CUIDADOS A

OBSERVAR COM A
DOCUMENTAÇÃO
 CUIDADOS A OBSERVAR COM A DOCUMENTAÇÃO

• Este treinamento está embasado nos documentos:

• . Manual SIG-MASSQ
• . Elaboração de Documentos – Corporativo;
• . Controle de Registros;
• . Guia do Usuário do ENS – Corporativo;
• . Critérios do Prêmio Nacional da Qualidade;
• . AS – 9100 – Qualidade;
• . ISO 14001 – Meio Ambiente;
• . OHSAS 18001 – Saúde e Segurança no Trabalho.

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• Manter os processos e conhecimentos da empresa, preservando sua

perpetuidade;

• Prover conhecimento aos empregados sobre direitos e deveres;

• Habilitar os elaboradores a estruturar/ elaborar seus documentos, a partir

do mapeamento e análise dos seus processos de forma estruturada e
padronizada;

• Receber auditoria mostrando seus processos de forma clara e objetiva.

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- ENS: Sistema Normativo;

- SIG-MASSQ: ?

- RES DP: Resoluções do Diretor Presidente;

- Elaborador: elaborar, cadastrar e manter os documentos; avaliar periodicamente o

documento, verificando a adequação ao processo realizando as adequações necessárias.
Manter os registros dos documentos conforme procedimento. O elaborador é responsável por
delegar seus documentos e/ou solicitar a exclusão de seu cadastro quando não atuar mais
como tal.;

Aprovador: gestor do referido processo.

- Registro: a seguir...EM BREVE...

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Estratégico

Tático

Operacional

Registros
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Procedimento Corporativo:
- O que é?
- Aplicável a todas unidades.

Procedimento:
- O que é?
- Aplicável até nível de pessoas.

Instrução de Trabalho
- Como é? Passo a Passo.
- Aplicável até nível de pessoas.

Manual
- Casos específicos.
- Aplicabilidade de pessoas às unidades.

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Act (agir): tomar ações Plan (planejar): estabelecer os

para promover objetivos e processos
continuamente a melhoria necessários para entregar
do desempenho
processo;
• Política ambiental.
do
A P resultados de acordo com os
requisitos e políticas da
organização;
• Aspectos ambientais;
Check (checar) : monitorar • Requisitos legais e outros;
e medir processos e
produtos contra as C D • Objetivos, metas e programas.

políticas, objetivos e Do (fazer): implementar os

requisitos para o produto processos;
e relatar os resultados; ROTINA • Recursos, funções,
• Monitoramento e medição; A P responsabilidades e autoridades;
• Avaliação do atendimento a ROTINA C D
• Competência, treinamento e
requisitos legais e outros; conscientização;
MELHORIA

A P
MELHORIA

• Não conformidades, ação ROTINA C D • Comunicação;

corretiva e ação preventiva; • Documentação;
A P
MELHORIA

• Controle de registros; C D • Controle de documentos;

• Auditoria interna; • Controle operacional;
Análise de processo e novo
• Análise pela administração.
MELHORIA

padrão proposto • Preparação e resposta à

emergências.
TEMPO

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• Conhecer o procedimento – “Elaboração e Controle de Documentos”;.

• Os documentos devem contemplar a estrutura de tópicos a seguir.
• Título – Indica o assunto a ser tratado (obs.: no corpo do documento, não
é necessário inserir a palavra “TÍTULO”)
• Objetivo – É o resultado esperado com a implantação do documento.
• Descrição – Descrever o processo, a atividade ou a tarefa, dependendo
do tipo de documento. Para o caso de descrição de processos, o tópico
pode ser subdividido conforme a sua natureza. É obrigatória a definição de
responsabilidades pelo processo, atividade ou tarefa.
• Quando aplicável, o documento deve contemplar o tópico “Anexos”:
• Anexos – São caracterizados por: formulários; tabelas com dados; fotos,
figuras, desenhos, listagens, croquis. Os anexos não podem conter
descrições de atividades, tarefas e/ou processos e podem conter os
seguintes campos: código e revisão do ENS a que pertencem e título do
anexo. Os anexos podem estar dispostos em 3 maneiras.

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• Definições
• Referências
• Aplicação
• Idiomas
• Os documentos devem estar em versão que atenda minha parte
interessada, definidas pelo elaborador.
• As unidades operacionais que solicitarem sua inclusão como área
de aplicação, serão responsáveis pela tradução do documento.
• Os tradutores são responsáveis pela autenticidade da tradução do
documento disponibilizada no procedimento.
• Os documentos corporativos devem ter uma versão em inglês.

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• Confidencialidade.
• Necessidades de manutenção da documentação: Os
elaboradores receberão aviso do administrador do sistema quando
os documentos não forem revisados dentro do prazo de dois anos.
Os elaboradores que têm documentos no workflow por mais de
seis meses também serão acionados.
• Cancelamento de Documentos.

