SPRINK SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA

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INSPEÇÃO DE SMS E SMA IT 446.03-00 Data: 18/08/2016
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Elaboração Nome: RD Aprovação Nome: Gestor Operacional

e
Data: 18/08/2016 Data: 18/08/2016
Liberação

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
DATA REV. Nº DESCRIÇÃO DA REVISÃO RESPONSÁVEL

18/08/2016 00 Elaboração RD

1 – OBJETIVO

Estabelecer sistemática para a realização de inspeções multidisciplinares de Segurança,

Meio Ambiente e Saúde, programadas e ocasionais, nas instalações, sistemas e
equipamentos sob responsabilidade dos Serviços Compartilhados ou de outrem, mediante
solicitação formal.

2 - CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as instalações sob responsabilidade dos Serviços Compartilhados

(Compartilhado) ou de outrem cuja inspeção tenha sido solicitada mediante acordo de
prestação de serviço (APS).

3 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.

MG-2CP-00001 - Manual de Gestão dos Serviços Compartilhados

PG-0V3-00003 - Gestão de SMS / Diretriz 3 - Avaliação e Gestão de Riscos
PG-0V3-00005 - Gestão de SMS / Diretriz 5 - Operação e Manutenção
PG-0V3-00033 - Promoção da Alimentação Saudável
PG-2CP-00013 - Tratamento de Anomalias
PG-2CP-00023 - Gestão de Resíduos
PG-2CP-00031 - Gestão de Riscos de SMS
PG-2CP-00036 - Identificação de Equipamentos e Sistemas Críticos para SMS
PP-0V3-00010 - Avaliação e Gestão de Riscos Operacionais Relacionados à SMS
PP-2CP-00059 - Prover Ações de Saúde e Serviço Social
PP-2CP-00074 - Realizar Ações de Suporte ao Licenciamento Ambiental
PP-2CP-00077 - Realizar Ações de Gerenciamento de Áreas Impactadas ou Degradadas
PE-2CP-00066 - Atividades de Enfermagem
PE-2CP-00049 - Levantamento de Aspectos/Perigos e Impactos de SMS
NR24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

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4 - TERMOS E DEFINIÇÕES.

Anomalia: situação ou evento indesejável que resulte ou possa resultar em danos ou falhas,
que afetem pessoas, o meio ambiente, o patrimônio (próprio ou de terceiros) a imagem do
Sistema Petrobras, os produtos ou os processos produtivos.
Incluem acidentes, incidentes, desvios e não conformidades.

Aspecto de SMS: elemento das atividades, produtos e serviços da Petrobras que pode
interagir com a segurança, o meio ambiente e a saúde;

Calendário de Inspeção de SMS: documento da Gerência de SMS das Regionais, emitido

pela Gerência de SMS em consenso com as partes interessadas, onde estão descritos os
locais e os dias estimados para todas as Inspeções de SMS, dentro de um período
estabelecido, que garanta a otimização do controle do agendamento de inspeções;

Cronograma de Inspeção de SMS: documento resultante do consenso entre as partes

interessadas, envolvidas no processo de Inspeção de SMS, que define os locais, os dias e
os horários para a Inspeção de SMS;

Impacto de SMS: qualquer modificação, adversa ou benéfica do meio ambiente, das

condições de segurança e/ou da saúde, que resulte das atividades, produtos ou serviços do
Sistema Petrobras;

Inspeção: processo sistemático e documentado de verificação, executado para obter e

avaliar, de forma objetiva, evidências que determinem se as instalações e equipamentos
estão em conformidade com critérios estabelecidos;

Instalação: edificações, conjunto de equipamentos e de componentes instalados numa

determinada área de propriedade do Sistema Petrobras ou sob sua responsabilidade. Inclui
canteiros de obra e frentes de trabalho;

Inspeção programada de SMS: verificação programada para identificação de condições do

ambiente de trabalho, atos ou atitudes seguros e condições ecológicas das instalações e
seu entorno de impacto;

Item de Inspeção de SMS: é cada parte ou o todo de equipamento ou área, incluindo, mas
não se limitando a objetos, dispositivos, instrumentos, máquinas, aparelhos, peças,
componentes, ou outros predeterminados dentro de uma instalação a ser inspecionada;

Relatório de Inspeção de SMS - RI: documento contendo campos de preenchimento para:

identificação do item a ser inspecionado; local, dia e hora da inspeção; resumos da inspeção

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nos vários aspectos de abordagem e recomendações de melhorias para cada um desses

aspectos;

Lista de Verificação de Inspeção de SMS - LV: documento contendo perguntas orientadas

para os requisitos de SMS baseados na legislação e normas técnicas aplicáveis pertinentes
e campos para preenchimento.

5 - RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

Líder de Equipe - Atender os requisitos do contrato junto ao cliente, realizar e dar apoio
técnico ao técnico de segurança responsável pela inspeção.

Técnicos de Segurança - Os Técnicos designados devem providenciar a identificação dos

aspectos ambientais e dos perigos do trabalho das respectivas atividades.

Engenheiros de base - Os engenheiros de base são responsáveis pela implementação e

manutenção deste procedimento, bem como pelo exame, avaliação e validação dos
relatórios de inspeção.

