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Como fazer o orçamento de

RH e se planejar para 2023?
 1 Introdução
Chegamos ao último trimestre do ano e esse é o momento
ideal para começar a pensar e planejar a sua gestão de
pessoas para 2023. Um dos pontos mais importantes desse
planejamento é criar um orçamento de RH bem
estruturado. Mas você sabe como fazer isso?

Neste guia, explicaremos um pouco mais sobre a importância

de elaborar um planejamento orçamentário para o setor e
listaremos alguns passos para você estruturar o seu documento.
Quer começar o ano com o pé direito? Você só precisa organizar
os dados e apresentar para a diretoria. Confira o nosso material!

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2 O que é e qual a importância
do orçamento no RH? auxiliar nas
melhores ações na
gestão de pessoas
tomadas de decisão

Orçamento
O orçamento de RH é um planejamento de gastos, despesas no RH
e investimentos que a empresa estabelece para o setor nos
próximos meses ou ano seguinte. Trata-se de um documento uso mais consciente
orientar o direcionamento
do capital
que ajuda a orientar o direcionamento estratégico do estratégico do departamento

departamento, evitando, ao máximo, imprevistos.

O objetivo do orçamento de RH é auxiliar nas tomadas de

decisão, possibilitando, por exemplo, que o gestor saiba em
quais meses pode investir em treinamentos, novas
ferramentas e contratações.

Mas o orçamento de RH também é uma forma de entender se

os recursos financeiros estão sendo utilizados da melhor
maneira e se estão dentro do esperado. Esse tipo de
planejamento ajuda, principalmente, em momentos de crise
econômica, possibilitando um uso mais consciente do capital.

Apesar de, muitas vezes, ser deixado de lado, o planejamento

orçamentário do RH é de extrema importância para garantir
melhores ações na gestão de pessoas, o que possibilita
resultados mais expressivos para a organização.
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3 Como criar um orçamento de
Recursos Humanos?
Se você ainda não sabe como estruturar o planejamento e
colocá-lo no papel, pode ficar tranquilo. A seguir, listamos os
principais passos para elaborar um orçamento de RH,
considerando todos os dados necessários.
Ebook Como fazer o orçamento de RH e se planejar para 2023?
Defina objetivos
Antes de começar a definir custos e valores, é preciso
entender quais são os objetivos e metas da organização para
o próximo ano, assim, você pode adaptar as diretrizes do RH.
Imagine, por exemplo, que depois de um ano difícil, a
organização precisa cortar custos desnecessários. Nesse
caso, com base no cenário, o RH deve estabelecer um
orçamento que faça sentido com o objetivo do negócio,
cortando gastos de forma estratégica para minimizar os
impactos ao capital humano.
Algumas perguntas que podem ser feitas para ajudar a
definir o orçamento do RH são:
A empresa deseja aumentar ou diminuir o número de
funcionários?
É preciso investir de forma agressiva na retenção de
talentos?
Quantos colaboradores precisarão ser contratados?
Qual é a meta de crescimento do negócio para 2023?
Qual setor terá mais foco de investimentos?
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Elenque as despesas atuais
Com um objetivo alinhado, é o momento de colocar no papel
os gastos atuais do setor. Para tanto, liste todos os valores e
separe-os em categorias. Isso vai ajudar você a classificar cada
ponto do orçamento.
Planeje as despesas e investimentos futuros
Depois de olhar para o passado, é hora de começar a planejar
o futuro. Com base nos objetivos levantados, é preciso definir
quais ações serão implantadas no setor ao longo do ano e
qual o teto de gastos para cada investimento.

Entre os números, calcule despesas e investimentos com: A partir dos valores planejados, o RH poderá acompanhar a
execução do orçamento de perto, mês a mês, identificando
folha de pagamento; gastos que estão fora do orçamento e adaptando
encargos trabalhistas; investimentos para se manter dentro dos custos definidos.
benefícios corporativos;
treinamento e desenvolvimento de pessoas;
gastos com recrutamento e seleção;
softwares e ferramentas de RH.

Colocar todo o seu gasto do ano na ponta do lápis vai ajudar

você a identificar estratégias que deram certo no passado e
aquelas que só geraram desperdícios. Assim, fica mais fácil
evitar erros e traçar um planejamento mais eficiente para os
próximos meses.

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Elabore estratégias para redução de custos
Essa é uma parte importantíssima de um orçamento de RH,
já que quando o setor consegue cortar gastos, mas mantém
a produtividade, isso acaba chamando a atenção de líderes e
da diretoria.
O ideal é refletir sobre ações que possam gerar economia em
processos, garantindo mais recursos para investimentos em
áreas que precisam de atenção, como o treinamento e
desenvolvimento e o investimento em tecnologia.
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4 Como os dados ajudam a otimizar
os custos da área?
Os dados reais e mensuráveis são de grande ajuda na hora de
criar um orçamento de RH. Com ferramentas tecnológicas
específicas, é possível levantar informações importantes sobre
métricas e indicadores que vão auxiliar na tomada de decisões.
A análise desses dados permite uma melhor orientação para
o planejamento estratégico e garante uma economia real nos
recursos utilizados.
Como exemplo, imagine que parte da equipe está
desmotivada e apresentou uma queda de desempenho. Sem
uma análise aprofundada das causas dessa insatisfação, o RH
pode tomar atitudes precipitadas, como oferecer um
aumento de salário.
Contudo, se o problema for resultado, por exemplo, de um clima
organizacional ruim, esse investimento não surtirá os efeitos
necessários e será apenas um gasto maior para a organização.
Dessa forma, com um software de RH que permita analisar
profundamente o capital humano e o ambiente de trabalho, o
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setor consegue investir seus recursos de modo efetivo,
evitando decisões baseadas em achismos que podem
comprometer o orçamento.

Quais indicadores considerar no orçamento de RH?

Alguns indicadores que podem ajudar você no planejamento

financeiro do RH são:

headcount;
índice de turnover;
taxa de absenteísmo;
retorno de investimentos;
índice de satisfação dos colaboradores;
investimento em treinamentos;
gastos com folha de pagamento;
custos de rotatividade;
taxa de produtividade e desempenho.

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 5 O conhecimento não pode parar!
Neste e-book, você pôde conferir como fazer orçamento de
RH e quais informações considerar na hora de estruturar o
documento. Quer continuar aumentando os seus
conhecimentos sobre gestão de pessoas? Então, confira os
materiais exclusivos que separamos para você:

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