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ÍNDICE
1. APRESENTAÇÃO ..............................................................................................................02
1.1 Objetivos ...........................................................................................................................02
2. RESPONSABILIDADE / AUTORIDADE ............................................................................02
3. DEFINIÇÕES / SIGLAS/ SÍMBOLOS .................................................................................03
4. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA ......................................................................................05
5. PROCEDIMENTOS / METOLOGIA ....................................................................................05
6. TRATAMENTO DE REGISTROS .......................................................................................07
7. REGISTROS.......................................................................................................................08
Registro I FOR_SGQ_03 - Registro de Tratamento de Não Conformidade ...........................08
Registro II FOR_SGQ_01 - Matriz de Controle de Tratativas de Não Conformidade .............09
Registro III IND_SGQ_03 - Indicador de Desempenho de TNC .............................................09
Registro IV - Controle de Revisões ........................................................................................10
1 - APRESENTAÇÃO
1.1 - OBJETIVOS
2 – RESPONSABILIDADE / AUTORIDADE
RESPONSABILIDADE
FUNÇÃO AUTORIDADE
DIRETA INDIRETA
3.2 Não Conformidade Real: o “fato” já ocorreu. Os tipos de não conformidades reais
do SGQ podem ser decorrentes de:
3.3 Não Conformidade Potencial: o “fato” ainda não ocorreu. Os tipos de não
conformidades potenciais do SGQ podem ser decorrentes de:
4. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA
5. PROCEDIMENTOS/ METODOLOGIA
SGQ e/ou de reclamação de clientes devem ser tratadas de acordo com o procedimento
abaixo:
5.1.1 Assim que o serviço não conforme for identificado (nas inspeções e ou reclamação
de Cliente), um RTNC deve ser aberto pela Gestão do SGQ;
5.1.4 O RTNC pode ser encerrado após todas as ações de correção (imediatas) forem
finalizadas. Uma análise deve ser feita para aprovar esta decisão.
6. TRATAMENTO DE REGISTROS
7. REGISTROS
CONTROLE DE REVISÕES
Emissão
Revisão N.º Página N.º Natureza da Revisão
N.º
Emissão inicial do Procedimento PROC_SGQ_10 – Oportunidades
de Melhoria, Não Conformidade e Ação Corretiva, tornando
01 00 Todas
obsoleto o FLU_SGQ_02.06 - Fluxo de Não Conformidade, a contar
desta data de 13/04/2021.
Incluso o novo modelo de Relatório de Tratativa de Não
01 01 08 Conformidade – RTNC, com resultado de investigação de análise de
causa.