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Formadora
Maria de Lurdes Antunes
1
Apresentação do Curso
Intervalo a acordar
Objetivos
2
5
Considerações Gerais
3
ISO
International Organization for Standartization ?
ISOS (grego)
Igual | Homogeneidade | Uniformidade | Standartização.
…
− Maior Organismo Internacional de Normalização do mundo
− Cerca de 20 mil normas publicadas
A norma ISO 9001 é a mais disseminada no mundo
7
Anexo SL
Incluído na parte 1 das Diretivas ISO: 2012. Tem como principal objetivo:
criar uma estrutura de alto nível para todas as normas ISO de sistemas
de gestão;
usar títulos idênticos e texto base standard para requisitos dos itens sob
a estrutura de alto nível;
4
Estrutura, Terminologia
e Princípios
Estrutura
1 Âmbito
2 Referências normativas
ISO 9001:2015
3 Termos e definições
… anexo SL das 4 Contexto da organização
Diretivas da ISO -
melhorar a
compatibilização com
5 Liderança
outras normas de
Sistemas de Gestão 6 Planeamento
7 Suporte
8 Operacionalização
9 Avaliação Desempenho
10 Melhoria
ANEXO A (informativo) - Clarificação da nova estrutura, terminologia
e conceitos
ANEXO B (informativo) - Outras Normas Internacionais relativas a
gestão da qualidade e a sistemas de gestão da qualidade
desenvolvidas pelo ISO/TC 176
10
5
9001:2008 9001:2015
11
(Nota Informativa: Neste diapositivo não se aplica a regra das cores)
Generalidades
12
6
Princípios de Gestão da
Qualidade
ISO 9001:2015, 0.2
Foco no cliente
Liderança
Abordagem por processos
Comprometimento das pessoas
Gestão das Relações
Tomada de decisões baseada em evidências
Melhoria
13
Representação esquemática de
um processo único
ISO 9001:2015, 0.3.1
Início Fim
Abordagem
por Origens dos Inputs Inputs Atividades Outputs
Recetores dos
Outputs
Processos
PROCESSOS MATERIAIS, MATERIAIS, PROCESSOS
14
7
Estrutura da ISO 9001 no ciclo
PDCA
ISO 9001:2015, 0.3.2
A organização e o seu Sistema de Gestão da Qualidade (4)
contexto (4)
Opercionalização
por (8)
Do
Satisfação do cliente
Plan
Processos
Avaliação Resultados do
Requisitos dos Planea-
Liderança do desem- SGQ
clientes mento
(5) penho
(6)
(9)
Produtos e serviços
Act Check
Melhoria
(10)
Necessidades e expetativas
de partes interessadas
relevantes (4)
Nota: Os números entre parêntesis fazem referência a seções nesta Norma Internacional
15
16
8
“Relações com outros sistemas de
gestão”
ISO 9001:2015, 0.4
17
ISO 9001:2015, 1
18
9
Objetivo e Campo de Aplicação
ISO 9001:2015, 1
Referências Normativas
Termos e Definições
2. Referências Normativas
• ISO 9000:2015 é indispensável para a aplicação da ISO
9001
3. Termos e Definições
• são aplicáveis os termos e definições contidos na ISO
9000:2015
20
10
Principais alterações
Terminologia
ISO 9001:2015, Anexo A
ISO 9001:2008 ISO 9001:2015
Produtos Produtos e serviços
Não utilizado
(São assignadas responsabilidades e autoridades
Representante da gestão
semelhantes mas não há um requisito de haver um
único representante da gestão)
Documentação, manual da qualidade,
procedimentos documentados, Informação documentada
registos
Equipamento de monitorização e
Recursos de monitorização e medição
medição
Requisitos:
ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015
22
11
4.1 - Compreender a organização e o seu contexto
4.2 – Compreender necessidades e expetativas partes
4. Contexto da interessadas
4.3 – Determinar o âmbito do SGQ
Organização
4.4 – SGQ e seus processos
23
24
4.1
12
4.2 – Compreender as necessidades e
expetativas das partes interessadas
→ Determinar:
4. Contexto da
a) As partes interessadas relevantes para o sistema de
Organização gestão da qualidade;
25
4.2
13
4. Contexto da Organização
Na medida necessária:
─ manter a informação documentada para suportar a operacionalização dos processos;
─ reter informação documentada para ter confiança na execução desses processos.