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• Os registros contêm as informações de um produto ou serviço no

momento em que ele foi fabricado/executado, demonstrando se ele
está de acordo com as especificações, normas ou procedimentos
para o qual o mesmo foi projetado ou planejado.

• Os registros podem estar em meio físico ou eletrônico. Podem ser

sobre: Produto (relatório de inspeção); Processo (avaliação inicial
de fornecedores); Sistema (ata da análise crítica, solicitação de
ação corretiva); Instrumento (relatório de calibração); Capacitação
de Pessoal (levantamento das necessidades de treinamento).

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• Atendimento de requisitos de autoridades, contratuais e do Sistema

Integrado de Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho e
Qualidade (SIG-MASSQ);
• Facilidade na consolidação de dados;
• Documentação confiável e que caracterize um diferencial de nosso
produto;
• Garantir a rastreabilidade das informações (capacidade de rastrear,
recuperar o histórico, aplicação ou localização de um item ou
atividade através de identificação registrada);
• Evitar ações ou omissões que possam vir a ser ou de algum modo
contribuir aos riscos de Responsabilidade Civil;
• São controlados conforme procedimento.

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• Quando for redigir um documento, verifique:

• É preciso?
• Quem é o usuário?
• Este documento está da forma mais simples possível?
• O documento reflete a realidade?
• O documento não está contradizendo outro existente?
• O assunto/processo está sendo tratado com a abrangência
necessária?
• O documento define as responsabilidades pelas ações descritas?
• O fluxo de execução das atividades está claro?
• Os anexos foram considerados e são analisados, preenchidos e
questionados sobre o fato de serem registros?

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Conseguir que os processos sejam mais eficazes, produzindo os resultados desejados;

Conseguir que os processos sejam mais eficientes, minimizando o uso de recursos;

Fazer com que os processos se adaptem às constantes mudanças nas necessidades dos
clientes e do mercado;

Desenvolver novos processos de modo a manter a empresa em ambiente competitivo e

melhor aproveitar as oportunidades de crescimento.

CONHECIMENTO E AÇÃO SOBRE AS SITUAÇÕES DE

TRABALHO

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Após a implantação ou revisão do processo, o seu desempenho deve ser medido e monitorado,
com o objetivo permanente da melhoria contínua.

“A organização deve continuamente melhorar a eficácia do sistema de gestão da qualidade por

meio do uso da política da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, análise de
dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela direção.” (AS 9100 parte 1 e ISO
9001:2000)

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– Melhoria contínua é uma estratégia

empresarial.
– Melhoria contínua requer participação de todos.
– A percepção de todos tem de mudar.
– Todos tem que ganhar!

Melhoria Contínua (pequenos projetos

gerenciados pela força de trabalho)

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OBJETIVO
ESTABELECER A IMPORTÂNCIA DOS REGISTROS NO PROCESSO
PRODUTIVO E DO CORRETO MANUSEIO.

CONTEÚDO
DEFINIÇÃO DE DOCUMENTO
POR QUE REGISTRAR?
ORIGEM DA DOCUMENTAÇÃO
QUALIFICAÇÃO DE OPERADOR / INSPETOR
DOCUMENTOS NA PRODUÇÃO (OP/FIC, OP/FS, FICSA, NCR, ROPE)
CUIDADOS NO PRENCHIMENTO
DISPOSIÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE
LIF

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O QUE É UM DOCUMENTO? REGISTRO DA QUALIDADE

REGISTROS DA QUALIDADE
DOCUMENTOS QUE REGISTRAM OS RESULTADOS DE
OPERAÇÕES PRODUTIVAS, ANÁLISE, AVALIAÇÃO, VERIFICAÇÃO,
INSPEÇÃO OU AUDITORIAS.

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EXIGÊNCIAS E APLICAÇÕES DOS REGISTROS

SISTEMA DA
QUALIDADE

AUTORIDADES
RASTREABILIDADE

REGISTROS DA
QUALIDADE
CONTRATUAIS CERTIFICAÇÃO
CLIENTE

GARANTIA LIABILITY

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ORIGEM DA DOCUMENTAÇÃO

CONFIGURAÇÃO REQUERIDA

CONFIGURAÇÃO PROJETADA

CONFIGURAÇÃO PLANEJADA

CONFIGURAÇÃO FABRICADA

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QUALIFICAÇÃO OPERADOR / INSPETOR

REQUISITO BÁSICO
É o conhecimento mínimo para que o empregado se familiarize com os processos
aeronáuticos na empresa.(formação acadêmica).
REQUISITO ESPECIFICO
São os treinamentos focados na tecnologia e produto no qual o empregado deve ser
capacitado (treinamento de qualificação).

TREINAMENTO OJT (ON THE JOB TRAINING)

Treinamento no ambiente de trabalho, conduzido sob a orientação de um treinador, visando
conferir ao treinando, conhecimento e habilidade na execução das tarefas de um processo
(execução de operações).

