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2002/CEP.1707 ▪ 2004/AMB.188 ▪ 2007/SST.0139
1. INTRODUÇÃO
1.1.1. IDENTIFICAÇÃO
Nome: Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança
Número: MQAS-DQAS-01
Versão: 17
Data: 07 de março de 2016
Autoria: Diretor da Qualidade, Ambiente e Segurança
Aprovação: Chief Executive Officer
Breve Descrição do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da AGS
Descrição:
1.1.2. APROVAÇÃO
Nome Data Assinatura
Autoria Margarida Vaz Afonso 07.03.2016
Validação Margarida Vaz Afonso 07.03.2016
Aprovação João Feliciano 07.03.2016
Rodriguez
15 12.05.2014 Margarida Afonso Alfredo Rodriguez João Feliciano, Alfredo
Rodriguez
16 22.01.2015 Margarida Afonso Margarida Afonso João Feliciano
1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................................................. 1
1.1. Caracterização do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança ....................................................... 1
1.1.1. Identificação ............................................................................................................................................... 1
1.1.2. Aprovação................................................................................................................................................... 1
1.1.3. Registo de revisões ................................................................................................................................... 1
1.1.4. Razão para a nova versão ........................................................................................................................ 2
1.1.5. Controlo documental do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança ......................................... 2
1.1.6. índice do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança .................................................................... 3
1.2. Enquadramento .................................................................................................................................... 4
1.2.1. Objetivos do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança .............................................................. 4
1.2.2. Referências ................................................................................................................................................. 4
1.3. Organização do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança ........................................................... 5
1.3.1. Produção, aprovação, publicação e arquivo ......................................................................................... 5
1.3.2. Revisão do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança ................................................................. 6
1.3.3. Distribuição ................................................................................................................................................ 6
2. APRESENTAÇÃO DA AGS....................................................................................................................... 7
2.1. O que é a AGS ....................................................................................................................................... 7
2.1.1. Currículo da AGS ........................................................................................................................................ 8
2.1.2. Participação em outras empresas......................................................................................................... 23
2.1.3. Organização.............................................................................................................................................. 25
2.1.4. Órgãos de gestão ..................................................................................................................................... 25
2.1.5. Organograma ........................................................................................................................................... 29
3. POLÍTICA E OBJETIVOS DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA................................................... 30
3.1. Política da qualidade, ambiente e segurança..................................................................................... 30
3.2. Objetivos da qualidade, Ambiente e Segurança ................................................................................ 32
3.3. Representante da gestão ................................................................................................................... 32
4. ESTRUTURA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO............................................................................ 33
4.1. Âmbito do sistema de gestão integrado ............................................................................................ 33
4.2. Campo de Aplicação ........................................................................................................................... 33
4.3. Matrizes de Impacto ........................................................................................................................... 34
4.4. Acesso ao Sistema de Gestão Integrado ............................................................................................ 38
4.5. Sistema de Gestão Integrado ............................................................................................................. 38
4.5.1. Abordagem por processos ..................................................................................................................... 38
4.5.2. O Mapa de Processos da AGS (Visão da NP EN ISO 9001:2008) ...................................................... 39
ANEXO – PROCEDIMENTOS EM VIGOR ................................................................................................................ 42
1.2. ENQUADRAMENTO
1.2.2. REFERÊNCIAS
A Norma NP EN ISO 9001:2008 “Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos”, a norma NP EN ISO
14001:2012 “Sistemas de gestão ambiental. Requisitos e linhas de orientação para a sua utilização” e a
norma NP 4397:2008 “Sistemas de gestão da segurança e saúde do trabalho – Requisitos” são as normas
de referência do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da AGS.
A AGS dá ainda cumprimento, com o seu Sistema de Gestão Integrado de Qualidade, Ambiente e
Segurança à norma BS OHSAS 18001:2007 “Occupational health and safety management systems –
Requirements”.
Tendo em vista garantir a correta interpretação e aplicação dos requisitos desta norma, a AGS apoiou-se,
igualmente, nas normas a seguir indicadas:
Norma NP EN ISO 9004:2011 – Gestão do sucesso sustentado de uma organização. Uma abordagem da
gestão pela qualidade (ISO 9004:2009).
Norma NP EN ISO 19011:2012 – Linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão (ISO
19011:2011).
