CODIGO: F. IMPLEMT.

1000P 11 03 13/05/2014
Notificação de mudanças de processo PAG.: REV. No.: F. REV.:

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1. OBJETIVO:

1.1. Definir o processo a seguir para documentar e controlar as alterações do processo: NCP's ("Process
Change Notification"). As mudanças podem ser para processos mostrados no Plano de Realização do
Produto, Plano de Controle das diferentes áreas de fabricação, autorização para uso de determinado
material, ferramental ou consumível, troca de parâmetros em máquinas, etc..

2. ESCOPO:

2.1. Este procedimento se aplica a todas as divisões da plantas Cristal PET, que têm a necessidade de fazer
uma alteração no processo.

3. DEFINIÇÕES:
3.1. NCP – Notificação de Mudança de Processo. Qualquer alteração no processo necessário nos
processos e áreas de fabricação estabelecidos pelas plantas da Cristal PET.
3.2. NCP Externo - Mudança para o processo requerido pelo cliente.
3.3. NCP Interno - Quando a mudança é necessária para necessidades internas, seja como resultado de
um Kaizen ou algum outro trabalho de melhoria.
3.4. Plano de Controle - É uma ferramenta utilizada para controlar as variáveis críticas das operações,
serviços e / ou processos.
3.5. AMEF (Análise de Modo e Efeito de Falhas) - Serve para reconhecer e avaliar o Modo potencial
como um Processo / Produto ou Serviço pode falhar e os efeitos desta falha. Também nos ajuda a
identificar as ações que podem eliminar ou reduzir a probabilidade de a falha ocorrer.
3.6. Processo - Qualquer combinação de homens, materiais, máquinas, ferramentas e métodos usados para
fabricar um determinado produto.
3.7. Produto - Um objeto que foi fabricado a partir de um ou mais componentes para satisfazer uma
necessidade do Cliente.
3.8. Serviço - Atividade profissional, tarefas de suporte, atividades ou trabalho feito por indivíduos ou
organizações para satisfazer uma necessidade do cliente.

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Coordenadora Corporativa de Sistemas Coordenadora Corporativa de Sistemas de Gerente corporativo de qualidade
de Gestão Gestão

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4. DIAGRAMA DE FLUJO:

INICIO

Detectar necessidade de
uma mudança de processo

Solicitar número de
controle
Funções ou departamentos

Preencha o formato NCP

Promotor da mudança

Colete assinaturas de
autorização
Coordinador de mejora continua corporativo
Controlar o NCP
Envolve várias funções ou departamentos internos da
CristalPET de acordo com o especificado no campo
Solicitar aplicação do
Descrição detalhada da alteração de formato Notificação
NCP de alterações de processo (1000F 11 01)
Envolve várias funções ou departamentos internos e
Aplique a mudança de externos à CristalPET, como clientes ou fornecedores,
processo de acordo com o especificado no campo Descrição
detalhada da alteração no formato Notificação de
alteração de processo (1000F 11 01)

¿ É necessário notificar o Sim Notifique o cliente ou

cliente ou fornecedor fornecedor

Não

FIM

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5. PROCEDIMENTO:
5.1. O usuário detecta a necessidade de gerar uma alteração no processo, o que se refletirá na melhoria de
alguns dos principais indicadores de desempenho, como resultado de:
 Um projeto de melhoria Kaizen.
 Resultado da análise da causa raiz.
 Reclamações da cliente interno é externo.

5.2. O usuário solicita o número de controle do formulário de Notificação de Mudança de Processo

(1000F 11 01) ao Coordenador de Melhoria Contínua Corporativa.
5.3. Coordenador de Melhoria Contínua atribui número de controle:
NCP-COR-2014-001

NCP: Número de alteração do processo

COR: Corporativo
2014: Ano corrente
001: Ano consecutivo

5.4. O usuário passa a preencher o formulário Notificação de Alteração de Processo (1000F 11 01),
tomando como referência o Anexo 1, caso algum campo não se aplique, preencha-o com a legenda N /
A.
5.5. Uma vez atribuído o número de controle ao usuário, e tendo todas as informações de suporte e
justificativa de mudança, o usuário imprime o documento, coleta as assinaturas de autorização
correspondentes, caso a assinatura do cliente seja necessária, ele também deve ser coletado.
5.6. Com todas as informações preenchidas, o usuário envia o PCN em formato eletrônico e físico para o
Coordenador de Melhoria Contínua para controle.
5.7. O Coordenador de Melhoria Contínua imprime e revisa o PCN, verifica se todas as informações estão
incluídas e as assinaturas estão corretas, arquiva o registro do PCN na plataforma de Melhoria
Contínua, juntamente com os emails de aprovação e todas as informações de justificativa da alteração.
5.8. Uma vez que o PCN tenha sido aprovado, o Usuário e as áreas envolvidas aplicam a alteração ao
processo de acordo com o que está documentado no Formulário de Notificação de Mudança de
Processo 1000F 11 01.
5.9. Se a alteração no processo se deve a ajustes de parâmetros no equipamento e envolve o cliente, o
Gerente de Qualidade Corporativo, antes de implementar a alteração, notifica você por e-mail, já que
não requer aprovação.
5.10. Se a alteração do processo for devida a uma alteração externa, relacionada a ferramentas e
alteração do tipo de processo, o Corporate Quality Manager notificará o cliente por escrito antes de
implementar a alteração.
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5.11. Se na alteração do processo uma peça comprada for afetada, as Compras notificarão o
fornecedor pelos meios mais úteis.

6. REFERÊNCIAS:
6.1.

7. HISTÓRICO DE MUDANÇAS:

No. De Revisao Descrição da mudança Data

00 Emissão do documento 2013-03-06

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