PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

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SEPARAÇÃO DE EMBALAGEM E SEMI ACABADO E DEVOLUÇÃO DE SOBRASDE PRODUÇÃO
Elaborado por: Revisado por: Revisado por: Aprovado por:

R. Moura J. Coelho S. Kupper P.Duin

Área: Almoxarifado Área: Almoxarifado Área: Almoxarifado Área: GQ
Data: 23/08/2021 Data: 25/08/2021 Data: 27/08/2021 Data: 28/12/2021

1. OBJETIVO

Estabelecer procedimento para separação de materiais de Embalagem e Semi Acabados para

produção e devolução de sobras para armazenagem.

2. ÁREAS ENVOLVIDAS E RESPONSABILIDADES

Este procedimento aplica-se para a área de Almoxarifado e Produção.

ÁREA RESPONSABILIDADES
Separação e conferência de materiais de embalagem e
Almoxarifado Semi acabado, conferência e armazenagem das
sobras devolvidas pela produção.
Emite as Fichas de Envase, confere os materiais para
entrega nas linhas de envase. Registra no sistema as
Produção
sobras e perdas e devolve o material para o
Almoxarifado.

3. DEFINIÇÕES E SIGLAS

FE: Ficha de Envase

SA: Produto Semi Acabado

4. PROCEDIMENTO

4.1 PCP
4.1.1 O PCP emite as Fichas de Envase (Figura 01), conforme procedimento da área,
programa diariamente duas fichas por horário para separação, das 07:00 às 16:00
horas de Segunda a Quinta e das 07:00 às 15:00 de sexta, após a separação por
horário, as fichas são entregues para o Almoxarifado seguir com o processo de
separação.
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Figura 01 – Ficha de Envase

4.2 Almoxarifado
4.2.1 O Colaborador Administrativo do Almoxarifado registra as fichas recebidas na planilha
de Acompanhamento de Ordens (Anexo I), entrega para os Auxiliares seguirem com
a separação conforme horário programado.
4.2.2 Para Realizar a separação, o Auxiliar deve Imprimir a Identificação de Separação
(Anexo II), que deve ser colada em cada palete separado. Na transação ZTPP88 do
SAP (Figura 02) o Colaborador realiza a impressão da Ordem de Envase (Figura 03),
que é utilizada para anotar as posições de onde será retirado o material e a
quantidade de cada material, as posições e quantidades são consultadas no sistema
através da transação ZTPP88 (Figura 02). Ao iniciar uma separação o auxiliar deve
registrar o número da Ficha que será separada na transação ZTPP90 (Figura 04) e
anotar Data, Horário de Inicio e Nome na Ficha. Os dados da separação que são
preenchidos na transação ZTPP90 são usados para alimentar o indicador de
separação (Figura 05).
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Figura 02 – Transação ZTPP88 do SAP

Figura 03 – Ordem de Envase

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Figura 04 – Transação ZTPP90 do SAP

Figura 05 – Indicador de Separação

4.2.3 Com as posições anotadas e as identificações impressas, o Auxiliar deve seguir com
a separação dos materiais e lotes solicitados na FE. A quantidade separada deve ser
sempre superior ao que está solicitado na Ficha, separando conforme a quantidade
por volume de cada material. As posições e lotes devem ser confirmados e solicitado
a retirada das posições para o Operador de Empilhadeira, o material é deixado em
frente a posição que foi retirado e após a utilização, o Auxiliar deve atualizar
identificação e informa o Operador para armazenar novamente. Em caso de
divergência de lote ou posição, informar o colaborador administrativo para passar a
sequência de lote ou posição. O colaborador administrativo deve realizar o inventário
dos itens divergentes para ajuste sistêmico. Os materiais de Embalagem separados
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devem ser levados para a Rua BD do Galpão Almoxarifado, onde são armazenados
os materiais separados para a Produção, conforme Tabela 03 do POP AL 001. A
separação do material Semi Acabado é realizada no Galpão Vinil 2 e os materiais
separados devem ser identificados com o Anexo II, as posições devem ser anotadas
na Ordem de Envase (Figura 03) para o colaborador da produção localizar.
4.2.4 Após a separação o colaborador deve registrar o horário que finalizou na Ficha e na
transação ZTPP90 (Figura 04) e anotar na coluna “Entreg(pç)” da FE (Figura 01) as
quantidades separadas, caso o lote separado não esteja na Ficha, utilizar as linhas
em branco ou o campo de observações para indicar o lote e quantidade separado. As
Fichas separadas são colocadas na bandeja de Ficha de Envase para baixar, que fica
na sala administrativa do almoxarifado. O colaborador Administrativo realiza a baixa
do estoque das Fichas na transação ZTPP16 (Figura 06) e a baixa das posições
separadas na transação ZTPP88 (Figura 02), anota o nome, data e horário que foi
realizado a baixa na FE e Imprime o Mapa da Produção (Figura 07) na transação
ZT02F (Figura 08). As Fichas baixadas ficam na bandeja de Fichas Liberadas para
Produção.

