P.O.P.

(Procedimento Operacional Padrão)

Etapa: Comercial/Logística/Fiscal
Compras, recebimento, cadastro e saída de mercadorias

Procedimento de compras, recebimento, cadastro e saída

1. OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo nortear as

AÇÕES para execução da etapa de compras, recebimento, cadastro e saída de
produtos.

2. ABRANGÊNCIA

Esse procedimento deverá ser cumprido por todos os setores da DIFRISUL. A

responsabilidade pela atualização e emissão desse procedimento é da área
comercial, logística e fiscal.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Nota fiscal.
- Ordem de compra.
- Via de descarga.

4. DEFINIÇÕES

O processo de compra, recebimento, cadastro e saída da mercadoria deve

ocorrer da seguinte forma.

Compra: Equipe comercial, realiza compra da mercadoria, verifica se já a

cadastro do produto e do fornecedor, se não houver é realizado o mesmo, em
seguida é emitida a ordem de compra. Após emitida é feita a conferência do
XML emitido pelo fornecedor.

Recebimento: Na chegada da mercadoria é realizada a conferência da ordem

de compra com a nota fiscal emitida pelo fornecedor, se identificado alguma
divergência entre ambas é feito o repasse a equipe comercial para realizar as
tratativas. Caso não tenha divergências é realizado a descarga da mercadoria
fazendo a conferencia data/lote, quantidade e qualidade do produto,
preenchendo a via da descarga com as informações necessárias, após
procedimento finalizada a via de descarga é encaminhada para o setor fiscal.

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Compras, recebimento, cadastro e saída de mercadorias

Fiscal: Nova conferencia da Nota fiscal junto a via da descarga, realizando o

lançamento da nota no sistema informando data/lote. Após esse procedimento
é informado a equipe comercial para que seja feita a precificação da
mercadoria no sistema.

5. FLUXO DO PROCESSO

A Figura 01 demonstra o Fluxo do Processo de compra, recebimento, cadastro

e saída.

6. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS, RRECEBIMENTO, CADASTRO

E SAÍDA

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Compras, recebimento, cadastro e saída de mercadorias

Na ação 303 (Pedido de compra) é onde será realizado o pedido de compra

pela equipe comercial preenchendo todas as informações necessárias
referentes a compra que será realizada. Em paralelo também será consultado
na ação 159 (cadastro de produtos) e na 164 (cadastro de fornecedor), se a
mercadoria e o fornecedores já possuem cadastro, se não houver será
realizado antes do pedido de compra ser feito

Ação 303 (Pedido de compra)

Ação 164 (Cadastro de fornecedor):

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Compras, recebimento, cadastro e saída de mercadorias

Ação 159 (Cadastro de produtos):

Após verificado os cadastros e feito o pedido será gerado o pedido de compra

como na imagem a seguir

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Compras, recebimento, cadastro e saída de mercadorias

No ato de recebimento ao ter a NF fiscal em mãos é feita a conferência da

mesma com o pedido de compra na ação 614 (Consulta de pedidos e
orçamentos de compras em um período), se notado alguma divergência é
repassado ao comercial para iniciar as tratativas, estando tudo certo é
realizado a descarga da mercadoria.

- Ação 614 (Consulta de pedidos e orçamentos de compras em um período)

Durante o ato da descarga é conferido a qualidade, data/lote, e quantidade das

mercadorias, preenchendo a via de descarga corretamente.

- Via de descarga

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Compras, recebimento, cadastro e saída de mercadorias

Terminado a descarga é levado para a equipe fiscal revisar a NF junto com a

via de descarga, e realizar o lançamento da nota no sistema na ação 256 (Nota
fiscal de Entrada)

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Compras, recebimento, cadastro e saída de mercadorias

Realizado o lançamento nessa ação é feito a conferência dos itens no monitor

1 (Recebimento de mercadorias), logo após é feito o lançamento das
datas/lotes dos itens no monitor 2 (Separação por deposito), finalizando esse
passo é feito o armazenamento do produto no monitor 3 (Armazenamento de
mercadoria)

- Monitor 1 (recebimento de mercadorias)

- Monitor 2 (Separação por depósito)

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Compras, recebimento, cadastro e saída de mercadorias

- Monitor 3 (armazenamento de mercadorias)

Feito todo esse processo é informado a equipe comercial, e os mesmo

realizam a precificação do produto na ação 604(atualização da tabela de
preços pela nota de entrada)

- Ação 604 (atualização da tabela de preços pela nota de entrada)

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Histórico do Documento
Motivo da Elaboraçã
Data Revisão Revisão Aprovação
Revisão o

Daniel
Vargas,
06/02/2024 00 Emissão inicial
Geriton de
Wii

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