Prova Modulo fiscal Protheus

1) Como deve ser a configuração de um TES para uma compra de mercadoria para
revenda com direito a crédito de ICMS e PIS e COFINS com movimento de estoque e
Financeiro.

Metade certa, faltou informar além do calcula o credita ICMS e informar o campo Gera
duplicata para o financeiro.

2) Como dever ser a Configuração de Um TES com Cálculo de ICMS solidário (ST) de uma
venda de mercadoria com movimento de estoque e Financeiro

correto
3) Com Deve ser a configuração de um TES para uma venda de Mercadoria com Redução
de base de cálculo do ICMS com movimentação de financeiro e sem estoque

4) Como deve ser a Configuração de um TES de compra de mercadoria para compra de

mercadoria sem direito a crédito de ICMS e sem direito a crédito de PIS e COFINS sem
movimentação de estoque e sem financeiro

5) Como deve ser a Configuração de um TES para que a Mesma movimente ativo , para
levar o Bem para o Módulo de Ativo fixo.

6) Como deve ser a configuração do Cadastro de Fornecedor, para que o Protheus

Calcule a Retenção de PIS COFINS E CSLL

7) Como deve ser a Configuração do Cadastro de Natureza para que o Protheus Calcule a
Retenção de PIS COFINS e CSLL

8) Como deve ser a Configuração Do Cadastro de Cliente Para que o Protheus Calcule a
Retenção de ISS

9) Como Deve ser a Configuração do Cadastro de Produto Para que o Mesmo faça a
Retenção de PIS, COFINS e CSLL

10) Como Deve ser a configuração do Cadastro de Produto para que o Mesmo Faça a
Retenção de IRRF na NF de serviço

11) Descreva como deve ser o Cadastro de uma TES inteligente para que a mesma sugira o
TES padrão, sempre que for feita uma venda para o cliente de PE e o mesmo seja
revendedor.
12) Descreva Como deve ser o Cadastro de uma TES inteligente para que a Mesma Sugira
o Tes padrão, sempre que for feita uma venda para consumidor final.

13) Como deve ser cadastrado no Protheus uma Exceção Fiscal para que a aliquota
externa para um determinado produto seja 12% e a mesma seja assumida quando
esse produto for usado no faturamento.
Obs.: Caso envolva mais algum cadastro informar qual e o que fazer.

14) O Que deve ser preenchido no cadastro de Produto para que o Protheus Traga a
Atividade correta do Serviço prestado pela empresa no Momento de Fazer uma Nota
fiscal de Venda de Serviços.

15) Se A aliquota do PIS e COFINS não estiver preenchida no Cadastro de Produto, nem na
exceção fiscal, de qual Cadastro o Protheus traz a Aliquota desses impostos

16) Se a Aliquota do ICMS não estiver preenchida no Cadastro de Produto, nem na Exceção
fiscal, de qual cadastro o Protheus traz a alíquota desse imposto.

17) Como que pode ser feito no Protheus para que uma mensagem padrão seja levada
nas Observações adicionais na NF, sem precisar digitar essa mensagem sempre no
pedido de venda?

18) Como Fazer para que na Apuração de ICMS seja liberado a conferência da apuração de
entradas e Saídas.

19) Para que na apuração de ICMS seja realizada apuração de ST na qual a empresa Possua
inscrição substituta em outro estado diferente do seu de origem, o que precisa ser
feito no Sistema.

20) Caso Exista Valor de ICMS a Recolher, Como Fazer no Protheus para que no Momento
que a apuração for salva, o Título e a guia do ICMS e ICMS ST seja Gerado no
Financeiro.

21) Para incluir na Ajustes de Crédito e Débito na Apuração de ICMS no Protheus, qual o
Procedimento a ser feito.
22) Para incluir na Ajustes de Crédito e Débito na Apuração de IPI no Protheus, qual o
Procedimento a ser feito.

23) Qual Configuração deve ser feita no Protheus para que Receitas que não foram
oriundas de Notas fiscais, como exemplo, receitas de Aluguéis, sejam levadas para a
apuração de PIS e COFINS.

24) Qual Cadastro Precisa ser configurado no Protheus para que Seja Gerado o Bloco F100
da SPED contribuições.

25) Como fazer no Protheus para Gerar o Bloco H inventário anual no SPED ICMS/IPI

26) Como Gerar o bloco G – controle crédito CIAP para o SPED ICMS/IPI no Protheus.

27) Como Gerar o Registro 1600 e 1601 para o SPED ICMS/IPI no Protheus

28) Foi verificado que um cadastro de TES estava errado com o Livro fiscal como tributado
e deveria ser a opção outros e uma NF foi dado entrada com essa configuração errada,
o que fazer para que essa NF seja ajustada sem ter que excluir a NF e lançá-la
novamente?

29) Qual o procedimento para gerar O arquivo TXT do SPED contribuições no Protheus?

30) Qual rotina eu devo utilizar no Protheus Para Alterar uma NF que foi com um Valor de
ICMS para o Livro Fiscal (SF3) e que não deveria ser feito, e que como o Estoque já se
encontra fechado e não pode ser mais Excluída e Lançada a Nota Fiscal novamente.
Cite o Seu nome.