INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE GAZA

FACULDADE DE ECONOMIA E GESTÃO

CURSO DE LICENCIATURA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

Nível: III

II° Semestre

Período: Pós-laboral

Disciplina: Planificação e Gestão de Projectos

Projecto: Agro-Planea

Nome do estudante---------- Código

Avelino Vicente Changule -----20200913

Nome do Docente:

Crisódio José Elias

Lionde, Outubro de 2022

Índice

1. Sumario Executivo.....................................................................................................4

2. Apresentação e caracterização do projecto................................................................5

2.1. Apresentação e caracterização do promotor do projecto e descrição das

actividades.....................................................................................................................5

2.2. Análise estratégica..............................................................................................5

2.2.1. Visão............................................................................................................5

2.2.2. Missão..........................................................................................................6

2.2.3. Valores.........................................................................................................6

2.3. Objectivos...........................................................................................................6

2.3.1. De curto prazo.............................................................................................6

2.3.2. Objectivo médio prazo................................................................................6

2.3.3. Objectivo de longo prazo.............................................................................6

2.4. Analise FOFA.....................................................................................................6

2.4.1. Pontos fortes................................................................................................6

2.4.2. Oportunidades..............................................................................................7

2.4.3. Ameaças......................................................................................................7

2.4.4. Pontos fracos...............................................................................................7

2.4.4.1. Acções da análise da FOFA.................................................................7

2.5. Responsabilidades legais....................................................................................7

2.6. CONCORRENCIA DE MERCADO..............................................................8

2.6.1. Directa.........................................................................................................8

2.6.2. Indirecta.......................................................................................................8

2.7. Fornecedores e parceiros do negócio..................................................................8

2.7.1. Parceiros do negócio....................................................................................8

2.7.2. Fornecedores................................................................................................8

2.8. Analise dos clientes do negócio..........................................................................9

2
 2.9. Plano de marketing.............................................................................................9

2.9.1. Estratégia de preços.....................................................................................9

2.9.2. Política de promoção.................................................................................10

2.10. Organograma.................................................................................................10

3. ANEXOS.................................................................................................................11

3.1. Custos de vendas mensais.................................................................................11

3.2. Custos de compras mensais..............................................................................11

3.3. Matéria-prima...................................................................................................11

3.4. Custos administrativos......................................................................................12

3.5. Plano de investimento.......................................................................................12

3.6. Amortizações da divida....................................................................................13

3.7. Fontes de financiamento...................................................................................14

3.8. Cash flow e indicadores de viabilidade financeira e mapa de demonstração de

resultados.....................................................................................................................14

3.8.1. Cash flow e indicadores de viabilidade financeira....................................14

3.8.2. Mapa de demonstração de resultados........................................................16

3.9. Viabilidade do Projecto....................................................................................18

3.10. Fluxo de caixa durante 12 meses de actividades...........................................18

3
 1. Sumario Executivo
O presente projecto visa a constituição de uma empresa de prestação de serviços de
instrumentos de mecanização agrícola.

A oportunidade de negócio a explorar com a constituição da empresa, consubstancia se

na observação de situações de abandono e manutenção do espaço rural decorrentes por
falta de capacidades ou de condições para a gestão por parte dos proprietários. A
empresa vem se posicionar como uma unidade empresarial altamente qualificada com
instrumentos da última geração altamente qualificadas que visam a preservação e o
desenvolvimento do sector agrário na localidade de Mafuiane e ao nível do distrito de
Namaacha, tendo uma orientação virada na prestação de serviços de instrumentos de
mecanização agrícola. Essa orientação é a base fundamental para a diferenciação em
relação à empresa existente.

Os serviços prestados pela empresa Agro-Planea abrangem a prestação de serviços de

lavoura, gradagem e de sulcagem de campos agrícolas. Numa segunda fase da expansão
das suas actividades a empresa, visa implementar o sistema de pulverização, transplante
e colheita de culturas através das máquinas adequadas para dar suporte a um processo
contínuo de inovação aberta em interacção directa com os seus stakeholders.

4
 2. Apresentação e caracterização do projecto
Nome da empresa: Agro-Planea Lda.

Endereço: Estrada Nacional n° 02, Namaacha, Mafuiane no terminal de chapas.

Actividade Económica: Prestação de serviços de lavoura, gradagem e de sulcagem de

campos agrícolas.