O Chief Executive Officer responsabiliza o Diretor da Qualidade, Ambiente e Segurança pela produção do
Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança, bem como pela sua manutenção, publicação física e
eletrónica, arquivo e envio à Entidade Certificadora.
Os originais das versões obsoletas do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança são mantidos nos
Arquivos da AGS.
O Diretor da Qualidade, Ambiente e Segurança é igualmente responsável por manter uma cópia
informática da versão em vigor do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança, para efeitos de utilização
interna.
1.3.3. DISTRIBUIÇÃO
Qualquer Colaborador poderá obter uma cópia deste documento, solicitando-a ao Diretor da Qualidade,
Ambiente e Segurança, através do programa informático BSmart, no servidor da sede da AGS ou ainda
através do site da AGS.
Os Clientes, Parceiros e Fornecedores poderão obter uma cópia através de pedido feito ao Diretor da
Qualidade, Ambiente e Segurança, diretamente, ou através de qualquer representante da AGS.
2. APRESENTAÇÃO DA AGS
O Chief Executive Officer da AGS compromete-se pela veracidade da informação aqui incluída,
à data da publicação desta versão do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança.
A AGS ‐ Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A. é uma empresa vocacionada para a
gestão, operação e manutenção de infraestruturas de água e de águas residuais em regime de Concessão,
Parcerias Público‐Privadas (PPPs) ou de Prestação de Serviços.
Fundada em 1988, é uma sociedade privada com capital social de 29.000.000,00€ e atividade em Portugal
e Brasil.
No exercício de 2014 a AGS apresentou um volume de negócios consolidado de cerca de 16,5 milhões de
Euros. Atualmente a AGS tem cerca de 1.550 colaboradores entre os seus serviços centrais e as suas
empresas participadas.
Com sede em Porto Salvo, está presente em todo o país com 16 escritórios para gestão de Prestações de
Serviços, 8 concessionárias e 3 empresas municipais. No Brasil, está presente através de 2 sociedades no
Estado de São Paulo e 1 sucursal da AGS, a SGA.
A AGS ocupa‐se de todas as atividades relacionadas com o ciclo da água, desde a captação e tratamento,
até à devolução ao meio ambiente de águas residuais tratadas. Neste âmbito, os clientes podem escolher,
conforme a sua conveniência, dois tipos principais de serviço: Concessão/Parceria Público‐Privada ou
Prestação de Serviços.
A figura seguinte representa a evolução da atividade da AGS, quer em termos de concessões quer de
prestações de serviços, tendo atualmente cerca de um terço do mercado privado da água, em Portugal:
No âmbito das Concessões e das Parcerias Público‐Privadas a AGS responsabiliza‐se pela exploração dos
sistemas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais que em alguns casos inclui também a
exploração do sistema de águas pluviais e o sistema de resíduos sólidos urbanos.
De uma forma geral, procuram parceiros para projetos desta natureza, clientes públicos, como autarquias
e empresas municipais ou empresas privadas que pretendem financiar de forma alternativa os
investimentos a realizar e melhorar a gestão e eficiência nos seus sistemas. Estes projetos são
caracterizados por elevados investimentos e, consequentemente, por períodos contratuais prolongados.
Durante o período contratual, a AGS garante o apoio permanente em todas as atividades das empresas
participadas:
(*) Não estão contabilizadas em 2014 (bocas de rega, caixas de seccionamento, descargas de fundo, hidrantes e ventosas) do Sistema
Hidroagrícola do contrato da EDIA.
Nesta área de serviços podemos encontrar um leque mais variado de clientes, desde a indústria aos
sistemas multimunicipais, passando pelas autarquias e pelo sector do turismo.
Através desta área de atividade, com cerca de 1.075 instalações a seu cargo em todo o país e com uma
vasta equipa de operadores e técnicos qualificados, a AGS serve, em regime de Prestação de Serviços,
cerca de 1.200.000 habitantes equivalentes nas águas residuais e cerca de 155.000 habitantes no
abastecimento de água.
Ao longo dos seus 27 anos de atividade, a AGS tem vindo a integrar, na sua estrutura organizacional,
sectores cada vez mais especializados, ajustando-se às necessidades de desenvolvimento sustentado da
empresa no mercado em que opera.
