Processos de Beneficiamento:

06/2007 - Marcio Nascimento

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 Processos de
Beneficiamento:
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 Índice:

Seção 1 Processos de Beneficiamento: 04

Seção 2 Arquivos Envolvidos: 07

Seção 3 Principais Campos: 08

Seção 4 Beneficiamento Interno: 12

Seção 5 O tipo de Material “BN”: 26

Seção 7 Beneficiamento Externo: 27

Seção 8 Refaz Poder de Terceiros: 34

Seção 9 Parâmetros: 35
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 Processos de
Beneficiamento:

Enviando um material para

Recebendo um material
Beneficiamento;
para Beneficiar;
Beneficiamento Externo
Beneficiamento Interno.
(realizado por Terceiros).

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 Processos de
Beneficiamento:
Controle de Poder de / em Terceiros:
O controle de ou em terceiros ocorre toda vez houver recebimento ou
envio de remessa que será devolvida. Podemos denominar estas
operações de "Remessas Geradoras de Controle de Poder de/em
Terceiros.
• Para controle de terceiros:
– Recebimento de material para testes/demonstração
– Recebimento de material para conserto em garantia
– Recebimento de material para conserto
– Recebimento de material para beneficiamento
• Para controle em terceiros:
– Envio de material para testes/demonstração
– Envio de material para conserto em garantia
– Envio de material para conserto
– Envio de material para beneficiamento
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 Processos de
Beneficiamento:
Subentende-se que, toda remessa geradora de poder de/em terceiros será
devolvida, ou seja, haverá a "Devolução de Remessas Geradoras de
Poder de/em Terceiros", havendo assim a baixa das quantidades de/em
terceiros.
• Para controle de terceiros:
- Devolução de material Recebido para testes/demonstração
- Devolução de material Recebido para conserto em garantia
- Devolução de material Recebido para conserto
- Devolução de material Recebido para beneficiamento

• Para controle em terceiros:

- Devolução de material Enviado para testes/demonstração
- Devolução de material Enviado para conserto em garantia
- Devolução de material Enviado para conserto
- Devolução de material Enviado para beneficiamento
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 Arquivos Envolvidos:
SF4
• Cadastro de TES;

SB6
• Poder de Terceiros;
• Itens do Pedido de
SC6 Vendas;

SD2
• Documento de Saída
• Documento de
SD1 Entrada;
SB1
• Cadastro de Produtos;

• Tipo de
SF5 Movimentação;

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 Principais Campos:

SF4 – Cadastro de TES:

- F4_ESTOQUE: Atualiza Estoque;
- F4_PODER3: Controla Poder de Terceiros;
- F4_TESDV: TES utilizada na devolução / retorno de
materiais.

SB6 – Poder de Terceiros:

- B6_TES: Código da TES utilizada;
- B6_TIPO: Tipo de Movimentação De / Em Terceiros;
- B6_IDENT: Identificador de rastreabilidade;
- B6_TPCF: Identificador de Cliente / Fornecedor;
- B6_SALDO: Saldo de Poder de Terceiros;
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 Principais Campos:

- B6_PODER3: Indica se é Remessa ou Devolução;

- B6_DOC: Número da Nota Fiscal de Entrada ou Saída;
- B6_UENT: Data da última Entrega;
- B6_ESTOQUE : Identifica se a Operação Atualizou
Estoque;
- B6_ATEND: Indica se a quantidade Enviada / Recebida
já foi totalmente retornada:

SB2 – Saldos Físicos Financeiros:

- B2_QTNP: Quantidade de Terceiros em nosso Poder;
- B2_QNPT: Quantidade nossa em Poder de Terceiros;
- B2_QTER: Quantidade de Poder de Terceiros sem
movimentação de estoque;
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 Principais Campos:
SC6 – Itens dos Pedidos de Vendas:
- C6_IDENTB6: Identificador de rastreabilidade para
Poder de Terceiros / em Terceiros;

SD1 – Itens do Documento de Entrada:

