Manual de Regras Corporativas - 24 - 03 - 2021

MANUAL DE REGRAS
CORPORATIVAS
Departamento de Recursos
Humanos
Março/2021
ZOOM ENTREGAS RÁPIDAS
Índice de Regras
INTRODUÇÃO_____________________________________________________________________3
ANIVERSARIANTES DO MÊS – BASE____________________________________________________4
COPA/COZINHA/COFFEE_____________________________________________________________6
EPI E UNIFORMES__________________________________________________________________8
EVENTOS E CAMPANHAS CORPORATIVAS______________________________________________10 2
FROTA DE VEÍCULOS_______________________________________________________________12
HORAS EXTRAS___________________________________________________________________13
INDENIZAÇÕES___________________________________________________________________16
OUTROS CUSTOS DE PESSOAL_______________________________________________________18
VIAGEM_________________________________________________________________________19
ADMISSÕES______________________________________________________________________21
INCENTIVO EDUCACIONAL__________________________________________________________23
CAIXA INTERNO___________________________________________________________________24
MARCAÇÃO DE PONTO_____________________________________________________________26
ANEL DE FORMATURA ____________________________________________________________ 28
PLANILHA VERBAS PARA
EVENTOS___________________________________________________29
Alameda São Boaventura 57 – Fonseca – Niterói – RJ

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INTRODUÇÃO
Prezados,
Esse manual de Regras Corporativas foi criado para que possamos estar todos
alinhados com a nossa essência de buscarmos uma operação mais sadia. 3
Desta forma, identificamos oportunidades de realizar uma gestão mais eficiente,

otimizarmos os processos e consequentemente aumentar nosso poder de
investimento.
Aqui você encontrará as regras direcionadas para nossa empresa, a fim de garantir
maior clareza sobre os processos que envolvem custos, com o objetivo de gerar
maior engajamento e envolvimento do nosso público interno, reforçando a postura
de responsabilidade ética.
Afinal, o controle de custos de nossa empresa é uma responsabilidade de todos nós!
Em caso de dúvidas, procure o responsável por cada regra ou fale com o consultor de
RH.
Atenciosamente,
Departamento de Recursos Humanos
ZOOM ENTREGAS RÁPIDAS
ANIVERSARIANTES DO MÊS – BASE

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 Ação: Aniversariantes do Mês
 Público: Administrativo, Marketing e RH
 Data da efetivação: Março/2021
Objetivo
Manter o padrão dos eventos corporativos motivacionais, garantindo assim um padrão mínimo 4
do que deve ser feito, com o propósito de fortalecer a Cultura & Clima, motivação e
engajamento dos nossos colaboradores, como parte das ações do “Programa RH para você,
nosso maior valor”.
1. Procedimentos /Regras:
 Todas as ações abaixo devem ser implantadas a partir de Março/2021.
2. O que deve ser feito:
2.1 Comemoração: Bolo/Balões.
 A empresa irá fornecer no mínimo um bolo e balões;

 O evento deverá ser realizado na data do aniversário do colaborador e a empresa irá
escolher o melhor dia e horário.
3. Verba:
 A empresa terá uma verba limitada de R$ 60,00 para realizar a comemoração, devendo
ser respeitado o valor estipulado. Qualquer outro valor diferente não será aprovado.
4. Lançamento da Despesa:
 A despesa deverá ser lançada no sistema financeiro como Ações de Endomarketing e solicitado a
liberação do valor com 5 dias de antecedência por forma de requisição.
5. O que não deve ser feito:

 O valor estipulado não deve ultrapassar o valor de R$ 60,00 - Caso faça um lançamento
superior aos R$ 60,00, o valor será descontado do próximo evento de aniversariantes do
mês, e o RH, Marketing e Administrativo serão devidamente orientados sobre as normas
da empresa.
6. Onde fazer:

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 O kit aniversariante do mês deverá ser alocado na mesa do colaborador no primeiro
horário.
7. Decoração:
 A empresa deverá utilizar bexigas e criar um ambiente alegre para a recepção do

funcionário durante a comemoração especial.
5
8. Pós evento:
 O marketing deverá tirar minimamente as seguintes fotos: Foto da comemoração/ Foto

da decoração.
9. Responsabilidades:
 Caber ao RH e Administrativo zelarem pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas

pela empresa e respeitar o valor disponibilizado.
 Cabe ao RH da Loja preparar o evento e engajar os colaboradores.
10. Acompanhamento / monitoramento:
 O financeiro fará o levantamento mensal das despesas lançadas, para o acerto de contas,
juntamente com o acompanhamento do consultor de RH.
11. Dúvidas:
 Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Consultor ou Marketing.

