RELATÓRIO DE AUDITORIA

(Revisão 1 - 11/07/2007 - AND, FNU/ser)

1. Fornecedor

2. Tipo de Fornecedor
Matérias-primas Material de embalagem Disposição de resíduos Terceiristas

3. Principais Clientes

4. Certificações

ISO 14001 OHSAS 18001 SA8000 ISO 9001

Outras:

Informações adicionais sobre as certificações (OC/Número/Acreditação/Validade):

 RELATÓRIO DE AUDITORIA
(Revisão 1 - 11/07/2007 - AND, FNU/ser)
5. Informações Adicionais

Número de Funcionários:

Número de Turnos de Trabalho:

Endereço: Rua/Av:
Cidade:
CEP:

Sites Adicionais? Número:

Localidades:

Nome do Contato / Cargo

E-mail:

Fone:
Fax:

Breve descrição das principais operações envolvidas:

 RELATÓRIO DE AUDITORIA
(Revisão 1 - 11/07/2007 - AND, FNU/ser)
6. Informações sobre a Auditoria
Nome/Função na Equipe: Sigla Performance por Módulo
Equipe Auditora (ìtens Obrigatórios)
100
100

99

98

97
Data da Auditoria 96
96

95
Follow Up (Críticas ou pontuação menor que 60%):
94 94
Nome Sigla
93
Equipe Auditora
92

91

90

Data A
B
C

7. Resultados da Auditoria

% de Itens Obrigatórios Atendidos 95 A - Meio Ambiente

Itens Imprescindíveis Não Atendidos 1 B- Segurança e Saúde Ocupacional
C- Responsabilidade Social

Qualificação Não Recomendada Follow Up: 90 dias

Comentários Gerais:
 RELATÓRIO DE AUDITORIA
(Revisão 1 - 11/07/2007 - AND, FNU/ser)
Constatações:
 Módulo A - Meio Ambiente
Item Descrição Avaliação Classificação Constatações / Observações
1 Sistema de Gestão Ambiental
A organização possui um SGA (Sistema de Gestão Desejável
Ambiental) implementado e certificado conforme
1.1
requisitos da Norma ISO 14001 ou similar?
###
Apresenta uma sistemática para identificar e classificar Obrigatório
1.2 seus aspectos e impactos ambientais ou similar?
###
Os principais aspectos e impactos da organização são Insatisfatório Obrigatório Não evidenciado...
1.3 adequadamente classificados e controlados?

A organização possui uma Política Ambiental Obrigatório

1.4 adequadamente disponibilizada às partes interessadas?
###
A organização definiu seus objetivos e metas ambientais Obrigatório
baseado nos aspectos e Impactos significativos e
1.5 Política/Requisitos Legais e partes interessadas?
###
1.6 Possui indicadores e planos de gestão? Obrigatório ###
Desenvolve ações de treinamento e conscientização de Obrigatório
seus funcionários com relação aos aspectos ambientais
1.7 significativos, política, indicadores?
###
1.8 Comunicação junto às partes interessadas? Obrigatório
###
Possui um Plano de Atendimento a Emergências de Obrigatório
1.9 acordo com seus aspectos e impactos significativos?
###
1.10 Possui sistemática de gestão de fornecedores? Obrigatório
###
2 Requisitos Legais
A organização apresenta alguma sistemática para Obrigatório
identificar os requisitos legais e outros requisitos
2.1 aplicáveis as suas atividades?
###
A organização possui Licença emitida pelo órgão Insatisfatório Imprescindível Não evidenciada a ....
2.2 ambiental?

Pure Brazil Cotton

Módulo Meio Ambiente
Página 5 de 23
 Módulo A - Meio Ambiente
Item Descrição Avaliação Classificação Constatações / Observações
A atividade do organização é classificada como Imprescindível
2.3 potencialmente poluidora? Apresenta cadastro no IBAMA
- TCFA?
###
Apresenta consumo acima de 1,0 ton. / ano de gases Obrigatório
2.4 CFC com respectivo cadastro no IBAMA?
###
No caso de utilizar produtos controlados pelo Exército, Imprescindível
2.5 Polícia Civil ou Polícia Federal possui licença dos
respectivos órgãos?

