenhada
dever ser apresentada parte em Microsoft Word ou Excel ou Power Point ou ainda em formato de figura.

Previso de custos despendidos com os recursos necessrios para execuo do projeto, como pessoal,
Oramento X
materiais, servios, viagens, aquisies em geral e servios.

Cronograma inicial para aprovao do projeto. Contm as etapas do projeto nvel macro, com os marcos,
data de iniccio e previso de trmino.
Cronograma inicial X
OBS: O Cronograma completo dever ser apresentado parte, em Microsoft Project, com todos os eventos
do projeto.

Define os membros que sero stakeholders e suas especifidades de funo no projeto e a existncia de
Stakeholders X
grupos de stakeholders.

Recursos X Relaciona as informaes dos recursos envolvidos para execuo do projeto e seus horrios de participao.

Matriz de Responsabilidades X Define as responsabilidades e sua abrangncia para todos os envolvidos no projeto.

Plano de Comunicao X Define todas as reunies e eventos previstos no projeto e suas especifidades.

Estabelece um plano de ao para tratar os riscos de acordo com a identificao e/ou anlise. Todo e
Plano de Riscos
qualquer risco identificado, tornar o preenchimento deste documento obrigatrio.

Documento utilizado para registrar, avaliar e controlar as solicitaes de alteraes no projeto. Toda e
Solicitao de Mudanas
qualquer mudana no projeto, tornar o preenchimento deste documento obrigatrio.

Fornece as informaes sobre o trmino do projeto e suas entregas incluindo a sua avaliao e a aprovao
Termo de Encerramento X
do encerramento.
Utilizado para acompanhar e registrar as alteraes realizadas nas diversas planilhas deste documento
Verses X
incluindo os documentos WBS e cronograma.

Aprovaes

Data: Administrador de Projeto:

Data: Gerente:

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 CORPORATIVO

Declarao de escopo do Projeto

1. Nome do Projeto
Cliente
Data: 7/5/2012 Sigla do projeto: GIOP x Corporativo

Classificao do processo: CORPORATIVO

2. Objetivo / Escopo

Estabelecer uma

3. Processo(s) da Cadeia de Valor de E&P

O projeto de modelagem de processo refere-se aos seguintes processos da Cadeia de Valor de E&P:

4. Justificativa

Atender a uma necessidade das gerncias do E&P-SSE para identificar os pontos crticos do negcio de forma a atender o modelo
de colaborao de trabalho.

5. Descrio

6. Premissas

1-O projeto deve estar aderente aos direcionadores estratgicos estabelecidos

7. Lista de entregas principais

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 CORPORATIVO

Declarao de escopo do Projeto

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP Pgina 3 de 20 verso 1.0 - janeiro/2010

 CORPORATIVO

Declarao de escopo do Projeto

8. Excluses de Escopo

9. Matriz Hierrquica

funao
E&P-gerencia
nome - chave

funao
E&P-gerencia
nome - chave
funao
E&P-gerencia
nome - chave

funao funao
E&P-gerencia E&P-gerencia
nome - chave nome - chave
- CSPR

funao
E&P-gerencia
nome - chave

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 CORPORATIVO

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP Pgina 5 de 20 verso 1.0 - janeiro/2010

 CORPORATIVO

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP Pgina 6 de 20 verso 1.0 - janeiro/2010

 CORPORATIVO

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP Pgina 7 de 20 verso 1.0 - janeiro/2010

 CORPORATIVO

Oramento
0

Recursos Custo Unitrio (R$) Quantidade Unidade de Medida Total (R$)

adsfasdf 100.00 8 hora 800.00

Custo do Projeto (A) 800.00

Reserva de Contingncia (B)

Custo Final (A + B) 800.00

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 CORPORATIVO

Cronograma
0

Marco do Projeto Responsvel Durao Data de Entrega

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 CORPORATIVO

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 CORPORATIVO

Mapeamento de Stakeholders
0
Nome Funo (Programa) Grupo Lotao Contato Envolv. Influncia Legenda

1 Envolvimento

3 Alto
1

2 Mdio
1

1 1 Baixo

Influncia
1 Positiva
2 Negativa
0 Neutra

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 CORPORATIVO

Recursos
0

Horrio dos Recursos

Dia

Turno Segunda Tera Quarta Quinta Sexta

Manh X x x x x

Tarde x x x x x

Descrio dos Recursos

Nome Chave ou E-mail Lotao Telefone Comercial Telefone Celular Desligamento

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP Pgina 12 de 20 verso 1.0 - janeiro/2010

 Equipe

Equipe
Tcnica

Gerencial
Categoria

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP
Papis

Nome

Chave

Modelagem

Aconpanhamento
do Projeto

Pgina 13 de 20
Auditoria Bsica

Auditoria
Completa

Publicao Web
Responsabilidades

Relatrio de
Processos
x

PMO

Responsabilidade
10

Responsabilidade
11

Responsabilidade

verso 1.0 - janeiro/2010

CORPORATIVO

12
Matriz de Responsabilidades
0
 CORPORATIVO

Plano de Comunicao
0
Os projetos devero ter o plano de comunicao descrito nos modelos abaixo, com todas as reunies e eventos definidos conforme
abrangncia e natureza dos projetos.

