CROGRAMA PROJETO ISO 9001:2015 - Comligas

Etapa Evento Esforço 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês
Mapeamento dos processos documentados 5
Definição dos donos dos processos
1 06 dias
Definição dos indicadores de desempenho
Estruturação da abordagem de riscos e oportunidades para os processos do SGQ
2 Treinamento Requisitos ISO 9001:2015 02 dias 2
Elaboração de Procedimentos Operacionais 2 2 2
Elaboração de Instruções Operacionais 6 dias
3 Elaboração de Formulários
Definição da Política e dos Objetivos da Qualidade 2
02 dias
Elaboração de um Manual da Qualidade (parte intrudutória do SGQ)
4 Auditoria Interna 03 dias 3
5 Acerto de desvios da auditoria interna 01 dia 1
6 Análise Crítica pela Direção 01 dia 1
Estágio 1 da Auditoria de Certificação Resp. Cliente
7 Acerto de desvios do Estágio 1 (opcional e se aplicável) 01 dia 1
Estágio 2 da Auditoria de Certificação Resp. Cliente
8 Acerto de desvios do Estágio 2 (opcional e se aplicável) 01 dia 1
Total de dias 19 7 4 2 5 1 0 0
Planejamento das visitas Mês Dias previstos Dias previstos Dias realizados Observações:

Emissão: Inicial
Elaborado por: Luís Magalhães
Em: 24/08/2020
Revisado por: Luís Magalhães
Em: 24/08/2020

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