Possui Licença ou Alvará de Funcionamento emitida pela Imprescindível

2.6 prefeitura local?

Possui posto de combustível internamente na Obrigatório

organização? Está licenciado pelo órgão de controle
2.7
ambiental?

A empresa possui ou avaliou a existência de passivos Obrigatório

ambientais? Caso possua passivo ambiental apresenta
um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) acordado
com o órgão de controle ambiental ? Quais sao os
passivos? A organização apresenta alguma área
2.8 degradada conforme classificação do IBAMA e do órgão
ambiental local? Caso afirmativo, possui um PRAD (Plano
de Recuperação de Áreas Degradadas)?

3 Gestão do Resíduos / Materiais Perigosos

Foi realizado o inventário anual de resíduos e reportado Imprescindível
ao órgão de controle ambiental competente de acordo
3.1
com as legislações estaduais e federais?
###
Os resíduos foram classificados de acordo com a NBR Obrigatório
3.2 10.004 - Classe I, IIA, IIB?

Pure Brazil Cotton

Módulo Meio Ambiente
Página 6 de 23
 Módulo A - Meio Ambiente
Item Descrição Avaliação Classificação Constatações / Observações
A destinação e o envio dos resíduos está devidamente Obrigatório
regularizada junto ao órgão ambiental competente?
3.3 (CADRI para Estado de SP, Licença Ambiental para
transporte, etc).

As empresas que recebem os resíduos estão Obrigatório

devidamente qualificadas e licenciadas para a atividade?
3.4 Para classificar utiliza-se algum critério de pontuaçao ou
somente auto-avaliaçao?

As áreas de armazenamento de resíduos e materiais Obrigatório

perigosos (inflamáveis, tóxicos, corrosivos) está
devidamente identificada? Possui restrição de acesso? As
áreas de armazenamento de resíduos e materiais
3.5 perigosos apresenta contenção para vazamentos e
materiais para combate a situações de emergência?

Caso a organização possua ambulatório médico, verificar Desejável

a destinação dos resíduos de saúde e eleboração do
PGRSS (Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos
3.6 de Saúde). - cuidado: quem gerencia e manipula dentro
da empresa? - gestao de residuos?

A organização possui tanques enterrados (combustíveis, Obrigatório

matérias - primas)? São feitos testes para garantir a
3.7
estanqueidade dos mesmos?
###
A gestão (qualificação e controle) das empresas Desejável
3.8 transportadoras de materiais perigosos é adequada?

4 Gestão de Efluentes / Recursos Hídricos

A gestão de efluentes líquidos é realizada de forma Obrigatório
4.1 adequada ? (se possuir ETE, indicar o tipo ?)
###
Existe algum plano de auto monitoramento acordado com Obrigatório
4.2 o órgão ambiental?
###

Pure Brazil Cotton

Módulo Meio Ambiente
Página 7 de 23
 Módulo A - Meio Ambiente
Item Descrição Avaliação Classificação Constatações / Observações
Possui outorga para lançamento de efluentes, caso Imprescindível
4.3 efluente seja lançado no corpo d`agua?

Qual a fonte de abastecimento de água: sistema público Imprescindível

ou privado, tais como, poço artesiano, captação de rios
4.4 ou lagos, é monitorado e apresenta a respectiva outorga,
em conformidade com a legislação vigente?

Existe algum monitoramento com relação a contaminação Obrigatório

4.5 das águas pluviais?
###
É implementado um programa de conservação da água Desejável
que assegure o uso racional dos recursos hídricos,
4.6 promovendo a utilização de água de reuso e
estabelecendo indicadores e metas de consumo?
###
5 Gestão de Emissões Armosféricas / Ruído
As fontes fixas de emissões atmosféricas estão Obrigatório
5.1 devidamente identificadas e mapeadas ?
###
Como as emissões atmosféricas são monitoradas? Quais Obrigatório
as exigências previstas na Licença Ambiental ou
5.2
CONAMA)?
###
Como a organização monitora ou controla as emissões Desejável
das fontes móveis (veículos próprios, transportadoras e
5.3
prestadores de serviço)?
###
Foi realizado o monitoramento do ruído ambiental? Obrigatório
5.4 Conforme NBR 10151? Existe alguma exigência local?
###
Com relação a geração de odor existe alguma Obrigatório
5.5 condicionate da Licença Ambiental?
###
Como é monitorado o consumo e substituição dos gases Desejável
de efeito estufa? (GHG ou GEE - talvez listar os 6 gases.
5.6
###

