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Controle de Registros PGA – 7.5.2

1.0 OBJETIVO

Estabelecer uma sistemática para identificar, manter e dispor os registros

ambientais.

2.0 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se a todos registros gerados pelo SGA.

3.0 SIGLAS E DEFINIÇÕES

SGA: Sistema de Gestão Ambiental.

PGA: Procedimento de Gestão Ambiental.
IGA: Instrução de Gestão Ambiental.
RPGA: Registro do Procedimento de Gestão Ambiental.
GIAP: Grupo de Implementação Ambiental.
RSGA: Representante do SGA.
Identificação/Tipo de Registro: Nome, título ou codificação do
documento/formulário.

N°: identificação numérica ou alfa-numérica.

Responsabilidade: Função ou área responsável pela emissão e retenção do

registro.

Arquivo: Onde e como o registro é guardado.

Retenção: Período em que o registro é guardado.

Disposição: Que destino é dado ao registro finda a retenção.

4.0 REFERÊNCIAS

 NBR ISO 14001 – Sistemas de Gestão Ambiental

 PGA - 7.5.2 - Controle de Documentos
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Controle de Registros PGA – 7.5.2

5.0 PROCEDIMENTO

O SGA reconhece dois tipos de registros ambientais:

 Origem externa são controlados pelo PGA - 7.5.2 - Controle de

Documentos
 Gerados pelo sistema de gestão.

O efetivo controle dos registros ambientais é realizado, seguindo-se a RPGA

7.5.2 - 01- Lista de Controle de Registros e a RPGA 7.5.2 - 02 - Lista de
Controle de Registros Externos.

Os registros gerados pelo SGA são identificados como RPGA (registro

proveniente de um procedimento do SGA) e RIGA (registro proveniente de uma
instrução do SGA).

O responsável pelo SGA e/ou responsável pela área manuseia e arquiva os

registros ambientais, garantindo que:

 Os registros são legíveis e identificáveis;

 Os registros sejam armazenados e mantidos em locais adequados para
minimizar danos ou deterioração e prevenir perdas;
 Sejam estabelecidos e obedecidos tempos mínimos de retenção dos
registros;
 Quando acordado em contrato, os registros ambientais estejam disponíveis
para avaliação pelo cliente ou seu representante durante o período pré-
estabelecido.

Tendo o seu preenchimento feito pelos colaboradores de cada área, quando

aplicado.
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Controle de Registros PGA – 7.5.2

A indexação dos registros é realizada através da data ou numeração seqüencial

dos mesmos.
Os responsáveis pelos registros garantem a manutenção e a disposição destes
da seguinte forma:

· Verificando periodicamente se os registros estão arquivados corretamente e

se estes não estão danificados, deteriorados ou perdidos;
· Assegurando que os registros estejam prontamente disponíveis quando
requeridos;
· Dispondo os registros quando o tempo de retenção estiver ultrapassado.

Os registros retidos além do tempo de retenção, por motivos legais e/ou para
preservação de conhecimento são identificados com o carimbo: DOCUMENTO
OBSOLETO

6.0 REGISTROS

 RPGA 7.5.2 - 01- Lista de Controle de Registros;

 RPGA 7.5.2 - 02 - Lista de Controle de Registros Externos.