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COPA/COZINHA/COFFEE
 Ação: Requisição de Coffee
 Público: Gestores, administrativos e RH
 Data de Efetivação: Março/2021
1. Procedimento/Regras:
 Todas as ações abaixo devem ser implantadas a partir de Março/2021. 6
 Todas as solicitações devem ser realizadas com 48hs de antecedência;

 Responsável pelo pedido: Administrativo, secretárias e RH.
2.1. Solicitação de Coffee para reuniões:
 Não haverá coffee Coffee em reuniões com duração menor que 1 hora;
 Para reuniões com duração superior a 1 hora deverão ter um Coffee padronizado de:
Café, Suco e um tipo de salgado (pão, salgadinhos...);
 Deverá ter sempre no estoque biscoitos como rosquinhas, biscoitos salgados, para
ser colocado em pequenas reuniões;
 Abaixo a verba para Coffee:
VERBA PARA COFFEE
0 a 5 pessoas R$10,00
5 A 10 PESSOAS R$20,00
10 A 15 PESSOAS R$30,00
15 A 20 PESSOAS R$40,00
20 A 30 PESSOAS R$60,00
30 A 40 PESSOAS R$80,00
2.2. Solicitação de Garrafas de Café para a Head Office:
 Está proibida a solicitação de garrafas de café para consumo próprio da equipe, haja
vista ter uma máquina disponibilizada para consumo.

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 O custo com o coffee Coffee deverá ser alocado nas despesas gerais da Head Office.
 Cabe ao RH, Administrativo, secretárias o cumprimento a política vigente e a solicitação do

Coffee quando estiver dentro da política;
 Cabe ao financeiro não acatar pedidos fora do padrão aqui estabelecido;
 Cabe ao colaborador o cumprimento da política vigente e sinalizar aos responsáveis
qualquer alteração ocorrida. 7
4. Acompanhamento/Monitoramento:
 Cabe ao comitê de custo o acompanhamento da conta.
5. Dúvidas:
 Em caso de dúvidas, entrar em contato com RH.

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EPI E UNIFORMES
 Ação: Aquisição de EPI’S e Uniformes
 Público: RH e Administrativo
2.1. Informações para o financeiro:
 Seguir o fluxo LUP de pedidos de EPI/Uniformes;

 Informar para o financeiro: Número da requisição de EPI’S/Uniformes, Valor da
requisição e data da geração da requisição;
 Estas informações deverão ser enviadas até o dia 10 de cada mês, ao departamento
financeiro via e-mail.
2.2. Conta para lançamento da despesa:
 A despesa deverá ser lançada no sistema financeiro como: Uniforme/EPI.
2.3. Valores:
 O valor mínimo a ser considerado na emissão da requisição é de R$ 100,00; para

pedidos de compra como teste e/ou reparos o valor mínimo é de R$20,00.
 O valor máximo a ser considerado na emissão da requisição é o estabelecido no budget
de uniforme mensal.
 IMPORTANTE: Caso a requisição não respeite o valor mínimo ou máximo, será
cancelada.
3. O que não pode ser feito:
 Não utilizar outra conta contábil para lançamento de EPI’s/Uniformes.
 Cabe ao RH a elaboração da requisição mensal de EPI’s/Uniformes;

 Cabe ao Financeiro a aprovação mensal da requisição de EPI’s/Uniformes.