- D1_IDENTB6: Identificador de rastreabilidade para
Poder de Terceiros / em Terceiros;
- D1_NFORI: Número da Nota Fiscal Original:

SD2 – Itens do Documento de Saída:

- D2_IDENTB6: Identificador de rastreabilidade para
Poder de Terceiros / em Terceiros;
- D2_NFORI: Número da Nota Fiscal Original:
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 Principais Campos:

SB1 – Cadastro de Produtos:

- B1_AGREGCU: Informa se o Custo do Material será
agregado ao Custo da Ordem de Produção:

SF5 – Tipo de Movimentação:

- F5_AGREGCU: - Informa se o Custo dos Materiais
serão agregados ao Custo da Ordem de Produção
(Produto Acabado), dependendo do campo
B1_AGREGCU;

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 Processos de
Beneficiamento:
Recebendo um material para Beneficiar:
Este processo ocorre quando a empresa recebe um
produto de um Cliente para ser Beneficiado.
Ex: Recuperação de Tanque Hidrostático.

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 Processo de Beneficiamento /
Interno:
• Fluxo do Processo:
Pedido de Venda,
Apontamento da
solicitando o
Ordem de Produção
Beneficiamento

Inclusão do Inclusão do Pedido

Documento de de Vendas de
Entrada (Produto a Cobrança /
ser Beneficiado) Devolução

Abertura da Ordem Geração do

de Produção Documento de Saída

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 Processo de Beneficiamento /
Interno:
• Configuração do Custo do Produto:
– Para que o custo dos Produtos recebidos de Terceiros não
sejam agregados ao Custo do nosso Produto Acabado,
devemos alterar o campo B1_AGREGCU = Permite, conforme
figura abaixo:

– Além de configurar o campo B1_AGREGCU também

precisamos configurar o campo F5_AGREGCU = Não,
conforme a figura abaixo:

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 Processo de Beneficiamento /
Interno:
• Pedido de Vendas:
– Inclusão do Pedido de Vendas do Serviço de Beneficiamento.

• Documento de Entrada:
– Tipo B (Beneficiamento): Informando o Cliente que está
enviando o material a ser Beneficiado;
– TES : Gera Duplicata = Não, Atualiza Estoque = Sim, Poder de
Terceiros = Remessa;

• Ordem de Produção:
– Abertura da Ordem de Produção do Serviço de
Beneficiamento;
– Obs. A Ordem de Produção pode tanto ser aberta
manualmente como por Vendas.
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 Processo de Beneficiamento /
Interno:

• Apontamento de Produção:
– No apontamento da Produção os materiais de Terceiros serão
consumidos contra OP, porem os custos dos Materiais de Terceiros
não serão agregados ao Custo do Produto Serviço.

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 Processo de Beneficiamento /
Interno:
• Tipo de Movimentação:
» Ao utilizarmos os campos que indicam se o
custo do produto não será agregado ao
Custo do Produto Acabado o sistema irá
gerar um novo tipo de Movimentação, o tipo
RE9 (Movimentos para OP sem Agregar o
Custo).

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 Processo de Beneficiamento /
Interno:
• Relação por OP:

Estoque / Custos -> Relatórios -> Analise Movimentos -> Relação por OP.
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 Processo de Beneficiamento /
Interno:
• Analise da Movimentação:
– Através do Kardex podemos Observar que apesar do Custo
não ter sido agregado ao Custo da Ordem de Produção, o
Custo do Produto foi baixado na requisição para a OP,
assim como na figura abaixo:

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 Processo de Beneficiamento /
Interno:
• Pedido de Vendas:
– Pedido de vendas:
» Tipo N (Normal), já que iremos devolver os materiais do nosso
Cliente e cobrar o serviço prestado;
– TES: Iremos utilizar duas TES diferentes, uma para Devolver os
Materiais e outra para Cobrar o Serviço Prestado.
» TES de Devolução: Atualiza Estoque = Não; Poder de Terceiros =
Devolução e Gera Duplicata = Não;
» TES de Cobrança de Serviço: Atualiza Estoque = Sim; Poder de
Terceiros = Não controla e Gera Duplicata = Sim;
Obs: A TES de Devolução, não irá atualizar o Estoque pois o mesmo já foi consumido no Apontamento da Ordem de Produção, só irá
atualizar o saldo de Poder de terceiros.

