Plano de Negócios

Giovana Isabela Marim – 181322579

Julia Sartori Correa da Silva – 171323904
Mariana Baldini Santos – 181322137
Mariana Foleto dos Santos - 171324111
Sumário

01 02 03
Resumo Plano de Plano de
Executivo Marketing Produção

04 05
Plano de Organização Plano
e Gerenciamento Financeiro
 01
Resumo Executivo
 Produção e venda de luminárias de
papelão.

A matéria prima utilizada é o papelão já

reciclado, contribuindo com os
recicladores de SJC.
Empreendedoras

Giovana Marim Julia Sartori Mariana Baldini Mariana Foleto

Universitárias da FEG Noções sobre Participação em

do curso de todos os tipos de atividades
Engenharia de materiais e meio extracurriculares
Materiais ambiente
 02
Plano de Marketing
Produtos

Canopla, soquete,
fiação, lâmpada

Papelão Paraná
Alta gramatura
Rigidez
Cor bege
Colméia Cone Duplo Quadrados
Localização
São José dos Campos, SP

Facilidade de acesso as principais

capitais
Polo industrial – mão de obra
qualificada e recursos
Área de Mercado

Loja online

Distribuição para a
região sul do Brasil
 Principais Clientes
Pesquisa realizada pelo site navegg:

Mulheres casadas
35 e 59 anos
Classe média – alta
Graduadas
 Preço de venda
Custos de fabricação Método coast-plus
Comparação com empresas concorrentes Margem de lucro de 20%

Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 Média

Lustre de
330,60 270,00 240,00 280,20
papelão

R$ 220,00 R$ 230,00
Previsão de vendas
175 unidades/mês – 2100 unidades/ano 7% ao ano
100%

140 unidades/mês – 1680 unidades/ano Volume

80% Ano Valor (reais)
(unidades)
2022 1.680 378.000,00

2023 1.798 404.550,00

2024 1.924 432.900,00

2025 2.059 463.275,00

2026 2.203 495.675,00

Estratégias de Promoção

Serviço rápido, Descontos e/ou fretes

regular, cortês e Participação em grátis para vendas
eficiente aos clientes feiras e reposições em grandes volumes

Facilidades especiais
Propagandas em
de crédito a clientes
redes sociais
regulares
 Estratégia de Marketing

Estratégia do Estratégia de Estratégia de

Produto Preços Distribuição

Luminárias leves e Menor preço da Distribuição do nosso

ecológicas, que apresentam concorrência e fornecimento produto a todo o Brasil de
um design moderno e de facilidades e descontos maneira rápida, eficiente e
minimalista especiais barata
 03
Plano de Produção
 Processo de Produção
1 funcionário com boa 1 funcionário com
capacidade de negociação, perfil analítico e
gestão e comunicação sistêmico

Compra e
Acompanhamento Montagem do Controle de Embalo e distribuição
recebimento das
das encomendas dos produto qualidade dos produtos
matérias-primas
produtos

1 funcionário com 2 funcionários ágeis e com 1 funcionário

conhecimentos em bons conhecimentos organizado, ágil e
Excel e plataformas de técnicos atencioso
e-commerce
 Capital Fixo
1. Local físico
 Capital Fixo
2. Estrutura administrativa

4 unidades 4 unidades 4 unidades 1 unidade 2 unidades

Custo Total: Custo Total: Custo Total: Custo Total: Custo Total: R$2518,20
R$631,56 R$929,24 R$8356,20 R$429,99 + instalação
(R$679,00/ar)
 Capital Fixo
3. Processo produtivo

2 unidades 3 unidades 1 unidade

Custo Total: Custo Total: Custo Total:
R$2498,00 R$890,97 R$4420,00
 Manutenção e Consertos
Empresas terceirizadas

Manutenção a cada 1 ano Manutenção a cada 6 meses

Manutenção a cada 3 meses
Custo: Custo: R$300,00/ar
Custo: R$280,00
R$230,00/computador condicionado
 Capacidade Planejada

80% da capacidade total 8 horas/dia 5 dias na semana

Capacidade Futura

Automatização do processo Aumento da mão-de-obra

produtivo

Maior variedade de Maior atendimento da

produtos demanda
 Localização e Layout da Fábrica
São José dos Campos

Legenda

Área administrativa

Produção

Armazenamento
Matérias-Primas Necessárias
Matérias-primas Quantidade
Papelão reciclado 93 quilogramas
Canopla 140 unidades
Soquete 140 unidades
Fiação 140 metros
Lâmpadas 140 unidades
Cola 7 quilogramas
Custo das Matérias-Primas
Custos Totais
Matérias-primas Fornecedores
Aproximados
Papelão reciclado Kalunga R$ 3419,20
Canopla, soquete Mercado Livre R$ 2098,60
e fiação
Lâmpadas Kalunga R$ 1204,00
Cola Kalunga R$ 184,80
Eletricidade EDP R$ 400,00
Total R$ 7306,60
Mão-de-Obra
01 Especializada

Semi-Especia Não-Especiali
lizada 02 03 zada
 Custo da Mão-de-Obra

Salário Vale
Vale refeição
Mínimo transporte
Funcionário R$ 1100 R$ 21/dia R$ 21/dia
trabalhado trabalhado
Total Mês/ R$ 1100 R$ 441 (para R$ 441 (para R$ 1982,00
Funcionário 21 dias úteis) 21 dias úteis)
Funcionários 6 Total R$ 11892,00
Produtividade de Mão-de-Obra