ID 01- Reunio de prospeco do projeto

Informar o modo de trabalho nas atividades de modelagem, informar a incluso de atividades de qualidade e
auditoria de processos, verificar se j existe algum material relativo aos processos a serem modelados,
Objetivo apresentar a forma de publicao dos projetos, definir o nvel de participao do SGO ou DEEC local no
projeto, verificar a equipe de modelagem (equipe prpria, consultoria prpria ou consultoria da TIC) e os
contatos necessrios.
Metodologia Reunio convencional.
Responsvel Equipe de Administrao de Modelos de Processos de Negcio.
Pblico envolvido [Insira o pblico envolvido]
Freqncia nica
Durao [Insira a durao do evento]
Local [Insira o local do evento]
Instrues para iniciar projetos de modelagem de processos no repositrio corporativo ARIS e Diretrizes para
Doc. requerida
projetos de modelagem de processos no repositrio corporativo ARIS.

ID 02- Reunio de alinhamento da execuo do projeto

Nivelar o conhecimento da equipe de modelagem sobre a metodologia de modelagem de processos
(QuickPlace, ARIS, licenas, templates, verificao de necessidade de cursos), analisar e atualizar (caso
Objetivo necessrio) o cronograma do projeto, definir as formas de conduo e comunicao entre a equipe e verificar
a incluso das atividades de qualidade e de auditoria no apoio modelagem de processos. Esta reunio de
alinhamento pode ser realizada em mais de uma sesso.
Metodologia Reunio convencional.
Responsvel Equipe de Administrao de Modelos de Processos de Negcio.
Pblico envolvido [Insira o pblico envolvido]
Freqncia [Insira a frequncia do evento]
Durao [Insira a durao do evento]
Local [Insira o local do evento]
Diretrizes para Modelagem de Processos na E&P, Diretrizes de Grupos de Diretrios do ARIS, Direitos e
Doc. requerida Deveres de Usurios e Plano de Projeto.

ID 03- Kick Off Meeting

Dar a partida no projeto, apresentando as informaes quanto ao seu objetivo, a sua importncia para a
empresa, aos seus prazos, aos seus recursos, etc. Devem tambm ser apresentadas as principais entregas
Objetivo do projeto e os elementos de alto nvel no WBS (EAS). Outro objetivo do evento motivar e dar suporte
gerencial ao coordenador do projeto e ao seu time, de modo a construir um ambiente colaborativo e
integrado.
Apresentao em auditrio ou Sala de Reunio com utilizao de projetor, computadores e sistemas de som.
Metodologia

Responsvel [Insira o responsvel pelo evento]

Pblico envolvido Equipe de Administrao de Modelos de Processos de Negcio, [Insira o pblico envolvido]
Freqncia [Insira a frequncia do evento]
Durao [Insira a durao do evento]
Local [Insira o local do evento]
Doc. requerida [Insira a documentao requerida (pauta, ata etc)]

ID 04- Reunio de Equipe de Projeto

So reunies internas da equipe do Projeto (Administrador do Projeto e equipe executora) para verificar e
Objetivo
acompanhar as informaes levantadas, o status do projeto e as solicitaes de alterao de Projeto.
Metodologia Reunio convencional com computador disponvel para registro das decises.
Responsvel [Insira o responsvel pelo evento]
Pblico envolvido [Insira o pblico envolvido]
Freqncia semanal
Durao [Insira a durao do evento]
Local [Insira o local do evento]
Doc. requerida [Insira a documentao requerida (pauta, ata etc)]

ID 05- Reunio de Levantamento de Processos

Objetivo So reunies de levantamento de processos junto aos stakeholders.
Metodologia Reunio convencional com computador disponvel para o registro das informaes.
Responsvel [Insira o responsvel pelo evento]
Pblico envolvido [Insira o pblico envolvido]
Freqncia [Insira a frequncia do evento]
Durao [Insira a durao do evento]

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP Pgina 14 de 20 verso 1.0 - janeiro/2010

 CORPORATIVO

Local [Insira o local do evento]

Doc. requerida [Insira a documentao requerida (pauta, ata etc)]

ID 06- Reunio de Validao de Processos

Objetivo So reunies de validao de processos junto aos stakeholders.
Metodologia Reunio convencional com computador disponvel para o registro das decises.
Responsvel [Insira o responsvel pelo evento]
Pblico envolvido Equipe de Administrao de Modelos de Processos de Negcio, [Insira o pblico envolvido]
Freqncia [Insira a frequncia do evento]
Durao [Insira a durao do evento]
Local [Insira o local do evento]
Doc. requerida [Insira a documentao requerida (pauta, ata etc)]

ID 07- Reunio de Acompanhamento de Projeto (Change Control Board)

Avaliar todos os indicadores do projeto, incluindo os resultados parciais obtidos e a avaliao do cronograma,
Objetivo dos recursos, dos riscos identificados, da qualidade obtida, do escopo funcional agregado e das dificuldades
encontradas. Tem como base garantir o cumprimento do plano do projeto.
Reunio com a utilizao de projetor e computadores conectados ao sistema de informaes do projeto para
Metodologia
apresentao do Sumrio Executivo do Projeto.
Responsvel [Insira o responsvel pelo evento]
Pblico envolvido [Insira o pblico envolvido]
Freqncia [Insira a frequncia do evento]
Durao [Insira a durao do evento]
Local [Insira o local do evento]
Doc. requerida [Insira a documentao requerida (pauta, ata etc)]

ID 08- Reunio de Encerramento

Apresentar os resultados obtidos no projeto, bem como discutir as falhas e os problemas ocorridos de modo
Objetivo a fornecer base para o acmulo de experincias sobre o projeto para o repositrio de Lies Aprendidas.

