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CONTEÚDO
LIDERANÇA
1.Comportamentos e compromisso da liderança .............. 4
2.Gestão de pessoas ............................................................................ 10
3.Desenho organizacional ................................................................ 23
TÉCNICO
4.Percepção e gerenciamento de riscos...................................... 35
5.Saúde, segurança, meio ambiente e comunidades ............ 42
6.Projetos e construções ................................................................. 53
7.Operação ........................................................................................... 62
8.Manutenção ..................................................................................... 76
GESTÃO
13.Desdobramento da estratégia ................................................ 93
14.Gerenciamento da rotina ......................................................... 99
15.Processos e padronização ....................................................... 106
16.Solução de problemas e melhoria contínua ..................... 115
17.Avaliação do modelo de gestão e resultados ..................... 122
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Nosso Propósito
Antes de entrar em qualquer capítulo, é sempre bom relembrar o Nosso Propósito: Existimos para
melhorar a vida e transformar o futuro. Juntos.
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E L E M E N TO
01
COMPORTAMENTOS
E COMPROMISSO
DA LIDERANÇA
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OBJETIVO
Tem como objetivo observar se líderes e empregados conhecem e praticam cada um dos comportamen-
tos-chave da Vale.
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ELEMENTO
SS
P https://globalvale.sharepoint.com/teams/int-inst/SitePages/Global/pt/quem-somos/
tranformacao-cultural.aspx
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L I N K S R Á P I D O S PA R A I N D I C A D O R E S E D A D O S
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E L E M E N TO
02
GESTÃO DE
PESSOAS
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OBJETIVO
A gestão de pessoas é de extrema importância para o alcance do nosso propósito de melhorar a vida e trans-
formar o futuro. Juntos.
Este elemento tem por objetivo orientar o líder a como selecionar, treinar, desenvolver, reconhecer, reter e
avaliar pessoas, promovendo o engajamento na equipe.
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Importante: empregados sindicalizados no Canadá e no Reino Unido e os staffs sindicalizados na Indonésia não
fazem parte do escopo da avaliação, pois não seguem nosso Ciclo de Desenvolvimento de Pessoas.
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• Conhecimento sobre os programas Portas de Entrada, que têm como objetivo atrair
talentos do mercado para cargos iniciantes, apoiando talentos. Fazem parte do pro-
grama portas de entrada:
• Programas de Recém-graduados: Trainee Especialista de Engenharia e Geologia e
Global Program Trainee.
• Programa de Estágio
• Jovem Aprendiz
. 13
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PA R A S A B E R M A I S :
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ELEMENTO 02
ID
2. Gestão de Pessoas
DE
Critério ópico
nhecimento dos Empregados avaliados como Cockpit do gestor> Indicadores de Desempenho e Meritocracia> indicador: % de empregados com
desempenho Excepcional respeitando as mérito ou promoção por desempenho.
premissas da meriocracia. Excepcionalque receberam mérito e/ou promoção.
Empregados avaliados como desempenho Básic : Cockpit do gestor> Indicadores de Desempenho e Meritocracia> indicador: % de empregados com
não ocorreu aplicação de mérito ou promoção. mérito ou promoção por desempenho.
receberam mérito ou promoção.
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Recrutamento e Headcount Preenchido por PCDs Cockpit do Gestor> Estrutura Organizacional e Planejamento de HC> HC Pessoa com Deficiência.
Seleção Consulta via VES. Clique no gráfico "Minha Equipe"> Relatórios> Status do Currículo do Usuário> Todos
os subordinados diretos> Gerar Relatório. No Excel gerado, selecione a primeira coluna e logo após,
Onboarding clique em Dados, e depois na opção Texto para colunas> Selecione os delimitadores de tabulação e
Virgula> Avançar. Verifique se os empregados admitidos após Março/2020, realizaram o currículo de
Onboarding (ex: Cuidados Digitais, Vídeo Anticorrupção, Modelo de Gestão Vale-VPS, Diversidade e
Inclusão, Direitos Humanos, Conflitos de Interesse, Código de Conduta da Vale).
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Cockpit do Gestor> Carreira e Desenvolvimento> % de empregados elegíveis que participam de cursos das
Academias Vale ou são usuários ativos na Valer Digital. Consulta via Valer Digital. O perfil do Gestor permite
Valer Digital consultar os acessos da sua equipe. Na tela principal> Na página inicial, clicar no menu “Skill Coach” > aba
“Membros”. Neste ambiente, ele encontrará a relação de empregados com acesso à plataforma, bem como
a data do último acesso e habilidades selecionadas.
Desenvolvimento Rotina de Feedback Análise qualitativa das práticas e frequência de Feedback.
e Aprendizagem Consulta via CSP > aba Sucessão. A consulta trará os resultados atualizados do último ciclo somente para
Mapeamento de Sucessores
outras posições críticas que possam existir.
