Auditoria Interna Guia1

GUIA DE AUDITORIA INTERNA DE
SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
SETOR DE SEGURANÇA INDUSTRIAL

GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE
SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
ELABORADO POR: DATA:
SETOR AUDITADO: DATA:
GERENTE RESPONSÁVEL: ASSINATURA:
AUDITORES: ASSINATURA:
Sumário
Este trabalho foi elaborado e distribuído internamente, apenas como um material de

referência, que deverá ser utilizado como um guia para a implementação de auditorias
internas, visando avaliar a performance de cada setor no tocante ao atendimento de metas
e objetivos no campo da segurança do trabalho e proteção do meio ambiente.
Na elaboração deste material foram considerados os conceitos Legais Brasileiros e padrões

internos da (sua empresa) e se refere à segurança e, porém não podemos assumir que
todas as medidas de segurança possíveis estão nele incluídas ou que não se necessita tomar
medidas adicionais se ocorrem condições ou circunstâncias especiais ou excepcionais.
São também considerados neste guia, conceitos e procedimentos do tipo GMP , ISO 9000 e
ainda outros sistemas de gerenciamento de segurança existentes.
GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
MS-S-1a
1. GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA UNIDADE
1.1 Política de Segurança
1.1.1. Existe na unidade uma declaração formal da sim____ não_____

Política de Segurança da unidade?
1.1.2. A Política de Segurança foi adequadamente sim____

não_____
divulgada para todos os empregados da
unidade?
1.1.3. A Política de Segurança reflete o compromisso sim____

não_____
da Administração Geral, no controle de perdas e atendimento
aos padrões de Segurança estabelecidos pela (sua empresa)?
1.2 Organização e Administração
1.2.1. Existe um Coordenador de Segurança na unidade? sim____

não_____
1.2.2. As responsabilidades do Coordenador de Segurança são sim____

não_____
bem definidas e este possui a autoridade necessária para
implementar os programas de segurança?
1.2.3. São atribuídas aos níveis de administração e a outros sim____

não_____
empregados, responsabilidades de segurança no sistema
de gerenciamento de segurança da unidade?
1.2.4. As responsabilidades de segurança são incluídas nas sim____

não_____
descrições de cargo de todos os níveis de administração
da unidade?
1.2.5. São realizadas reuniões com todos os níveis de adminis- sim____

não_____
tração para tratar de assuntos relativos ao controle de
perdas, segurança e saúde?
1.2.6. Os níveis de administração efetuam inspeções de controle sim____
não_____
de perdas, segurança e saúde de suas áreas de responsa-
bilidade?
1.2.7. Empregados com responsabilidades específicas no sim____

não_____
gerenciamento de segurança, são identificados na estrutura
de organização de segurança e são conhecidos por todos
empregados?
1.2.8. Recursos adequados são fornecidos para permitir que os sim____

não_____
empregados com responsabilidades específicas, possam
preencher suas tarefas?
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MS-S-1a
1.3 Metas e Objetivos
1.3.1. São estabelecidas Metas de melhoramento de sim____

não_____
segurança para a unidade?
1.3.2. As Metas de segurança da unidade são divul- sim____

não_____
gadas a todos os empregados?
1.3.3. São estabelecidos objetivos anuais de segurança sim____

não_____
para a unidade?
1.3.4. Os objetivos anuais de segurança são divulgados sim____

não_____
para todos os empregados?
1.3.5. Os objetivos anuais de segurança são incluídos sim____

não_____
nos objetivos anuais dos níveis gerenciais da
unidade?
1.3.6. Os objetivos de segurança refletem considerações de sim____

não_____
requisitos regulamentares, avaliação da eficácia de
programas e objetivos comerciais gerais?
1.3.7. A que níveis são estabelecidos objetivos de controle
de perdas, segurança e saúde?
1. Diretorias sim _____ não _____

2. Departamentos sim _____ não _____
3. Setores de Trabalho sim _____ não _____
1.4 Manual de Segurança
1.4.1. Existe um Manual de Segurança que possa servir de sim____

não_____
guia para a administração em assuntos que tratam da
Política de Segurança da unidade?
1.4.2. O Manual de Segurança assegura que todos os pro- sim____ não_____

cedimentos relevantes de segurança, incluindo medidas
de desempenho, sejam adequadamente apresentados?
1.4.3. O Manual de Segurança é divulgado a todos os empre- sim____

não_____
gados da unidade?
1.4.4. O Manual de Segurança é revisado periodicamente e sim____

não_____
sempre que ocorre mudanças significantes?
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MS-S-1a
1.5 Programas de Segurança
1.5.1. São desenvolvidos Programas Internos de Segurança sim____

não_____
na unidade, que atendam aos requisitos (sua empresa) e regulamentares?
1.5.2. Existem responsabilidades específicas para gerências, quanto sim____

não_____
à implementação dos Programas Internos de Segurança?
1.5.3. É oferecido às gerências os recursos adequados para sim____

não_____
implementação dos Programas Internos de Segurança?
1.5.4. Os Programas Internos de Segurança são de conhecimento sim____

não_____
de todos os empregados de todos os níveis?
1.5.5. Os níveis gerenciais efetuam uma avaliação formal sobre sim____

não_____
a performance de desenvolvimento dos Programas Internos
de Segurança , em suas áreas de responsabilidade?
1.5.6. Os níveis gerenciais estabelecem responsabilidades individuais sim____

não_____
no que se refere ao atendimento aos requisitos estabelecidos
pelos Programas Internos de Segurança?
1.6 Envolvimento dos Empregados
1.6.1. É assegurado que todos os empregados tem acesso sim____

não_____
a todos os elementos do Sistema de Gerenciamento
de Segurança?
1.6.2. Existe um procedimento adequado para assegurar o acesso sim____

não_____
dos empregados aos elementos do SGS?
1.6.3. Os empregados reportam ao superior imediato, quaisquer sim____

não_____
preocupação ou deficiência observado no local de
trabalho?
1.6.4. Existe relatório de registro desses reportes? sim____ não_____
1.6.5. Os relatórios são avaliados e são tomadas ações corretivas? sim____

não_____
1.6.6. É estabelecido um programa de conscientização da segurança sim____

não_____
para promover, reconhecer, e recompensar a participação do
empregado na melhoria na prevenção de acidentes/doenças?
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MS-S-1a
1.7 Comitê de Segurança