Apresentao dos resultados pelo gerente do projeto, bem como discusso direta atravs de mapas mentais
Metodologia
sobre todas as questes e melhorias possveis para futuros projetos.
Responsvel [Insira o responsvel pelo evento]
Pblico envolvido Equipe de Administrao de Modelos de Processos de Negcio, [Insira o pblico envolvido]
Freqncia [Insira a frequncia do evento]
Durao [Insira a durao do evento]
Local [Insira o local do evento]
Doc. requerida [Insira a documentao requerida (pauta, ata etc)]

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP Pgina 15 de 20 verso 1.0 - janeiro/2010

 CORPORATIVO

Plano de Resposta aos Riscos

0
Identificao do Risco Resposta ao Risco
Data da Estratgia para Data para Classificao
ID Risco Descrio do Risco Categoria Probabilidade Impacto previsto Consequncias Exposio Indicador Valor de referncia Responsvel Ao Impacto Situao
Identificao Ao Ao do Risco

Preparado por: Nmero do Doc: Verso:

Aprovado por: Data:

Exemplo
Identificao do Risco Resposta ao Risco
Data da Estratgia para Data para Classificao
ID Risco Descrio do Risco Categoria Probabilidade Impacto previsto Consequncias Exposio Indicador Valor de referncia Responsvel Ao Impacto Situao
Identificao Ao Ao do Risco

03/04/2006 - Ser
utilizado provisoriamente
uma mquina (backup) de
pequeno porte para a
Implementar Plano de
Atraso no envio Atraso no incio do realizao dos testes.
1 2/13/2006 Prazo Alta Alto Jeferson e Valrio Aceitar Ao com Mquinas de 3/1/2006 Tempo/RH Alto
dos Hardwares projeto
Backup
05/05/06 - As mquinas
esto com previso de
chegada para o final de
Maio de 2006

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP Pgina 16 de 20 verso 1.0 - janeiro/2010

 CORPORATIVO

Solicitao de mudanas N: 1
0
Este documento somente deve ser preenchido em caso de mudanas no projeto (escopo, prazo, custo, etc).

Esta seo deve ser preenchida pelo requisitante.

Nome do Requisitante: Data Submetida:

Nome do Projeto: Prioridade:

Descrio da Solicitao

Motivo da Solicitao

Escopo:
Impactos

Custo:
Prazo:
Outros / Comentrios:

Documentos de Referncia

Anexos

Esta seo deve ser preenchida pelo AMPN.

Parecer

Aprovaes
Patrocinador ou Gestor: Data:
Data:

Solicitao de Mudanas em Projeto N: 2

Este documento somente deve ser preenchido em caso de mudanas no projeto (escopo, custo, etc).

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP 17 verso 1.0 - janeiro/2010

 CORPORATIVO

Esta seo deve ser preenchida pelo requisitante.

Esta seo deve ser preenchida pelo requisitante.

Nome do Requisitante: Data Submetida:

Nome do Projeto: Prioridade:

Descrio da Solicitao

Motivo da Solicitao

Escopo:
Impactos

Custo:
Prazo:
Outros / Comentrios:

Documentos de Referncia

Anexos

Esta seo deve ser preenchida pelo AMPN.

Parecer

Aprovaes
Patrocinador ou Gestor: Data:
Data:

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP 18 verso 1.0 - janeiro/2010

 CORPORATIVO

Termo de encerramento do Projeto

0
1. Nome do Projeto
<nome do projeto> Cliente
Data: Responsvel AMPN: Corporativo
Responsvel Cliente:
Classificao do processo:

2. Entregas do Projeto

N Descrio Responsvel

3. Status do Projeto / Avaliao

[ ] Encerrado [ ] Excelente
[ ] Cancelado [ ] Muito Bom
[ ] Suspenso [ ] Bom
[ ] Paralisado [ ] Regular
[ ] Insuficiente
4. Justificativa para o Status

5. Concluses e Lies Aprendidas

7. Responsveis pela Autorizao de Encerramento do Projeto

Nome Chave Contato

8. Data / Responsvel pela Aprovao:

Data: Responsvel pela aprovao:

Gestor: TIC/TIC-EP/GDIEP 19 verso 1.0 - janeiro/2010

 CORPORATIVO

Controle de Verses
0

Descrio do contedo do documento e

Verso Verso
# Data Documento Responsvel principais mudanas em relao a verso
Anterior Atual
anterior

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