Para saber se já há algum Dojo implantado na sua localidade, consulte o Mapeamento dos Dojos na Vale
DOJO em: Teams > Dojos > 02 - Cronogramas dos Dojos > Arquivos > Mapeamento dos Dojos na Vale.xls (Para
acessar a equipe no Teams, utilize o código: q6vk432). Ao acessar o arquivo, na aba "Levantamento", filtre
sua diretoria e verifique quais tipos de Dojo já existem ou estão sendo construídos em cada localidade.
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2.5 Engajamento
Consulta via PeopleSoft ou Cockpit do Gestor > Tipos de Desligamento (Acumulado Anual) ou
Dashboard de Turnover > Tipos de Desligamento > Taxa de Desligamento.
Desligamento Voluntário Análise dos Desligamentos Voluntários (pedidos de demissão) da área; cálculo do percentual QLP
versus a média da Vale. Média de desligamento voluntário da Vale = 0,90% ano (ref. acumulado
de 2020). Pedir auxílio aos BPs de RH.
Engajamento
Análise qualitativa da rotina de conversas realizadas com a equipe sobre como o trabalho da área está
Conversas com a equipe x Resultados da Vale conectado com a estratégia e as alavancas culturais da Vale.
Análise qualitativa sobre como o líder empodera a sua equipe para exercer seu potencial, reconhecendo
Empoderamento da Equipe contribuições individuais para atingimento dos resultados.
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E L E M E N TO
03
DESENHO
ORGANIZACIONAL
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OBJETIVO
O Elemento 3 está relacionado ao modo como as relações de trabalho estão organizadas em termos de
dimensionamento, níveis hierárquicos, interfaces com outras áreas, relações de reporte e subordinação e,
as orientações sobre efetivo de pessoal necessário para o cumprimento de suas entregas com a garantia
de saúde e segurança das pessoas.
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*Todas as alterações acima deverão ser avaliadas em conjunto com o BP e um VP-1 ou VP-2 da Diretoria de Pessoas
As áreas de 2ª linha de defesa especialista são corresponsáveis pela aprovação de mudanças de dese-
ÁREAS DE 2ª LINHA DE
nho organizacional em suas respectivas funções em áreas de negócio, que representam a 1ª linha de
DEFESA ESPECIALISTA defesa quando essas mudanças impactam em departamentos liderados por posições 11V e acima.
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02V-05V
Descreve a importância de
06V-08V
sinalizar qualquer necessi-
dade de evolução no dese- 09V-13V
-
tor deveria ser mais próximo do limite mínimo ou máximo de sua faixa. O importante
é estar dentro da faixa.
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3. Desenho Organizacional
Critério Tópico Orientação de Acesso a Informação
Capítulo que estabelece as alçadas de aprovação para criação ou alteração de desenho: Capítulo 1 da NFN
NFN 0012 0012.
As recomendações de span of control e o número de layers determinado pela empresa (6) estão disponíveis:
(a) No Capítulo 3 da Norma de Recursos Humanos (NFN 12) – referência para layers
Conhecimento dos Conceitos de Span (b) No Toolkit de Desenho Organizacional, disponibilizado para todos os HRBPs - layers e span
(c) Na página da intranet: Institucional e Serviços >> Recursos Humanos >> Desenho Organizacional - layers
e span.
Cockpit do Gestor > Estrutura Organizacional e Planejamento de HC > Estrutura Organizacional > Span of
3.2 Span of Aderência da Estrutura ao Span Control
Consultar a estrutura do Gestor, via Portal Meu RH ou MDM. Analisar se está aderente ao span
Control
hierárquicos
Consulta via MDM, Portal Meu RH ou InfoHub - O Dashboard do InfoHub apresenta um panorama geral da
Quantidade de Níveis Hierárquicos estrutura do gestor e é uma boa ferramenta de consulta sobre esses aspectos. Todos os líderes da Vale têm
acesso e pode ser acessado pela página da Intranet: Institucional e Serviços >> Recursos Humanos >> Info
HUB.
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Posições Criadas Análise qualitativa da criação de posições de acordo com a área ou para adequação de pessoas.
A atuação da área deve estar de acordo com o estabelecido na Política de Gestão de Riscos (POL-0009-G),
também sendo recomendado a consulta à Norma de Gestão de Riscos NOR-0003. O líder deve entender o
papel da área:
3.4 Linhas de Conhecimento Sobre Linhas de Defesa (Geral) gerenciar riscos), é 1 ª Linha de Defesa;
- se supervisiona e suporta o trabalho da 1ª Linha fornecendo capacitação e instrumentação, é 2ª Linha de
Defesa Defesa;
- se Auditoria e Canal de Denuncias, é 3ª Linha.