1.7.1. Existe um Comitê de Segurança na unidade, onde estejam sim____
não_____
representados o maior número de setores e empregados
de todos os níveis?
1.7.2. Existe um procedimento escrito para assegurar de que as sim____

não_____
recomendações do Comitê, sejam recebidas, consideradas
e tratadas adequadamente?
1.7.3. Existe registro das reuniões do Comitê? sim____

não_____
1.7.4. Existe um procedimento escrito para processar as solicita- sim____

não_____
ções dos empregados e prover-lhes retro alimentação
sobre as suas preocupações?
1.8 Treinamento de Empregados
1.8.1. Existe um processo sistemático para identificar as neces- sim____

não_____
sidades de treinamento dos empregados?
1.8.2. As necessidades de treinamento são formalmente infor- sim____

não_____
madas à gerência de nível mais alto da unidade?
1.8.3. É realizado um planejamento a nível gerencial no intuito sim____

não_____
de assegurar a implementação dos treinamentos reque-
ridos?
1.8.4. Todos os treinamentos ministrados, são adequadamente sim____

não_____
registrados?
1.8.5. Existe um sistema de avaliação do conhecimento adquirido sim____

não_____
pelo empregado, durante e após o treinamento oferecido?
1.8.6. São emitidos certificados de participação para todos os sim____

não_____
participantes de treinamentos?
1.8.7. São oferecidos treinamentos específicos para empregados sim____

não_____
cuja atividade exija uma certificação ou habilitação especial?
1.8.8. É estabelecido um programa de treinamento em segurança sim____

não___
para os níveis gerenciais e de supervisão?
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MS-S-1a
1.9 Monitoramento do Desempenho
1.9.1. As medidas de desempenho são controladas pelo sim____

não_____
Coordenador de segurança da unidade?
1.9.2. Os resultados de desempenho alcançados são sim____

não_____
comunicados à gerência e todos os empregados da
unidade?
1.9.3. Existe um sistema formal para avaliar o desempenho sim____

não_____
em segurança de todos os setores da unidade?
1.9.4. Os níveis gerenciais realizam auditorias nas áreas sim____

não_____
sob sua responsabilidade, no intuito de avaliar as
medidas de desempenho em segurança?
1.9.5. Os resultados de Auditoria são registrados ? sim____

não_____
1.9.6. As deficiências observadas na Auditoria são controladas sim____

não_____
até que ações corretivas sejam adotadas?
1.9.7. Os resultados de Auditoria são comunicados ao Gerente sim____

não_____
da unidade e ao Comitê de Segurança?
pag.10
MS-S-1b
2. SEGURANÇA DE CONTRADOS
2.1 Seleção do Contratado
2.1.1. Existe um procedimento escrito que assegure sim____ não_____

que os contratados pela (sua empresa), cumprem padrões de
de segurança legais e da (sua empresa)?
2.1.2. São exigidos documentos que comprovem a capa- sim____

não_____
citação de contratados, em segurança?
2.1.3. São solicitados documentos que comprovem a sim____

não_____
a performance do contratado quanto aos aspectos
de freqüência de lesões e enfermidades ?
2.1.4. São solicitados documentos que comprovem a sim____

não_____
prática de inspeções para verificação do
cumprimento com os padrões de segurança?
2.2 Documento de Contrato
2.2.1. No documento de contrato são considerados:
. custo adequado para cumprir com todos os sim____ não_____

requisitos de segurança?
. a capacidade física e mental dos contratados sim____ não_____
para desempenhar as tarefas requeridas?
. a habilidade e conhecimento de todos os sim____ não_____
contratados nas tarefas de sua competência?
. a certificação da capacitação dos contratados sim____ não_____
através de documento respectivo?
. a proibição do uso de álcool e drogas durante sim____ não_____
a execução de suas tarefas?
. o cumprimento obrigatório com os padrões de sim____ não_____
segurança da (sua empresa)?
. a indicação, pelo contratado, de um responsá- sim____ não_____
vel pelo monitoramento de segurança?
. a exclusão do empregado contratado que não sim____ não_____
atender aos padrões de segurança exigidos?
2.3 Supervisão do Contratado
2.3.1. Existe procedimento escrito assegurando que sim____ não_____

todos os contratados deverão se reportar ao
Coordenador de Segurança da (sua empresa), para conhecer
sobre os padrões de segurança?
pag.12
MS-S-1b

os contratados receberão orientação inicial,
sobre os perigos e requisitos de segurança?

o não atendimento dos padrões de segurança
exigidos, pode resultar na paralisação do tra-
balho contratado?

todos os trabalhos de alto risco, recebam antes
de seu início a permissão necessária para
execução?
2.3.5. Existe documento escrito assegurando que sim____

não_____
um relatório mensal, seja emitido pelo contra-
tado, com objetivo de registrar os resultados
de cumprimento aos padrões de segurança?
2.4 Avaliação do Programa
2.4.1. O programa de segurança de contratados é sim____

não_____
avaliado pelo Coordenador de Segurança da
unidade, pelo menos anualmente
pag.14
MS-S-3
3. AVALIAÇÃO DE PERIGO DOS MATERIAIS

pag.16
MS-S-3
4. COMUNICAÇÃO DE PERIGO
4.1 Inventário de Materiais Perigosos
4.1.1. Existe na unidade um Programa de Comunicação sim____

não_____
de Perigo?
4.1.2. É feito um inventário de todos os materiais classifi- sim____

não_____
cados como perigosos?
4.1.3. O inventário é revisado periodicamente para sim____ não_____

acrescentar produtos novos ou remover materiais
que deixaram de ser utilizados?
4.1.4. O inventário de materiais perigosos, inclui:
- produtos; sim____ não_____