Pure Brazil Cotton

Módulo Meio Ambiente
Página 8 de 23
 Módulo A - Meio Ambiente
Item Descrição Avaliação Classificação Constatações / Observações
6 Biodiversidade
São apoiados e implementados programas de Desejável
desenvolvimento sustentável, nas comunidades e tribos
6.1 indigenas de onde provem os ingredientes da
biodiversidade?
###
São atendidas as exigências legais referentes a acesso Desejável
6.2 ao patrimônio genético?

São atendidas as exigências refentes a repartição de Desejável

benefícios resultantes do acesso ao conhecimento
6.3 tradicional associado ao uso do patrimônio genético?

Desejável
A organização contribui para a preservação da
6.4 biodiversidade por meio de políticas específicas e/ou
projetos de conservação de áreas protegidas e e/ou
programas de proteção de animais ameaçados?
Desejável
Existe uma política explícita de não utilização de materiais
6.5 e insumos provenientes de exploração ilegal de recursos
naturais (madeiras, produtos florestais não madeireiros,
animais).
7 Gestão de Substâncias Restritas
Obrigatório
A organização está totalmente conforme com as listas de
substâncias ambientalmente proibidas e com as listas de
substâncias banidas ? (substâncias restritas: asbestos,
7.1
cádmio e seus compostos, cromo hexavalente, mercúrio e
seus compostos, chumbo, PCPs, PCBs, PCTs, PBDEs,
PBBs)
###

Pure Brazil Cotton

Módulo Meio Ambiente
Página 9 de 23
 Módulo A - Meio Ambiente
Item Descrição Avaliação Classificação Constatações / Observações
Desejável
São solicitadas evidências de seus sub-fornecedores ou
são realizados testes relevantes em todos os materiais
7.2 críticos que entram nela (e.g. corantes, plastificantes,
solda, embalagem, ...) para garantir conformidade com as
substâncias restritas?
###
Desejável
A organização e sub-fornecedores têm um sistema
operante para monitorar a rastreabilidade de substâncias
7.3
que entram e de materiais ao longo de toda a cadeia de
fornecimento e dos processos de manufatura?
###

Se substâncias proibidas são detectadas, todos os itens Desejável

afetados são recolhidos dos clientes, incluindo a cadeia
7.4 de fornecimento relevante? Eles são dispostos
apropriadamente de acordo com as
regulamentações(locais) (com evidência/relatório)?

A organização leva em consideração a redução / Desejável

7.5 substituição do uso de substâncias restritas durante o
processo de criação de um produto? ###

Pure Brazil Cotton

Módulo Meio Ambiente
Página 10 de 23
 Módulo B - Segurança e saúde ocupacional
Item Descrição Avaliação Classificação Constatações / Observações
1 Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional
A organização possui um Sistema de Gestão de SSO Satisfatório Desejável Poderia estar mais
(Segurança e Saúde Ocupacional) implementado e
1.1 certificado conforme requisitos da Norma OHSAS 18001
ou similar?

Apresenta uma sistemática para identificar e classificar Insatisfatório Obrigatório Não evidenciada uma sistemática....etc.
1.2
seus riscos ocupacionais ou similar?
Os principais perigos e riscos da organização são Obrigatório
1.3 adequadamente classificados e controlados? ###
A organização possui uma Política de Segurança e Saúde Obrigatório
1.4 Ocupacional adequadamente disponibilizada às partes
interessadas? ###
A organização definiu seus objetivos e metas relativos a Insatisfatório Obrigatório Objetivos não se encontram definidos...etc.
1.5 SSO baseado nos perigos e riscos significativos?