Análise qualitativa do conhecimento dos papéis e responsabilidades da área de acordo com a POL 0009 e
Conhecimento Sobre Papéis e Responsabilidades NOR-0003.
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E L E M E N TO
04
PERCEPÇÃO E
GERENCIAMENTO
DE RISCOS
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OBJETIVO
O Elemento 4 tem como objetivo suportar os negócios da Vale de forma que os riscos estejam devidamente
e devidamente administradas.
Os documentos normativos e os direcionamentos que sustentam a implementação do Elemento estão
respaldados nas melhores práticas nacionais e internacionais como a ISO 31000, ISO 55000, COSO-ERM
(Enterprise Risk Management) e ICMM (International Council on Mining & Metals).
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-
mente não possuem riscos de alto impacto e sensibilidade em seus processos.
4.1 Esse requisito aborda a necessidade de conhecimento e aplicação da Governança de Riscos de acordo com os papéis e res-
ponsabilidades.
Fala da importância dos respectivos treinamentos, capacitações e entendimento das linhas de defesa e seus papéis, acessos aos
sistemas corporativos e incorporação da gestão dos riscos nas rotinas.
4.2 Esse requisito avalia se houve identificação dos principais perigos e riscos, e formalização através de registro.
4.3 O requisito avalia se os registros dos riscos mapeados estão completos e atualizados, de acordo com o normativo aplicável
e condizente com o contexto atual da área.
4.4 O requisito avalia a efetiva gestão dos controles, planos, medidas preventivas e contingenciais, bem como a rotina de testes
de controles e monitoramento por indicadores de sua efetividade.
4.5 O requisito aborda como a rotina de monitoramento dos resultados da gestão dos riscos está inserida Diários de Bordo dos
líderes, nas reuniões de performance e FMDS, conforme governança vigente, visando a melhora sistemática do ambiente de
risco da área.
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operacionais).
EXISTE UMA RELAÇÃO DAS ÁREAS QUE ATUAM COMO 2ª LINHA DE DEFESA ESPECIALISTA?
Sim, a relação pode ser encontrada na NOR-0003-G.
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EXISTE EM NOSSA EMPRESA UMA RELAÇÃO DE TEMAS DE RISCOS PARA FACILITAR A CONSULTA?
Sim, no documento normativo NOR-0003-G (Norma de Gestão de Riscos), pode ser encontrado o
Mapa Integrado de Riscos, no anexo 1. Caso algum risco capturado não se enquadre em
nenhum dos temas do Mapa Integrado, conforme a POL-0009-G (Política de Gestão de Riscos),
os donos de riscos têm a responsabilidade de “Recomendar ajustes no Mapa Integrado de Riscos
quando julgar necessário e registrar os riscos potenciais, inclusive nas hipóteses em que estes
não se enquadrem nos temas de riscos existentes no mapa vigente.”
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• No geral, indicadores relacionados na dimensão “Riscos”, conforme PNR 000012 - Manual de Indicado-
res Vale.
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E L E M E N TO
05
SAÚDE, SEGURANÇA,
MEIO AMBIENTE E
COMUNIDADES
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OBJETIVO
O Elemento 5 tem como objetivo a apresentar processos, controles e medidas necessários para gestão e
mitigação de riscos e impactos ocupacionais, ambientais, sociais e de violação de direitos humanos iden-
PADRÕES ASSOCIADOS
VPS – Documentos e Padrões: https://intranet.valepub.net/pt/Paginas/nossa-vale/modelo-de-gestao-vale/
VPS-Documentos-Gestao-de-Saude-Seguranca-Meio-Ambiente-e-Comunidades.aspx
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5.2 Esse requisito traz as informações necessárias à gestão da ergonomia, higiene ocupacional e fadiga. O que se espera é que a área
tome todas as providências para diminuir o risco de doenças provenientes de má postura, exposição à ambientes insalubres e os in-
cidentes relacionados ao esforço repetitivo ou falta de atenção por sonolência.
5.3 Os Requisitos de Atividades Críticas (RAC) são descritos para estabelecer os controles administrativos, de engenharia e os sistemas
necessários para que as atividades críticas sejam executadas em segurança. O que se espera é que a área tenha realizado as avaliações
periódicas em cada uma das RAC aplicáveis, e que tenha estabelecido seus respectivos planos para alcançar 100% do atendimento. Que
os líderes conheçam profundamente os requisitos e que os incidentes relacionados tenham sido investigados e as ações corretivas to-
madas.
5.4 A ART é um processo que avalia no último nível os riscos de cada tarefa que precisa ser executada, e os controles que precisam
ser implementados. Ao apresentar corretamente os passos das tarefas é possível reconhecer mais detalhadamente cada situação de
risco, o nível e determinar as medidas de controle.
detalhada para que uma tarefa crítica à segurança seja executada. Ou seja, se todas as condições necessárias e todas as barreiras de
engenharia e administrativas foram colocadas para que o trabalho seguro seja autorizado.