- intermediários isolados; sim____ não_____
- químicas de processo; sim____ não_____
- catalisadores; sim____ não_____
- químicas compradas em laboratórios; sim____ não_____
- químicas de manutenção; sim____ não_____
- químicas de serviço. sim____ não_____
4.1.5. Todos os empregados tem conhecimento sobre sim____ não_____

o Inventário de Materiais Perigosos?
4.2 Módulos de Dados de Segurança de Material (MSDS) e Sumários de segurança
4.2.1. Todas as químicas listadas no Inventário de sim____

não_____
materiais perigosos, possui o MSDS respectivo?
4.2.2. Todas as áreas de trabalho onde são usados ou sim____

não_____
armazenados materiais perigosos, possuem os
MSDS disponíveis?
4.2.3. Todos os empregados foram informados onde sim____

não_____
podem acessar os MSDSs e os Sumários de
Segurança?
4.2.4. É mantido um arquivo Mestre de todos os MSDSs sim____

não_____
necessários para a unidade?
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MS-S-3
4. COMUNICAÇÃO DE PERIGO
4.3 Etiquetas de Perigo
4.3.1. Existe procedimento escrito sobre a etiquetagem sim____

não_____
de materiais perigosos ?
4.3.2. Todos os materiais perigosos estão etiquetados sim____

não_____
adequadamente?
4.3.3. Todos os materiais perigosos adquiridos em sim____ não_____

terceiros estão etiquetados adequadamente ?
4.3.4. As etiquetas de perigo elaboradas na unidade, sim____

não_____
são aprovadas pelo Coordenador do Programa
antes mesmo de serem fixadas no material?
4.3.5. Todos os containers fixos ou portáteis para os sim____

não_____
quais sejam transferidos materiais perigosos, são
adequadamente etiquetados?
4.4 Treinamento
4.4.1. Existe na unidade procedimento que assegure que sim____

não_____
um treinamento adequado seja oferecido aos empre-
gados que estejam em contato com materiais pe-
rigosos, assim como para o Coordenador do
Programa?
4.4.2. Como parte desse procedimento assegurará que sim____

não_____
todos os empregados novos e transferidos recebam
o treinamento adequado?
4.5. Avaliação do Programa
4.5.1. O programa de Comunicação de Perigo é sim____

não_____
avaliado periodicamente, para se assegurar
que está sendo implementado efetivamente?
4.5.2. As gerências participam da avaliação, no sim____

não_____
intuito de medir o desempenho de segurança
dos setores sob sua responsabilidade?
4.5.3. O resultado da avaliação é registrado? sim____

não_____
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MS-S-4a/4b
5. AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO
5.1 Organização das Avaliações

5.1.1. Existe um programa formal de Avaliação de Riscos sim____
não_____
no ambiente de trabalho?
5.1.2. Todos os níveis gerenciais são responsáveis pela sim____

não_____
implementação do programa nas áreas sob sua
responsabilidade?
5.1.3. Todos os empregados estão conscientes do pro- sim____

não_____
pósito do programa de avaliação de riscos?
5.1.4. Cada área de trabalho possui pessoal capacitado sim____

não_____
para conduzir uma avaliação de risco e lhes
atribuíram autoridade necessária para isto?
5.1.5. É oferecido tempo adequado ao avaliador, para sim____

não_____
se capacitar e conduzir uma avaliação?
5.1.6. Todos os empregados são notificados sobre os sim____

não_____
resultados das avaliações?
5.2 Protocolo da Avaliação
5.2.1. Existe um protocolo escrito para realização das sim____

não_____
avaliações de risco?
5.2.2. O protocolo de avaliação é encaminhada ao sim____

não_____
gerente , para revisão e aprovação?
5.2.3. Após aprovado, uma cópia do protocolo é sim____

não_____
enviado ao Coordenador de Segurança da
unidade?
5.3 Implementação dos Resultados
5.3.1. Existe procedimento escrito que assegure sim____

não_____
que os resultados da avaliação, serão devi-
mente controlados?
5.3.2. Quando uma avaliação indica a presença sim____

não_____
de riscos no ambiente de trabalho, é condu-
zida uma avaliação adicional específica?
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MS-S-4a/4b
5.3.3. Os níveis gerenciais desenvolvem um plano sim____

não_____
para implementar ações adequadas de correção
das irregularidades apontadas pela avaliação de
riscos?
5.3.4. Os níveis gerenciais levam em consideração, para

implementar as correções:
. substituição do processo, ou de algum aspecto sim____

não_____
mesmo?
. controles de engenharia? sim____
não_____
. controles administrativos? sim____
não_____
. proteção pessoal? sim____
não_____
5.4 Inspeções de Rotina
5.4.1. Existe procedimento escrito de assegure que os sim____

não_____
níveis gerenciais, efetuem inspeções mensais
nas áreas sob sua responsabilidade?
5.4.2. É indicado pelo gerente, uma pessoa de nível de sim____

não_____
supervisão, para coordenar o programa de inspeção
de rotina?
5.4.3. É oferecido ao coordenador, capacitação adequada sim____

não_____
nas técnicas de inspeção?
5.4.4. É utilizado um check-list para identificar as medidas sim____

não_____
de controle a serem inspecionadas?
5.4.5. Uma cópia do check-list é encaminhado à gerência sim____

não_____
da área e ao Coordenador de Segurança?
5.4.6. Existe um procedimento escrito que assegure de sim____
não_____
que os níveis gerenciais, retificarão as deficiências
identificadas na inspeção, num período máximo de
30 dias?
5.5 Capacitação
5.5.1. Existe procedimento escrito que assegure que todos sim____

não_____
os envolvidos na implementação do programa de
avaliação de riscos, recebam capacitação?
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MS-S-4a/4b

o programa será avaliado pelo menos uma vez
por ano, para garantir os resultados de sua
implementação?
5.6.2. Os níveis gerenciais estabelecem objetivos sim____

não_____
anuais de melhoria, levando em consideração
os resultados do programa?
5. AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO
5.7 Avaliação dos Riscos Químicos

um risco químico potencial seja identificado?
5.7.2. São conduzidas avaliações de risco químico sim____

não_____
em todas as áreas com potencial?
5.7.3. Todas as avaliações são mantidas registradas sim____ não_____

e arquivadas por um período mínimo de 6 anos?
5.7.4. São indicados pelos níveis gerenciais da sim____

não_____
unidade, os coordenadores do programa, em
suas respectivas áreas?
5.7.5. O coordenador do programa elege uma equipe sim____

não_____
entre trabalhadores para auxiliar na avaliação
riscos?
5.7.6. O coordenador do programa, informa ao gerente sim____

não_____
correspondente, os resultados das avaliações de
risco químico, assim como as ações necessárias?
5.7.7. Todos os empregados afetados pelo risco, são sim____

