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Demanda - A demanda global tem uma sazonalidade característica (maior 1 - A Sazonalidade prévia para as regiões podem
demanda nos 2º e 3º trimestres do ano), porém, a demanda de cada região ser boas para geram maiores resultados nesses
possui sua própria sazonalidade. périodos.
Logística - Em função de preços de transportes diferentes para os trechos entre 1- A possilidade de firmar sede em qualquer um
as regiões, os custos logísticos dependerão do deslocamento de produtos entre das regiões traz flexibilidade na escolha dos
a região onde estará a fábrica e o volume deslocado para as demais regiões. diretores de uma organização
Compras - O único fornecedor de matéria prima informa que irá praticar o
mesmo preço por unidade em todas as regiões do mercado, já incluso o 1 - Preços fixos geram previsibilidade de custos e
transporte. mantei o equilíbrio das finaças.
Pessoas
Pode ajudar
Vendedores - A remuneração dos vendedores é composta por salário definido 1 - Ofertar sálarios definidos em convensão é
em convenção coletiva mais comissão definida pela empresa uma estratégia básica fundamental, pois isso
gera conformidade e previsibilidade de
despesas. 2 - Comissão de
vendas impulsiona e motiva o vendedor a
atingir as metas estabelecidas
Finanças
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1 - Importante, pois permitirá que todas as
empresa do Oligopólio tracem suas estratégias
partindo do mesmo ponto, e fará com que o
resultado dependa do planejamento e das
Capital inicial - Todas as empresas da indústria iniciam a operação com o decisoões que serão tomadas.
mesmo capital inicial, considerado mais do que suficiente para operar com
tranquilidade financeira.
Forma de recebimento dos clientes - A empresa poderá optar entre diversas
1 - Muito importante para equalizar as
demandas, uma vez que cada região possui
modalidade de recebimento dos clientes, para cada região, podendo utilizar essa
sue particularidade.
política como ferramenta de vendas.
1 - Pode ser usa como uma possibilidade para
ganhar folego e giro de caisa para empresa.
Fontes de financiamentos - Estão disponíveis diversas modalidades de
financiamentos , entretanto, as taxas de juros são relativamente altas.
Investimentos financeiros - Quando houver projeção de sobra de caixa é 1 - Realizar investimento podem gerar retorno
possível aplicar os recursos para obter ganhos financeiros. (extraordinário) para a organização, que
poderá ser utilizado para o reinvestimento na
fábria/colaboradores ou acrescer no lucro.
Informações
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Relatórios gerenciais - São relatórios projetados e reais que permitem simular 1 - Relatório são essenciais para um controle
estratégias e analisar a sensibilidade de resultados diante de determinadas mais apurado das demandas e cusos e
decisões. receitas.
INFONEWS - Serviço dentro do e-News que oferece informações, mediante 1- Ajudará a reavaliar estratégias mal
pagamento, sobre os mercados e a concorrência. elaboradas
Pode atrapalhar
ok
ok
Pode atrapalhar
1 - Poderá prejudicar caso o planejamento incial
não seja feito de forma correta, pois caso o custo
unitário suba a margem de lucratividade por
produto acabado reduzirá, afentando o lucro do
período.
Pode atrapalhar
Pode atrapalhar
Pode atrapalhar
Valores
Comprometimento, Etica, Responsabilidade Socioambiental, Confidencialidade,
Credibilidade e Respeito à Diversidade
Politica Ambiental Excutar atividade podutivas que impactem o mínimo possível o meio ambiente,
utilizar materia prima devidamente certificada pelos orgão ambientais e fiscalizadores,
minimizar desperdicios e realizar descartes de forma adequada
Taxas do Periodo
Câmbio Dolar $ 3,52
Inflação (T-1) 0.00%
Aplicações CP 3.50%
Aplicações MP 4%
Empréstimo CP 4.90%
Empréstimo LP 4.30%
Factoring 5.30%
Emp. Automático 8%
MKT $ 103,425.39
Transporte $ 118,439.64
$ 724,984.97
DEMANDA MÉDIA POR EMPRESA - Pesquisa ano anterior
Período/Trimestre
Regiões
1º 2º 3º 4º Total
1 774 809 805 813 3,201
2 1,490 2,193 2,048 1,474 7,205
3 1,606 2,527 2,412 1,712 8,257
TOTAL 3,870 5,529 5,265 3,999 18,663
4.665 x 7= 32.660*
A demanda média de 4.665 unidades por empresa/período apresentada no gráfico p
do ano anterior, pode ser considerada muito próxima do que se espera de demanda n
períodos de vida das empresas.