2.1. Apresentação e caracterização do promotor do projecto e descrição das

actividades
A Agro-Planea é o nome da empresa em causa de grande porte que oferece serviços de
lavoura, gradagem e de sulcagem de campos agrícolas, constituído com a finalidade de
satisfazer as necessidades dos pequenos, médios e grandes agricultores na localidade de
Mafuiane, distrito de Namaacha na província de Maputo, implementando serviços
altamente qualificados, com a eficiência e preços acessíveis. A empresa está localizada
Estrada Nacional n° 02, Namaacha, Mafuiane no terminal de chapas, NUIT: 202000923.
O público-alvo do projecto são os agricultores que tem procurado dia após dia os nossos
serviços de qualidades, justificado a iniciativa da Agro-Planea em oferecer os serviços
de alta qualidade e flexibilidade no atendimento dos seus clientes. Aos agricultires que
aderirem com frequência aos nossos serviços e não terem valores monetários a pagarem
no devido momento da solicitação das maquinarias, tem uma oportunidade de criarem
um vale apagarem por 6 meses e em cada ano terão 1h de bónus de lavoura.

Sabe se de antemão que o nosso objectivo é prestar serviços de lavoura, gradagem e

sulcagem de campos agrícolas, razão pelo qual traçaremos metas sobre o numero de
serviços que irá se prestar por mês.

Uma vês identificada as demandas do mercado, a decisão será a rentabilidade dos

investimentos feitos nesses serviços inovadores bem como as promoções aos clientes.

2.2. Análise estratégica

2.2.1. Visão
Sermos uma instituição moderna e eficiente apoiada em uma plataforma de
instrumentos de mecanização de alta qualidade e alta tecnologia da ultima geração,
recursos humanos e processos capazes de mobilizar os conhecimentos disponíveis na
5
região e no mundo para alcançarmos uma técnica competitiva, inclusiva e sustentável,
que aproveite as oportunidades para contribuir para o crescimento económico e o
desenvolvimento e promova maior bem-estar rural e a gestão sustentável do seu capital
natural.

2.2.2. Missão
A Agro-Planea consiste na prestação de serviços de apoio ao sector agrario, visando a
optimização das suas actividades através do aumento da eficiência e da sustentabilidade
do sistema produtivo.

2.2.3. Valores
Planeamento e execução, a base tecnológica no apoio à decisão e gestão e o privilegiado
saber fazer em relação ao meio e aos sectores agrário. Profissionalismo, rigor, eficiência
e compromisso são os valores éticos que norteiam as actividades da Agro-Planea

2.3. Objectivos
2.3.1. De curto prazo
Contratar pessoas para prestarem serviços, num período de 6 meses pois existe uma
crescente demanda dos agricultores da região.

2.3.2. Objectivo médio prazo

Promover serviços de qualidades que condizem ao custo da vida dos agricultores.

2.3.3. Objectivo de longo prazo

Focalizar no fornecimento dos serviços no tempo e na hora exacta.

2.4. Analise FOFA

2.4.1. Pontos fortes
 A Agro-Planea constituída pela maioria dos homens, com experiencias
excepcionais em condução e na reparação dos tractores e suas alfaias;
 Grande capacidade na lavoura, gradagem e sulcagem;
 Grandes niveladoras do solo com a dupla função (lavoura e gradagem);
 Situada na Estrada Nacional n° 02, Namaacha, Mafuiane no terminal de chapas,
oferecendo serviços de alta qualidade, inovadores e diversificados;
 Pouco tempo na bicha de espera do tractor;
 Sala de recepção climatizada com direito a um prato de sopa;
 Funcionários atentos, simpáticos e acolhedores.
6
 2.4.2. Oportunidades
 Pouca aderência detractores para lavouras de Março a Setembro;
 Tractores pesados com a capacidade de lavrar uma área de 10 hectares por dia;
 Poucos tractores na localidade de Mafuiane.

2.4.3. Ameaças
 Carolina e filhos Lida, Casa Agrária e Missão São Fruménzio, proporciona
ambiente descontraído aos seus clientes;
 Redução da arrecadação dos valores monetários no tempo chuvoso.

2.4.4. Pontos fracos

 Nova empresa de prestação de serviços de instrumentos de mecanização;
 Não possui uma clientela fixa;
 A recepção da Agro-Planea pelos agricultores.

2.4.4.1. Acções da análise da FOFA

A redução dos valores a 3% das aquisições dos nossos serviços e o bom empenho no
trabalho, com vista a trair mais clientes, faz com que os nossos serviços sejam mais
apreciados e mais aderido. Expandir nossos serviços através das midias, faz com que aja
uma alta derencia, uso da flexibilidade, menos tempo na bicha de espera dos serviços
prestados.