não_____
informados sobre este fato?
5.7.8. Existe procedimento escrito assegurando que os sim____

não_____
riscos químicos sejam avaliados anualmente?
pag.26
MS-S-4a/4b
5.8 Controle de Riscos Químicos

o gerente de engenharia será responsável por
desenvolver ações de correção, quando o risco
identificado, requerer controles de engenharia?
5.8.2. Existe procedimento escrito assegurando que sim____

não_____
se adotem o programa de proteção pessoal,
quando outras ações de controle de riscos
químicos, não forem disponíveis?
5.9 Manutenção, Exames e Provas de Medidas de Controle

não_____
todos os níveis de supervisão, realizam inspeções
no intuito de verificar os sistemas de ventilação
e exaustão de áreas com risco químico?
5.9.2. As inspeções são realizadas semanalmente e devi- sim____

não_____
damente registradas?
5.9.3. Existe procedimento escrito assegurando que sejam sim____

não_____
realizadas provas de níveis de contaminação do ar
e que os resultados sejam devidamente documen-
tados?
5.9.4. Todos os níveis de supervisão são informados sobre sim____

não_____
os resultados obtidos nas provas de contaminação
do ar?
5.10 Capacitação
5.10.1. É assegurado de que o coordenador do programa sim____

não_____
receba capacitação especializada em higiene ocu-
pacional?
5.10.2. É assegurado de que os assessores do coordenador sim____

não_____
recebam capacitação na avaliação de riscos quími-
cos?
5.11.1. É assegurado que o coordenador avalie o programa sim____ não_____

pelo menos uma vez ao ano?
pag.28
6. MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS

pag.30
MS-S-5a
7. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PESSOAL (EPP/EPI)
7.1 Seleção e Uso
7.1.1. Existe um programa formal sobre equipamentos sim____

não_____
de proteção pessoal, na unidade?
7.1.2. O programa define os procedimentos adotados sim____

não_____
para seleção do EPP, adequado a cada
atividade?
7.1.3. A seleção do EPP é baseada nas descobertas da sim____
não_____
avaliação de risco dos ambientes de trabalho?
7.1.4. São mantidos registros dos processos de seleção sim____

não_____
dos EPP?
7.1.5. Existe procedimento escrito orientando quanto ao sim____

não_____
uso obrigatório do EPP nas áreas de risco?
7.1.6. Existe uma participação do empregado na identi- sim____

não_____
ficação de necessidade e seleção do EPP?
7.1.7. Existe EPP disponível e em quantidade adequada sim____

não_____
para os empregados?
7.1.8. Existe o registro de emissão do EPP para cada sim____

não_____
empregado?
7.2 Uso e Manutenção
7.2.1. Todos os empregados são orientados quanto ao sim____

não_____
uso adequado do EPP?
7.2.2. Todos os empregados são orientados quanto a sim____

não_____
manutenção adequada do EPP?
7.2.3. São realizadas inspeções regulares pelos níveis sim____

não_____
de supervisão, para se avaliar as condições de uso
e manutenção dos EPP?
7.2.4. Os resultados de inspeção são registrados? sim____

não_____
7.2.5. Ações disciplinares são tomadas contra qualquer sim____

não_____
empregado que se recuse a fazer uso correto do
EPP entregue?
pag.32
MS-S-5a
7.2.6. As áreas de trabalho oferecem aos empregados sim____
não_____
condições adequadas para a guarda e limpeza do
EPP?
7.2.7. É exigido ao empregado a devolução do EPP usado sim____

não_____
ou danificado para que receba um novo?
7.2.8. As gerências definem responsabilidades individuais sim____

não_____
para atendimento ao programa?
7.3 Treinamento
7.3.1. É oferecido treinamento adequado para os empregados sim____

não_____
com o intuito de orientar quanto a necessidade de uso
e correta manutenção do EPP?
7.3.2. Os níveis de supervisão participam do treinamento? sim____

não_____
7.3.3. É oferecido treinamento ao empregado quando trans- sim____

não_____
ferido de área de trabalho onde o EPP não é requerido,
para uma área onde ocorre a necessidade de uso?
7.3.4. As gerências realizam a avaliação de necessidade de sim____

não_____
treinamento para os empregados sob sua responsabilidade?
7.3.5. Todos os treinamentos são registrados adequadamente? sim____

não_____
7.3.6. É realizado retreinamento adicional no caso de alterações sim____

não_____
na área de trabalho ou no tipo do EPP?
7.4.1. O cumprimento aos requisitos do programa de sim____

não_____
proteção pessoal é avaliado pelos níveis gerenciais?
7.4.2. O programa de proteção pessoal, sofre revisão pelo menos sim____ não_____
anualmente?
7.4.3. As revisões são registradas e informadas adequadamente?sim____ não_____

pag.34
MS-S-5b
8. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÒRIA (EPR)
8.1 Seleção e Uso
8.1.1. Existe um programa formal sobre equipamentos sim____

não_____
de proteção respiratória , na unidade?
8.1.2. O programa define os procedimentos adotados sim____

não_____
para seleção do EPR, adequado a cada
atividade?
8.1.3. A seleção do EPR é baseada nas descobertas da sim____

não_____
avaliação de risco dos ambientes de trabalho?
8.1.4. São mantidos registros dos processos de seleção sim____

não_____
dos EPR?
8.1.5. Existe procedimento escrito orientando quanto ao sim____

não_____
uso obrigatório do EPR nas áreas de risco?
8.1.6. Existe uma participação do empregado na identi- sim____

não_____
ficação de necessidade e seleção do EPR?
8.1.7. Existe EPR disponível e em quantidade adequada sim____

não_____
para os empregados?
8.1.8. Existe o registro de emissão do EPR para cada sim____

não_____
empregado?
8.2 Uso e Manutenção

não_____
uso adequado do EPR?
8.2.2. Todos os empregados são orientados quanto a sim____

não_____
manutenção adequada do EPR?
8.2.3. São realizadas inspeções regulares pelos níveis sim____

não_____
de supervisão, para se avaliar as condições de uso
e manutenção dos EPR?
8.2.4. Os resultados de inspeção são registrados? sim____

não_____
8.2.5. Ações disciplinares são tomadas contra qualquer sim____

não_____
empregado que se recuse a fazer uso correto do
EPR entregue?
pag.36
MS-S-5b
8.2.6. As áreas de trabalho oferecem aos empregados sim____