1.6 Possui indicadores e planos de gestão? Obrigatório ###

Desenvolve ações de treinamento e conscientização de Obrigatório
seus funcionários com relação aos perigos ocupacionais
1.7 ignificativos, política, indicadores?
###
Desenvolve ações de integração e conscientização Obrigatório
1.8 relativos aos seus perigos e riscos significativos junto aos
prestadores de serviço e terceirizados? ###
Possui um Plano de Atendimento a Emergências de Obrigatório
1.9 acordo com seus perigos e riscos significativos?
###
1.10 Possui sistemática de gestão de fornecedores? Obrigatório ###
2 Requisitos Legais
A organização apresenta alguma sistemática para
identificar os requisitos legais e outros requisitos
2.1 aplicáveis as suas atividades relativos a SSO? Desejável
###
NR 01 - Foram elaboradas Instruções de Segurança para
2.2 as atividades críticas da organização? Obrigatório
###

Pure Brazil Cotton

Módulo SSO
Página 11 de 23
 Módulo B - Segurança e saúde ocupacional
Item Descrição Avaliação Classificação Constatações / Observações
NR 02 - O CAI (Certificado Aprovação das Instalações)
2.3 está regularizado junto a Delegacia Regional do Obrigatório
Trabalho? ###
NR 04 - Verificar a classificação CNAE da organização e
2.4 respectivo grau de risco? Obrigatório
###
NR 04 - O SESMT está dimensionado e registrado de
2.5 acordo com o grau de risco e o número de funcionários Imprescindível
(Eng. Segurança, Técnicos, Médico do Trabalho, Aux.
Enfermagem, etc)
NR 04 - O SESMT está devidamente registrado na
2.6 Delegacia Regional do Trabalho? Imprescindível

NR 05 - A CIPA está devidamente dimendionada e

2.7 atuante conforme dimensionamento NR 05? Imprescindível

NR 05 - Verificar as ATAs de reuniões mensais da CIPA,

2.8 atuação da CIPA e se as inspeções de segurança são Obrigatório
realizadas?

NR 06 - Como a organização controla a entrega de EPI,

2.9 existe registro de entrega de acordo com o PPRA? Imprescindível

NR 09 - Foi elaborado e implementado PPRA visando à

preservação da saúde e integridade física dos
trabalhadores? O PPRA prevê planejamento anual com
estabelecimento de metas, prioridades e cronograma,
2.10 Imprescindível
estratégia e metodologia de ação, forma de registro,
manutenção e divulgação dos dados, periodicidade e
forma de avaliação do desenvolvimento do Plano? Seu
conteúdo foi apresentado e discutido junto a CIPA?

Pure Brazil Cotton

Módulo SSO
Página 12 de 23
 Módulo B - Segurança e saúde ocupacional
Item Descrição Avaliação Classificação Constatações / Observações
NR 09 - O PPRA contempla a avaliação e o controle dos
riscos ambientais, incluindo agentes físicos, químicos,
2.11 biológicos? São objetos de controle sistemático os Obrigatório
controles para as situações que apresentam exposição
ocupacional acima do nível de ação?
NR 09 - A elaboração e implantação do PPRA é feita de
forma integrada com as empresas terceirizadas que
2.12 atuam dentro do empreendimento, de forma a aplicar Obrigatório
medidas visando à proteção de todos os trabalhadores
expostos aos riscos gerados no estabelecimento?
NR 10 - Existe um laudo das instalações elétricas? Existe
um prontuário das instalações? Existe procedimento para
trabalho em energia perigiosa? Os eletricistas receberam
2.13 treinamento em NR10? Os laudos possuem a ART? Obrigatório

NBR 5419 - Existe laudo do SPDA (Sistema de Proteção

2.14 de Descargas Atmosféricas)? Obrigatório

NR 11 - Verificar se existe movimentação de materiais via

empilhadeira e respectiva identificação dos
2.15 Obrigatório
empilhadeiristas?

