A3 ESTRATÉGICO

BACKOFFICE e GOVERNANÇA
Monica Jambeiro
 Receita/Mace/Ebitda – visão por mês e acumulada
Receita Mace Ebitda Contábil

Receita (acum) Mace (acum) Ebitda Contábil (acum)

Confidencial – Uso Interno Restrito

ONDE ESTAMOS:
Custos indiretos DESAFIOS:
RECEITA MACE EBITDA
SG&A 55.866 M  2019 372.535 M  23,1%  30.074 M 8,1% Custos
Custos indiretos
indiretos
Meta 58.089 M Meta 405.297 M 24,2% 43.555 M 10,7%
Atingir as metas de Receita e MACE;
• Atingir as metas de Receita e MACE;
Continuar controlando
• Continuar controlando o Indireto.
o Indireto.
Erosão de MACE
2019 -3,1 pp  Erosão
Erosão dede MACE
MACE
• Farol MACE atrelado ao orçamento
Meta < -3,0 pp Garantir que as margens de venda estão
• Implantada a governança da erosão
Volume Erosão -2,0M MACE • Garantir que as margens de venda estão sendo
sendo atingidas pelos projetos.
de MACE atingidas pelos projetos.
Impacto EBITDA -0,55 pp
Elevar governança corporativa
Elevar a governança corporativa Elevar governança corporativa
Implantar análise contábil dos resultados
Custos indiretos de pessoal governados pelo custo real no portal nas comunidades
• Implantar análise contábil dos resultados nas
comunidades

Relação G&A / Receita Líquida Relação G&A / Receita Líquida

Relação G&A
Atingir / Receita
a meta Líquida
de Receita para escalar G&A;
G&A/RL 7,1 %  • Jornada Lean do portal em andamento
Meta < 7,7% • Transformar os processos internos com
Tele-trabalho & Home office • Atingir a meta de Receita para escalar G&A;
mindset lean.
• Transformar os processos internos com mindset lean.

Capitalização dos investimentos Capitalização

Capitalização dosdos investimentos
investimentos
Team Care e Jornada Lean Implantar o framework financeiro
 JORNADA LEAN – STATUS E PRÓXIMOS PASSOS
O que já conquistamos: Próximos desafios:
Novo Pricing e Planejamento Financeiro
Nova Identidade Visual do Portal de Projetos Escopo Fechado

Novo workflow de aprovação de Pricing e Novo Pricing e Planejamento de

projetos e Time & Material
Indicadores de Farol de MACE
Gestão de Tácito

Indicador de Erosão de MACE

Gestão dos profissionais

Novo Ponto Eletrônico

Nova solicitação e de Férias

Indicadores de satisfação:
Percepção geral do
Satisfação do Satisfação do gestor Usabilidade do Novo Usabilidade do Novo
Novo Ponto:
funcionário em ajustar em não ajustar mais o Ponto Ponto
Otimizou e tornou
o próprio ponto ponto do time (pelos funcionários) (pelos gestores)
prático

4,67 4,71 4,13 4,08 79,2%