não_____
condições adequadas para a guarda e limpeza do
EPR?
8.2.7. É exigido ao empregado a devolução do EPR usado sim____

não_____
ou danificado para que receba um novo?
8.2.8. As gerências definem responsabilidades individuais sim____

não_____
para atendimento ao programa?
8.3 Treinamento
8.3.1. É oferecido treinamento adequado para os empregados sim____

não_____
com o intuito de orientar quanto a necessidade de uso
e correta manutenção do EPR?
8.3.2. Os níveis de supervisão participam do treinamento? sim____

não_____
8.3.3. É oferecido treinamento ao empregado quando trans- sim____

não_____
ferido de área de trabalho onde o EPR não é requerido,
para uma área onde ocorre a necessidade de uso?
8.3.4. As gerências realizam a avaliação de necessidade de sim____

não_____
treinamento para os empregados sob sua responsabilidade?
8.3.5. Todos os treinamentos são registrados adequadamente? sim____

não_____
8.3.6. É realizado retreinamento adicional no caso de alterações sim____

não_____
na área de trabalho ou no tipo do EPR?
8.4.1. O cumprimento aos requisitos do programa de sim____

não_____
proteção respiratória é avaliado pelos níveis gerenciais?
8.4.2. O programa de proteção respiratória, sofre revisão pelo sim____

não_____
menos anualmente?
8.4.3. As revisões são registradas e informadas adequadamente?sim____ não_____
pag.38
MS-S-6a/6i
9. SEGURANÇA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO
9.1 Segurança em Eletricidade
9.1.1. Existe um programa formal de segurança em sim____

não_____
eletricidade, que assegure a proteção adequa-
da dos empregados aos riscos associados
com a energia elétrica?
9.1.2. O programa considera como requisitos chaves:

. compra de equipamentos; sim____
não_____
. desenho de instalações; sim____
não_____
. instalação e trabalho em equipamentos; sim____
não_____
. inspeção de equipamento e de instalações; sim____ não_____
. capacitação de profissionais; sim____
não_____
. avaliação do programa. sim____
não_____
9.1.3. Existe procedimento escrito, assegurando a res- sim____

não_____
ponsabilidade do gerente de engenharia da uni-
de, em assegurar o cumprimento dos requisitos
do programa?
9.1.4. Todos os regulamentos locais são atendidos sim____

não_____
pelo gerente de engenharia, no que se refere a
proteção dos trabalhadores a riscos de eletrici-
dade?
9.1.5. A gerencia de engenharia, indicou uma pessoa sim____

não_____
do nível de supervisão, como responsável pelo
cumprimento ao programa?
9.1.6. Todo o pessoal envolvido na execução de traba- sim____

não_____
lhos elétricos, estão devidamente capacitados?
9.1.7. Todo o pessoal envolvido na execução de traba- sim____

não_____
lhos elétricos, tem conhecimento do programa?
9.1.8. Existe um programa de avaliação de necessidade sim____

não_____
de capacitação de profissionais em eletricidade e
de outros empregados da unidade?
pag.40
MS-S-6a/6i
9.2 Compra de Equipamentos

não_____
a gerência de engenharia e a supervisão de
manutenção, irão avaliar os equipamentos a
serem comprados ou utilizados para:
. assegurar que previnam riscos de choque? sim____ não_____

. cumprem com as regulamentações e padrões de
segurança elétrica e proteção contra incêndio?
. assegurar a indicação do seu propósito e voltagem
utilizada?
9.2.2. É assegurado que o pessoal qualificado ao receber sim____

não_____
o equipamento, o inspecionará no intuito de avaliar
a conformidade com as especificações, condições
gerais e partes energizadas expostas?
9.2.3. É assegurado que o equipamento, apresentando sim____

não_____
qualquer aspecto insatisfatório, será devolvido ao
fornecedor, ou mesmo descartado?
9.3 Desenho de Instalações

não_____
quando do projeto de novas instalações ou mudança
das já existentes, seja conduzida uma avaliação para
garantir a conformidade com os padrões de seguran-
ça elétrica?
9.4 Instalações e Trabalhos em Equipamentos
9.4.1. Todos os esquemas elétricos da unidade são adequa- sim____

não_____
damente mantidos pelo supervisor de manutenção?
9.4.2. O supervisor de manutenção instrui o pessoal quali- sim____

não_____
ficado para que usem os métodos de bloqueio e des-
bloqueio, onde sejam necessários trabalhos em
circuitos elétricos ou equipamentos de processo?
9.4.3. Todo o pessoal qualificado é instruído a trabalhar sim____

não_____
em circuitos energizados, somente mediante a
permissão para trabalho, emitida pelo Coordenador
de Segurança da unidade?
pag.42
MS-S-6a/6i

não_____
pessoal qualificado, realize inspeção mensal dos
equipamentos e instalações para verificar as
suas condições de uso?
9.4.5. Existe um procedimento assegurando que seja sim____

não_____
elaborado um inventário de todos os artigos de
equipamentos elétricos que requerem manuten-
ção periódica?
9.4.6. É indicado pelo supervisor de manutenção pes- sim____

não_____
soal qualificado para realizar a manutenção
preventiva dos equipamentos?
9.5 Capacitação
9.5.1. É assegurado que o supervisor de manutenção sim____

não_____
receba capacitação em segurança elétrica, para
que garanta a implementação adequada do pro-
grama?

não_____
o coordenador do programa seja responsável
por conduzir uma avaliação anual do programa?
9.6.2. São devidamente registrados os resultados desta sim____

não_____
avaliação?

