1.

    Identificação:
PROJETO INNOVATE INTEGRA RH Controle de Versões

Nome do Projeto: Nome do Projeto: INNOVATEINTEGRA RH Versão Data Autor Notas da Revisão
Amanda
Cliente: Nome do cliente: Banco INNOVATEBANK 1.0 02/11/2021 Inicial
Vieira da Silva
Patrocinador do Projeto: Patrocinador: Henrique Menezes de Miranda
Gerente do Projeto: Gerente do Projeto: Ronaldo Amorim Alcantara
Previsão de Início e Término: 02/01/2022 31/12/2024

2.    EAP
 Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos - Projeto INNOVATE INTEGRARH

ID Requisito Descrição do Requisito Módulo Processo Fases EAP

O sistema deve permitir registro dos exames admissionais, periódicos, de retorno, de Gerenciar Exame 01,02,03,04 e
RH_RF0001 EH&S
mudança de função e demissional, com controle individual por empregado. Admissional 05.

Gerenciar Exame Médico de

O sistema deve permitir o registro e controle de perícias médicas e de exame de retorno no Mudança de 01,02,03,04 e
RH_RF0002 EH&S
prontuário médico do empregado. Função_Retorno ao 05.
Trabalho_Demissional

Gerenciar Exame Médico 01,02,03,04 e

RH_RF0003 O sistema deve possibilitar o cadastro da data de realização do exame periódico de saúde. EH&S
Periódico 05.
Gerenciar o Perfil
01,02,03,04 e
RH_RF0004 O sistema deve permitir o Perfil Profissiográfico Previdencário. EH&S Profissiográfico
05.
Previdenciário - PPP
O sistema deve Proporcionar a integração dos documentos PPRA, LTCAT, CAT com objetivo de Gerenciar Registros de 01,02,03,04 e
RH_RF0005 EH&S
gerenciamento do programa de prevenção de riscos e emissão do PPP. CAT/Incidente/Sinistro. 05.
O sistema deve permitir a efetivação da posse dos novos empregados, gerando matrícula, Executar Medida de 01,02,03,04 e
RH_RF0006 PA
registro de empregado e contrato de experiência. Admissão 05.
O sistema deve permitir a concessão de beneficios decorrentes do registro da transferencia de Executar Medida de 01,02,03,04 e
RH_RF0007 PA
lotação administração ou de lotação física do empregado, tais como Trânsito, Ajuda de Custo, Transferência 05.
O sistema deve possibilitar o cadastramento de afastamentos de todos os tipos para Executar Medida de 01,02,03,04 e
RH_RF0008 PA
acompanhamento e controle. Afastamento 05.
Executar Medida de Retorno 01,02,03,04 e
RH_RF0009 O sistema deve possibilitar o cadastramento do retorno de afastamentos de todos os tipos. PA
de Afastamento 05.
O sistema deve permitir o registro da opção do empregado pelo recebimento dos benefícios 01,02,03,04 e
RH_RF0010 BN Gerir Benefícios
de ajuda alimentação/refeição e cesta alimentação pelo INNOVATE BANK. 05.
O sistema deve efetuar o cálculo automático da rescisão: apurando todas as verbas Executar Medida de 01,02,03,04 e
RH_RF0011 PA
rescisórias, legais e/ou referentes aos benefícios específicos do Programa. Considerando os Desligamento 05.
O sistema deve suportar o cadastro, alteração e atualização do currículo dos empregados e 01,02,03,04 e
RH_RF0012 PD Gerenciar Currículo
candidatos a vagas disponíveis. 05.
Gerenciar Desempenho de 01,02,03,04 e
RH_RF0013 O sistema deve permitir o gerenciamento do desempenho de pessoas. PD
Pessoas 05.
01,02,03,04 e
RH_RF0014 O sistema deve suportar o mapeamento das competências dos empregados. PD Mapear Competências
05.
O sistema deve efetuar pagamento de verbas salariais diferenciadas, observando 01,02,03,04 e
RH_RF0015 PY Apurar Remuneração Base
determinados pisos e tetos remuneratórios. 05.
Calcular Folha de Pagamento 01,02,03,04 e
RH_RF0016 O sistema deve apurar diariamente a remuneração base dos empregados. PY
Regular 05.
01,02,03,04 e
RH_RF0017 O sistema deve gerenciar a criação das rubricas da folha de pagamento. PY Criar Rubricas Salariais
05.
O sistema deve permitir o lançamento de todas as verbas necessários para cálculo da folha de Lançar em Folha de 01,02,03,04 e
RH_RF0018 PY
pagamento. Pagamento 05.
O sistema deve realizar adiantamento manualmente ou automáticamente para um Processar Valores de 01,02,03,04 e
RH_RF0019 PY
determinado empregado ou grupo em qualquer dia. Adiantamentos 05.
O sistema deve permitir a gestão de dados divergentes entre situação e período de Registrar Valores de Licenças 01,02,03,04 e
RH_RF0020 PY
afastamento de empregados e respectivo repasse do INSS. Médicas 05.
O sistema deve estabelecer valor e/ou percentual sobre estes pagamentos a título de pensão 01,02,03,04 e
RH_RF0021 PA Cadastrar Pensão Alimentícia
alimentícia (ou em decorrência de outras decisões judiciais). 05.
O sistema deve realizar adiantamento manualmente ou automáticamente para um Calcular Adiantamento 01,02,03,04 e
RH_RF0022 PY
determinado empregado ou grupo em qualquer dia. Salarial 05.
O sistema deve realizar simulação de cálculo da remuneração e/ou valores de conversão de 01,02,03,04 e
RH_RF0023 PY Calcular Férias
férias. 05.
01,02,03,04 e
RH_RF0024 O sistema deve realizar adiantamentos, total ou do 13º salário. PY Calcular 13o Salário
05.
 Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos - Projeto INNOVATE INTEGRARH