NR 13 - A organização possui vasos de pressão e / ou

2.16 geradores de vapor? Verificar laudos de inspeção? Obrigatório

NR 23 - A organização possui Licença do Corpo de

Bombeiros? Caso a licença possua condicionantes foram
2.17 abertas planos de gestão ou ação corretiva? Imprescindível

3 Segurança

Pure Brazil Cotton

Módulo SSO
Página 13 de 23
 Módulo B - Segurança e saúde ocupacional
Item Descrição Avaliação Classificação Constatações / Observações
Existe alguma sistemática / controle para liberação de
trabalho de risco (espaço confinado, trabalho em altura,
3.1 Obrigatório
trabalho a quente / frio, etc)? Quem realiza a liberação?
###
NR 33 - A organização definiu um responsável técnico
para as atividades relativas a entrada em espaço
3.2 confinado? Os espaços confinados foram identificados e Obrigatório
classificados?

NR 33 - Os supervisores, vigias e colaboradores que

acessam espaço confinado estão com exames de saúde
3.3 em dia? Os treinamentos na NR 33 forma realizados? Obrigatório

Existe sistemática formal para investigação de acidentes?

3.4 Como os acidentes são reportados e registrados? Obrigatório

Para os acidentes e casos de doença ocupacional

ocorridos são emitidas as CATs (Comunicado de
3.5 Acidente de Trabalho) ao Ministério do Trabalho e ao Imprescindível
Sindicato?

Qual a evolução dos indicadores de desempenho

incluindo acidentes , incidentes, (gravidade, frequência,
absenteísmo, etc) ao longo dos 3 anos anteriores?
Sugestão de Cálculo: (n. de acidentes com
3.6 perdas de dias em um ano + n. de acidentes com Obrigatório
restrição de trabalho em um ano) X 1.000.000 / Horas-
homem trabalhadas em um ano.

Possui um Plano de Atendimento a Emergências de

3.7 Imprescindível
acordo com seus perigos e riscos significativos?
São realizadas inspeções periódicas nos dispositivos de
combate à incêndio (extintores, hidrantes, saídas de
3.8 emergência)? Existe uma equipe de brigadistas e Obrigatório
socorristas devidamente treinada e identificada?

4 Saúde Ocupacional

Pure Brazil Cotton

Módulo SSO
Página 14 de 23
 Módulo B - Segurança e saúde ocupacional
Item Descrição Avaliação Classificação Constatações / Observações
Verificar as condições de higiene e limpeza dos Obrigatório
4.1 sanitários, restaurante e área de descanso?
###
A organização possui laudos de potabilidade para a água Obrigatório
de consumo humano (água mineral, restaurante,
4.2 sanitários, etc)?
###
Existe um PMOC (Plano de Manutenção Operação e Obrigatório
4.3 Controle) do sistema de ar condicionado? São feitas
análises semestrais?
###
4.4 NR 07 - O PCMSO está atualizado? Imprescindível ###
NR 07 - Como são controlados os exames de saúde de Obrigatório
4.5
acordo com o PCMSO?
NR 07 - Foi protocolado o relatório anual do PCMSO do Obrigatório
4.6 ano anterior na Delegacia Regional do Trabalho?

NR 17 - Foi realizado laudo ergonômico dos postos de Imprescindível

4.7 trabalho?
###
A organização possui ambultório médico, está registrada Obrigatório
4.8 na ANVISA?
###
A organização possui unidades de suporte a vida Obrigatório
4.9 (ambulâncias), estão cadastradas / registradas?
###