Analise Pest

Politica - A Agro-Planea visa a flexibilizar aos agricultores no aumento da produção e

da produtividade na localidade de Mafuiane e a nível distrital de Namaacha.

2.5. Responsabilidades legais

Lincenciamento da empresa 2,500 $

Licenciamento do pessoal da empresa 4,200 $
Legalização de abertura da empresa 1,200 $
Lincenciamento do material empresarial 7,500 $
Pagamento das taxas de entrada de tratores 1,000 $
CUSTO TOTAL DO PROCESSO DE
16,400$
LINCENCIAMENTO

7
 2.6. CONCORRENCIA DE MERCADO
2.6.1. Directa

Nome do Produtos/Serviço e Pontos fortes e eventuais Outras

concorrente preços pontos fracos informações
relevantes
carolina e concessao de servicos muito tempo no mercado, ja  
filhos.lda agricolas com uma estrutura de segmento
do mercado
Missao,sao concessao de servicos falta de maquinaria parao  
fumesio agricolas trabalho, e maquinaria sempre
em manutencao.

2.6.2. Indirecta
Os machambeiros de Boane e Moamba possuem tratores, e as pessoas que usam a
enxada de cabo curo e cumprido são que serão a nossa concorrência indirecta, pois estes
podem de algum modo desempenhar as actividades que a empresa desenvolvera.

2.7. Fornecedores e parceiros do negócio

2.7.1. Parceiros do negócio
 Dulcio Manhique, 29 anos de idade. Natural de chokwe, dono da Repografia de
fornecimento de material de escritorio.
 Zing Liu. Cidadao de nacionalidade chinesa, responsavel pela empresa Trans.SA
empresa responsavel pela importacao de carros ligeiros e de grande porte.
 Calisto e filhos. Empresa mocambicana de manutencao e venda de tratores.

2.7.2. Fornecedores
 Zing Liu. Empresa e Cidadao de nacionalidade chinesa, responsavel pela
empresa Trans.SA empresa responsavel pela importacao de carros ligeiros e de
grande porte.
 Agronomia. Lda empresa vocacionada a comercialização e fornecimento de
produtos agrónomos.

8
  Cc. Campany, empresa vocacionada a manutenção de automóveis.

2.8. Analise dos clientes do negócio

Os nossos clientes serão todos cidadãos e empresas de individusos qie practicam a
agricultura, e sempre se previnem das prgas de advem da terra evitando que o solo
morra.

Segmento de Características gerais Necessidades e preferências

clientela
Pessoas Agricultores e empresas que Consumidores que demandam
colectivas e praticam a agricultura servicos de alta qualidade
singulares

2.9. Plano de marketing

A agro-planeia abrira as suas portas ao Publico em Marco de 2023, a empreja já foi

registrada legalmente no cartório civil, onde foi-lhe atribuída a licença de
funcionamento, mas pelos tramites de espera para abrir o estabelecimento so abrira em
Marco.

Estamos estrategicamente localizados, e com maquinaria de boa qualidade paera atender

aos anseios dos agricultores daquela região.

A nossa maquinaria é de alta qualidade, e possui capacidade de prestar serviços em

grandes quantidades, os serviços de gradagem, lavoura, e sulcagem são feitos por
tratores especializados, e em um espaco de tempo reduzido.

O nosso fim é fornecer serviços de qualidade para que esta sejareconhecida a nível do
Distrito. Com temos o objectivo de auxiliar no crescimento da agricultura no Distrito,
sera necessário investir no marketing e já temos estratégias desenhadas para fazer face a
fidelização dos clientes.

2.9.1. Estratégia de preços

Com vista a fornecer serviços de qualidade, ofereceremos estes a um preco acessível,
como forma de conquisatar mais clientes e garantir a fidelização deste, mas todos os
preços serão fixados mediante regulação dos preços nas empresas privadas.
9
Produto ou Serviço Preço
Venda
lavoura 1,500
gradagem leve 1,500
gradagem pesada 2,000
sulcagem 1,500

2.9.2. Política de promoção

Atividade / Assunto Detalhes Custo
oferta para todos clientes que forem usar o servico
desconto de 3% de lavoura em10h de tempo 5,000
aos agricultores que nao tiverem como pagar serao
emprestimos oferecidos a possibilidade de pagar em 4 meses 1,800
 Total em promocoes  6,800
mensalmente $