Peso média
17.15% 5,602 A demanda captada pela pesquisa irá variar ao longo do tempo em função dos fato
implementados pelas empresas. Caso, na média da indústria, os investimentos em m
38.61% 12,609 fracos, a demanda tenderá a cair. Ao contrário, se forem fortes, a demanda irá subir. A
44.24% 14,450 também uma oscilação conjuntural aleatória que poderá afetar a demanda, entre -
100.00% 32,660
A empresa que, por superdimensionamento de seu mix de marketing e/ou por insu
produção, deixar de atender aos pedidos obtidos, terá perda de lealdade de cliente
demanda futura.
O mercado de agências de propaganda irá atender as empresas com campanhas por reg
mercado e por diferentes mídias. O orçamento de propaganda é relacionado ao faturam
potencial das empresas. Cada empresa pode investir qualquer valor em propaganda até
de 1% do faturamento médio potencial da indústria, por tipo de mídia, por região e por
Investimentos além deste limite não tem efeito marginal na atratividade. Considerando
$ 17,237.56 regiões de mercado e 2 tipos de mídias, o orçamento máximo para a propaganda, ao pe
de 6% do faturamento médio potencial da indústria.
Total
17.15%
38.61%
44.24%
100.00%
média por empresa por região e por
para os 4 períodos do ano anterior poderá
de empresas do oligopólio.
Racional:
Por exemplo:
Produção pretendida: 3.500 A fábrica será instalada em uma das regiões do mercado (1, 2 e 3) com capacidade de
unidades. produção mínima para 500 unidades. A capacidade máxima de produção será decidi
Horas de MOD necessárias: pela empresa, considerando seus objetivos de produção e venda. A fábrica será insta
8.400 (3.500 x 2,4 horas = em módulos capazes de produzir 100 unidades de CTA.
8.400).
Horas trabalhadas ao trimestre: O investimento para cada módulo de capacidade instalada custa $ 21.000,00, pagos e
480 horas. três períodos sucessivos, a partir do 1º período, em parcelas de 50%, 25% e 25% do v
Operários necessários: 18 total investido, respectivamente, sem incidência de juros.
( 8.400 horas / 480 = 17,5 ).
Os investimentos realizados na fábrica são depreciados contabilmente, a partir do pe
seguinte ao início da operação, na base de 2,5% ao período. Entretanto, no horizonte
três anos, não há perda de capacidade real de produção, ou seja, poderá produzir até
100% da capacidade.
PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO
Para produzir 1 unidade de CTA são necessárias 3 unidades/kits da matéria prima bás
2,4 horas de Mão de Obra Direta (MOD). Cada operário trabalha 480 horas ao períod
OPERÁRIOS
Por exemplo:
Produção pretendida: 3.500 unidades.
O número de operários deve ser decidido na área de produção, levando-se em conta
estratégia e volume de produção programado.
Para dimensionar a quantidade de operários deve-se calcular o número de horas
necessárias para realizar a produção, na base de 2,4 horas por unidade do CTA, e divid
pelas 480 trabalhadas ao período por cada operário. Sempre considerando que se ho
insuficiência de supervisores de produção a produtividade dos operários pode cair at
20%.
Por exemplo:
Produção pretendida: 3.500 unidades.
Horas de MOD necessárias: 8.400 (3.500 x 2,4 horas = 8.400).
Horas trabalhadas ao trimestre: 480 horas.
Operários necessários: 18 ( 8.400 horas / 480 = 17,5 ).
, 2 e 3) com capacidade de
a de produção será decidida
venda. A fábrica será instalada
e programada. A produção é
oníveis para venda dois
ar o número de horas
por unidade do CTA, e dividir
re considerando que se houver
dos operários pode cair até
ção, levando-se em conta a
ar o número de horas
por unidade do CTA, e dividir
re considerando que se houver
dos operários pode cair até
0).
Cargo - Supervisão Gerência até Cargos
Supervisor de Produção 12 Supervisor de Produção
Supervisor de Vendas 8 Operários
Supervisor de Vendas
Salário/hora $ 11.00 Vendedores
Produção
Prarametros Operários Superv. Operários Superv.