• Amarração do Produto com a Nota Fiscal de Origem:

– Para Amarrarmos os produtos que serão Devolvidos com a Nota
Fiscal de Origem, precisamos informar o Produto, a TES (Que
controle a Devolução de Poder de Terceiros) ir no campo
Quantidade dar um Enter + F4 e selecionar o Numero da Nota Fiscal
Original, assim como na Figura abaixo:
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Processo de Beneficiamento /
Interno:

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 Processo de Beneficiamento /
Interno:
• Consulta Saldos em Estoque:
– Ao incluirmos a Nota Fiscal do Tipo B (Beneficiamento) a TES utilizada
Atualizava Estoque e Remessa de Poder de Terceiros, atualizando os
seguintes campos de quantidade do SB2 (Saldos Físicos Financeiros):
• B2_QATU
• B2_QTNP
– Ao fazer o Apontamento da Produção o sistema irá baixar o saldo do
campo B2_QATU, deixando o saldo, conforme a figura abaixo:

– Ao gerarmos a Nota Fiscal de Saída não atualizando Estoque e

Devolvendo o Poder de Terceiros iremos baixar o saldo do campo
B2_QTNP, igualando os saldos dos campos B2_QATU e B2_QTNP. 22
 Processo de Beneficiamento /
Interno:
• Relatórios:
– Poder de / em Terceiros: Relatório de Materiais de Terceiros em nosso
poder e/ou nosso Material em poder de Terceiros.
• Relatórios -> Genéricos -> Poder de / em Terceiros;

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 Processo de Beneficiamento /
Interno:
• Relatórios:
– NFs de / em Terceiros: Relação de todas as NF's envolvidas no processo
de controle de Poder de Terceiros:
• Relatórios -> Genéricos -> NF’s de/Em Terceiros;

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 Processo de Beneficiamento /
Interno:
• Relatórios:
– Registro de Inventário Modelo 7:
• Relatórios -> Analise Movimentos -> Registro de Inventário Modelo 7;

Quando trabalhamos com produtos que não Agregam o seu Custo na Ordem de Produção o sistema irá
nos mostrar a Seção De Terceiros Usados em OP’s, assim como na figura abaixo:

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 Tipo de Produto BN:

• Tipo de Produto BN:

– O tipo de Produto BN possui uma característica especial, pois o
sistema não gera empenho;

– Além de não gerar Empenho para produtos do tipo BN o sistema

também não gera Solicitação de Compras;

– Este tipo de Produto por não gerar empenho não é requisitado

automaticamente no apontamento da Produção;

– Era bastante utilizado quando o sistema não permitia que

fizéssemos uma Devolução só baixando Poder de Terceiros (sem
Atualizar Estoque), portanto o produto não podia ser consumido na
OP, para poder ser devolvido;

– Como / Onde utilizar?

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 Processo de Beneficiamento /
Externo:
• Fluxo do Processo:

Documento de
Inclusão da Ordem
Entrada de Retorno
de Produção
de Beneficiamento

Apontamento da Apontamento da
Produção do PI Produção do PA

Pedido de Venda da
Remessa p/
Beneficiamento

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 Processo de Beneficiamento /
Externo:
Enviando um material para Beneficiamento:
Este processo ocorre quando a empresa envia um
material para ser Beneficiado por um Fornecedor.
Ex: Serviço de Envase.