27
5. Liderança
Assumir responsabilidade pelo SGQ
28
14
5.1 Liderança e Comprometimento
30
15
5.2 – Política da Qualidade
32
16
6.1 - Ações para tratar riscos e oportunidades
6.2 – Objetivos da qualidade e planos para alcança-los
6.3 – Planeamento das alterações
6. Planeamento
33
→ introduzir melhorias.
Deve planear :
→ ações para tratar riscos e oportunidades e
→ como integrar e implementar as ações em seus processos do sistema de gestão
da qualidade (ver 4.4)
→ Como avaliar a eficácia dessas ações
34
17
6.2 – Objetivos da Qualidade e planeamento
para os atingir
Devem incluir:
→ O que será feito/realizado;
→ Recursos
→ Responsáveis (quem)
→ Prazos (quando)
→ Forma de avaliação (como)
35
→ a disponibilidade de recursos;
36
18
7.1.1 - Generalidades
7.1.2 – Pessoas
7.1.3 – Infraestrutura
7.1.4 – Ambiente para operacionalização dos processos
7. Suporte
7.1.5 – Recursos de Medição e Monitorização
7.1.6 – Conhecimento Organizacional
7.1 Recursos
37
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Pessoas
Determinar e disponibilizar as pessoas necessárias para a eficaz operação do
sistema de gestão da qualidade e para a operação e o controlo dos respetivos
processos
38
19
7.1.3 Infraestrutura
7.1 Recursos → são mantidos para assegurar a sua contínua aptidão aos
propósitos pretendidos.
20
7.1.6 – Conhecimento Organizacional
7.2 – Competências
A organização deve:
42
21
7.3 – Consciencialização
43
7.4 - Comunicação
→ A quem comunicar,
→ quando comunicar,
→ como comunicar,
→ Quem comunica.
44
22
7.5.1 - Geral
7.5.2 – Criação e Atualização
7.5.3 – Controlo da informação documentada
7. Suporte
45
7.5.1 - Generalidades
46
23
7.5.2 – Criação e Atualização
47
24
Informação Documentada
49
Informação Documentada
“retain”
4.4 para ter a confiança de que os processos são realizados de acordo com o
planeado.
7.1.5.1 evidência da adequação do propósito dos recursos de monitorização e
medição.
7.1.5.2 evidência da base utilizada para calibração ou verificação (quando a
padrões de medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou
nacionais não existam)
7.2 evidência da Competência
8.1 planeamento organizacional - na extensão necessária para ter a confiança
de que os processos foram realizados conforme planeado
para demonstrar a conformidade de produtos e serviços com os respetivos
requisitos
8.2.3.2 revisão dos requisitos relacionados com produtos e serviços - dos
resultados da revisão e de quaisquer novos requisitos para produtos e
serviços 50
25
Informação Documentada
“retain”
51
Informação Documentada
“retain”
26
8.1 – Planeamento Controlo Operacional
54
27
8.2.2 – Determinação dos requisitos para
produtos e serviços
Assegurar que:
8.
→ são definidos os requisitos de produtos e serviços (incluindo
Operacionalização os que a organização considera necessários e os requisitos
8.2 Requisitos para estatutários e regulamentares aplicáveis);
Produtos e
serviços → Pode satisfazer as alegações relativas aos produtos e
serviços que oferece.
55
56
28
8.2.3 – Revisão dos requisitos para
produtos e serviços
Quando o cliente não proporciona uma declaração
documentada dos seus requisitos, estes devem ser
confirmados pela organização antes da aceitação.