9.7 Entrada em Espaços Confinados
9.7.1. Existe um programa formal que garanta a segurança sim____

não_____
dos empregados que entram em espaços confinados?
9.7.2. Este programa se aplica a todos os empregados (sua empresa) e sim____

não_____
contratados que executem trabalhos em espaços
confinados?
9.7.3. Foi indicado pelo gerente de engenharia, uma pessoa sim____

não_____
de nível de supervisão, para coordenar o programa?
pag.44
MS-S-6a/6i

não_____
de, em garantir o cumprimento dos requisitos
do programa?
9.7.5. É mantido um registro de todas as pessoas auto- sim____

não_____
rizadas a realizarem tarefas em espaços confinados?
9.7.6. Todo o pessoal autorizado recebeu treinamento de sim____

não_____
capacitação na segurança de entrada em espaços
confiados?

não_____
em espaços confinado, somente mediante a
permissão para trabalho, emitida pelo Coordenador
de Segurança da unidade?
9.7.8. É assegurada a presença de um supervisor de sim____

não_____
entrada em espaços confinados?
9.7.9. É assegurada a avaliação dos espaços confinados sim____

não_____
de forma a assegurar todos os aspectos de prote-
ção adequados?
9.8 Controles Médicos
9.8.1. Existe procedimento assegurando que se realize sim____

não_____
avaliações médicas para determinar as condições
fisiológicas e psicológicas dos empregados des-
tinados a entrarem em espaços confinados?
9.8.2. É assegurado de que o médico notificará sobre sim____

não_____
qualquer mudança na atitude de qualquer pessoa
autorizada, para realizar trabalho em espaço com-
finado?

não_____

não_____
avaliação?
pag.46
MS-S-6a/6i
9.10 Proteção Contra Quedas
9.10.1. Existe um programa formal que garanta a segurança sim____

não_____
dos empregados que entram em espaços confinados?
9.10.2. Este programa se aplica a todos os empregados (sua empresa) e sim____

não_____
contratados que executem trabalhos em alturas
superiores a 2 metros?

não_____

não_____
do programa?
9.10.5. É mantido um registro de todas as pessoas auto- sim____

não_____
rizadas a realizarem tarefas em alturas?
9.10.6. Todo o pessoal autorizado recebeu treinamento de sim____

não_____
capacitação na segurança de trabalhos em altura?

não_____
alturas, somente mediante a permissão para
trabalho, emitida pelo Coordenador de Segurança
da unidade?
9.11 Controles Médicos
9.11.1. Existe procedimento assegurando que se realize sim____

não_____
avaliações médicas para determinar as condições
fisiológicas e psicológicas dos empregados des-
tinados a trabalharem em alturas?
9.11.2. É assegurado de que o médico notificará sobre sim____

não_____
qualquer mudança na atitude de qualquer pessoa
autorizada, para realizar trabalho em alturas?

não_____
pag.48
MS-S-6a/6i

não_____
avaliação?
9.13 Proteção de Máquinas

9.13.1. Existe um programa formal para assegurar de que as sim____
não_____
máquinas estão devidamente protegidas?
9.13.2. Existe procedimento escrito que assegure que todas sim____

não_____
as máquinas e equipamentos, antes mesmo de serem
instaladas e operadas, são avaliadas quando as prote-
ções necessárias?

não_____

não_____
do programa?
9.13.5. É assegurado que seja efetuada uma inspeção de risco sim____

não_____
sobre todo o equipamento novo e existente, com o fim
de determinar qualquer deficiência nas proteções e nos
dispositivos de proteção?
9.13.6. Existe procedimento escrito assegurando que todos os sim____

não_____
operadores de máquinas e equipamentos devam receber
orientação sobre os requisitos de proteção de máquinas?
9.13.7. É assegurado que todos os empregados envolvidos com sim____

não_____
operação de máquinas e equipamentos, são responsáveis
por manter as proteções das máquinas em funcionamento
adequado?
9.13.8. É assegurado que qualquer deficiência no funcionamento sim____

não_____
da proteção ou no dispositivo de proteção das máquinas,
o gerente de engenharia e o coordenador do programa
sejam informados?

não_____
pag.50

MS-S-6a/6i
9.14.2 São devidamente registrados os resultados desta sim____

não_____
avaliação?
9.15 Permissão para Trabalho
9.15.1. Existe um programa formal assegurando que sim____

não_____
todo trabalho perigoso, seja somente executado
mediante um sistema de Permissão de trabalho?

não_____
9.15.3. Existe uma lista de operações, para as quais será sim____

não_____
obrigatória a emissão da permissão para trabalho?
9.15.4. Existe uma lista de empregados capacitados, expe- sim____

não_____
rientes e qualificados, autorizados pelo sistema
permissão para trabalho?
9.16 Expedição da Permissão
9.16.1. Existe um formulário próprio para emissão da sim____

não_____
Permissão para Trabalho?
9.17.2. Todos os níveis de supervisão tem conhecimento sim____

não_____
do formulário e são responsáveis pelo seu
preenchimento e emissão?
9.17.3. Todos os níveis de supervisão foram capacitados sim____

não_____
para emissão de uma Permissão para Trabalho?
9.17 Aplicação da Permissão
9.17.1. Uma via da Permissão para Trabalho fica reti- sim____

não_____
da com o responsável por sua emissão?
9.17.2. Uma via é apresentada ao responsável pela exe- sim____

não_____
cução do trabalho?
9.17.3. Ao término do trabalho, o Formulário de permis- sim____
não_____
são para trabalho é devolvida ao emitente, para
certificar de que o trabalho foi aprovado e reali-
zado satisfatoriamente?
pag.52
MS-S-6a/6i
9.18 Equipamento Móvel de Içamento Motorizado
9.18.1. Existe procedimento escrito que assegure o sim____

não_____
que os equipamentos móveis motorizados
sejam operados de maneira segura?
9.18.2. Todos os operadores de equipamentos moto- sim____

não_____
rizados tem conhecimento do procedimento?
9.18.3. As gerências indicam pessoal dos níveis de sim____ não_____

supervisor para coordenador o cumprimento
dos requisitos do procedimento?
9.18.4. É conduzida pelo Coordenador de Segurança sim____

não_____
da unidade, uma avaliação de riscos para
identificar as áreas e tarefas para as quais se
requerem equipamentos móveis?
9.19 Autorização para Trabalho
9.19.1. Todos os empregados que operam equipa- sim____

não_____
mentos móveis motorizados, são devidamente
autorizados pelo Coordenador de Segurança
da unidade?
9.19.2. Todos os empregados que operam equipa- sim____

não_____
mentos móveis motorizados são habilitados
através de treinamento específico?
9.19.3. É assegurado a habilitação do empregado sim____

não_____
que opera equipamento móvel motorizado,
através de crachá ou outra identificação?
9.19.4. As gerências são informadas sobre os em- sim____

não_____
pregados que se encontram habilitados em
operarem equipamentos móveis motorizados?
9.19.5. É assegurado que se realize uma avaliação sim____

não_____
médica, de condições físicas e psicológicas
nos empregados que operam equipamentos
móveis motorizados?
9.19.6. São mantidos os registros das avaliações sim____

não_____
médicas?
pag.54
MS-S-6a/6i
9.20 Operação Segura do Equipamento

não_____
se conduza uma manutenção preventiva dos
equipamentos móveis motorizados?