Pure Brazil Cotton

Módulo SSO
Página 15 de 23
 Módulo C - Responsabilidade Social
Item Descrição Avaliação Classificação Constatações / Observações
1 Sistema de Gestão da Responsabilidade Social
A organização possui um Sistema de Gestão de Desejável
Responsabilidade Social implementado e certificado
1.1
conforme requisitos SA 8000 ou similar?
###
Possui um Sistema de Responsabilidade Social Desejável
1.2 implementado ou em fase de implementação?
###
A mão de obra infantil é inexistente nas instalações da Imprescindível
1.3 organização? ###
Remunera os seus colaboradores adequadamente, com Obrigatório
valor igual ou superior ao salário mínimo vigente ou o teto
exigido pela categoria sindical correspondente, aplicando-
1.4 se o mesmo tratamento para os trabalhadores
terceirizados?
###
Há uma política de contratação de pessoal que não Obrigatório
discrimina a cor, a idade, a religião, a classe social, as
propensões políticas, a associação sindical, a orientação
1.5 sexual, a condição matrimonial ou qualquer outro motivo
defeso em Lei?
###
É dada preferência à contratação direta de sua mão-de- Desejável
obra, exceto quando uma contratante puder fornecer
serviços especializados ou temporários com as mesmas
1.6 condições ambientais, sociais e condições de trabalho
exigidas por este padrão?
###
É oferecida para os colaboradores a oportunidade de Desejável
ascenção profissional, com uma política de cargos e
1.7 salários clara, evitando-se qualquer influência subjetiva ou
de caráter discriminatório?
###

Pure Brazil Cotton

Módulo Responsabilidade Social
Página 16 de 23
 Módulo C - Responsabilidade Social
Item Descrição Avaliação Classificação Constatações / Observações
Não é retida qualquer parte dos salários, dos benefícios Obrigatório
ou quaisquer direitos adquiridos ou estipulados por lei,
assim como, os documentos dos colaboradores a fim de
1.8 forçá-los a trabalhar ou ficar no local de trabalho como
uma ação disciplinar?

###
É proibido qualquer tipo de trabalho executado em Obrigatório
condições subumanas, incluindo, mas não limitando, o
1.9 trabalho em regime de encarceramento e que contrarie
as Convenções da OIT 29 e 105 e normas vigentes?

A estrutura de colaboradores da organização atende a Obrigatório

proporção de preenchimento de vagas para portadores de
1.10 necessidades especiais determinadas pela legislação
vigente?

A estrutura de colaboradores da organização atende a Obrigatório

1.11 proporção de preenchimento de vagas para menores
aprendizes determinadas pela legislação vigente?
###
Há uma política social que declare o seu compromisso Desejável
em obedecer e concordar com as normas laborais
vigentes, assim como em relação aos acordos
internacionais no âmbito trabalhista, indicando os direitos
e responsabilidades da administração perante os seus
1.12 colaboradores, com ênfase nos aspectos de trabalho,
condições das instalações, saúde e segurança
profissional, treinamento, fiscalização, oportunidades e
relações com a comunidade?

###

Pure Brazil Cotton

Módulo Responsabilidade Social
Página 17 de 23
 Critérios de avaliação Classificação
Item Descrição Insatisfatório Satisfatório Superior
A Meio Ambiente
1 Sistema de Gestão Ambiental
A organização possui um SGA (Sistema de Gestão Não possui. Possui um SGA certificado por Recebeu prêmios e/ou
Ambiental) implementado e certificado conforme organismo externo. reconhecimento externo pelas
1.1
requisitos da Norma ISO 14001 ou similar? práticas de seu SGA

Apresenta uma sistemática para identificar e classificar Não possui nenhuma Possui uma sistemática
seus aspectos e impactos ambientais ou similar? sistemática definida. definida incluindo critérios de
biodiversidade, substâncias
restritas, etc. Devem ser
identificados no minimo
1.2 aspectos relativos as suas
atividades: geração de
efluentes, resíduos, emissões
atmosféricas.
A sistemática identifica e
classifica todos os aspectos e
impactos ambientais,
estabelece controles para os
aspectos significativos e os
aspectos são considerados no
planejamento estratégico da
organização (objetivos e
metas)

Os principais aspectos e impactos da organização são Não possui sistemática para São identificados e
adequadamente classificados e controlados? classificação e controle dos classificados impactos
aspectos. siginificativos para a
organização como: consumo
de água, gases que contribuem
para efeito estufa, efluentes,
consumo de energia, metais
1.3 pesados, orgânicos
persistentes, radioativos,
resíduos sólidos, etc
Gerencia os controles e
demosntra planos de ação
para redução do impacto e/ou
alteração do processo
produtivo visando uma
tecnologia + limpa (MDL).

