Emissão

27/12/1996
INSTITUTO FALCÃO BAUER DA QUALIDADE Revisão
17/02/2020
Título:
PROCEDIMENTO PARA CONTROLE E ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
Área Responsável Código Revisão Página:
QUALIDADE PSQ-IFBQ-003 41 1 /8
Elaborado por Verificado por Aprovado por
SILVIA NICASTRO SILVIA NICASTRO ANDRÉ HERNANDES
ANALISTA DA QUALIDADE ANALISTA DA QUALIDADE GERENTE DA QUALIDADE

1. OBJETIVO

Este procedimento tem por objetivo descrever uma sistemática para elaboração e
padronização dos procedimentos e demais documentos que compõe o sistema de gestão da
qualidade do IFBQ.

2. SIGLAS

MQ Manual da Qualidade
ORI-MARC Manual de Utilização da Marca IFBQ
PSQ Procedimentos do Sistema da Qualidade
PEP Procedimento Específico de Produtos
PES Procedimento Especifico de Sistemas
PTI Procedimento Técnico de Inspeção
PET Procedimento Especifico de Treinamento
IMP Impressos
MED Memoriais Descritivos
REL Relatórios
CKL Check List
CERT Certificados
ORI Orientações
AX Sistema Operacional e Financeiro
PRO Propostas

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

ABNT NBR ISO/IEC 17021-1 Avaliação da Conformidade – Requisitos para organismos que
fornecem auditoria e certificação de sistemas de gestão.

ABNT NBR ISO/IEC 17065 - Avaliação da conformidade – Requisitos para organismos de

certificação de produtos, processos e serviços.

ABNT NBR ISO/IEC 17020 – Avaliação da Conformidade – Requisitos para o funcionamento

de diferentes tipos de organismo que executam inspeção.

Resolução 242 de 30 de novembro de 2000.

Resolução 323 de 07 de novembro de 2002.

Resolução 715 de 23 de outubro de 2019.

 Emissão
27/12/1996
INSTITUTO FALCÃO BAUER DA QUALIDADE Revisão
17/02/2020
Título:
PROCEDIMENTO PARA CONTROLE E ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
Área Responsável Código Revisão Página:
QUALIDADE PSQ-IFBQ-003 41 2 /8

4. DEFINIÇÕES E APLICAÇÕES
Este procedimento se aplica a todas as áreas gerenciadas pelo sistema de gestão da
qualidade do IFBQ.

5. CONDIÇÕES GERAIS

5.1. Estruturação Hierárquica dos Documentos

A estruturação hierárquica dos documentos do IFBQ estão demonstradas na figura abaixo

Figura 1 Esquema hierárquico de documentos

MQ - Manual da Qualidade / ORI-MARC - Manual de Utilização da Marca IFBQ;

PSQ - Procedimentos do Sistema da Qualidade;
PEP - Procedimento Específico de Produtos;
PES - Procedimento Especifico de Sistemas;
PTI - Procedimento Técnico de Inspeção;
PET – Procedimento Especifico de Treinamento;
Formulários: IMP / MED / REL / CKL / CERT e PRO;
ORI – Orientações – Documento de orientação para um determinado processo e/ou atividade;

5.2. Codificação dos procedimentos e demais documentos do sistema de gestão da

qualidade
Os procedimentos devem possuir identificação de forma a demonstrar a qual processo se
destina conforme nomenclaturas citadas acima.
Abaixo exemplo:

PSQ-IFBQ-003
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27/12/1996
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17/02/2020
Título:
PROCEDIMENTO PARA CONTROLE E ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
Área Responsável Código Revisão Página:
QUALIDADE PSQ-IFBQ-003 41 3 /8

Procedimentos do Sistema da Qualidade;

Instituto Falcão Bauer da Qualidade;
Número sequencial deve ser fornecido pelo sistema de gestão da qualidade de
acordo com a lista mestra de documentos.

PEP-SBAC-003
Procedimento Especifico de Produto;
No âmbito “Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade;
Número sequencial deve ser fornecido pelo sistema de gestão da qualidade de
acordo com a lista mestra de documentos.
PEP-IFBQ-003
Procedimentos Especifico de Produto;
No âmbito do Instituto Falcão Bauer da Qualidade;
Número sequencial deve ser fornecido pelo sistema de gestão da qualidade de
acordo com a lista mestra de documentos.

PES-SBAC-003
Procedimento Especifico de Sistemas de Gestão;
No âmbito “Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade;
Número sequencial deve ser fornecido pelo sistema de gestão da qualidade de
acordo com a lista mestra de documentos.

Formulários, Orientações devem sempre ser solicitados numeração ao sistema da qualidade,

responsável deve verificar na lista mestra a sequência disponível.

5.3 Codificação utilizada nos processos de certificação

Os processos de certificação deverão possuir como identificação, o Número de Referência
fornecido pelo Setor Comercial quando do cadastro do cliente para os processos iniciais ou
recertificação.