8.
Operacionalização NOTA: Em algumas situações, como vendas pela internet, uma revisão formal é
impraticável para cada encomenda. Em vez disso, a revisão pode contemplar informação
8.2 Requisitos dos relevante acerca do produto, tal como catálogos ou material publicitário
8.3.1 – Generalidades
8.3.2 – Planeamento da Design e Desenvolvimento
8.3.3 – Entradas a Design e Desenvolvimento
8.
8.3.4 – Controlos da Design e desenvolvimento
8.3.5 – Saídas da Design e desenvolvimento
Operacionalização
8.3.6 - Alterações
8.3 Design
e
8.3.1 - Generalidades
Desenvolvimento
A organização deve estabelecer, implementar e manter
um processo de design e desenvolvimento que seja
adequado para assegurar o subsequente fornecimento
de produtos e serviços.
58
29
8.3.2 – Planeamento design e
Desenvolvimento
Ao determinar as etapas e os controlos D&D, deve considerar:
→ a natureza, a duração e a complexidade das atividades de
design e desenvolvimento;
8. → as etapas requeridas pelo processo, incluindo revisões de
Operacionalização design e desenvolvimento que sejam aplicáveis;
→ as verificações e validações de design e desenvolvimento que
sejam requeridas;
8.3 Design → as responsabilidades e autoridades envolvidas;
e → necessidades de recursos (internos e externos)
Desenvolvimento → a necessidade de controlar as interfaces entre as pessoas e
as partes envolvidas;
30
8.3.4 – Controlos da Design e desenvolvimento
62
31
8.3.6 – Alterações da Design e
desenvolvimento
e
Desenvolvimento A organização deve reter informação documentada relativa a:
─ alterações no design e desenvolvimento;
─ resultados das revisões;
─ autorizações para as alterações;
─ as ações empreendidas para prevenir impactos adversos.
63
8.
Operacionalização 8.4.1 – Generalidades
8.4.2 – Tipo e extensão do controlo ao fornecimento
8.4 Controlo de externo
Processos, 8.4.3 – Informação para fornecedores externos
Produtos e
Serviços
Fornecidos
externamente
64
32
8.4.1 – Generalidades
A organização deve :
8.
a) assegurar que os processos de fornecedores
Operacionalização externos permanecem sob o controlo do seu sistema de
gestão da qualidade obtidos no exterior
8.4 Controlo de b) ter em consideração:
Processos, ─ o impacto potencial dos processos, produtos e serviços
obtidos no exterior sobre a capacidade da organização de
Produtos e satisfazer de forma consistente os requisitos dos clientes e
Serviços as exigências estatutárias e regulamentares aplicáveis;
Fornecidos ─ a eficácia dos controlos aplicados pelo fornecedor externo.
externamente
66
33
8.4.3 – Informação para fornecedores
externos
8. Assegurar a adequação dos requisitos especificados antes de
Operacionalização os comunicar ao fornecedor externo.
A organização deve comunicar aos fornecedores externos os
requisitos que são aplicáveis a:
8.4 Controlo de
→ Processos, produtos e serviços a serem fornecidos;
Processos,
→ aprovação de produtos e serviços, métodos, processos e
Produtos e equipamento, libertação de produtos e serviços;
Serviços → Interação do fornecedor externo com a organização;
Fornecidos → o controlo e a monitorização do desempenho do fornecedor
externamente externo a serem aplicados pela organização;
→ competência das pessoas, incluindo as qualificações necessárias;
→ as atividades de verificação que a organização, ou o seu cliente, tenciona levar a
cabo nas instalações do fornecedor externo.
67
68
34
8.5.1 – Controlo da Produção e da Prestação
do serviço
69
70
35
8.5.2 – Identificação e rastreabilidade
8. Identificação / Rastreabilidade
…quando seja necessário… utilizar meios
Operacionalização
adequados para identificar as saídas
71
8.