A organização possui uma Política Ambiental Não possui. Estabeleceu e documentou sua Disponibiliza a Política através
adequadamente disponibilizada às partes interessadas? política. de canais de comunicação
externo e possui programas
1.4 com as partes interessadas
(comunidade, etc)

Pure Brazil Cotton

Critérios de Avaliação
Página 18 de 23
 Critérios de avaliação Classificação
Item Descrição Insatisfatório Satisfatório Superior
A organização definiu seus objetivos e metas ambientais Não estabeleceu. Estabeleceu seus objetivos e Possui indicadores e estão
baseado nos aspectos e Impactos significativos e metas considerando os sendo efetivos. Possui
Política / Requisitos Legais e partes interessadas? aspectos significativos, etc programas de gestão que
1.5 demonstram a melhoria
contínua.

Possui indicadores e planos de gestão? Não possui. Estabeleceu os programas de Demosntra melhoria de seu
gestão para atingir as metas. desempenho ambiental
1.6
através dos indicadores.

Desenvolve ações de treinamento e conscientização de Não desenvolve. Desenvolve ações e Possui uma comunicação pró-
seus funcionários com relação aos aspectos ambientais colaboradores demosntarm ativa.
1.7
significativos, política, indicadores? estar conscientizados.

Comunicação junto às partes interessadas? Não possui sistemática. Definiu uma sistemática e
quais assuntos serão
comunicados as partes
1.8 interessados
Estabeleceu programas de
comunicação junto a
comunidade (visita as
instalações, semana de meio
ambiente, etc).

Possui um Plano de Atendimento a Emergências de Não possui. Possui um plano com os Possui programas de
acordo com seus aspectos e impactos significativos? cenários identificados e realiza incentivos, realiza simulados
1.9 simulados. em conjunto com a
comunidade.

Possui sistemática de gestão de fornecedores? Não possui. Possui e qualifica seus Possui programas de
fornecedores conforme incentivos para beneficiar os
1.10
critérios pré-estabelecidos. melhores fornecedores.

2 Requisitos Legais
A organização apresenta alguma sistemática para Não possui. Possui sistemática formalizada Gerencia as leis aplicáveis,
identificar os requisitos legais e outros requisitos e identifica as leis aplicáveis as monitora o atendimento e
2.1 aplicáveis as suas atividades? suas atividades. estabelece programas para as
leis em fase de atendimento.

Pure Brazil Cotton

Critérios de Avaliação
Página 19 de 23
 Critérios de avaliação Classificação
Item Descrição Insatisfatório Satisfatório Superior
A organização possui Licença emitida pelo órgão Não possui. Possui as licenças aplicáveis: Gerencia todas as
2.2 ambiental? Prévia, Instalação e Operação. condicionantes e exigências
técnicas das licenças.

A atividade do organização é classificada como Não possui. Possui o cadastro. Possui o cadastro e monitora a
2.3 potencialmente poluidora? Apresenta cadastro no IBAMA legislação.
- TCFA?
Apresenta consumo acima de 1,0 ton. / ano de gases Não ha monitoramento. Conhece e não inventaria. Fez o inventário e possui um
2.4 CFC com respectivo cadastro no IBAMA? plano de substituição dos
gases CFC.

No caso de utilizar produtos controlados pelo Exército, Não possui. Possui as licenças do exército Gerencia as licenças e envia
Polícia Civil ou Polícia Federal possui licença dos e polícia federal. mensalmente relatório a
respectivos órgãos? Policia Federal e tem plano de
2.5 redução de consumo de
substâncias controladas.

Possui Licença ou Alvará de Funcionamento emitida pela Não possui. Possui o Alvará. Gerencia a legislação.
2.6 prefeitura local?

Possui posto de combustível internamente na Não possui a licença. Possui a licença. Apresenta planos de gestão
organização? Está licenciado pelo órgão de controle para desativas está atividade
2.7
ambiental? dentro da organização.