2.10. Organograma

Gerente

Motorista
Secretaria

10
 3. ANEXOS
3.1. Custos de vendas mensais
Produto ou serviço Qde. Preç Valor
o
Unit.
lavoura 208 1,500 312,000 $
gradagem leve 208 1,500 312,000 $
gradagem pesada 208 2,000 416,000 $
sulcagem 208 1,500 312,000 $
    0  
TOTAL DAS VENDAS 1,352,000 $
MENSAIS

3.2. Custos de compras mensais

Previsão dos gastos mensais de matérias-primas, mercadorias

Componentes de serviço
Matérias-primas Qde Preço Un. Total
Manuntecao das alfaias 1 50,000 50,000
Pagar corrente eletrica 1 2,500 2,500
Pagar agua potavel 1 2,500 2,500
Manutencao bomba de agua 1 4,000 4,000
Manutencao tanque de deposito de agua 1 7,000 7,000
TOTAL 66,000

3.3. Matéria-prima

Mercadorias Qde Preço Total

Un.
combustivel 5,200 89 462,384

11
 oleos de carro 260 262 68,120
grice 50 250 12,500
Total 543,004

3.4. Custos administrativos

Cargo Tarefas a desempenhar Salário INSS Custo Direto "d"

Bruto (empresa) total ou
4% para a Indireto
empresa "i"?
Secretaria recepcao dos clientes, e 7,500 300 7,800 D
dos seus pedidos
motorista responsavel pela 5,000 500 5,500 D
conducao tratores
Gerente responsavel pela gestao 10,000 1,500 11,500 D
da empresa, dos
assuntos financeiros
TOTAL DE CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA 24,800

3.5. Plano de investimento

O plano de investimento em termos de investimento é dividido nos seguintes termos:

Um investimento inicial de 11,000,000.00 o volume de sevicos prestados é ser de

3,500,000.00 anual e 500.000, 00 mensal. E temos capital próprio disponível no valor
de 4,850,200.00.

CAPITAL INICIAL NECESSÁRIO E FONTES DE FINANCIAMENTO

Capital Inicial Necessário
Investimentos (equipamentos, instalações e diversos) 8,017,000
Fundo de Maneio 82,700
Total do capital inicial necessário 8,099,700

12
Fontes de Financiamento
Comparticipação dos promotores do negócio 3,500,000
Empréstimos 2,200,800
Outras fontes de financiamento 5,299,200
Total do capital inicial necessário 11,000,000

3.6. Amortizações da divida

Investimento iniciais Custo Nº de anos Amortizaçã Amortizaçã

(instalações, construções, total (prazo de o por ano o por mês
equipamentos, licenças, amortização)
publicidade, formação, …)
tratores e suas alfaias 7,500,00 5 1,500,000 125,000
0
edificio 500,000 2 250,000 20,833
mesa 10,000 1 10,000 833
cadeiras 2,000 1 2,000 167
montagem da corrente 2,500 1 2,500 208
eletrica
montagem da agua potavel 2,500 1 2,500 208
TOTAIS 8,017,00   147,250
0

Todos os outros gastos que vai fazer antes de Valor

iniciar o negócio (investimento em fundo de
maneio)
bomba de agua 40,000
tanque de deposito de agua 27,000
Maquina de afiar 15,000
vassouras 500
mopes 200

13
TOTAL DE FUNDO DE MANEIO 82,700

3.7. Fontes de financiamento

Fontes de Financiamento
Comparticipação dos promotores do negócio 3,500,000
Empréstimos 2,200,800
Outras fontes de financiamento 5,299,200
Total do capital inicial necessário 11,000,000

3.8. Cash flow e indicadores de viabilidade financeira e mapa de

demonstração de resultados
3.8.1. Cash flow e indicadores de viabilidade financeira

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimento 8,099,70          
0
Resultados   8,170,105 8,501,800 8,861,22 9,254,20 9,688,14
Liquidos 6 8 5
Amortizacoes   0 0 0 0 0
de
Equipamentos
Juros   522,547 451,631 360,808 244,487 95,511
Valor            
Residual
Cash-Flow 8,099,70 8,692,652 8,953,431 ####### ####### #######
0
TIR a 3 anos           #NÚM!
VAL para           #######
uma taxa de #
10% a 3 anos

14
       
PAYBAC      
K (Retorno do
Investimento)
       