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5. Valor estipulado x Lançamento da Despesa:
 A Head Office possui um budget anual e respectivamente mensal para aquisição de EPI’s e
Uniformes;
 Esse budget deve ser analisado antes da aprovação para que o mesmo não seja
ultrapassado.
6. Gestão da Consequência:
9
 Medidas disciplinares podem ser aplicadas quando o não cumprimento das regras
estabelecidas pela empresa.
 O RH consolidará as requisições após aprovação do Financeiro, que verificará os valores
mínimos e máximos. Após essa aprovação o RH irá consolidar as requisições até o décimo
quinto dia útil do mês e encaminhar o pedido de compras para o fornecedor, que realizará a
entrega conforme os prazos estabelecidos.
8. Fornecedor:
 -Endereço e telefone dos fornecedores.
9. Quantidade de EPI’s/Uniforme para cada colaborador CLT:
 Para o colaborador CLT será disponibilizado o seguinte enxoval de uniformes:

Motoboy: 2 máscaras de proteção, 2 blusas de manga curta, 2 calças e 1 colete. Após o período
de experiência será entregue a Jaqueta.
Colaboradores Head Office: 2 blusas manga curta e 2 máscaras de proteção.
10. Venda de EPI’S/Uniforme:
 Qualquer colaborador que quiser obter mais itens em seu enxoval, poderá obtê-lo
comprando juntamente com o RH;
 Abaixo segue tabela de preços:
11. Dúvidas:
 Em caso de dúvidas, entrar em contato com o RH.

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EVENTOS E CAMPANHAS CORPORATIVAS
 Ação: Eventos e Campanhas Corporativas
 Público: RH’s /Administrativos/ MKT
 Data da Efetivação: Março/2021
10
Objetivo:
Manter um padrão de eventos corporativos motivacionais e campanhas na empresa, garantindo

assim um padrão mínimo do que deve ser feito, com o propósito de fortalecer a Cultura & Clima,
motivação e engajamento dos nossos colaboradores, como parte das ações: “Programa RH para
você, nosso maior valor”.
 A Zoom Entregas conta com um calendário de ações corporativas, que foram baseadas em datas
comemorativas e que estão relacionadas aos valores compartilhados da empresa. São elas:
 Carnaval – Folião Pipoca

 Dia da Mulher – 08 de Março
 Páscoa – Abril
 Dia do Trabalhador – 01 de Maio
 Dia da Mães – Maio
 Festa Junina – Para colaboradores da Head Office
 Dia do Motoboy – 27 de Julho
 Dia dos Pais - Agosto
 Dia da Velocidade – 09 de Setembro
 Prevenção do Suicídio – Setembro
 Outubro Rosa
 Dia das Crianças – 12 de Outubro
 Dia do Homem – 19 de Novembro
 Dia da Gentileza – 13 de Setembro
 Dia da Consciência Negra – 20 de Setembro
 Aniversário da Zoom – 01 de Dezembro – Para colaboradores Head Office, Externos CLT e
APP selecionados.

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 Dia da Família – 08 de Dezembro
 Natal
 Ano Novo
 Nenhum evento ou campanha está autorizado sem a devida validação junto ao RH/MKT.
3. Verba:
3.1. A empresa terá uma verba limitada para a realização de cada evento/Campanha
Corporativa. A empresa deverá respeitar rigorosamente o valor estipulado. Qualquer outro 11
valor diferente daquele estipulado, não será aprovado. Nestes casos, o MKT, Administrativo
e RH serão devidamente orientados sobre as Normas da Zoom. Vide Tabela pág.
3.2. Lançamento da Despesa de Confraternização:

A despesa deverá ser lançada no sistema financeiro como ações de endomarketing, para
despesas com colaboradores, já para despesas com clientes, lançar como Marketing e
Publicidade.
4.1. Lançamento de despesas adicionais: Caso faça um lançamento superior ao valor estipulado
em determinada ação, o valor será descontado do próximo evento/campanha e o
MKT/ADM/RH serão devidamente orientados sobre as normas da Zoom Entregas;
Se for gasto em um mês o valor equivalente aos 6 meses de budget, a empresa não terá
uma verba adicional para os próximos eventos.
 Cabe ao RH/ADM/MKT zelar pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas pela empresa e
respeitar o valor disponibilizado;
 Cabe ao RH preparar o evento e engajar os colaboradores.