Figura 06 – Transação ZTPP16 do SAP

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Figura 07 – Mapa de Produção

Figura 08 – Transação ZT02F do SAP

4.2.5 O colaborador da Produção verifica a programação e retira a Ficha necessária com o

colaborador administrativo do almoxarifado, que registra o número da Ficha na
planilha de Acompanhamento de Ordens (Anexo I). Após a retirada da Ficha, o
colaborador da produção entrega a Ficha para o Auxiliar do almoxarifado realizar a
conferência dos materiais separados, após a conferência o Auxiliar anota a data, hora
e nome na Ficha para o colaborador da produção seguir com a conferência por parte
da produção. Depois de conferido, o colaborador da produção retira o material na Rua
BD do Galpão almoxarifado, verificando se os materiais estão em perfeitas condições
visuais de uso e se houver acumulo de pó, informar o colaborador do Almoxarifado
para passar o espanador ou pano. Com o material conferido e verificado visualmente,
o colaborador da produção entrega o material e a Ficha para o Operador da linha
seguir com o processo de envase.
4.2.6 Após finalizar o envase, o colaborador da produção conta as sobras de materiais e
perdas, identifica o material contabilizado com a Etiqueta Amarela (Figura 09) e
quantidade, anota na coluna “Devolv(pç)” e “Perda” da FE, registra as quantidades
devolvidas na transação ZTPP103 (Figura 10) e as Perdas na transação ZTPP63
(Figura 11). Para materiais reprovados na linha de envase, a quantidade é anotada
na coluna “Ñ Conforme” e o material tem que estar identificado com a Etiqueta
Vermelha (Figura 12). O material é entregue para o Auxiliar de Almoxarifado realizar a
conferência do que foi devolvido fisicamente, verificando se está conforme o que está
anotado na ficha e o que foi registrado no sistema na transação ZTPP_080 (Figura
13). O colaborador do almoxarifado realiza amostragem pesando aleatoriamente um
dos itens que retornou na ficha e registra os dados na Planilha de Devolução (Anexo
III). Se o desvio da ordem for acima de 5 kg para Estrutura, acima de 20 peças para
SA e de 250 peças para o restante dos materiais, verificar com a produção se ficou
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algum material sem retornar, se já retornou todo o material, realizar inventário do item
que estiver com divergência e informar o colaborador administrativo para ajuste
sistêmico. Os materiais reprovados na linha de envase devem ser anotados na
Etiqueta de Materiais Reprovados na Linha de Produção (Figura 14) para entrega ao
Colaborador Administrativo do Almoxarifado registrar na planilha de Área não
conforme (Anexo IV), a Etiqueta preenchida é entregue para o colaborador do
controle de qualidade verificar e seguir com o processo de devolução para o
fornecedor se necessário.

Figura 09 – Etiqueta Amarela

Figura 10 – Transação ZTPP103 do SAP

Figura 11 – Transação ZTPP63 do SAP

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Figura 12 – Etiqueta Vermelha

Figura 13 – Transação ZTPP_080 do SAP

Figura 14 – Etiqueta de Materiais Rejeitados na produção

4.2.7 Após a conferência da FE, o auxiliar do almoxarifado isola os campos que ficaram em
branco na ficha e entrega para a produção realizar o encerramento da ordem. As
sobras das Fichas são armazenadas e registradas com o aplicativo BarCode To
Sheet, conforme POP AL 001, os materiais reprovados em linha e vencidos são
armazenados na rua IE conforme tabela 03 do POP AL 001.

5. FLUXOGRAMAS
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 Não Aplicável.

6. NÃO CONFORMIDADES
 Separação de material/lote divergente.
 Separação de Materiais Reprovados.
 Preenchimento da Ficha de Envase incorreto.

7. PROCEDIMENTOS RELACIONADOS
 AL 001 Programação, Recebimento e Armazenagem de MP e EMB
 PR 014 Movimento de Ordem de Produção e Estoque

8. REFERÊNCIAS
 Conforme RDC 48

9. ANEXOS
 Anexo I – Acompanhamento de Ordens
 Anexo II - Identificação de Separação
 Anexo III – Planilha de Devolução
 Anexo IV – Planilha e Área Não Conforme

10. CONTROLE DE REVISÕES

Revisão Data Descrição da Revisão Elaborador
00 23/08/2021 Emissão Inicial R. Moura