  2022 2023 2024 2025 2026 2027
Cash-Flows 8,099,70 16,792,35 25,745,78 ####### ####### #######
acumulados 0 2 3
  674,975 724,388 746,119 768,503 791,558 815,305
Meses 12 -11 -23 12 12 12
(necessários
em cada ano)
Payback 36.00
(meses)
Payback 3.00
(anos)

15
 3.8.2. Mapa de demonstração de resultados
    2023 2024 2025 2026 2027

a) VENDAS 16,359,200 ######## ######## 17,876,140 18,412,424

         
b) Custos das Matérias- 7,368,948 7,590,017 7,817,717 8,052,249 8,293,816
Primas ou Mercadorias
c) Custos de Mão-de-Obra 297,600 306,528 315,724 325,196 334,951
Direta
d) TOTAL DOS CUSTOS 7,666,548 7,896,545 8,133,441 8,377,444 8,628,768
DIRETOS = b + c
e) Resultado Bruto = a – 8,692,652 8,953,431 9,222,034 9,498,695 9,783,656
d
         
f) Amortizações 0 0 0 0 0
g) Custos de mão-de-obra 0 0 0 0 0
indireta
h) Outros custos indiretos 0 0 0 0 0

16
i) IVA (apenas quando for 0 0 0 0 0
Regime Simplificado =
5%)
j) TOTAL DE CUSTOS 0 0 0 0 0
INDIRETOS = f + g + h
+i
         
  Resultado antes de Juros 8,692,652 8,953,431 9,222,034 9,498,695 9,783,656
(antes de IUR) = e-j
  JUROS 522,547 451,631 360,808 ######### 95,510.92

  Resultado antes de 8,170,105 8,501,800 8,861,226 9,254,208 9,688,145

Impostos
  IUR - Imposto Único          
sobre o Rendimento
  LUCRO LÍQUIDO 8,170,105 8,501,800 8,861,226 9,254,208 9,688,145
(depois de IUR)
OBS: Pressupõe-se            
uma taxa de
crescimento da
atividade de 3% ao

17
 ano

3.9. Viabilidade do Projecto

A Agro-Planeia. Lda., será viável mas por conta da sua natureza e porte o valor de investimento será retornável depois de 3 anos, e aos
investidores este é com certeza um projecto que vale a pena arriscar.

3.10. Fluxo de caixa durante 12 meses de actividades

  Mês Mês Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês Mês Mês Total
1 2 10 11 12
a) VENDAS 1,487 1,352 1,352, 1,352, 1,352, 1,352, 1,352, 1,352, 1,352, 1,352, 1,352, 1,352, 16,359,
,200 ,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 200
 
b) Custos das 669,9 609,0 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 609,00 7,368,9
Matérias- 04 04 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

18
 Primas ou
Mercadorias
c) Custos de 24,80 24,80 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 297,600
Mão-de- 0 0
Obra Direta
d) TOTAL 694,7 633,8 633,80 633,80 633,80 633,80 633,80 633,80 633,80 633,80 633,80 633,80 7,666,5
DOS 04 04 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
CUSTOS
DIRETOS
=b+c
e) MARGEM 792,4 718,1 718,19 718,19 718,19 718,19 718,19 718,19 718,19 718,19 718,19 718,19 8,692,6
BRUTA = a 96 96 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 52
–d
 
f) Amortizaçõe 147,2 147,2 147,25 147,25 147,25 147,25 147,25 147,25 147,25 147,25 147,25 147,25 1,767,0
s 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
g) Custos de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mão-de-obra
indireta
h) Outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19
 custos
indiretos
i) IVA (apenas                         0
quando for
Regime
Simplificado
= 5%)
j) TOTAL 147,2 147,2 147,25 147,25 147,25 147,25 147,25 147,25 147,25 147,25 147,25 147,25 1,767,0
DE 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
CUSTOS
INDIRETO
S=f+g+h
+i
 
  LUCRO 645,2 570,9 570,94 570,94 570,94 570,94 570,94 570,94 570,94 570,94 570,94 570,94 6,925,6
BRUTO 46 46 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 52
(antes de
IUR) = e-j
  IUR -                         0
Imposto

20
 Único sobre
o
Rendimento
  LUCRO 645,2 570,9 570,94 570,94 570,94 570,94 570,94 570,94 570,94 570,94 570,94 570,94 6,925,6
LÍQUIDO 46 46 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 52
(depois de
IUR)

21
22