SAPPP - Sistema de Acompanhamento da Relatório gerado em:

Padronização do Processo Produtivo MANUAL DO AVALIADOR 16/01/2019 11:40

Lista: 2019 - AGC - Lista de verificação

Nº Item de Verificação Peso Tipo NA Orientação Referência

1 A unidade está limpa? 1 N N Verificar os aspectos gerais de limpeza (poeira, sujeira/lixo MANCAT 19/2
acumulado).

2 A apresentação externa do imóvel está em bom 1 N N Verificar as condições estruturais externas da agência, se possui MANCAT 19/2
estado de conservação? rachaduras, infiltrações, necessidade de pintura.

3 A apresentação interna está em bom estado de 1 N N Verificar as condições estruturais internas da agência: estado de MANCAT 19/2
conservação? conservação da unidade (paredes, janelas, grades, teto e piso sem
necessidade de reparos, sem rachaduras, sem infiltrações).
Verificar se as paredes internas estão pintadas.

4 A unidade possui placa institucional de 1 N N Verificar se existe placa institucional de comunicação visual MANCAT 22/1 - Anexo 3
identificação? externa específica para AGC e se está devidamente instalada e e 22/3
em bom estado de conservação.

5 A caixa postal comunitária está em bom estado 1 N S Verificar se a unidade possui caixa postal comunitária e se está MANCAT 22/3 e MANCAT
de conservação? em bom estado de conservação. O não se aplica será aceito 19/2
quando a unidade não possuir caixa postal comunitária.

6 A caixa de coleta está em bom estado de 1 N S Verificar se a caixa de coleta está em bom estado de conservação, MANCAT 22/3 e MANCAT
conservação? identificadas com adesivos padrão (atual), pintura em bom estado 19/2
de conservação. O não se aplica será aceito quando a unidade
não possuir caixa de coleta.

7 O recolhimento dos objetos da caixa de coleta
está sendo realizado conforme procedimento
padrão?
1 N S Verificar por meio do formulário "Controle de Desabastecimento de MANCAT 19/2
Caixa de Coleta", dos últimos 2 meses, que antecedem a
verificação se os objetos estão sendo recolhidos regularmente. O
não se aplica será aceito quando a unidade não possuir caixa de
coleta.

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Padronização do Processo Produtivo
Lista: 2019 - AGC - Lista de verificação
Nº Item de Verificação
8 A unidade possui os recursos materiais
necessários à sua operacionalização e que são
de responsabilidade de fornecimento pelos
Correios?
9 A unidade possui os recursos materiais
necessários à sua operacionalização e que são
de responsabilidade do conveniado?
10 Os bens cedidos pela ECT estão em bom
estado de conservação e estão sendo utilizados
corretamente?
11 As balanças existentes na unidade (2kg
e/ou 30k) estão aferidas pelo INMETRO?
12 O local de atendimento está organizado ?
13 A unidade possui pasta com toda a
documentação inerente à AGC?
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Peso Tipo NA Orientação Referência
1 N N Verificar se a unidade possui os itens: carimbo datador, carimbo MANCAT 22/3
de devolução de correspondência, expositor de produtos e
conjunto de posta restante.
1 N N Verificar se a unidade possui os itens: almofada para carimbo MANCAT 22/3
datador, lençol de carimbação, gomeiro de vidro, calculadora ,
balança mecânica de 2 kg e caixeta.
1 N S Verificar se a unidade possui bens cedidos pela ECT e encontram- MANCAT 22/3
se em bom estado de conservação e se estão sendo utilizados
conforme a sua destinação. Especificar no campo observação os
bens cedidos. O não se aplica será aceito quando a unidade não
possuir bens cedidos.
1 N N Verificar se todas as balanças estão com o selo de aferição do MANCAT 22/3
INMETRO ou com o selo de aferição/calibração das empresas
prestadoras do serviço, autorizadas pelas manutenções, nos
casos das balanças não homologadas pelo INMETRO.
1 N N Verificar se o local de atendimento está organizado e sem objetos MANCAT 19/2
pessoais e se os equipamentos previstos estão em funcionamento.
1 N N Verificar se a unidade possui arquivo de pastas com toda a MANCAT 22/4
documentação exigida em manual: documentos referente a
unidade, cópia do Termo de Convênio ou Acordo de Cooperação
Técnica, fornecimento de produtos, histórico e relatórios de
supervisão. Verificar se os documentos estão devidamente
arquivados e identificados.
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Lista: 2019 - AGC - Lista de verificação

Nº Item de Verificação Peso Tipo NA Orientação Referência

14 A unidade dispõe do mix obrigatório de
produtos para comercialização na AGC e os
produtos estão expostos para os clientes?
1 N S Verificar se todos os produtos do mix obrigatório (selos ordinários, MANCAT 22/1 Anexo 4 e
selos comemorativos, aerograma nacional, aerograma MANCAT 19/5
internacional e aerograma social ) estão expostos em local
adequado (expositor de produtos - PVP-001), de forma organizada
e com preços atualizados e visíveis para os clientes. O não se
aplica poderá ser aceito para as unidades que estão ativas através
do Acordo de Cooperação Técnica.

15 Os serviços autorizados para a unidade são 1 N N Verificar se os serviços autorizados no Termo de Convênio ou MANCAT 22/1 Anexo 4 e
informados e disponibilizados para o cliente? Acordo de Cooperação Técnica estão atualizados e disponíveis Instrumento
aos clientes.

16 Existe pasta de tarifas e informações de 1 N N Verificar se a unidade dispõe de pasta de tarifas e MANCAT 22/1 Anexo 4
atendimento atualizadas em arquivo físico? informações de atendimento atualizadas em arquivo físico.