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FROTA DE VEÍCULOS
 Ação: Frota de Veículos
 Público: Operacional/Gestores/Motoristas
1. Procedimentos/Regras:
12
 Zelar pelo veículo, com uma direção segura e que minimize desgastes de peças e riscos de
acidentes;
 Respeitar a legislação de trânsito vigente, evitando multas;
 Será pago: 1 litro de combustível para cada KM do trajeto, mesmo que apresente um
comprovante com litragem a mais do que o necessário, será reembolsado somente o KM do
trajeto – essa cláusula é para reembolso no veículo do funcionário e não da frota da
empresa.
 Comunicar ao financeiro quando o Licenciamento e o IPVA estiverem com 30 dias para o
vencimento.
 Realizar manutenção/revisão sem a devida autorização do setor Operacional;

 Compras de pneu e outros itens, sem autorização prévia do financeiro;
 Abastecer o veículo em outro lugar, que não aceitar o ticket;
 Omitir informações sobre sinistros e avarias;
 Instalar equipamentos ou acessórios;
 Emprestar o carro para outro condutor que não seja autorizado para Zoom.
 Cabe a cada gestor/condutor autorizado zelar pelo cumprimento das regras e diretrizes
estabelecidas pela empresa;
 Cabe ao setor Operacional munir os elegíveis ao bem, quanto ao procedimento de uso e
suas impunes responsabilidades;
 Cabe ao RH pesquisar possíveis multas do motorista, antes de efetivar seu desligamento.
5. Gestão de Consequências:

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 Medidas Disciplinares podem ser aplicadas quando o não cumprimento das regras
 O gestor do Operacional fará o acompanhamento constante para garantir que as regras

acima estão sendo respeitadas
7. Dúvidas
13
 Em caso de dúvidas, entrar em contato com o RH/Operacional.

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HORAS EXTRAS
 Ação: Horas Extras

 Público: Gestores e RH
14
 Todas as ações abaixo devem ser implantadas a partir de Março/2021
2. O que pode ser feito:
 Os gestores deverão diariamente questionar a necessidade de horas extras, mantendo uma

rotina de controle e se certificando de que os colaboradores entendam a importância do
tema e da real necessidade de exceder a jornada de trabalho.
3. Plano de Compensação:
 Todos receberão o banco de horas de seus colaboradores sendo mandatório programar os

descansos no período vigente (dentro da mesma semana).
4. Solicitação de Desligamentos por parte da empresa:
 Só poderão ser realizados desligamentos em que o colaborador não tenha banco de horas
positivos.
5. Liquidação do Banco de Horas dentro do mês:
 Tanto as compensações positivas quanto negativas deverão ser priorizadas dentro do mês
vigente, observando as regras da ACT e/ou CLT.
6.1. Faltas e atrasos não são considerados banco de horas:
 Entende-se por banco de horas acordos previamente realizados (no caso de saídas
antecipadas e faltas sem abono legal) e demandas específicas de trabalho respeitando os
limites da legislação vigente.
Exemplo: o colaborador avisa ao gestor que precisará comparecer em um cartório para
resolver problemas pessoais.

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 Não é um caso que tenha abono legal, mas se foi combinado previamente poderá ser
computado como banco de horas.
 Cabe a cada gestor zelar pelo cumprimento da legislação e respeitar as regras e diretrizes
estabelecidas pela empresa;
 Cabe ao RH munir os gestores com a informação de banco de horas, bem como monitorar o
cumprimento das ações; 15
 Cabe ao colaborador o cumprimento rigoroso de sua jornada de trabalho contratada, bem
como sinalizar seu gestor sobre qualquer alteração ocorrida, sendo o principal guardião da
sua carga horária.
 Os gestores receberão semanalmente o banco de horas e KPIs relacionados.
9. Dúvidas:

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INDENIZAÇÕES
 Ação: Indenização
 Público: Gestores/ RH
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2.1. Para aprovação do processo de desligamento no período de experiência:

 Avaliação formal do 1º período de 45 dias de trabalho;
 Avaliação formal do 2º período de 45 dias de trabalho;
 Observar os prazos e cronograma da folha de pagamento para evitar multas;
 Neste formulário de avaliação deverá estar escrito os pontos fracos e fortes do colaborador,
e o motivo pelo qual o desligamento se faz necessário;
 O formulário será obrigatoriamente submetido a análise do gestor de RH que terá o budget
orçado para empresa;
 A ausência dessa análise implicará em não aprovação do pedido de rescisão no prazo de
experiência.
2.2. Para aprovação do processo de desligamento sem justa causa:
 Histórico de punição disciplinar na tentativa de corrigir o comportamento.