ID Requisito Descrição do Requisito Módulo Processo Fases EAP

O sistema deve executar e armazenar simulações de pagamento de PLR, permitindo a análise Calcular Participação nos 01,02,03,04 e
RH_RF0025 PY
dos resultados de forma global, por Entidade, por dependência e/ou por empregado. Lucros e Resultados - PLR 05.
O sistema deve permitir o cálculo do valor estimado por empregado, verbase rescisórias com 01,02,03,04 e
RH_RF0026 PY Calcular Rescisão Contratual
geração dos respectivos termos legais. 05.
O sistema deve permitir a disponibilização dos valores para transferência bancária dos Disponibilizar Valores para 01,02,03,04 e
RH_RF0027 PY
empregados. Transferência Bancária 05.
Gerar Arquivos para 01,02,03,04 e
RH_RF0028 O sistema deve realizar a contabilização e pagamento da folha. PY
Contabilização 05.
Gerar Formulários de 01,02,03,04 e
RH_RF0029 O sistema deve realizar a disponibilização dos formulparios de pagamento. PY
Pagamentos 05.
01,02,03,04 e
RH_RF0030 O sistema deve realizar a geração de relatórios da folha de pagamento. PY Gerar Relatórios de Folha
05.
O sistema deve controlar a frequência dos empregados conforme seu registro da entrada e Administrar Cálculo de 01,02,03,04 e
RH_RF0031 TM
saída no ponto eletrônico. Frequência 05.
O sistema deve realizar consulta de cálculo da remuneração e/ou valores de conversão de 01,02,03,04 e
RH_RF0032 TM Administrar Férias
férias. 05.
Administrar Adicional 01,02,03,04 e
RH_RF0033 O sistema deve permitir o registro do adicional noturno dos empregados. TM
Noturno 05.
O sistema deve permitir o registro e administração de afastamentos e licenças dos Administrar Afastamentos e 01,02,03,04 e
RH_RF0034 TM
empregados. Licenças 05.
O sistema deve permitir o registro de faltas e ausências dos empregados isentos do registro Administrar Ausências 01,02,03,04 e
RH_RF0035 TM
do ponto ou com registro opcional. Permitidas 05.
01,02,03,04 e
RH_RF0036 O sistema deve permitir o gerenciamento do saldo de horas. TM Administrar Banco de Horas
05.
O sistema deve permitir o lançamento de faltas, faltas abonadas, ausencias greve, faltas greve 01,02,03,04 e
RH_RF0037 TM Administrar Faltas/Atrasos
para os empregados isentos do ponto eletronico. 05.
01,02,03,04 e
RH_RF0038 O sistema deve permitir o registro de horas extras para empregados. TM Administrar Horas Extras
05.
O sistema deve suportar registros on-line de horas extras trabalhadas para empregados 01,02,03,04 e
RH_RF0039 TM Administrar Presenças
isentos do registro do ponto. 05.
Administrar Repouso 01,02,03,04 e
RH_RF0040 O sistema deve permitir o registro do repouso remunerado dos empregados. TM
Remunerado 05.
O sistema deve permitir o lançamento de adicional sobreaviso para Unidades, funções e/ou 01,02,03,04 e
RH_RF0041 TM Administrar Sobreaviso
empregados autorizados. 05.
O sistema deve controlar a frequência dos empregados conforme seu registro da entrada e Administrar Registro de 01,02,03,04 e
RH_RF0042 TM
saída no ponto eletrônico Ponto 05.

PROJETO INNOVATE INTEGRA RH Controle de Versões

Nome do Projeto: Nome do Projeto: INNOVATEINTEGRA RH Versão Data Autor
Cliente: Nome do cliente: Banco INNOVATEBANK 1.0 02/11/2021 Amanda Vieira da Silva
Patrocinador do Projeto: Patrocinador: Henrique Menezes de Miranda
Gerente do Projeto: Gerente do Projeto: Ronaldo Amorim Alcantara
Previsão de Início e Término: 02/01/2022 31/12/2024