Código: PS-COM-03

PROCEDIMENTO SISTÊMICO Emissão Data: 01/04/2016

Revisão: 05
COMERCIAL/ADMINISTRATIVO Data Revisão: 01/03/2022
Página: 1 de 3

OBJETIVO

Este procedimento tem por objetivo descrever os processos de entrada e processamento de pedidos.
* * *AO DEIXAR AS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA ESSA CÓPIA PASSA A SER NÃO CONTROLADA * * *

REVISÃO E APROVAÇÃO

Revisão Data Natureza das mudanças Aprovação

00 -- Versão original do documento Bernardo Gayas
01 18/05/2017 Atualização do item 6.3 Bernardo Gayas
02 22/06/2018 Revisão global para versão ISO 9001:2015 Bernardo Gayas
03 15/09/2019 Alteração local armazenamento documentos Bernardo Gayas
04 01/10/2019 Inclusão das Entradas e Saídas do Processo João Paulo Martins
05 01/03/2022 Item 1.1 André Vernizi

DEFINIÇÕES

PROCEDIMENTO Forma específica de executar uma atividade ou processo

Confirmação de pedido do cliente, última proposta comercial se for o caso, pedido interno
REGISTROS
e planilha de custo senão tiver informações confidenciais.
CIF Frete e seguro da carga por conta do fornecedor
FOB Frete por conta do cliente

APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se ao setor Comercial da empresa.

REFERÊNCIAS

ISO 9001:2015 Sistema de Gestão de Qualidade - Requisitos.

RESPONSABILIDADES

Compete ao departamento comercial administrativo as responsabilidades em executar as tarefas descritas neste

procedimento.

ENTRADADAS E SAÍDAS

Anexo I

ETAPAS DO PROCESSO

Comercial vendas de poste: recebe o contato, informações do cliente e do material através de: e-mail,
telefone ou portal. Com estas informações elabora a planilha de proposta, passando para o comercial administrativo.

Elaboração Verificação Aprovação

Fábila Rogoski Adaiuton Kwiatkowski Ferreira André Vernizi
Analista Comercial Analista de Processos Diretor Comercial
 Código: PS-COM-03
PROCEDIMENTO SISTÊMICO Emissão Data: 01/04/2016
Revisão: 05
COMERCIAL/ADMINISTRATIVO Data Revisão: 01/03/2022
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Comercial administrativo formaliza o preço do material, devolvendo estas informações para que o comercial vendas
emita o orçamento, e passe para cliente.
* * *AO DEIXAR AS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA ESSA CÓPIA PASSA A SER NÃO CONTROLADA * * *

Comercial vendas tubo: recebe o pedido de compra e todas as informações necessárias, depois eles
passam diretamente para o comercial administrativo através de e-mails. O comercial vendas necessariamente precisa
passar todas as informações para o comercial administrativo inserir no sistema. Informações como: pedido de
compra, tabela de preço de venda e proposta final fechada com o cliente.
Cabe ao comercial administrativo conferir e analisar os documentos recebidos (proposta, pedido, custo, documentos
para cadastro) confrontando proposta e pedido e/ou confirmação de pedido, podendo este ser formalizado até mesmo
via e-mail.
Recebendo essa documentação, o comercial administrativo confere todos os dados e começam a cadastrar
o pedido no sistema. O pedido é cadastrado de acordo com os dados fornecidos. No pedido de compra devem constar
sempre os dados mais importante como: preço, item, quantidade, prazo de entrega, CNPJ, local da entrega e frete
(CIF ou FOB). O comercial vendas também precisa informar os valores de cada comissão de vendedores e
representantes para inserir no pedido.
Após inserido o pedido no Sistema, a engenharia recebe o alerta do Sistema para dar sequência no processo.
A avaliação de desempenho dos representantes:
A avaliação de desempenho será realizada anualmente.

RISCOS RELACIONADOS

Os riscos relacionados e oportunidades referentes ao processo, estão informados na planilha de

Levantamento de Riscos e Oportunidades (LEROP), quando aplicável.

CONTROLE DOS REGISTROS

Informar os documentos usados para executar as tarefas do procedimento conforme exemplo abaixo:
CONTROLE DOS REGISTROS FEITOS AO EXECUTAR AS TAREFAS DESCRITAS NESTE PROCEDIMENTO
REGISTRO DA QUALIDADE: (São documentos que comprovam a execução de o Procedimento)
Cód. do Nome do
Armazenamento Responsável Proteção Recuperação Retenção Descarte
Documento documento
Arquivo Morto
Analista PASTA 1 Anos
PROPOSTA Arquivo Digital Cronológico Digital
Comercial ESPECIFICA
Arquivo
PEDIDO Analista PASTA Cronológico 1 Anos
Arquivo Digital Morto/Digital
CLIENTE Comercial ESPECIFICA

Arquivo Morto
APORTE DE Analista PASTA Cronológico 1 Anos
Arquivo Digital Digital
PREÇO Comercial ESPECIFICA
Arquivo Morto
PEDIDO Sistema/Arquivo Analista PASTA Cronológico 1 Anos
Digital
INTERNO Digital Comercial ESPECIFICA

Elaboração Verificação Aprovação

Fábila Rogoski Adaiuton Kwiatkowski Ferreira André Vernizi
Analista Comercial Analista de Processos Diretor Comercial
 Código: PS-COM-03
PROCEDIMENTO SISTÊMICO Emissão Data: 01/04/2016
Revisão: 05
COMERCIAL/ADMINISTRATIVO Data Revisão: 01/03/2022
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Arquivo Digital Arquivo

Analista PASTA Cronológico 1 Anos
DOC. GERAIS /Armário Morto/Digital
Comercial ESPECIFICA
Identificado
* * *AO DEIXAR AS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA ESSA CÓPIA PASSA A SER NÃO CONTROLADA * * *

FLUXOGRAMA

Não se aplica a este procedimento.

ANEXOS

Anexo I

Elaboração Verificação Aprovação

Fábila Rogoski Adaiuton Kwiatkowski Ferreira André Vernizi
Analista Comercial Analista de Processos Diretor Comercial