Cronograma Implementação - Sistema de Gestão da Qualidade Nossa Empresa

LEGENDA DE SITUAÇÃO
MÊS INICIAL MÊS ATUAL
SITUAÇÃO GERAL DA IMPLEMENTAÇÃO è 59 % 0 n Pendente 2 n Ações iniciais 4 n Implementado
1 n Planejamento Inicial 3 n Açoes avançadas 5 n Ação Eficaz jan-18 ago-22

% Implementação

mar-18

mar-19

mar-20
ago-18

ago-19

ago-20
mai-18

nov-18
dez-18

mai-19

nov-19
dez-19

mai-20
abr-18

abr-19

abr-20
out-18

out-19
fev-18

set-18

fev-19

set-19

fev-20
jan-18

jun-18

jan-19

jun-19

jan-20

jun-20
jul-18

jul-19

jul-20
Requisito

Mês Inicial

Mês Final

Situação
DESCRIÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 Diagnóstico / Sensibilização / Treinamentos 94 %

1.1 Montagem do Escritório da Qualidade 1 1 100 5 n

1.3 Diagnóstico geral 1 1 100 5 n

1.4 Sensibilização geral 2 3 100 5 n n

1.5 Motivação Continua 1 32 60 3 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

1.6 Treinamento - Procedimento de Reclamações de clientes 3 3 100 5 n

1.7 Treinamento - Procedimento de Produto Não Conforme 3 3 100 5 n

1.7 Treinamento - Aprovar Serviço / Controlar a Qualidade 4 4 100 5 n

- -
2 Planejamento dos Processos 100 %
2.1 Levantamento dos processos. 1 1 100 5 n

2.2 Elaboração do Fluxograma Geral 1 1 100 5 n

2.3 Plano de Qualidade do Processo - Comercial 1 3 100 5 n n n

2.4 Plano da Qualidade Processo - Orçamento 1 3 100 5 n n n

2.5 Plano da Qualidade Processo - Ordem de Serviço 1 3 100 5 n n n

2.6 Plano da Qualidade Processo - Arte 1 3 100 5 n n n

2.7 Plano da Qualidade Processo - Montagem 1 3 100 5 n n n

2.8 Plano da Qualidade Processo - Arquivo 1 3 100 5 n n n

2.9 Plano da Qualidade Processo - PCP 1 3 100 5 n n n

2.10 Plano da Qualidade Processo - Corte 1 3 100 5 n n n

2.11 Plano da Qualidade Processo Produção 1 3 100 5 n n n

2.12 Plano da Qualidade Processo - Controle de Produção 1 3 100 5 n n n

2.13 Plano da Qualidade Processo - Laboratório 1 3 100 5 n n n

2.14 Plano da Qualidade Processo - Expedição 1 3 100 5 n n n

2.15 Fluxograma - Comercial 1 3 100 5 n n n

2.16 Fluxograma - Orçamento 1 3 100 5 n n n

2.17 Fluxograma - Ordem de Serviço 1 3 100 5 n n n

2.18 Fluxograma - Arte 1 3 100 5 n n n

2.19 Fluxograma - Montagem 1 3 100 5 n n n

2.20 Fluxograma - Arquivo 1 3 100 5 n n n

2.21 Fluxograma - PCP 1 3 100 5 n n n

2.22 Fluxograma - Corte 1 3 100 5 n n n

2.23 Fluxograma - Produção 1 3 100 5 n n n

2.24 Fluxograma - Controle de Produção 1 3 100 5 n n n

2.25 Fluxograma - Laboratório 1 3 100 5 n n n

2.26 Fluxograma - Expedição 1 3 100 5 n n n

2.26 Fluxograma - Clicheria 1 3 100 5 n n n

2.27 Instruções de Trabalho - Comercial 1 3 100 5 n n n

2.28 Instruções de Trabalho - Orçamento 1 3 100 5 n n n

2.29 Instruções de Trabalho - Ordem de Serviço 1 3 100 5 n n n

 Cronograma Implementação - Sistema de Gestão da Qualidade Nossa Empresa
LEGENDA DE SITUAÇÃO
MÊS INICIAL MÊS ATUAL
SITUAÇÃO GERAL DA IMPLEMENTAÇÃO è 59 % 0 n Pendente 2 n Ações iniciais 4 n Implementado
1 n Planejamento Inicial 3 n Açoes avançadas 5 n Ação Eficaz jan-18 ago-22