Esta postura torna possível dar uma resposta cada vez mais eficaz às solicitações dos nossos clientes. Este
conceito dinâmico e equilibrado de gestão que se adapta às necessidades do mercado envolvente
permite-nos obter uma satisfação global dos nossos clientes.
Uma parte fundamental desta estratégia é o equilíbrio entre os vários tipos de formação e experiências
profissionais que constituem a equipa AGS. Os desafios raramente podem ser abordados de uma única
perspetiva e a AGS desenvolveu a capacidade de poder facilmente constituir equipas multidisciplinares,
vocacionadas para o setor da água.
A – ENTIDADES GESTORAS
Gestão de investimento
A AGS detém uma larga experiência na coordenação de Planos de Investimento, quer a nível do
acompanhamento dos projetos de execução, quer a nível da construção e da fiscalização de Obras.
Gestão Operacional
A crescente consciencialização para a racionalização dos recursos, aliada à necessidade de garantir níveis
de serviço cada vez mais elevados tem contribuído para uma nova abordagem à gestão operacional e
estratégica das Entidades Gestoras. A AGS tem feito um esforço, nos últimos anos, no sentido de otimizar
a gestão operacional de Sistemas. Os projetos em que se tem vindo a trabalhar são os seguintes:
o Redução de água não faturada;
o Caudais indevidos;
o Programa de Implementação de Modelos de Simulação de Abastecimento de Água (PIMSAA);
o Eficiência energética de sistemas.
Gestão da Informação
A complexidade da gestão dos sistemas e a existência de novas ferramentas tecnológicas tem contribuído
para a implementação de novos sistemas de informação. Os projetos em que se tem vindo a trabalhar são
os seguintes:
A AGS tem participado em várias iniciativas que contribuíram para um elevado grau de maturidade e de
conhecimento no que respeita à GPI, tendo recebido recentemente dois prémios, o primeiro atribuído
pela International Water Association no âmbito dos IWA 2014 - Project Innovation Awards (PIA), que
visam reconhecer a excelência e a inovação em projetos de engenharia hidráulica em todo o mundo e o
segundo o prémio do IWW Water Center Muelheim Rurh - International Muelheim Water Award. Estes
prémios foram atribuídos ao projeto “AWARE-P: from incipient to leading-edge Infrastructure Asset
Management planning in Portugal” onde a AGS participou como end user, através de um caso de estudo
que incluiu o sistema de abastecimento e o sistema de drenagem e tratamento de águas residuais de uma
das suas empresas participadas.
A AGS desenvolveu o PGPI - Programa de Gestão Patrimonial de Infraestruturas, com o objetivo de apoiar
as entidades gestoras, detidas pela AGS, no desenvolvimento e implementação do Plano de GPI exigido
pelo Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto. O PGPI é um programa coletivo que decorre tendo como
base uma programação e metodologia comuns.
A avaliação da qualidade de serviço das entidades gestoras de serviços de águas constitui um instrumento
de gestão fundamental que deve ser utilizado de forma a promover elevados padrões de eficácia e
eficiência nas atividades das entidades.
Neste sentido a AGS estabeleceu de um sistema de avaliação de desempenho nas Concessionárias AGS,
tendo como base não só o sistema de avaliação da qualidade de serviço exigido pela entidade reguladora
mas também as medidas que respondem aos objectivos de gestão e acompanhamento accionista.
Desta forma a AGS desenvolveu uma ferramenta de Businesss Intelegence (waterwise) através da qual
audita, acompanha e analisa de forma mais estruturada e consistente os níveis de desempenho das suas
participadas promovendo a transparência e benchmarking e consequentemente o aumento dos níveis de
eficiência e eficácia das entidades.
Gestão de Risco
As atividades das empresas que gerem sistemas de abastecimento de água exigem a gestão de riscos,
sendo por isso fundamental adotar uma abordagem integrada desde a captação até à torneira do
consumidor, de forma a assegurar a proteção da água para consumo humano e mitigar, na medida do
possível, os riscos existentes. Neste âmbito a AGS tem desenvolvido a sua atividade em projetos como:
A AGS desenvolveu um programa interno com algumas das suas empresas participadas de implementação
de Planos de Segurança da Água, seguindo a metodologia preconizada pela Organização Mundial de Saúde
e a International Water Association e recomendações do Guia nº7 da ERSAR, de onde resultaram PSA para
as entidades gestoras.