Operacionalização → identificar, verificar, proteger e salvaguardar a
propriedade do Cliente ou fornecedores externos;
→ no caso de danos cliente ou fornecedor externo devem
8.5 Produção e
ser informados e deve ser retida informação
Prestação do documentada.
Serviço
8.5.4 – Preservação
36
8.5.5 – Atividades Pós Entrega
73
8.
Operacionalização A organização deve rever e controlar alterações na
produção ou prestação do serviço na extensão
necessária para garantir a conformidade continuada
8.5 Produção e com os requisitos especificados.
Prestação do A organização deve reter informação documentada
Serviço que descreva os resultados da revisão das alterações,
o pessoal que autoriza a alteração, e quaisquer ações
necessárias.
74
37
8.6 – Libertação de Produtos e Serviços
75
38
8.7 – Controlo de Saídas Não Conformes
77
78
39
9.1 – Monitorização, Medição, Análise e
Avaliação
9.1.1– Generalidades
→ o que necessita de ser monitorizado e medido;
→ os métodos para monitorização, medição, análise e
9 Avaliação do
avaliação, conforme aplicável, para garantir
desempenho resultados válidos;
→ quando é que a monitorização e medição devem ser
realizadas;
→ quando é que os resultados da monitorização e
medição devem ser analisados e avaliados.
79
9 Avaliação do
A organização deve monitorizar a informação relativa à
desempenho perceção do cliente quanto à medida da satisfação das
suas necessidades e expetativas.
A organização deve determinar os métodos para obter,
monitorizar e rever esta informação.
80
40
9.1 – Monitorização, Medição, Análise e
Avaliação
82
41
9.2 – Auditoria Interna
84
42
9.3 – Revisão pela Gestão
ENTRADAS (cont.):
→ informações quanto ao desempenho e a eficácia do sistema
9 Avaliação do de gestão da qualidade, incluindo tendências relativas a:
9 Avaliação do
SAÌDAS
desempenho
Devem incluir decisões e ações relacionadas com:
oportunidades de melhoria;
quaisquer necessidades de alterações ao sistema de gestão
da qualidade;
• necessidades de recursos.
Reter informação documentada como evidência dos resultados
das revisões pela gestão.
86
43
10.1 – Generalidades
10.2 Não Conformidades e Ações Corretivas
10.3 – Melhoria Contínua
10.1 – Generalidades
87
44
10.2 Não Conformidade e Ação Corretiva
89
90
45
O Texto, a estrutura principal e alguma terminologia foram
padronizadas para melhorar o alinhamento com outras normas de
gestão de sistemas - Anexo SL
Não existe nenhum requisito que obrigue que os termos usados por uma
organização sejam substituídos pelos termos usados na “nova” Norma
Internacional.
91
Notas Finais
Produtos e Serviços
92
46
Notas Finais
Aplicabilidade
93
Notas Finais
94
47
Notas Finais
Embora 6.1 especifique que as organizações devem planear ações para tratar dos
riscos, não há nenhum requisito para métodos formais de gestão do risco ou para um
processo documentado de gestão do risco. As organizações podem decidir
desenvolver ou não uma metodologia mais extensa de gestão do risco do que a
requerida por esta Norma Internacional.
95
Anexo B - Outras Normas Internacionais relativas a gestão da qualidade e a sistemas de gestão da qualidade desenvolvidas pelo ISO/TC 176\ 96
48
Algumas Normas Relacionadas
ISO 10006 Sistemas de gestão da qualidade. Linhas de orientação
para a gestão da qualidade em projetos
Anexo B - Outras Normas Internacionais relativas a gestão da qualidade e a sistemas de gestão da qualidade desenvolvidas pelo ISO/TC 176\ 97
49
Bom senso será uma ferramenta indispensável!
99
O que fazer…
100
50
Período Transição
2016
3 anos após a publicação
2017
101
102
51
103
Bibliografia
104
52
Contatos SGS ACADEMY
RUTE BÉRTOLO
105
53