CHECK LIST AUDITORIA

Auditor: Pueblo Juan Aguilar

SETOR AUDITADO: Qualidade / Metrologia

ISO 9001
Questões

Como a alta direção está demonstrando seu compromisso com a

qualidade e a melhoria contínua?

a alta direção está garantindo o envolvimento de todos os níveis da

organização na melhoria contínua?

Como a organização está garantindo que seus processos sejam

eficazes e eficientes?
Como a organização está garantindo que seus processos estejam
alinhados aos seus objetivos e metas? Como são feitos esses
objetivos?
Como a organização está coletando e usando informações de
clientes para melhorar seus produtos e serviços?

Como a organização está respondendo às necessidades e

expectativas de seus clientes?
ISO 14001
Questões

A política ambiental é comunicada e compreendida por todos os

níveis da organização? Como você garante isso?

Como a organização está garantindo que sua política ambiental seja

revisada regularmente?

a organização está considerando o ciclo de vida de seus produtos e

serviços?

e como a organização está considerando o ciclo de vida de seus

produtos e serviços?

Como a organização está mantendo sua documentação ambiental?

Como a organização está garantindo que sua documentação

ambiental esteja acessível e atualizada?

ISO 45001
Questões
Como a organização determina os requisitos legal aplicaveis?

Como vocês fazem o controle dos requisitos legais e outros requisitos

? Como garantem que eles estão sendo atendidos?

Como a organização está promovendo a melhoria contínua de seu

sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional?

vocês estão usando os resultados das auditorias internas para

identificar oportunidades de melhoria no sistema de gestão?
a organização está implementando controles de riscos para proteger
a saúde e segurança de seus funcionários?

Como vocês avaliam os riscos e oportunidades relacionados a

organização?

Como a organização está monitorando e avaliando a eficácia de

seus controles de riscos?
Não se pode deixar de tremer diante de tal possibilidade. É por isso que, embora submetendo-me ao destino como um homem honesto, não deixo de fazer secreta
miséria física que me paralise as faculdades da criação. - Sigmund Freud
CHECK LIST AUDITORIA

ISO 9001
Tópico SIM NÃO NA Evidências
Liderança

Liderança

Planejamento

Planejamento

Clientes

Clientes

ISO 14001
Tópico SIM NÃO NA Evidências
Política ambiental

Política ambiental

Ciclo de vida

Ciclo de vida

Informação Documentada

Informação Documentada

ISO 45001
Tópico SIM NÃO NA Evidências
 Requisitos legais e outros
requisitos

Requisitos legais e outros

requisitos

Melhoria contínua

Melhoria contínua

Controle de riscos

Controle de riscos

Controle de riscos

e ao destino como um homem honesto, não deixo de fazer secretamente a minha oração: acima de tudo, que não surja nenhuma doença ou qualquer