No campo dos serviços dedicados às instalações de tratamento de águas e águas residuais, as entidades
gestoras têm diferentes graus de necessidade e solicitam colaborações desde as mais completas –
serviços de exploração ou operação e manutenção (O&M) – até intervenções pontuais como assistência
técnica, diagnósticos e fornecimentos de produtos químicos ou equipamentos. Desta forma, a AGS
oferece nesta área os seguintes serviços:
O conjunto de serviços - operação, manutenção e conservação – também muitas vezes designado por
exploração, abrange toda a atividade das instalações de elevação e tratamento, tanto na vertente do
abastecimento, como na vertente das águas residuais. Estes serviços incluem a mobilização de meios e a
constituição de equipas, treinadas e sob coordenação experiente, para levar a cabo os planos e ações de
manutenção e de operação que garantam o cumprimento das obrigações legais e de serviço público dos
clientes, ao custo mais eficiente.
Diagnósticos de Funcionamento
Baseada na experiencia do abastecimento de água a várias cidades e povoações no país, a AGS tem
oferecido o mesmo grau de segurança e qualidade na operação e manutenção de piscinas de utilização
pública ou coletiva. Trata-se de aplicar ao lazer e atividades de treino desportivo, a mesma preocupação
com a saúde e segurança dos utilizadores, conforto de utilização, rigor no controlo, manutenção
programada, otimização de custos e respeito pelo meio ambiente que se aplica ao abastecimento de
água.
Trata-se de um sistema móvel que permite a remoção de lamas acumuladas no fundo de lagoas, dando
resposta às dificuldades encontradas na operação de sistemas de tratamento por lagunagem – UDL.
Trata-se de um sistema constituído por uma jangada de suporte ao sistema de captação de lamas, uma
unidade para o espessamento, e outra para a desidratação da lama removida. Os equipamentos estão
montados em estruturas preparadas para transporte em camião, trator e atrelado. Com este
equipamento a AGS efetua a limpeza de lagoas aumentando os volumes disponíveis para o tratamento,
com aumento de rendimentos de remoção.
A certificação da AGS para a gestão dos serviços de operação e manutenção de infraestruturas de águas e
de águas residuais ao abrigo de contratos de prestação de serviços, foi uma aposta pioneira no mercado
da água, resultando, ao longo dos anos que se seguiram, em benefícios consolidados quer para os
clientes, quer para a AGS e sociedade em geral.
A AGS detém parcerias de longa data com fornecedores especializados em produtos químicos para o
tratamento de água e de águas residuais, permitindo-nos apresentar aos nossos clientes soluções
adequadas e competitivas para a resolução de situações.
É essencial que as entidades gestoras tenham capacidade de analisar informação, tanto de contexto
interno como de contexto externo, de uma forma simples e sustentada, num processo capaz de alimentar
tanto exigências do Regulador como as necessidades internas de análise, produção de indicadores de
gestão e relatórios. Desta forma, a AGS desenvolveu uma aplicação de gestão integrada elevando a
capacidade de análise e permitindo um melhor o acompanhamento e monitorização das entidades.
A waterwise recorre diretamente às estruturas de dados sem haver necessidade de duplicar e tratar
informação em suportes intermédios, tornando-a chave nos processos de negócio e conferindo robustez
e fiabilidade às análises e decisões permitindo que todos os utilizadores acedem e partilham a mesma
informação com os mesmos conceitos
Um dos pilares importantes na atividade operacional corrente é a gestão de ordens de serviço (OS).
Tendo em conta esta realidade a AGS desenvolveu uma aplicação de registo de OS tecnologicamente
evoluída e com elevada capacidade de análise, garantindo o registo das avarias com todos os dados
relevantes associados à operação e caracterização das infraestruturas intervencionadas
O workwise é uma ferramenta que promove a uniformização de processos, como a recolha de dados e os
fluxos de informação e a compreensão de todas as dimensões de análise essenciais à criação de um
histórico fiável e consistente, que permitirá às entidades avaliar devidamente a condição infraestrutural
dos sistemas e consequentemente prever investimentos em reabilitação, assegurando desta forma uma
gestão adequada do património em infraestruturas de água e saneamento.
Esta ferramenta de otimização serve de apoio na tomada de decisões de gestão, nas comparações da
atividade entre anos diferentes, na avaliação dos benefícios da estratégia de manutenção e na preparação
dos orçamentos da manutenção.