QUALIFICAÇÃO
Conhecimento e habilidade requeridos para que um indivíduo possa realizar
adequadamente as atividades de um determinado processo.

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INSPEÇÃO
Conjunto de atividades realizadas para verificação e comparação de serviços ou produtos,
contra padrões, desenhos e especificações técnicas, a fim de garantir a conformidade dos
serviços ou produtos.
DELEGAÇÃO DE ATIVIDADES
É a atribuição concedida, pela Qualidade, a empregados da produção, para efetuar
atividades sob responsabilidade da Qualidade.
CONFORMIDADE
Completo cumprimento dos requisitos aplicáveis a um produto, material ou serviço com
base na configuração projetada. É evidenciada através de um carimbo e / ou assinatura,
seguida da chapa do empregado qualificado, nos documentos adequados.
MONITORAMENTO
É a atividade acompanhamento que é executada pela Qualidade de forma a assegurar a
correta execução das atividades.

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OP - ORDEM DE PRODUÇÃO
Documento com as informações necessárias para a produção de componentes e produtos
finais.

OM – ORDEM DE MANUTENÇÃO
Documento com informações para modificar uma OP já emitida. Permite efetivar
revisões, modificações no produto acabado ou em processo de montagem.

OPERAÇÃO TRANSFERIDA
É aquela operação que não pôde ser iniciada ou concluída pelo mesmo operador .

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campo para assinatura

de operador qualificado
datas em ordem
numérica crescente

operação incompleta,
colocar um “X” e assinar
a operação.
preencher “operações
transferidas” no verso

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MEIO

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PREENCHIMENTO DE
DOCUMENTOS

Deve obedecer os critérios estabelecidos em cada procedimento

específico.
Preencher todos os campos do documento (que requerem
informações específicas).
Assinar os campos determinados (após a execução das operações
e no encerramento do documento).
Transferir os itens faltantes.
Todas as informações devem estar legíveis.
Usar caneta esferográfica nas cores padrão (preta ou azul).

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PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS

Mau preenchimento acarretam sérios problemas, tais como:

Dificuldade em determinar a configuração fabricada do produto
Emissão de segunda via - H/h, custo
Tempo adicional (H/h) para correção e / ou consolidação do registro
Quando detectado em auditorias, dificulta processo de Certificação
de Homologação de Empresa - CHE
Compromete o processo de rastreabilidade
Implicação de Responsabilidade Civil quando detectado por
auditores de seguradoras, em caso de acidente com a aeronave
Caracterizam ações ou omissões que podem contribuir para os
riscos de Responsabilidade Civil

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PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS

Problemas mais comuns:

Data de inspeção anterior a data de execução da operação
Operações conformizadas sem a indicação do carimbo
OP´s disponibilizadas para arquivo (CEDOC) sem conformidade final
OP´s apresentam problemas diversos, como:
conformidades canceladas
rasuras / alteração nas datas
documentos rasgados / amassados / molhados / faltando
páginas
indicação de carimbo aposto em local indevido

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FF - FICHA DE FABRICAÇÃO
Conjunto de documentos: Roteiro de Operações (ROPE), Ficha de Conformidade (FIC),
Ficha de Instrução (FI), Folha de Revisão do Roteiro (FR), Lista de Material do Roteiro
(LM), Ficha Seguidora (FS), elaboradas pelo processo para compor todas as etapas de um
processo produtivo.

FFI - FICHA DE FABRICAÇÃO ILUSTRADA

A ficha de fabricação ilustrada é um documento para facilitar a interpretação do desenho
pelo operador, onde são adicionadas, se necessárias, informações para a fabricação do
produto.

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FISACE ou FICSA - FICHA DE CONTROLE DE SERVIÇO EM AVIÃO

Documento para registro de todas as pendências de serviços verificadas durante a
montagem de célula, montagem final, vôos de produção ou ensaios, indicações de
irregularidades, bem como quaisquer outras observações que apresentem relevância à
segurança da aeronave e tripulação.

itens faltantes de operações de fabricação

discrepâncias em testes funcionais
discrepâncias apontadas pelo Órgão Homologador durante vistoria
discrepâncias apontadas pelo Cliente durante o recebimento
discrepâncias verificadas em vôo
registro de serviços de remoção e instalação de equipamentos ou peças
condições que possam tornar a operação do avião insegura e/ou afetar a qualidade
de vôo da aeronave

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RASTREABILIDADE
Capacidade de se recuperar a história, a aplicação ou a localização de um item ou itens
similares, através de identificação e registros.
Todos documentos e materiais de avião, a princípio, são rastreáveis (conforme exigência
legal).
É a forma de controle de identificação de itens/documentos desde a origem até o produto
final avião/arquivo.

CEDOC
Centro de documentação da área da Qualidade.

LIF – LIVRO DE INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO

É o conjunto ou coleção de documentos diversos que, após conferidos, são arquivados na
forma de volume, individualizado pelo numero de serie da aeronave e tem por finalidade
estabelecer a configuração final.

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