 Feedback e avaliação de desempenho compatível com o pedido de desligamento.
 Formulário de desligamento preenchido com os pontos fracos e fortes do colaborador, e o
motivo pelo qual o desligamento se faz necessário.
 Só poderão ser realizados desligamentos em que o colaborador não tenha banco de horas
positivos.
 Calcular a projeção de aviso prévio para evitar a indenização de 01 salário pela proximidade
da data-base (lei nº7.238/84 da CLT).
 Observar o pagamento das verbas rescisórias no prazo de 10 dias, para evitar o pagamento
de multa de 01 salário (art. 477 da CLT).
 Observar se consta regra de prazo de homologação definido em CCT (em algumas regiões
tem previsão que a homologação ocorra no prazo de 10 dias, idem o prazo de pagamento).
 Confirmar e assegurar que o trabalhador não seja detentor de estabilidade – Acidente do
trabalho, CIPA, Auxilio Doença (de acordo e dependendo com os termos da CCT), retorno de

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férias (observar se existe regra especifica na CCT) e proximidades a períodos de
aposentadoria (Idem observações constantes na CCT).
 O formulário será obrigatoriamente submetido a análise do gestor de RH que terá o budget
orçado.
 A ausência dessa análise implicará em não aprovação do pedido de demissão.
 Rescisões contratuais não alinhadas com o gestor RH, e que não tenham situações
17
comprovadas de baixo desempenho, comportamento inadequado, punições disciplinares ou
pontos fracos que comprometem o resultado da empresa.
 Admissão/Demissão casada, ou seja, deverá ser observado reflexo de pelo menos 01 (um)
mês de aviso prévio para não acumular custos.
 Cabe a cada gestor zelar pelo cumprimento da legislação e respeitar as regras e diretrizes
 Cabe ao RH munir os gestores de ferramentas que permitam a análise completa do perfil de
cada colaborador, antes de definir pelo desligamento. É papel de cada um monitorar o
cumprimento das ações de controle de custos.
5. Gestão de consequências:
 O descumprimento da presente norma implicará na aplicação de medidas disciplinares.
6. Dúvidas:

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OUTROS CUSTOS DE PESSOAL
 Ação: Outros custos de pessoal
 Público: ADM/RH/MKT
 Utilização correta da conta Outros Custos de Pessoal:

 Devemos incluir na conta de Outros custos de pessoal apenas despesas que se referem
a:
a) Kit Maternidade – Nascimento de filhos de funcionários internos e externos:

 O que deverá conter: 2 pacotes de fraldas, 2 lenços umedecido, 2 sabonetes
líquido, 1 body padronizado, uma cesta e/ou caixa box para armazenar os
produtos.
b) Coroa fúnebre – Apenas para falecimento de funcionários:
 Qualquer outro custo deve ser direcionado para a conta correspondente à despesa.
3. Responsabilidade:
 Cabe ao ADM/FINANCEIRO/RH garantir que a inclusão da despesa está direcionada na conta

correta;
 Cabe ao RH a análise da razão para identificar as informações corretamente e ações
necessárias.
4. Dúvidas:
 Em caso de dúvidas, entrar em contato com o gestor do RH.
VIAGEM
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 Ação: Solicitação de viagem
 Público: Gestores/RH

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2.1. Procedimentos para viagem:

 Efetuar planejamento de viagem/hospedagem para submeter aprovação pelo Financeiro e
Ceo CEO da empresa;
 Solicitar passagens cumprindo o prazo mínimo de 10 dia de antecedências.
 Efetuar reserva em voos com a menor tarifa;
 Viajar somente quando outras formas de atuação (telefone, e-mail, zoom) não atender à
necessidade;
 Todas as viagens devem ser solicitadas pelo aplicativo ou site xxxx e nunca utilizar o fundo
de caixa para essas despesas;
 Alimentação (almoço) no período de viagem deve ser feita com o Ticket. Para o jantar, é
necessário cumprir a regra do reembolso.
 Solicitar o reembolso de KM somente após aprovação do CEO/Financeiro.
 Reserva viagens em horários de pico;

 Utilizar quarto single quando temos mais de um colaborador do mesmo sexo;
 Solicitar passagem sem cumprir o prazo mínimo;
 Utilizar reembolso para pagamento de passagens ou valores de alimentação superior o
aprovado em política;
 Hospedagem em hotel superior em 3 estrelas;
 Viajar fora da data do evento necessário;
 Alterar passagens sem autorização prévia.
 Cabe a cada colaborador o cumprimento da política e o envio do cronograma de viagem.
4. Valor estipulado x lançamento da despesa:

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 Deve-se respeitar a política vigente de solicitação de viagem e quando solicitada incluir no
centro de custo da área correspondente.
 As solicitações e aprovações de viagem serão acompanhadas pelo financeiro.