Os documentos devem ser identificados, conforme abaixo:

 Relatório de avaliação de Laboratório – RAL- Nº de projeto do AX /Sigla do

auditor/AAAAMMDD;
 Relatório de auditoria – RAU-Nº de projeto do AX/Sigla do auditor/AAAAMMDD;
 Relatório de amostragem – Nº de projeto do AX (5 últimos dígitos) / Lote e/ou
família (se aplicável) / (barra) ano (4 dígitos) + mês (2 dígitos) + dia (2 dígitos) (Dia,
Mês e Ano correspondentes a data da criação do AM);
 Certificado – Nº de projeto do AX - subprojeto – família - lote / Ano
 Exemplo: 01234-567-01/2017
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17/02/2020
Título:
PROCEDIMENTO PARA CONTROLE E ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
Área Responsável Código Revisão Página:
QUALIDADE PSQ-IFBQ-003 41 4 /8

Notas: Quando não aplicável subprojeto e família a codificação deverá ser Nº de projeto do
AX / Ano;

Quando não aplicável subprojeto a codificação deverá ser Nº de projeto do AX – Família ou

Lote/Ano;

Para sistemas de gestão, os certificados referente a recertificação devem manter o mesmo

número de projeto, atualizando-se apenas o ano de emissão.

5.3.1 Estrutura mínima para Procedimento Sistema Qualidade, Procedimento

Especifico de Produtos, Inspeções e Sistemas.
Procedimento do sistema da qualidade e específicos de produto devem conter no mínimo a
estrutura abaixo:

1. OBJETIVO
2. SIGLAS
3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
4. DEFINIÇÕES E APLICAÇÕES
5. CONDIÇÕES GERAIS
6. ETAPAS DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
7. RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES
8. CONTROLE DE ALTERAÇÕES

A Estrutura acima mencionada deve ser mantida, sub itens podem ser inclusos sempre que
necessário;
Nota: a estrutura acima descrita não é aplicável somente ao PSQ-IFBQ-030 e Manual da
Qualidade.

5.4 Formatação
A formatação dos procedimentos elaborados para o IFBQ deve ser realizada conforme
descrito abaixo:
A fonte utilizada em todos os procedimentos da Falcão Bauer deve ser Arial. Para o corpo do
documento utilizar o tamanho 11, justificado com espaçamento de 1,15. Os Itens devem ser
destacados em caixa alta e negrito, sendo seus subitens apenas com a primeira letra
maiúscula.
Os formulários não precisam seguir exatamente esta formatação, mas devem sempre possuir
o número de codificação disponibilizado pelo sistema de gestão da qualidade.

5.5 Margens
Todas as folhas devem apresentar as margens:
Superior: 2,4 cm
Inferior: 1,8 cm
Esquerda: 2 cm
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17/02/2020
Título:
PROCEDIMENTO PARA CONTROLE E ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
Área Responsável Código Revisão Página:
QUALIDADE PSQ-IFBQ-003 41 5 /8

Direita: 1,5 cm

5.6 Cabeçalho
É composto por 04 (quatro) linhas, sendo que na primeira deve constar à esquerda a
logomarca vertical do IFBQ, com as dimensões de 1,67 x 1,12 cm.
Os campos indicativos devem ter tamanho 8 e seu preenchimento em caixa alta tamanho 11,
negrito, e a especificação do cargo que elaborará e aprovará o documento, o tamanho da
fonte é 9.
Os campos: Título, Área Responsável, Elaboração, Verificado e Aprovação devem ser
alinhado à esquerda e os campos Data de Emissão, Data de Revisão, Revisão e Página
devem ser centralizado, conforme definição abaixo.

Emissão
1
INSTITUTO FALCÃO BAUER DA QUALIDADE Revisão
1
Título:
2
Área Responsável Código Revisão Página
3 4 5 6
Elaborado por Verificado por Aprovado por
7 8 9
Figura 2 Modelo de cabeçalho
Onde:

1. Data de Emissão/Revisão: O formato a ser utilizado será DD/MM/AAAA.

2. Título: Indicar o título do documento
3. Área Responsável: Especificar a área responsável pela elaboração e revisão
do documento.
4. Código: Codificação conforme disponibilizada pelo SGQ.
5. Revisão: Indicar a revisão do documento. Quando for a primeira versão utilizar
“0”. As revisões iniciarão em “1”, podendo chegar até “99”.
6. Página: Indicar a página de documento, seguida do número total de páginas.
7. Elaboração: Nome e cargo dos elaboradores do procedimento
8. Verificação: Nome e cargo do responsável pela verificação do documento,
sendo esse normalmente pessoa da qualidade ou por ela designada.
9. Aprovação: Nome e cargo do responsável, está aprovação é realizada através
do sistema Autodoc.