17 A unidade executa as atividades do Plano de 1 N N Verificar se a unidade executa as atividades autorizadas no Plano MANCAT 22/1 Anexo 4 e
Trabalho? de Trabalho da AGC. Plano de Trabalho da
AGC.

18 A unidade realiza distribuição em domicílio? 1 N S Verificar se a unidade realiza distribuição domiciliar. O não se MANCAT 22/1 Anexo 3
aplica será aceito para a AGC que está operando por meio do
Acordo de Cooperação Técnica.

19 A unidade possui informações sobre o horário 1 N S Verificar se a unidade possui o cartaz, adesivo ou placa com o MANCAT 22/1 Anexo 4
de distribuição externa? horário e dias em que será efetuada a distribuição externa. O não
se aplica poderá ser aceito para as unidades que estão ativas
através do Acordo de Cooperação Técnica.

20 O horário de atendimento da unidade dentro dos 1 N N Verificar se a unidade possui o cartaz, adesivo ou placa com o MANCAT 22/1 Anexo 4
órgãos responsáveis pela sua operacionalização horário de atendimento. Para as unidades que realizam
e a que funciona em área distribuição externa deverá conter a informação de dias e

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Lista: 2019 - AGC - Lista de verificação
Nº Item de Verificação
exclusiva está visível ao público?
21 A unidade cumpre o horário previsto para
atendimento ao público?
22 O operador da AGC é o mesmo indicado pelo
convenente no Termo de Convênio ou Acordo
de Cooperação Técnica?
23 Os objetos simples e registrados estão tarifados
corretamente e de acordo com as normas e
instruções vigentes?
24 A forma de franqueamento (obliteração pelo
carimbo datador) constantes dos objetos estão
legíveis?
25 Os objetos de entrega interna encontram-se
ordenados e carimbados no verso?
26 Todos os objetos de entrega interna (objetos
simples, registrados e telemáticos)
Relatório gerado em:
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Peso Tipo NA Orientação Referência
horário em que será efetuada a distribuição externa.
1 N N Verificar se, quando a unidade estiver dentro dos órgãos MANCAT 22/1 Anexo 4
responsáveis pela sua operacionalização, segue o horário de
atendimento (ao público) do órgão. Caso a unidade opere em área
exclusiva, verificar se o horário está obedecendo aos critérios
estabelecidos no Plano de Trabalho da AGC.
1 N N Verificar por meio de documentação se o operador que está MANCAT 22/1 Anexo 3
executando as tarefas é o mesmo indicado no instrumento
contratual.
1 N S Verificar por meio de amostragem se os objetos simples e MANCAT 22/1 Anexo 3
registrados estão tarifados de acordo com as normas e instruções
vigentes. Selecionar até 10 objetos aleatórios, realizar a pesagem
e observar se a tarifa foi cobrada corretamente. O não se aplica
poderá ser utilizado se a AGC não possuir demanda de postagens.
1 N S Verificar por amostragem, se os símbolos correspondentes às MANCAT 19/3
formas de franqueamento de objetos estão legíveis e de acordo
com as normas da Empresa. Se na unidade houver objeto sem
franqueamento pelo carimbo, o avaliador deverá aplicar o carimbo
datador em papel em branco para verificação da qualidade do
carimbo. O não se aplica poderá ser utilizado se a AGC não
possuir demanda de postagens.
1 N N Verificar por meio de amostragem se os objetos de entrega interna MANCAT 22/1 Anexo 4
estão organizados, ordenados e carimbados no verso
1 N N Verificar se há na unidade objetos com prazo de guarda vencido: MANCAT 22/1 Anexo 4
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Lista: 2019 - AGC - Lista de verificação

Nº Item de Verificação Peso Tipo NA Orientação Referência

estão dentro do prazo de guarda conforme as 1) Registrados; 2) Simples - por amostragem; e
normas estabelecidas? 3) Telemáticos se houver.

27 A unidade encaminha as LDI(s) à agência 1 N S Verificar as listas que estão sendo encaminhadas à unidade MANCAT 22/1 Anexo 4
vinculadora para baixa de distribuição? vinculadora para baixa de distribuição de objetos. O não se aplica
poderá ser aceito quando a unidade não realizar entrega de
objetos registrados.

28 A prestação de contas está sendo realizada 1 N S Verificar se a unidade está encaminhando a documentação MANCAT 22/1 Anexo 3
corretamente? comprobatória da prestação de serviços com a agência
vinculadora. E verificar também o atesto da agência vinculadora
nos documentos de prestação de contas. O não se aplica poderá
ser aceito para a AGC que está operando por meio do Acordo de
Cooperação Técnica.

29 A unidade dispõe do mix expandido de
produtos para comercialização na AGC?
1 N S Verificar se a unidade possui o mix expandido de produtos para MANCAT 22/1 Anexo 6
comercialização na AGC: Envelope Pré-Selado Carta Mundial,
Caixa de Encomenda, Títulos de Capitalização - venda. Deve ser
informada a quantidade dos produtos no campo de observação. O
não de aplica poderá ser aceito se no Termo de Convênio da AGC
não houver itens autorizados no MIX Expandido, bem como para
as unidades que estão operando por meio do Acordo de
Cooperação Técnica.

30 A AGC está operando em imóvel e endereço 1 N N Verificar se a AGC está funcionando em imóvel e endereço Termo de Convênio e
autorizados pelos Correios? previamente vistoriados, aprovados e autorizados pelos Correios, Acordo de Cooperação
seja por meio do Termo de Convênio inicial ou Acordo de Técnica.
Cooperação Técnica inicial , ou por Apostilamento no processo da
AGC.

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