não_____
de, em garantir a previsão de manutenção pre-
ventiva do equipamento?
9.20.3. É assegurado através de procedimento, que seja sim____

não_____
conduzida uma inspeção do equipamento, mes-
mo antes de entrar em operação?
9.20.4. Os resultados da inspeção são registrados em sim____

não_____
formulário próprio e assinado pelo operador
do equipamento e supervisor da área?
9.20.5. Cópia da inspeção é encaminhada para o Coor- sim____

não_____
denador de Segurança da unidade?
9.20.6. É assegurado através de procedimento, que me- sim____

não_____
diante a descoberta de qualquer irregularidade
no equipamento, este deverá ser interditado para
operação, até que se corrija a irregularidade?
9.20.7. É assegurado através de procedimento que o sim____

não_____
equipamento móvel motorizado ao final da tare-
fa, seja inspecionado novamente?

não_____
o coordenador de Segurança da unidade seja
responsável por conduzir uma avaliação anual
do procedimento?
9.21.2 São devidamente registrados os resultados desta sim____

não_____
avaliação?
pag.56
MS-S-7a/7b
10. SEGURANÇA EM INCÊNDIOS

pag.58
MS-S-8a/8d
11. CONDIÇÕES DA ÁREA DE TRABALHO
11.1 Programa de Proteção Auditiva
11.1.1. Existe um programa formal de proteção auditiva sim____

não_____
na unidade?
11.1.2. Todos os níveis gerenciais tem conhecimento sim____

não_____
sobre os requisitos do Programa?
11.1.3. São indicados pelos níveis gerenciais da sim____

não____
unidade, os coordenadores do programa, em
suas respectivas áreas?
11.1.4. São realizadas avaliações dos níveis de ruído em sim____

não_____
todas as áreas de trabalho da unidade?
11.1.5. É definido pelo Coordenador de Higiene Ocupa- sim____

não_____
cional o tipo de proteção auditiva adequado
para cada área de operação?
11.1.6. Todas as áreas onde é necessário o uso de sim____

não_____
protetor auditivo, são devidamente sinalizadas?
11.2 Dispositivos de Proteção Auditiva
11.2.1. Existe um procedimento assegurando a seleção sim____

não_____
adequada do protetor auditivo?
11.2.2. Todos os empregados expostos à níveis de sim____

não_____
ruído acima de 85 dB(A), recebem o equipamento?

não_____
uso e limpeza adequada do equipamento?
11.2.4. É assegurada pelo Coordenador do Programa o sim____

não_____
uso obrigatório do equipamento?
11.2.5. É conduzida inspeção de rotina pelos níveis de sim____

não_____
supervisão, para assegurar o uso adequado do
protetor auditivo?
11.2.6. São mantidos registros das inspeções realizadas? sim____

não_____
pag.60
MS-S-8a/8d
11.3 Exames e Provas Auditivas

11.3.1. Existe um programa assegurando que todos os sim____
não_____
empregados de áreas com exposição a ruído,
efetuem exames e provas de capacidade auditiva?
11.3.2. O programa é coordenado pelo setor de Saúde sim____

não_____
Ocupacional da unidade?
11.3.3. Todos os empregados são informados sobre os sim____

não_____
resultados obtidos nos exames e provas auditivas?
11.3.4. O setor de Saúde Ocupacional informa ao Coorde- sim____

não_____
nador de Higiene ocupacional sobre alterações
auditivas nos empregados?
11.3.5. O Coordenador de Higiene Ocupacional proporcio- sim____

não_____
na um reforço quanto ao uso do protetor auditivo
para os empregados que apresentem alterações
nos exames?
11.3.6. É assegurado a transferência do empregado para sim____

não_____
área menos ruidosa, quando esta é a indicação do
setor de Saúde Ocupacional?
11.3.7. Todos os resultados de exames e provas auditivas sim____

não_____
são mantidos arquivados adequadamente?
11.4 Capacitação
11.4.1. É assegurado pelo Coordenador do programa que sim____

não_____
todos os empregados que trabalham em áreas
ruidosas, recebem treinamento e capacitação ade-
quada?

não_____
o coordenador do programa em cada área
seja responsável por conduzir uma avaliação
anual do programa?

não_____
avaliação?
pag.62
MS-S-8a/8d
11.6 Iluminação
11.6.1. Existe um programa assegurando que todas as sim____

não_____
áreas de trabalho ofereçam nível de iluminamento
adequados?
11.6.2. O programa é coordenado pelo Coordenador de sim____

não_____
Higiene Ocupacional da unidade?

não_____
do programa?
11.6.4. Todos os níveis gerenciais são informados sim____

não_____
sobre os resultados das avaliações conduzidas
nas respectivas áreas sob sua responsabilidade?
11.6.5. É assegurado de que ações corretivas são adota- sim____

não_____
das, no intuito de corrigir as situações adversas?
11.6.6. Os resultados de avaliação da quantidade e qua- sim____

não_____
lidade do iluminamento, são registrados e arqui-
vados adequadamente?

não_____
o coordenador de Higiene Ocupacional
anual do programa?
não_____
avaliação?
pag.64
MS-S-8a/8d
11.8 Trabalhos com Exposição ao Frio e ao Calor

pag.66
MS-S-8a/8d
11.9 Qualidade do Ar Interno

pag.68
MS-S-13
12. INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES E RELATÓRIOS DE LESÕES E DOENÇAS
12.1 Programa de Investigação de Incidentes
12.1.1. Existe um programa formal assegurando que sim____

não_____
que os incidentes ocorridos na unidade, se-
reportados e investigados?
12.1.2. É assegurado que todos os níveis gerenciais sim____

não_____
da unidade, são responsáveis por cumprir os
requisitos deste programa?
12.1.3. Os níveis gerenciais indicam pessoas de nível sim____

não_____
de supervisão, para coordenarem o efetivo
cumprimento do programa?
12.1.4. Todos os níveis de supervisão são orientados sim____