Muitos dos serviços oferecidos a Entidades Gestoras, são de especial interesse também para Clientes
Privados e Industriais. Nesse âmbito, a AGS desenvolve serviços adequados à especificidade de cada
setor industrial, tanto a nível de manutenção especializada, como da garantia de qualidade da água
tratada e eventual reutilização de águas residuais.
C - CARACTERIZAÇÕES DE ÁGUAS
A caracterização de águas deverá, no final da sua execução, permitir definir um padrão de qualidade e
quantidade para as águas em estudo. Outra situação comum é de efetuar apenas a análise qualitativa
para verificação de cumprimento da legislação. Exemplos de caracterizações analíticas completas,
qualitativas e quantitativas, são a caracterização da afluência de caudal e cargas a uma futura instalação
de tratamento (ETAR), ou o estudo da qualidade de uma água bruta para a definição dos tratamentos
necessários ao uso a que se destina.
C1 - Análise de águas
No que diz respeito às análises de Águas para Consumo Humano e de Águas Residuais, a AGS conta com a
experiência adquirida na montagem, organização e operação dos diversos Laboratórios das ETARs e ETAs
que estão a seu cargo por todo o país.
C2 – Medição de caudal
As medições de caudal são realizadas com recurso a medidores calibrados. A sua instalação é flexível,
podendo as medições ser efetuadas em tubagem, ou em caixas e canais, sendo que para isso é muitas
vezes necessário adaptar um descarregador.
D - FORMAÇÃO
Ciente que a oferta do mercado de formação na área das águas é deficitária e que a componente prática
nos cursos de formação é insuficiente, a AGS decidiu avançar, na disponibilização de ações de formação
destinadas a entidades gestoras de águas e entidades privadas, baseada nos seus anos de experiência
como operadora de águas, gerindo cerca de 1075 infraestruturas e abrangendo o ciclo integral da água.
Este programa de formação visa aliar o conhecimento técnico à racionalização de custos, essencialmente
no contexto económico, com um leque de formações com base prática e enquadrando a gestão dos
processos de forma certificada pela Qualidade, Ambiente e Segurança, garantindo que os requisitos legais
e os de segurança sejam cumpridos.
INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
A AGS é uma empresa que se preocupa em aplicar e implementar metodologias e ferramentas de apoio à
decisão atuais, através da sua participação em projetos pioneiros.
Os projetos desenvolvidos foram sempre em parceria com Entidades reconhecidas no mercado, como o
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o Instituto Superior Técnico, a Fundação para a Investigação
Científica e Industrial na Noruega, a YDreams, o ERSAR, entre outros. Apresenta-se em seguida a listagem
de projetos de investigação e desenvolvimento que participamos nos últimos anos:
PORTUGAL
Concessionárias
Empresas Municipais
Outras Empresas:
2.1.3. ORGANIZAÇÃO
Para dar cumprimento aos compromissos atrás enunciados a AGS está organizada conforme
Organograma apresentado no capítulo 2.1.5.
Sempre que solicitado, a AGS apresenta e entrega os currículos vitae dos seus quadros.
Chief Executive O CEO é o órgão de direção da empresa atuando nas seguintes áreas:
officer Definição e publicação da Política Integrada da Qualidade, Ambiente e
Segurança no Trabalho;
Conceção e implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e
Segurança;
Revisão do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança e da sua
melhoria contínua;
Aprovação do Plano Anual da Qualidade, Ambiente e Segurança;
Aprovação do Programa de Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde no
Trabalho;
Definição e acompanhamento da estratégia de negócio;
Acompanhamento da situação económico-financeira da empresa;
Balanço da atividade comercial;
Gestão dos Recursos Humanos.
Direção de
Engenharia de Ao Diretor de Engenharia de Operações compete a direção operacional das atividades
Operações de engenharia de operações.
*
Financeiro: Através do orçamento anual e respetivo cumprimento, do fecho de contas
mensal (enviado pela DAF) e do controlo dos recebimentos/pagamentos;
Recursos: Através das imputações e custos de telecomunicações, frota e
telecomunicações (enviado pela DAF), pelas imputações dos RH nos vários centros
operacionais e pela avaliação de desempenho anual dos RH);
Desempenho técnico: Através da análise dos relatórios mensais/anuais, das
reclamações dos clientes, da avaliação do serviço e do acompanhamento, e da ajuda na
resolução, de problemas que não são passíveis de ser resolvidos nos centros
operacionais locais.