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 Processo de Beneficiamento /
Externo:
• Abertura de Ordem de Produção:
– Neste caso iremos abrir uma OP do Produto Refrigerante de Uva 2
Lt, que tem a seguinte Estrutura:

– Após abrir a OP o sistema irá gerar as Solicitações de Compras dos

Componentes, que seguirão o processo normal de Compras, exceto29
 Processo de Beneficiamento /
Externo:
• Apontamento da Produção do PI:
– Após dar entrada em todos os componentes que fazem parte da
Estrutura do PI, devemos fazer o apontamento da Produção do
Refrigerante sem embalagem.
– Após apontar a Produção do Refrigerante sem Embalagem iremos
fazer o Pedido de Venda para remessa do Refrigerante para ser
Envasado por outra Empresa.

• Pedido de Venda (Tipo B) – Remessa para

Beneficiamento:
– Neste Pedido de Vendas iremos ter dois Produtos:
• Refringente sem Embalagem (Produto que irá receber o
Beneficiamento);
• Embalagem de 2 Lt que será utilizada no Processo de
Beneficiamento;
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 Processo de Beneficiamento /
Externo:
– Tipo do Pedido de Venda:
• Pedido do Tipo “B” – Utiliza Fornecedor, pois iremos enviar um
material para ser beneficiado por outra empresa (Fornecedor);
– TES:
• Atualiza Estoque = Sim, Poder de Terceiros = Remessa e Gera
Duplicata = Não;

• Documento de Entrada (Retorno de

Beneficiamento):
– Documento de Entrada:
• Tipo “N” – Normal;
• TES: Deverá ser utilizada duas TES nesse processo, uma para os
produtos que estão retornando e outra para o Serviço que será
cobrado;

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 Processo de Beneficiamento /
Externo:
» Retorno de Beneficiamento: Atualiza Estoque = Sim, Poder de
Terceiro = Devolução e Gera Duplicata = Não;
» Cobrança do Serviço: Atualiza Estoque = Sim, Poder de Terceiros
= Não Controla e Gera Duplicata = Sim;

• Informar os produtos que estão voltando do Beneficiamento, informar o TES

e selecionar a Nota Fiscal Original através da Tecla F7, assim como na
figura abaixo:

Obs.: Precisamos sempre lembrar de Informar o Número da Ordem de32

 Processo de Beneficiamento /
Externo:

• Ao confirmar a Nota Fiscal de Entrada de Retorno de

Beneficiamento / Cobrança do Serviço informando o numero da
OP no Campo D1_OP, os custos dos produtos já serão apropriados
ao Custo da OP, assim como na figura abaixo:

• Agora basta fazer o Apontamento da Ordem de Produção do

Produto Refrigerante de Uva W2O

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 Processo de Beneficiamento /
Externo:
• Registro de Inventário Modelo 7:

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 Processo de Beneficiamento /
Conferência:
• Para Conferirmos as Notas Fiscais de Terceiros ou em
Terceiros devemos utilizar o seguinte relacionamento:
– B6_FILIAL + B6_IDENT -> D1_FILIAL + D1_IDENTB6;
– B6_FILIAL + B6_IDENT -> B6_FILIAL + D2_IDENTB6.

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 Refaz Poder de
Terceiros:
Miscelânea -> Acertos -> Refaz Poder de Terceiros:

Esta rotina deve ser executada quando o saldo de Poder de

Terceiros não estiver correto, o sistema irá verificar todas
as entradas de / em Poder de Terceiros e depois verificar
todas as Saídas de / em Poder de Terceiros e recalcular o
saldo.

Obs: Se as TES utilizadas nos Processos de Beneficiamento

foram alteradas essa rotina pode acertar os saldos ou deixá-
los inconsistentes.

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 Parâmetros:

• Parâmetros:

– MV_COMPRBN = Indica se produtos do tipo BN devem ser

comprados;

– MV_DL216B6 = Indica se a rotina REFAZ PODER DE

TERCEIROS exclui os registros da tabela SB6 fisicamente
(1) ou logicamente (2) em ambiente de banco de dados
relacional;

– MV_ALMTERC = Indica se armazém e armazém de

terceiros.

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 Parâmetros:

• MV_ALMTERC:
– Utilizado para Descontar (Subtrair) o valor do Produto
recebido de Terceiros do Valor do Estoque, assim como nas
figura abaixo:

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Parâmetros:

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