7. Dúvidas:
 Em casos de dúvidas, entrar em contato com o gestor de RH.

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ADMISSÕES
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 Ações: Admissões
 Público: RH/Gestores
 Data de Efetivação:
 Todas as ações devem ser implantadas a partir de Março/2021. 21
2.1. Dia para admissões:
 O único dia da semana que poderão ter admissões será segunda-feira.

**Caso venha ter no contrato Zoom x Cliente um prazo para contratação, exceto em casos de
extrema urgência, como faltas...
2.2. O colaborador só poderá ser contratado após todas as aprovações e fluxos serem
finalizados no RH x Financeiro x Contabilidade.
2.3. Integração e treinamento:

 Todo o conteúdo de integração institucional deverá ocorrer no primeiro dia de trabalho
(na mesma segunda-feira);
 Os conteúdos de treinamentos devem ser realizados em no máximo 1 semana contando a
partir da data de admissão;
 Todos os colaboradores deverão ter um treinamento On the Job, com carga horária
mínima de 6 horas;
 Os conteúdos aplicados são os indicados pelo RH.
2.4. Processo em caso de exceção:
 Casos segunda-feira seja feriado local ou nacional, considerar o próximo dia útil.
 Admitir fora da regra;

 Deixar de aplicar conteúdo de integração e treinamentos.

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 Cabe ao RH e liderança o cumprimento da política e dos prazos indicados.
5. Acompanhamento / monitoramento:
 As datas de admissões serão aprovadas conforme política;

 O conteúdo de treinamento aplicado será acompanhado no relatório de atividades.
6. Dúvidas: 22

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INCENTIVO EDUCACIONAL
 Ação: Incentivo Educacional
 Data de Efetivação:
1. Procedimento /Regras:
2. Objetivo:
 Motivação interna para o crescimento da empresa e crescimento pessoal, gerando um

sentimento de participação e realização, estimulando o empenho e a produtividade.
3. Elegíveis para o Incentivo Educacional:
 Colaborador deverá ter no mínimo 1 ano de empresa;

 Obter uma boa avaliação de desempenho;
 Não ter tido no último ano nenhuma medida disciplinar.
4. Sobre o Curso:
 O mesmo deverá estar estrategicamente atrelado a função exercida, para seu

desenvolvimento dentro da empresa.
5. Acompanhamento /Monitoramento
 O RH deverá zelar pelo cumprimento das Normas, conforme mencionado no contrato:

PROGRAMA DE INCENTIVO DE CONHECIMENTO ZOOM ENTREGAS COM SUBSÍDIOS
EDUCACIONAIS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL.
6. Dúvidas:
 Em casos de dúvidas, entrar em contato com o RH.

 Vide Contrato

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CAIXA INTERNO
 Todas as ações devem ser implantadas a partir de Março/2021.
2. Como deve ser utilizado:
 Todo e qualquer adiantamento deverá ser solicitado mediante preenchimento do 24

Formulário de Adiantamento.
 Este deverá ter todos os campos devidamente preenchidos para agilizar o processo de
aprovação. (Vide formulário abaixo)
 O diretor e o financeiro deverão aprovar mediante assinatura no formulário.
Requisição de Adiantamento Valor R$
Nome do Requisitante:

Coffee
Departamento: Função: Uniforme/EPI
Coffee
Data da Solicitação: Uniforme/EPI
Data da Prestação de Contas: Eventos
Motivo do pedido: Material uso e consumo
Outros Custos de Pessoal
Uber/Táxi
Passagem
Viagem
Gráfica
Incentivo Educacional
Solicitante: Aprovador: Financeiro (Solicitação): Financeiro (Prestação contas):
 Valor máximo que poderá ser solicitado é de R$ xxx

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3. Prestação de conta:
 O colaborador deverá prestar conta na mesma semana da solicitação do adiantamento,

apresentando a nota fiscal para que o financeiro possa anexar ao formulário de adiantamento e dar
baixa na requisição.
4. Gestão de Consequência:
 Medidas disciplinares podem ser aplicadas quando o não cumprimento das regras estabelecidas pela 25
empresa.