2.1.5. ORGANOGRAMA
O Chief Executive Officer (CEO) da AGS estabeleceu a Política Integrada da Qualidade, Ambiente e
Segurança no Trabalho da AGS.
O CEO assegura que a Política Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança no Trabalho, na sua versão
em vigor, caracteriza-se por:
a) Expressar a Missão da empresa;
b) Comprometer a empresa no cumprimento dos requisitos do Cliente e dos regulamentos aplicáveis;
c) Comprometer a empresa na procura da melhoria contínua do desempenho do serviço, dos processos
e dos Colaboradores;
d) Incluir a definição dos Objetivos da Qualidade, Ambiente e Segurança e impor a sua revisão;
e) Ser conhecida e interpretada por toda a organização e partes interessadas;
f) Manter a sua adequação permanente à Missão e características da empresa como resultado das suas
revisões sistemáticas.
A Política Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança no Trabalho, revista e aprovada pelo CEO,
expressa-se através de um documento controlado e pode ser divulgada por diversas formas, tais como
através do Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança ou sempre que é atualizada, é impressa,
distribuída e afixada nas instalações da AGS para conhecimento dos seus colaboradores, para além de
ficar disponível no site da AGS.
Apresenta-se de seguida a versão em vigor (versão 06) da Política Integrada da Qualidade Ambiente e
Segurança no Trabalho da AGS à data de aprovação da presente versão do Manual da Qualidade,
Ambiente e Segurança.
Os Objetivos da Qualidade, Ambiente e Segurança são expressos no Plano Anual da Qualidade, Ambiente
e Segurança, e referem a aplicação das métricas necessárias à eficácia dos processos da empresa.
Os Objetivos da Qualidade, Ambiente e Segurança são todos mensuráveis e são definidos e monitorizados
tendo em vista orientar a melhoria contínua.
A definição dos Objetivos da Qualidade, Ambiente e Segurança tem em devida conta os resultados da
revisão do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança pelo CEO.
c) A promoção da consciencialização dos Colaboradores para os requisitos dos Clientes, desde a sua
admissão e integração na empresa, período durante o qual recebem formação específica sobre a
Política Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança no Trabalho e o Sistema de Gestão da
Qualidade, Ambiente e Segurança, podendo a formação ser também atribuída pelo superior
hierárquico do novo Colaborador.
A AGS desenvolveu um Sistema de Gestão Integrado, que foi sendo implementado por fases.
Em 2002 obteve a certificação pela NP EN ISO 9002:1995, tendo migrado para a versão 2000 em junho de
2003 e ainda em 2003 iniciou o processo de certificação pela NP EN ISO 14001:1999.
A implementação do Sistema de Gestão Ambiental foi desenvolvida tendo por base o SGQ já existente.
Conforme referido na própria Norma NP EN ISO 9001, Anexo A, muitos requisitos da ISO 14001 podem ser
respondidos/integrados pelos seus equivalentes da ISO 9001. O mesmo acontece no Anexo A da Norma
NP 4397, em que é possível relacionar os requisitos desta norma pelos seus equivalentes da ISO 9001.
Tendo isto em consideração, os procedimentos do SGQ existente foram revistos de modo a
contemplarem, também, os requisitos da NP EN ISO 14001 e NP 4397 (ver capítulo 4.3. “Matrizes de
Impacto”), onde aplicável, tendo havido necessidade de criar alguns procedimentos específicos para o
ambiente e para a segurança.
Exclusões:
Todos os requisitos das Normas NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 14001:2012 e NP 4397:2008 são
aplicados no Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança.