A empresa possui ou avaliou a existência de passivos Não avaliou. Avaliou e apresenta um TAC / Gerencia todas as ações
ambientais? Caso possua passivo ambiental apresenta PRAD acordado com o órgão estabelecidas no TAC / PRAD
um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) acordado ambiental e Ministério Público. e demonstra estar
com o órgão de controle ambiental ? Quais sao os efetivamente cumprindo todas
passivos? A organização apresenta alguma área as etapas previstas.
2.8 degradada conforme classificação do IBAMA e do órgão
ambiental local? Caso afirmativo, possui um PRAD (Plano
de Recuperação de Áreas Degradadas)?

3 Gestão de resíduos / Meteriais Perigosos

Pure Brazil Cotton

Critérios de Avaliação
Página 20 de 23
 Critérios de avaliação Classificação
Item Descrição Insatisfatório Satisfatório Superior
Foi realizado o inventário anual de resíduos e reportado Não foi realizado. Realizado e protocolado junto Apresenta um programa de
ao órgão de controle ambiental competente de acordo ao órgão ambiental gerenciamento de todos os
3.1 com as legislações estaduais e federais? competente. resíduos sólidos gerados pela
organização.

Os resíduos foram classificados de acordo com a NBR Não forma classificados. Foram classificados inclusive Existe um programa de gestão
10.004 - Classe I, IIA, IIB? através de laudos externos. para redução da geração dos
3.2 resíduos classe I e redução do
impacto na destinação.

A destinação e o envio dos resíduos está devidamente Não. Sim. A organização possui A organização gerencia o
regularizada junto ao órgão ambiental competente? autorização para envio dos envio e monitora a quantidade
(CADRI para Estado de SP, Licença Ambiental para resíduos. enviada conforme estabelecido
3.3
transporte, etc). nas autorizações.

As empresas que recebem os resíduos estão Não possuem licença. Possuem licença ambiental. Foram avaliadas e
devidamente qualificadas e licenciadas para a atividade? qualkificadas conforme
Para classificar utiliza-se algum critério de pontuaçao ou critérios estabelecidos pela
3.4 somente auto-avaliaçao? organização, incluindo
documentos legais e cuidados
ambientais.

As áreas de armazenamento de resíduos e materiais Não possuem local apropriado. Possuem central de resíduos, Os resíduos classe I estão
perigosos (inflamáveis, tóxicos, corrosivos) está identificada e controlado. devidamente identificados,
devidamente identificada? Possui restrição de acesso? As sistemas de contenção e kits
3.5 áreas de armazenamento de resíduos e materiais de emergência para
perigosos apresenta contenção para vazamentos e vazamentos, restrição de
materiais para combate a situações de emergência? acesso ao local.

Caso a organização possua ambulatório médico, verificar Não possui. Elaborou o PGRSS e está Possui programas de gestão
a destinação dos resíduos de saúde e eleboração do sendo manipulado pela área do para redução da geração do
PGRSS (Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos ambulatório médico. mesmo.
3.6 de Saúde). - cuidado: quem gerencia e manipula dentro
da empresa? - gestao de residuos?

Pure Brazil Cotton

Critérios de Avaliação
Página 21 de 23
 Critérios de avaliação Classificação
Item Descrição Insatisfatório Satisfatório Superior
A organização possui tanques enterrados (combustíveis, Não foram realizados testes. Foram realizados testes de Existe um programa de
matérias - primas)? São feitos testes para garantir a estanquidade e não existe inspeção formal para garantir
3.7 estanqueidade dos mesmos? situações de vazamento. inspeções periódicas nos
tanques enterrados.

A gestão (qualificação e controle) das empresas Não são controladas. São qualificadas e realizadas Exigida qualificação
transportadoras de materiais perigosos é adequada? inspeções na entrada e saída SASSMAQ para transporte de
3.8
dos veículos. produtos perigosos.

Pure Brazil Cotton

Critérios de Avaliação
Página 22 de 23
Não excluir esta planilha!

Conformidade
Insatisfatório
Satisfatório
Superior
Não Aplicável

Classificação
Imprescindível
Obrigatório
Recomendável

A 96
B 94
C 100