não_____
quanto a informarem ao Coordenador de
Segurança da unidade, sobre a ocorrência de
incidentes?
12.1.5. Todos os níveis de supervisão são orientados sim____

não_____
quanto aos procedimentos de resposta inicial
a um acidente?
12.2 Investigação do Incidente
12.2.1. É assegurado que o incidente seja investigado sim____

não_____
pelo Supervisor da área ou Gerente e o Coorde-
nador de Segurança da unidade?
12.2.2. Existe um formulário específico para registrar sim____

não_____
os resultados da investigação de incidentes?
12.2.3. Todos os empregados são incentivados a cola- sim____

não_____
borarem com a investigação, dando informa-
ções que julguem ser importantes?
12.3 Ações Corretivas
12.3.1. É assegurado que se proceda, após a investiga- sim____

não_____
ção do incidente, ações corretivas no intuito de
prevenir situações similares?
12.3.2. Todos os empregados são informados sobre as sim____

não_____
ações corretivas propostas e são incentivados
a darem sugestões?
pag.70
MS-S-13
12.4 Capacitação
12.4.1. Recebem os supervisores, treinamento formal sim____

não_____
em investigação de incidentes?
12.5 Ação de Seguimento
12.5.1. Existe procedimento assegurando que se conduza sim____

não_____
uma reunião para avaliar a extensão do incidente
e enfermidades e ações de reabilitação recomen-
dadas?
12.5.2. É assegurada a presença do Coordenador de sim____

não_____
Segurança da unidade, o Coordenador Médico,
o Supervisor da área e o Gerente do setor?

não_____
o coordenador de Segurança da unidade
anual do programa?

não_____
avaliação?
pag.72
MS-S-14
13. REVISÃO DE EFEITOS À SAÚDE

pag.74

Auditoria Interna Guia1

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GUIA DE AUDITORIA INTERNA DE

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

SETOR DE SEGURANÇA INDUSTRIAL

ELABORADO POR: DATA:

SETOR AUDITADO: DATA:

GERENTE RESPONSÁVEL: ASSINATURA:

Este trabalho foi elaborado e distribuído internamente, apenas como um material de

Na elaboração deste material foram considerados os conceitos Legais Brasileiros e padrões

1. GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA UNIDADE

1.1 Política de Segurança

1.1.1. Existe na unidade uma declaração formal da sim____ não_____

1.1.2. A Política de Segurança foi adequadamente sim____

1.1.3. A Política de Segurança reflete o compromisso sim____

1.2 Organização e Administração

1.2.1. Existe um Coordenador de Segurança na unidade? sim____

1.2.2. As responsabilidades do Coordenador de Segurança são sim____

1.2.3. São atribuídas aos níveis de administração e a outros sim____

1.2.4. As responsabilidades de segurança são incluídas nas sim____

1.2.5. São realizadas reuniões com todos os níveis de adminis- sim____

1.2.7. Empregados com responsabilidades específicas no sim____

1.2.8. Recursos adequados são fornecidos para permitir que os sim____

GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

1. GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA UNIDADE

1.3 Metas e Objetivos

1.3.1. São estabelecidas Metas de melhoramento de sim____

1.3.2. As Metas de segurança da unidade são divul- sim____

1.3.3. São estabelecidos objetivos anuais de segurança sim____

1.3.4. Os objetivos anuais de segurança são divulgados sim____

1.3.5. Os objetivos anuais de segurança são incluídos sim____

1.3.6. Os objetivos de segurança refletem considerações de sim____

1. Diretorias sim _____ não _____

1.4 Manual de Segurança

1.4.1. Existe um Manual de Segurança que possa servir de sim____

1.4.2. O Manual de Segurança assegura que todos os pro- sim____ não_____

1.4.3. O Manual de Segurança é divulgado a todos os empre- sim____

1.4.4. O Manual de Segurança é revisado periodicamente e sim____

GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

1. GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA UNIDADE

1.5 Programas de Segurança

1.5.1. São desenvolvidos Programas Internos de Segurança sim____

1.5.2. Existem responsabilidades específicas para gerências, quanto sim____

1.5.3. É oferecido às gerências os recursos adequados para sim____

1.5.4. Os Programas Internos de Segurança são de conhecimento sim____

1.5.5. Os níveis gerenciais efetuam uma avaliação formal sobre sim____

1.5.6. Os níveis gerenciais estabelecem responsabilidades individuais sim____

1.6 Envolvimento dos Empregados

1.6.1. É assegurado que todos os empregados tem acesso sim____

1.6.2. Existe um procedimento adequado para assegurar o acesso sim____

1.6.3. Os empregados reportam ao superior imediato, quaisquer sim____

1.6.4. Existe relatório de registro desses reportes? sim____ não_____

1.6.5. Os relatórios são avaliados e são tomadas ações corretivas? sim____

1.6.6. É estabelecido um programa de conscientização da segurança sim____

GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

1. GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA UNIDADE

1.7 Comitê de Segurança

1.7.2. Existe um procedimento escrito para assegurar de que as sim____

1.7.3. Existe registro das reuniões do Comitê? sim____

1.7.4. Existe um procedimento escrito para processar as solicita- sim____

1.8 Treinamento de Empregados

1.8.1. Existe um processo sistemático para identificar as neces- sim____

1.8.2. As necessidades de treinamento são formalmente infor- sim____

1.8.3. É realizado um planejamento a nível gerencial no intuito sim____

1.8.4. Todos os treinamentos ministrados, são adequadamente sim____

1.1.1. Existe na unidade uma declaração formal da sim não_

1. Diretorias sim _ não _

1.4.2. O Manual de Segurança assegura que todos os pro- sim não_

1.6.4. Existe relatório de registro desses reportes? sim não_

2.1.1. Existe um procedimento escrito que assegure sim não_

. custo adequado para cumprir com todos os sim não_

2.3.1. Existe procedimento escrito assegurando que sim não_

2.3.2. Existe procedimento escrito assegurando que sim não_

2.3.3. Existe procedimento escrito assegurando que sim não_

2.3.4. Existe procedimento escrito assegurando que sim não_

4.1.3. O inventário é revisado periodicamente para sim não_

- produtos; sim não_

4.1.5. Todos os empregados tem conhecimento sobre sim não_

4.3.3. Todos os materiais perigosos adquiridos em sim não_