% Implementação

mar-18

mar-19

mar-20
ago-18

ago-19

ago-20
mai-18

nov-18
dez-18

mai-19

nov-19
dez-19

mai-20
abr-18

abr-19

abr-20
out-18

out-19
fev-18

set-18

fev-19

set-19

fev-20
jan-18

jun-18

jan-19

jun-19

jan-20

jun-20
jul-18

jul-19

jul-20
Requisito

Mês Inicial

Mês Final

Situação
DESCRIÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

2.30 Instruções de Trabalho - Arte 1 3 100 5 n n n

2.31 Instruções de Trabalho - Montagem 1 3 100 5 n n n

2.32 Instruções de Trabalho - Arquivo 1 3 100 5 n n n

2.33 Instruções de Trabalho - PCP 1 3 100 5 n n n

2.34 Instruções de Trabalho - Corte 1 3 100 5 n n n

2.35 Instruções de Trabalho - Produção 1 3 100 5 n n n

2.36 Instruções de Trabalho - Controle de Produção 1 3 100 5 n n n

2.37 Instruções de Trabalho - Laboratório 1 3 100 5 n n n

2.38 Instruções de Trabalho - Expedição 1 3 100 5 n n n

2.38 Instruções de Trabalho - Clicheria 1 3 100 5 n n n

- -
3 Sistema Normativo 83 %
3.1 Definição da estrutura das Normas. 2 2 100 5 n

3.2 Definição da sistemática de distribuição das normas. 2 2 100 5 n

3.3 Elaboração do procedimento de Controle de Documentos. 2 2 100 5 n

3.4 Elaboração do procedimento de Controle dos Registros da Qualidade. 3 3 100 5 n

3.5 Plano de Qualidade do Processo - Registros da Qualidade 3 3 100 5 n

3.6 Elaboração do Manual da Qualidade 11 13 0 0 n n n

- -
4 Responsabilidade da Administração 71 %
4.1 Definição da Política da Qualidade. 2 2 100 5 n

4.2 Definição dos Objetivos da Qualidade. 2 2 100 5 n

4.3 Definição dos indicadores de desempenho. 4 9 20 1 n n n n n n

4.4 Divulgação da Política da Qualidade. 3 3 100 5 n

4.5 Definição da estrutura organizacional. 4 4 60 3 n

4.6 Elaboração da matriz de responsabilidades. 4 4 60 3 n

4.7 Definição da sistemática de Análise crítica pela direção. 3 3 100 5 n

4.8 Definição da sistemática de comunicação interna. 3 3 100 5 n

4.9 Implantação do Minuto da Qualidade 6 9 0 0 n n n n

- -
5 Recursos Humanos 33 %
5.1 Análise do ambiente interno 3 3 100 5 n

5.2 Levantamento das necessidades de treinamento 10 14 0 0 n n n n n

5.3 Elaboração do Plano Anual de Treinamento 14 15 0 0 n n

- -
6 Instalações / Ambiente de Trabalho 0 %
6.1 Definição dos equipamentos de processo. 5 6 0 0 n n

6.2 Definição do plano de manutenção. 7 9 0 0 n n n

6.3 Definição das condições do ambiente de trabalho. 9 13 0 0 n n n n n

- -
 Cronograma Implementação - Sistema de Gestão da Qualidade Nossa Empresa
LEGENDA DE SITUAÇÃO
MÊS INICIAL MÊS ATUAL
SITUAÇÃO GERAL DA IMPLEMENTAÇÃO è 59 % 0 n Pendente 2 n Ações iniciais 4 n Implementado
1 n Planejamento Inicial 3 n Açoes avançadas 5 n Ação Eficaz jan-18 ago-22

% Implementação

mar-18

mar-19

mar-20
ago-18

ago-19

ago-20
mai-18

nov-18
dez-18

mai-19

nov-19
dez-19

mai-20
abr-18

abr-19

abr-20
out-18

out-19
fev-18

set-18

fev-19

set-19

fev-20
jan-18

jun-18

jan-19

jun-19

jan-20

jun-20
jul-18

jul-19

jul-20
Requisito

Mês Inicial

Mês Final

Situação
DESCRIÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

7 Realização do Produto 15 %
7.1 Definição da sistemática de avaliação e seleção dos fornecedores. 4 7 20 1 n n n n

7.2 Definição da sistemática de identificação e rastreabilidade dos produtos. 4 7 20 1 n n n n

7.3 Definição da sistemática de preservação dos materiais e produtos. 4 7 20 1 n n n n

7.4 Definição/calibração dos dispositivos de medição e monitoramento. 10 13 0 0 n n n n

- -
8 Medição, Análise e Melhoria 30 %
8.1 Elaboração do procedimento de controle de Produto Não conforme. 3 3 100 5 n

8.2 Elaboração da Sistemática de Avaliação da Satisfação de Clientes 9 11 0 0 n n n

8.3 Elaboração do Procedimento de Auditorias Internas 7 8 0 0 n n

8.4 Elaboração de procedimento para Ação Corretiva e Preventiva. 4 5 20 1 n n

- -
9 Ações Complementares 100 %
9.1 Elaboração da Ficha Técnica 2 2 100 5 n

9.2 Elaboração do Histórico de Produção 2 2 100 5 n

9.3 Elaboração da Planilha de PCP 2 2 100 5 n

9.4 Elaboração do Programa de Melhoria Contínua. 2 2 100 5 n

9.5 Elaboração dos Formulários: RCC, RPNC, RAI 2 2 100 5 n

9.6 Revisão dos Check- list OS 4 4 100 5 n

9.7 Padronização de abordagens em vendas e argumentos 14 16 0 0 n n n

9.8 Revisão do Programa de orçamentos e pedido 14 16 0 0 n n n

9.10 Elaboração do pedido eletrônico 6 6 0 0 n

9.11 Pastas para Ficha Técnica e Padrão de Cores 5 5 0 0 n

9.12 Programa integração PCP - PRODUÇÃO - EXPEDIÇÃO 13 18 0 0 n n n n n n

9.13 Programa de Qualificação de Fornecedores 14 17 0 0 n n n n

9.14 Pastas para Ficha Técnica e Padrão de Cores - Cartonagem 9 11 0 0 n n n

9.15 Formação de Auditores Internos 6 7 0 0 n n

9.16 Elaboração da Intranet - Documentos do sistema 13 18 0 0 n n n n n n