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MARCAÇÃO DE PONTO
 Ação: Marcação de Ponto
Objetivo:
26
 A marcação de ponto é fundamental e indispensável, tanto para cálculo da remuneração do
funcionário como comprovação do cumprimento das obrigações jurídico – trabalhista perante o
MTE.
 Todas as ações abaixo devem ser implantadas a partir de Março/2021
 A regra de registro é realizar QUATRO marcações diárias:
I. Início da Jornada no trabalho

II. Início do Intervalo de Refeição
III. Retorno do Intervalo de Refeição
IV. Término da Jornada de Trabalho
3. Responsabilidade dos Colaboradores:
 Cumprir os horários e intervalos de trabalho;

 Cumprir o intervalo de refeição de 1h12min (Jornada de 08h48min) – Intervalo inferior
ao acordado será aplicada as medidas disciplinares.
 Marcar o ponto 4 vezes ao dia (Entrada, saída refeição, retorno refeição e fim da
jornada).
 Cumprir o intervalo INTERJORNADA de 11 horas.
 Garantir que a jornada de trabalho NÃO EXCEDA 02 horas extras por dia.
 Cumprir escalas de folga
 Não retornar ao trabalho após marcação do ponto ao final do expediente.
 Em casos de qualquer tipo de Falta injustificada, o colaborador deverá comparecer ao
RH, no primeiro dia do retorno ao trabalho, e será realizada a Entrevista de Absenteísmo
(serão aplicadas as seguintes medidas disciplinares: Advertência, que pode ser verbal ou
escrita; Suspensão e Rescisão do Contrato de Trabalho por Justa Causa, conforme Lei
em vigor.)

21 2615-1342 / 3068-1287
CNPJ: 06.252.313/0001-13
 Entrega de Atestado Médico/falta justificada deverá ocorrer no prazo de 48horas. E no
primeiro dia após o retorno do trabalho, o colaborador passará pela Entrevista de
Absenteísmo.
4. Gestão da Consequência:
- Medidas disciplinares serão aplicadas quando o não cumprimento das responsabilidades

acima. 27
 O RH fará o acompanhamento diário para garantir que estarão sendo respeitadas as regras
acima.

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CNPJ: 06.252.313/0001-13
ANEL DE FORMATURA
Ação: Anel de Formatura
Público: RH / ADM
Data da Efetivação: Março/2021
28
Objetivo:
 Com intuito de incentivar os estudos e valorizar o colaborador, a empresa irá presentear com anel de
Colação de Grau, aquele que apresentar documento comprobatório de término da Graduação.
 Colaborador deverá ter mais de 6 meses na empresa, não possuir medidas disciplinares nos últimos 6
meses que antecedem sua Colação de Grau.
 Entrega do Anel de Formatura em dia e horário agendado pelo RH/ADM. Tirar foto e
enviar para o Mkt.
 O RH deverá garantir que os documentos comprobatórios do término da Graduação
estejam em sua guarda e validados.

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CNPJ: 06.252.313/0001-13
VERBAS PARA EVENTOS
Ext. CLT/APP
Evento Clientes Head Office
Selecionados
 Carnaval – Folião Pipoca
 Dia do Cliente R$ 10,00
 Dia da Mulher – 08 de Março R$ 5,00
 Páscoa – Abril R$ 6,00 R$ 25,00 R$ 6,00
 Dia do Trabalhador – 01 de Maio 29
 Dia da Mães – Maio R$ 30,00
 Maio amarelo R$ 3,00 R$ 3,00 R$ 3,00
 Festa Junina - Junho R$ 3,00 R$ 3,00
 Dia do Motoboy – 27 de Julho
 Dia dos Pais - Agosto R$ 30,00
 Dia da Velocidade – 09 de Setembro
 Prevenção do Suicídio – Setembro
 Outubro Rosa R$ 3,00 R$ 3,00
 Dia das Crianças – 12 de Outubro
Novembro Azul R$ 3,00 R$ 3,00
 Dia do Homem – 19 de Novembro R$ 5,00
 Dia da Gentileza – 13 de Setembro
 Dia da Consciência Negra – 20 de
Setembro
 Aniversário da Zoom – 01 de
Dezembro
 Dia da Família – 08 de Dezembro
 Natal R$ 40,00 R$ 40,00
 Ano Novo à definir