6.3 - Infraestrutura
5.4 - Planeamento
7.4 - Compras
generalidades
8.5 - Melhoria
comunicação
produto
serviço
cliente
PE-CEO-02 Planeamento de Atividades e Orçamento
PG-DQAS-01 Normalização de Procedimentos
PG-DQAS-02 Controlo de Documentos
PG-DQAS-03 Registos da Qualidade, Ambiente e Segurança
PG-DQAS-04 Critérios de avaliação
PE-DQAS-01 Ações Corretivas e Preventivas
PE-DQAS-02 Auditorias Internas
PE-DQAS-03 Revisão do SGQAS
Programa de Gestão do Ambiente, Segurança e
PE-DQAS-07
Saúde no Trabalho
PE-DQAS-08 Aspetos Ambientais
Comunicação ambiental e de segurança e saúde no
PE-DQAS-09
trabalho
PE-DQAS-10 Controlo ambiental e de segurança
PE-DQAS-11 Identificação de perigos e avaliação de riscos
Identificação de oportunidades, elaboração de
PE-DQAS-13
Propostas e acompanhamento dos trabalhos
PE-DQAS-14 Gestão da Formação
PE-DAF-02 Gestão de Recursos Humanos
PE-DAF-06 Gestão da Documentação
PE-DAF-09 Gestão da Infraestrutura
PE-DAF-10 Gestão Contabilística de Clientes
PE-DAF-11 Gestão Contabilística de Fornecedores
Gestão Contabilística de Fundos de Maneio e
PE-DAF-12 Documentos de Despesa
4.4.4. Documentação
4.4.3. Comunicação
sensibilização
emergências
programa(s)
requisitos
PE-CEO-02 Planeamento de Atividades e Orçamento
PG-DQAS-01 Normalização de Procedimentos
4.4.4 - Documentação
Núm ero Nom e
ações preventivas
sensibilização
desempenho
emergências
autoridade
requisitos
controlos
consulta
PE-CEO-02 Planeamento de Atividades e Orçamento
PG-DQAS-01 Normalização de Procedimentos
PG-DQAS-02 Controlo de Documentos
PG-DQAS-03 Registos da Qualidade, Ambiente e Segurança
PG-DQAS-04 Critérios de avaliação
PE-DQAS-01 Ações Corretivas e Preventivas
PE-DQAS-02 Auditorias Internas
PE-DQAS-03 Revisão do SGQAS
Programa de Gestão do Ambiente, Segurança e Saúde
PE-DQAS-07
no Trabalho
PE-DQAS-08 Aspetos Ambientais
Comunicação Ambiental e de Segurança e Saúde no
PE-DQAS-09
Trabalho
PE-DQAS-10 Controlo ambiental e de segurança
PE-DQAS-11 Identificação de perigos e avaliação de riscos
Identificação de oportunidades, elaboração de
PE-DQAS-13
Propostas e acompanhamento dos trabalhos
PE-DQAS-14 Gestão da Formação
PE-DAF-02 Gestão de Recursos Humanos
PE-DAF-06 Gestão da Documentação
PE-DAF-09 Gestão da Infraestrutura
PE-DAF-10 Gestão Contabilística de Clientes
PE-DAF-11 Gestão Contabilística de Fornecedores
Gestão Contabilística de Fundos de Maneio e
PE-DAF-12
Documentos de Despesa
PE-DAF-13 Reporting Mensal
PE-DAF-14 Consolidação de Contas
PE-DAF-15 Gestão de Seguros
Gestão e Assistência ao Sistema Informático e de
PE-DAF-16
Telecomunicações
PE-DAF-17 Gestão de Viaturas
PE-DAF-18 Gestão de Fornecedores
PE-DAJ-02 Gestão de normas e legislação
PE-DAJ-03 Tratamento de Contratos
PE-DAJ-04 Controlo de Assinaturas
PE-DAJ-05 Procurações AGS
PE-DAJ-06 Documentos Legais da AGS
Elab. e apresent. de Prop. de Concessão e de Prop. de
PE-DEC-01
Particip. em empresas (Inter)municipais
PE-DEC-03 Acompanhamento até à adjudicação provisória
PE-DEC-05 Desenvolvimento dos Projetos
Acompanhamento das Concessionárias e Empresas
PE-DAPC-01
Municipais
PE-DEO-01 Elaboração de Propostas
PE-DEO-02 Acompanhamento do Processo de Adjudicação
PE-DEO-11 Gestão das oportunidades na DEO
PE-DEO-14 Satisfação do Cliente
Desde 2001 que a AGS desenvolveu um acesso, para os colaboradores da AGS que exercem atividade na
Sede da empresa, por via informática, a todos os documentos (procedimentos, templates, manuais, etc.)
do Sistema. Paralelamente a este acesso, em agosto de 2005 implementou na sede um sistema de gestão
documental (software BSmart), que em 2006 ficou disponível para todos os colaboradores que se
encontram fora da sede da AGS, muito embora a informação seja divulgada por e-mail, sempre que
surgem novas atualizações de documentos (procedimentos, templates, manuais, etc.).