● Ambiente de trabalho;
● Reunião de feedback
one-a-one;
● Atribuição de melhor
funcionário.
Despesas de Overhead na Fábrica
Despesas Overhead Custos
Manutenção de Equipamentos R$ 1800,00
Aluguel R$ 4000,00
Internet + Telefone R$ 214,99
Água R$ 69,00
Limpeza R$ 300,00
Alimentos cozinha R$ 100,00
Total R$ 6483,99
Custos de Produção

Valores de Custos
Mão de obra R$ 84,94
Taxa de overhead/unidade R$ 46,31
Matéria-prima/unidade R$ 52,19
Custo unitário do produto final R$ 183,44
 04
Plano de Organização
e Gerenciamento
Tipo de Empresa

Papel Iluminado LTDA

● Sociedade Limitada ― 4 sócias;
● 4 quotas;
● Ajuda de advogado;
● Apresentação de documentos.
Estrutura Organizacional

Diretora

Marketing Financeiro Produção

Funcionários
Experiência em Negócios e Qualificações do
Empresário

Engenharia Iniciação Planejamento Atividades

de Materiais Científica de Negócios Extracurriculares
 Atividades Pré-Operacionais
Cronograma (contagem em semanas)
Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Registro da empresa
Preparar o plano de negócios
Pedir empréstimo
Limpeza do ambiente de trabalho
Organização do local de emprego
Pesquisa de mercado na cidade
Pesquisa de mercado online
Contratação dos funcionários
Montagem da identidade visual da empresa
Conversar com os fornecedores de matérias-primas e dos
equipamentos
Instalação dos equipamentos
Treinamento dos funcionários
Teste da linha de produção
Despesas Pré-Operacionais
Despesas Pré-Operacionais Custos
Registro da empresa
R$ 100,00
burocraticamente
Limpeza do ambiente de trabalho R$ 300,00
Pesquisa de mercado na cidade R$ 400,00
Teste da linha de produção R$ 506,52
Eletricidade e Gás R$ 200,00
Total R$ 1806,52
 05
Plano Financeiro
Despesas administrativas
Despesas Custo
Depreciação do equipamento do R$187,69
escritório
• Depreciação dos
Limpeza R$3000,00 notebooks e impressora:
20% a.a.
Material de escritório R$100,00
• Depreciação demais
Água R$69,00 equipamentos: 10% a.a.
Eletricidade R$400,00
Internet + telefone R$214,99
Total R$3.971,68
 Custo do projeto
Ativo permanente Despesas pré-operacionais Capital de giro

Item Custo Item Custo Item Quantidade Custo

Maquinário e equipamentos R$7.808,97 Marketing R$4.180,80 Despesas - R$1.271,68

da fábrica administrativas
Despesas R$1.806,52
Instalação do maquinário R$1.358,00 pré-operaciona Despesas com - R$348,40
is marketing
Mobília escritório R$12.865,19
Advogado R$6.128,81 Aluguel - R$4.000,00
Total R$22.032,16
Total R$12.116,13 Manutenção e - R$1.800,00
consertos

Custo do projeto Funcionários 6 R$ 11.892,00

Luminária 140 R$7.306,60

R$56.820,97 Total R$22.672,68

Empréstimo
Mês Valor Total Prestação Juro de 1% Valor total
• 20% do custo do projeto serão pendente
investido pelas sócias. 1 R$45.456,97 R$3.788,08 R$454,57 R$4.242,65

2 R$41.668,89 R$3.788,08 R$416,69 R$4.204,77

• Para o restante é necessário
3 R$37.880,81 R$3.788,08 R$378,81 R$4.166,89
realização de empréstimo.
4 R$34.092,73 R$3.788,08 R$340,93 R$4.129,01

5 R$30.304,65 R$3.788,08 R$303,05 R$4.091,13

6 R$26.516,57 R$3.788,08 R$265,17 R$4.053,25

Tipo de empréstimo escolhido: 7 R$22.729,49 R$3.788,08 R$227,28 R$4.015,37

8 R$18.940,40 R$3.788,08 R$189,40 R$3.977,48

Empréstimo pessoal com garantia
9 R$15.152,32 R$3.788,08 R$151,52 R$3.939,60

Taxa de juros: 1% a.m. 10 R$11.364,24 R$3.788,08 R$113,64 R$3.901,72

Período: 12 meses 11 R$7.575,16 R$3.788,08 R$75,76 R$3.863,84

12 R$3.788,08 R$3.788,08 R$37,88 R$3.825,96

Total R$44.331,56 R$2.881,55 R$48.411,67

Demonstrativo de lucros e perdas
Considerando para as vendas Vendas R$374.400,00
por mês:
(-) matéria prima R$87.679,20
• 50 unidades da luminária (-) mão de obra R$142.704,00
Colmeia (R$220,00/un)
(-) overhead R$77.807,88
• 50 unidades da luminária Lucro bruto R$66.20,92
Quadrados (R$220,00/un)
(-) Marketing R$4.180,80
• 40 luminárias Cone duplo
(-) Despesas administrativas R$47.660,16
(R$230,00/un)
Lucro operacional R$14.367,96
(-) Despesas de juros R$2.881,55
Lucro líquido antes dos impostos R$11.486,41
Análise Financeira
O retorno do investimento estima-se um porcentagem de 25,9%.

Retorno do investimento = lucro líquido x 100

capital total

O projeto se apresentou viável, em um ano com o planejamento

realizado iremos finalizar o empréstimo e ainda obter lucros que
podem ser usados como um investimento para melhoria da fábrica
ou expansão.
Obrigada!
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