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Manual de Regras Corporativas - 24 - 03 - 2021

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MANUAL DE REGRAS

Alameda São Boaventura 57 – Fonseca – Niterói – RJ

Desta forma, identificamos oportunidades de realizar uma gestão mais eficiente,

Afinal, o controle de custos de nossa empresa é uma responsabilidade de todos nós!

ANIVERSARIANTES DO MÊS – BASE

 Todas as ações abaixo devem ser implantadas a partir de Março/2021.

2. O que deve ser feito:

2.1 Comemoração: Bolo/Balões.

 A empresa irá fornecer no mínimo um bolo e balões;

5. O que não deve ser feito:

Alameda São Boaventura 57 – Fonseca – Niterói – RJ

 A empresa deverá utilizar bexigas e criar um ambiente alegre para a recepção do

 O marketing deverá tirar minimamente as seguintes fotos: Foto da comemoração/ Foto

 Caber ao RH e Administrativo zelarem pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas

10. Acompanhamento / monitoramento:

 Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Consultor ou Marketing.

Alameda São Boaventura 57 – Fonseca – Niterói – RJ

 Todas as ações abaixo devem ser implantadas a partir de Março/2021. 6

2. O que deve ser feito:

 Todas as solicitações devem ser realizadas com 48hs de antecedência;

2.1. Solicitação de Coffee para reuniões:

2.2. Solicitação de Garrafas de Café para a Head Office:

Alameda São Boaventura 57 – Fonseca – Niterói – RJ

 Cabe ao RH, Administrativo, secretárias o cumprimento a política vigente e a solicitação do

 Cabe ao comitê de custo o acompanhamento da conta.

 Em caso de dúvidas, entrar em contato com RH.

Alameda São Boaventura 57 – Fonseca – Niterói – RJ

 Todas as ações abaixo devem ser implantadas a partir de Março/2021. 8

2. O que deve ser feito:

2.1. Informações para o financeiro:

 Seguir o fluxo LUP de pedidos de EPI/Uniformes;

2.2. Conta para lançamento da despesa:

 A despesa deverá ser lançada no sistema financeiro como: Uniforme/EPI.

 O valor mínimo a ser considerado na emissão da requisição é de R$ 100,00; para

3. O que não pode ser feito:

 Não utilizar outra conta contábil para lançamento de EPI’s/Uniformes.

 Cabe ao RH a elaboração da requisição mensal de EPI’s/Uniformes;

Alameda São Boaventura 57 – Fonseca – Niterói – RJ

 -Endereço e telefone dos fornecedores.

9. Quantidade de EPI’s/Uniforme para cada colaborador CLT:

 Para o colaborador CLT será disponibilizado o seguinte enxoval de uniformes:

Colaboradores Head Office: 2 blusas manga curta e 2 máscaras de proteção.

10. Venda de EPI’S/Uniforme:

 Em caso de dúvidas, entrar em contato com o RH.

Alameda São Boaventura 57 – Fonseca – Niterói – RJ

Manter um padrão de eventos corporativos motivacionais e campanhas na empresa, garantindo

 Todas as ações abaixo devem ser implantadas a partir de Março/2021.

2. O que deve ser feito:

 Carnaval – Folião Pipoca

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3.2. Lançamento da Despesa de Confraternização:

4. O que não deve ser feito:

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2. O que deve ser feito:

3. O que não deve ser feito:

 Realizar manutenção/revisão sem a devida autorização do setor Operacional;

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 O gestor do Operacional fará o acompanhamento constante para garantir que as regras

Alameda São Boaventura 57 – Fonseca – Niterói – RJ

 Ação: Horas Extras

2. O que pode ser feito:

 Os gestores deverão diariamente questionar a necessidade de horas extras, mantendo uma

 Todos receberão o banco de horas de seus colaboradores sendo mandatório programar os