Preposto – O preposto é responsável em apoiar os engenheiros de base para a manutenção

deste procedimento.

6 - PLANEJAMENTO
a) De acordo com requisitos normativos, legislação vigente e demanda negociada com
clientes, identificar os itens (equipamentos, instalações, áreas, etc.) a serem inspecionados,
priorizando-se os equipamentos críticos;
b) Identificar toda a legislação e normas técnicas aplicáveis pertinentes, utilizando,
preferencialmente, as ferramentas de pesquisa do sítio da ABNT, as referências normativas
internas da Petrobras NTP, e/ou as ferramentas de pesquisa do sítio do banco de dados
PetroLegis e SMSNet.

7 – DETALHAMENTO

Consultar APR antes da execução das atividades seguindo todas as recomendações de

segurança.

7.1 - INSPEÇÃO SMS

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Após análise e aprovação do cronograma, o andamento das atividades deverá ocorrer da

seguinte forma:
 A gerência do Núcleo de Serviços deverá comunicar previamente aos clientes
responsáveis pelos locais que passarão pela inspeção;
 No mês anterior ao da Inspeção, o SMS poderá solicitar alguns documentos
relacionados à instalação para análise.
 Para a realização da inspeção, o profissional de SMS do SMS deverá solicitar
acompanhamento do guardião (Núcleo de Serviço) ou representante por ele indicado.
Caso seja identificada alguma anomalia relacionada a meio ambiente, solicitar apoio
do SMS/SMA para constatação e recomendações de tratamento;
 Após a inspeção conjunta, será preenchida a LV e elaborado o Relatório de Inspeção
pelo SMS;
 O relatório final será encaminhado pelo SMS, para o Núcleo de Serviço juntamente
com as constatações e recomendações para tratamento lançadas no Plano de ação;
 Antes de realizar uma nova inspeção em local já inspecionado anteriormente, o SMS
deverá solicitar ao Núcleo de Serviço o plano de ação atualizado e as respectivas
evidências de tratamento;
 Conforme procedimento realizado na primeira inspeção, é realizada a nova inspeção
no local conforme cronograma (pode ser semestral ou anual);
 Caso na nova inspeção seja identificado alguma anomalia que consta no plano de
ação anterior como "em andamento", a constatação deverá referenciar o R.I. anterior,
o mesmo tratamento indicado no RI anterior e o status "em andamento";

7.2 – INSPEÇÃO SMA

 Inspeção visual de canaletas de aguas pluviais e córregos. Inspecionar visualmente

os locais predefinidos registrando com fotos e preencher relatório de SMA 1 dos itens
1 e 2 - CANALETAS DE DRENAGEM e BARREIRAS ABSORVENTES – do ANEXO
IV.

 Inspeção visual dos possíveis focos do mosquito Aedes Aegypty, verificando o

controle de roedores, insetos, cupins e aranhas e verificando animais soltos na base
como forma de controle de raiva animal. Fazer o registro com fotos as não
conformidades e preencher relatório de SMA 2 dos itens 8, 9 e 10 - PROGRAMA DE
CONTRODE DE DENGUE, PROGRAMA DE CONTROLE DE ROEDORES,
INSETOS, CUPINS E ARANHAS e PROGRAMA DE CONTROLE DA RAIVA
ANIMAL – do ANEXO V.

 Verificar possíveis galhos e folhagem soltas, inspecionar a emissão de fumaça preta

em veículos e o acondicionamento de resíduos. Inspecionar visualmente toda base

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registrando com fotos as não conformidades e preencher relatório de SMA 3 dos itens
4, 5, 6 e 7 - INSPEÇÃO DE CORTE E PODA DE ÁRVORES, VERIFICAÇÃO DE
VAZAMENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS, VERIFICAR EMISSÃO DE FUMAÇA
PRETA DE VEÍCULOS e VERIFICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS EM
ÁREAS INADEQUADAS do ANEXO VI.

 Verificar a disposição de produtos contaminantes e se o tipo de embalagem é

adequada ao produto, inspecionar geradores, tanques e diques de contenção.
Inspecionar visualmente toda base registrando com fotos as não conformidades e
preencher relatório de SMA 4 dos itens 3 e 11 - VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE
DAS EMBALAGENS DOS EQUIPAMENTOS E OUTROS PRODUTOS NAS BASES e
EQUIPAMENTOS CRÍTICOS DE CONTROLE DE RISCO do ANEXO VII.

8 - REGISTRO:

Nome do Local de Período de Modo de

Indexação
registro arquivamento retenção descarte
Inutilizar e
Relatório de
Anexo I Data Ano vigente Descartar em recipiente
Inspeção de SMA.
De Papel reciclável
Inutilizar e
Plano de ação
Anexo III Data Ano vigente Descartar em recipiente
inspeção de SMA
De Papel reciclável
Check list de Inutilizar e
Anexo IV inspeção de SMA Data Ano vigente Descartar em recipiente
De Papel reciclável

9 - ANEXOS:

Anexo I Relatório de inspeção de SMA.

Anexo II LV lista de verificação
Anexo III Plano de ação inspeção de SMA
Anexo IV check list de inspeção de SMA

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