Horas de trabalho no período 480 Por período 12,374 Por período
Contratação $ 3,000.00 $ 4,700.00 $ 77,334.81 $ 10,096.49
Treinamento $ 700.00 $ 900.00 $ 18,044.79 $ 1,933.37
Salário $ 5,280.00 $ 6,500.00 $ 136,109.26 $ 13,963.23
Demissão $ 5,300.00 $ 8,500.00 $ - $ -
Subtotal Operação $ 243,862.42 $ 25,993.09
Custo Total $ 269,855.51
Vendas
Parametrôs Vendedor Superv. Vendedor Superv.
Contratação $ 3,500.00 $ 5,000.00 $ 200,128.76 $ 35,737.28
Treinamento $ 1,000.00 $ 1,200.00 $ 57,179.65 $ 8,576.95
Salário $ 4,600.00 $ 7,100.00 $ 263,026.38 $ 50,746.94
Demissão $ 5,900.00 $ 9,200.00 $ - $ -
Comissão 2%
Subtotal Vendas $ 520,334.79 $ 95,061.16
Custo Total $ 615,395.95
Quantidades Demissão
2
26
7
57
O tamanho da equipe de vendedores e de supervisores de venda, além da comissão de vendas a ser paga são
Para dimensionar a equipe de vendedores é recomendável considerar a abordagem de carga de trabalho, que
cobrir as regiões de mercado. A abordagem da carga de trabalho consiste em:
Cada empresa decide o número de visitas a cada varejista conforme sua estratégia de marketing (2 visitas par
número de visitas entre esses limites).
Exemplo de cálculo da equipe de vendas para região 2, baseado nos dados da tabela:
arga de trabalho, que permite calcular o número de vendedores considerados necessários para
presa decide o número de visitas conforme sua estratégia de marketing. Tipicamente, o número de
rketing (2 visitas para estratégia nada agressiva, 6 visitas para uma muito agressiva ou qualquer
plo]
nº de visitas)]
Período 1 2 3 4
Regiões PSV PSV PSV PSV
1 $ 410.00 $ 415.00 $ 440.00 $ 450.00
2 $ 380.00 $ 399.00 $ 425.00 $ 440.00
3 $ 350.00 $ 380.00 $ 399.00 $ 440.00
1 2 3 4
$ 325,202.78 $ 339,979.51 $ 427,813.65 $ 448,190.26
$ 580,228.81 $ 886,069.22 $ 930,120.47 $ 794,528.57
$ 576,027.23 $ 972,400.02 $ 1,000,717.44 $ 922,817.45
2x R$ 288,013.61 R$ 288,013.61
2x R$ 486,200.01 R$ 486,200.01
2x R$ 465,060.23 R$ 465,060.23
3x R$ 330,236.75 R$ 330,236.75
2x R$ 397,264.29
3x R$ 304,529.76
Receita
1 2 3 4
R$ 1,193,445.20 R$ 2,000,262.35 R$ 1,709,310.65 R$ 1,945,281.30
5
R$ 1,712,074.87
Previsão Demanda - R2
Apresenta a demanda prevista, ajustada pelo PIB e $
sazonalidade, para o período atual. Contudo, não considera os
7.950,00
efeitos que serão exercidos pelas decisões de marketing das
empresas.
Previsão Demanda - R3
Apresenta a demanda prevista, ajustada pelo PIB e $
sazonalidade, para o período atual. Contudo, não considera os
7.950,00
efeitos que serão exercidos pelas decisões de marketing das
empresas.
Parcela Mercado - R1
$
Indica a participação percentual no mercado da região, obtida
3.260,00
pelas empresas no período anterior
Parcela Mercado - R2
$
Indica a participação percentual no mercado da região, obtida
4.200,00
pelas empresas no período anterior
Parcela Mercado - R3
$
Indica a participação percentual no mercado da região, obtida
4.200,00
pelas empresas no período anterior
Parcela Mercado - Total
$
Indica a participação percentual no mercado da região, obtida
4.200,00
pelas empresas no período anterior
Preço
Apresenta os preços de venda praticados pelas empresas no Cortesia
período anterior em cada uma das regiões de mercado
Qualidade
Apresenta o nível de qualidade dos produtos das empresas Cortesia
concorrentes que prevalecerão no período atual