Estes processos garantem uma maior facilidade de acesso e desburocratização do Sistema, bem como
facilita a garantia do acesso a versões em vigor.
A AGS disponibiliza no seu site de Internet, a sua Política Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança
no Trabalho e o seu Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança, para consulta pelo Mercado.
(Ver texto capítulos 4.3. “Matrizes de Impacto”, 4.5.1. “Abordagem por Processos”, 4.5.2. “Mapa de
Processos da AGS”.
A AGS adotou a abordagem por processos como princípio metodológico usado na criação do Sistema de
Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança.
Por abordagem por processos entendemos a identificação e a gestão sistemática dos processos
empregues por uma organização, bem como a sequência e interação entre estes processos.
Um processo é o conjunto das atividades necessárias para transformar um input num output, aplicando
recursos, e de forma controlada por um ou mais procedimentos.
A figura seguinte ilustra a relação entre os vários tipos de documentos do Sistema de Gestão da
Qualidade, Ambiente e Segurança:
Os Procedimentos, por sua vez, estabelecem o controlo dos diversos documentos criados para veicular a
informação interna e externamente (os Templates), bem como a informação neles contida (os Registos).
Referem-se, ainda, a outra documentação de suporte, tal como normas e comunicações diversas
incluindo informação de origem exterior que, não sendo concebida pelo Sistema de Gestão da Qualidade,
Ambiente e Segurança, é, por ele, utilizada.
PROCEDIMENTOS
Autor Número Nome
CEO PE-CEO-02 Planeamento de Atividades e Orçamento
PG-DQAS-01 Normalização de Procedimentos
PG-DQAS-02 Controlo de Documentos
PG-DQAS-03 Registos da Qualidade, Ambiente e Segurança
PG-DQAS-04 Critérios de Avaliação
PE-DQAS-01 Ações Corretivas e Preventivas
PE-DQAS-02 Auditorias Internas
PE-DQAS-03 Revisão do SGQAS
Programa de Gestão do Ambiente, Segurança e
PE-DQAS-07
DQAS Saúde no Trabalho
PE-DQAS-08 Aspetos Ambientais
Comunicação ambiental e de segurança e saúde no
PE-DQAS-09
trabalho
PE-DQAS-10 Controlo ambiental e de segurança
PE-DQAS-11 Identificação de perigos e avaliação de riscos
Identificação de oportunidades, elaboração de
PE-DQAS-13
Propostas e acompanhamento dos trabalhos
PE-DQAS-14 Gestão da Formação
PE-DAF-02 Gestão de Recursos Humanos
PE-DAF-06 Gestão da Documentação
PE-DAF-09 Gestão da Infraestrutura
PE-DAF-10 Gestão Contabilística de Clientes
PE-DAF-11 Gestão Contabilística de Fornecedores
Gestão Contabilística de Fundos de Maneio e de
PE-DAF-12
Documentos de Despesa
DAF
PE-DAF-13 Reporting Mensal
PE-DAF-14 Consolidação de Contas
PE-DAF-15 Gestão de Seguros
Gestão e Assistência ao Sistema Informático e de
PE-DAF-16
Telecomunicações
PE-DAF-17 Gestão de Viaturas
PE-DAF-18 Gestão de Fornecedores
(Continua)
PROCEDIMENTOS
Autor Número Nome
Elaboração e apresentação de Propostas de
PE-DEC-01 Concessão e de Propostas de Participação em
DEC empresas (Inter)Municipais
PE-DEC-03 Acompanhamento até à adjudicação provisória
PE-DEC-05 Desenvolvimento dos Projetos
Acompanhamento das Concessionárias e Empresas
DAPC PE-DAPC-01
Municipais
PE-DEO-01 Elaboração de Propostas
PE-DEO-02 Acompanhamento do Processo de Adjudicação
DEO
PE-DEO-11 Gestão de Oportunidades na DEO
PE-DEO-14 Satisfação do Cliente
DAJ PE-DAJ-02 Gestão de Normas e Legislação
PE-DAJ-03 Tratamento de Contratos
PE-DAJ-04 Controlo de Assinaturas
PE-DAJ-05 Procurações AGS
PE-DAJ-06 Documentos Legais da AGS