Nota 1: Aplicar este modelo de cabeçalho apenas na primeira página. Nas demais, deverá
excluir a última linha inferior juntamente com os itens 7,8 e 9.

5.7 Formulários
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17/02/2020
Título:
PROCEDIMENTO PARA CONTROLE E ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
Área Responsável Código Revisão Página:
QUALIDADE PSQ-IFBQ-003 41 6 /8

Documento onde são preenchidos dados e informações, que permitem a formalização das
comunicações, afim de controlar atividades especificas, estes são elaborados pelo setor
responsável “Polos de Negócio” e aprovados pelo departamento da qualidade.
Para estes documentos fica estabelecido no mínimo o atendimento aos padrões abaixo
listados;

Todo formulário deve conter:

1. Codificação: IMP XXX, esse código será fornecido pelo SGQ.

2. Revisão: Indicar a revisão do documento. Quando for a primeira versão utilizar
“0”. As revisões iniciarão em “1”, podendo chegar até “99”.
3. Data: O formato a ser utilizado será DD/MM/AAAA.
4. Página: Indicar a página de documento, seguida do número total de páginas.

5.8 Controle dos documentos externos

5.8.1 Normas, Portarias e demais documentos de origem externa

A aquisição e/ou consulta de normas deve ser feita através do Sistema Gedweb, para todas
as normas nacionais “NBRs”. Normas internacionais devem ser solicitadas ao Sistema de
Gestão da Qualidade, para compra, estas estão disponíveis a todos os colaboradores do
IFBQ através de pasta em rede.
As portarias aplicáveis aos escopos do IFBQ estão disponibilizadas em pasta na rede através
do link abaixo:

Portarias: \\falcao004\Normas\Portarias Inmetro ou http://www.inmetro.gov.br/legislacao/

Normas nacionais Gedweb: https://www.gedweb.com.br/falcaobauer
Normas internacionais: \\falcao004\Normas

Quando verificada a atualização dos documentos externos (portarias e/ou normas), o SGQ
deve registrar uma ação imediata com fato gerador “Adequação de Escopo” no sistema
Autodoc e encaminhar ao Coordenador responsável, para que o mesmo analise e identifique
quais alterações são aplicáveis a seu processo.

5.9 Distribuição
Os documentos Internos do Sistema da Qualidade são identificados e ficam disponíveis aos
colaboradores do IFBQ no Autodoc, quando aplicável o documento além de publicado no
sistema Autodoc deve ser atualizado em seu local de publicação que está indicado na lista
mestra IMP – 073 – Lista Mestra de Documentos do IFBQ.

Caso seja verificado algum documento ilegível ou com erros, o SGQ deve ser informado para
correção deste documento.
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QUALIDADE PSQ-IFBQ-003 41 7 /8

Os documentos obsoletos são mantidos na rede em pasta com controle de acesso exclusivo
à equipe do Sistema de Gestão, com a finalidade única de manutenção do histórico, protegido
do risco do uso inadvertido dos demais usuários.

6. ETAPAS DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

Este item se aplica a documentos que tem como base portarias do INMETRO, quando o item
não for aplicável deverá ser informado como N/A.

7. RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

É atribuição de todos os Polos de Negócios a aplicação dos parâmetros definidos por este
documento.
É de responsabilidade do sistema de gestão da qualidade a criação, divulgação, atualização e
gerenciamento da aplicação deste documento.
É responsabilidade dos Gerentes de Certificação a aprovação dos procedimentos técnico de
acordo com seus escopos.
É de responsabilidade do Gerente de Divisão a aprovação do Manual da Qualidade.
É de responsabilidade do Gerente do SGQ a aprovação dos Procedimentos do Sistema de
Gestão.
É de responsabilidade do SGQ a aprovação de qualquer tipo de formulário.

8. CONTROLE DE ALTERAÇÕES
Revisão Motivo
Item 2 – Inclusão da referência PET - Procedimento Especifico de Treinamento.
34 Item 5.1 – Inclusão das informações sobre PET - Procedimento Especifico de
Treinamento.
Revisão do item 5.3 quanto à codificação dos certificados e revisão da nota para
35 melhor entendimento e revisão da codificação do relatório de amostragem, alterando
“traço “para “barra”.
Revisão do item 5.3 – Quanto a possibilidade de identificação no número de lote ou
36 família nas codificações dos certificados e Notas: quanto aos certificados de
recertificação referente a sistemas de gestão.
Inclusão da parte 1 da norma 17021 como referência no item “3“;
37 Exclusão da informação sobre Mapas Operacionais item 2, 5.1 e 5.2;
Exclusão do 4° parágrafo do item 5.8.1.
38 Adequação ABNT NBR ISO/IEC 17020
39 Alterado o item 5.9 e 7
40 Alteração do item 3. Inserido informações para adequação para OCD.
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Item 7 – Alterado as responsabilidades para aprovação do Manual da Qualidade e

41
Procedimentos do SGQ.