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5.8 Os requisitos de gerenciamento da mudança visam garantir que os riscos para a saúde e segurança dos trabalhadores e da comu-
nidade e para o meio ambiente foram levados em consideração desde o início do planejamento da mudança, e que aquelas mudan-
ças que podem vir a aumentar esses riscos não são implementadas até que novos controles sejam estabelecidos.
5.9 O processo de participação e consulta visa garantir que o empregado tem acesso aos canais de exposição e discussão de proble-
mas, e ainda a possibilidade de participar das decisões referentes à sua saúde e segurança, recebendo o retorno adequado quando
pertinente. Nas discussões também devem estar presentes, quando aplicável, temas referentes aos impactos sobre o meio ambiente
e as comunidades.
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5.12 O processo de reporte e investigação de eventos busca regulamentar como as áreas gerenciam seus problemas de SSMAC,
quando um ou mais controles falham. Espera-se que a área implemente um processo de gerenciamento de incidentes, condições
-
ra-se ainda que as operações sejam paralisadas enquanto o risco eminente não for mitigado nos casos de eventos com severidade
alta (real ou potencial).
5.13 A gestão de produtos químicos traz a necessidade de avaliar os produtos em uso e garantir que eles são os menos nocivos possí-
vel à integridade das pessoas, sua saúde, ao meio ambiente e às instalações. O que se espera é que as operações disponham de todas
as informações relevantes para a adequada gestão, e que tomem todos os cuidados necessários para a eliminação ou minimização
dos riscos e impactos em ciclo de vida dos produtos.
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5.15. Para nossa empresa, respeitar os direitos humanos significa respeitar cada indivíduo em sua origem, suas características e
crenças, seu modo de vida, seus potenciais e suas vulnerabilidades, seja ele empregado próprio, terceiro ou trabalhador de nossa
cadeia produtiva, parceiro ou membro das comunidades afetadas por nossas atividades. O tema de Direitos Humanos faz parte do
nosso Mapa Integrado de Riscos. A avaliação de risco, consiste em analisar potenciais riscos e impactos negativos de nossas
atividades, com foco nas pessoas. Esse requisito visa identificar a observação aos processos de Direitos Humanos e é medido pela
capacitação de empregados próprios e terceiros, pelas ações de comunicação e sensibilização acerca de Direitos Humanos e,
também, pelo envolvimento e comprometimento das áreas da empresa na avaliação, mitigação e acompanhamento do risco de
violação de Direitos Humanos, bem como o mapeamento e a remediação de impactos.
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5.17 Manifestações (elogios, sugestões, informações/dúvidas, solicitações, reclamações e denúncias) realizadas pelas partes interes-
sadas são capturadas, registradas, tratadas, respondidas e monitoradas/avaliadas, conforme o Mecanismo de Escuta e Resposta da
Vale, que é um processo formal para gestão global das manifestações. Neste requisito é avaliado como os canais de escuta fazem a
gestão das manifestações em todo seu ciclo de vida. E também como as áreas de operação, projeto e exploração implantam o Me-
canismo de Escuta e Resposta, desde da disponibilização e divulgação de canais de escuta para as partes interessadas até o compro-
mentimento no tratamento das manifestações e acompanhamento de indicadores de gestão das manifestações.
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Para mais informações da régua B – administrativa, acessar o Guia do Elemento 5 para áreas Administrativas.
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E L E M E N TO
06
PROJETOS E
CONSTRUÇÕES
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OBJETIVO
O elemento 6 tem como objetivo apresentar processos técnicos e de negócio que devem ser aplicados
no desenvolvimento e execução dos projetos de capital e correntes, para que sejam entregues dentro dos
parâmetros, normas e requisitos pré-estabelecidos. A sua aplicação nos projetos e construções direciona
para o alcance de resultados consistentes por meio da priorização, do gerenciamento de custos e prazos,
otimização da alocação de capital, mitigação e redução dos riscos para pessoas e ativos da empresa.
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/a8b4642e-097e-4f57-8225-bb3be5eb1fde/ReportSectio-
n67016a706d1053309e3e?ctid=7893571b-6c2c-4cef-b4da-7d4b266a0626
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6.2 Este requisito avalia o desenvolvimento do escopo dos projetos bem como o registro e gestão das mudanças.
e tecnologias aplicáveis, avalia-se a consistência dos documentos para garantir a acurácia do planejamento, da orçamentação, da
contratação dos principais serviços e fornecimentos para a execução do projeto.
6.4 Este requisito avalia como é feito o planejamento do projeto e se ele está embasado na elaboração do cronograma integrado de
desenvolvimento e execução, contendo atividades que abrangem todo o escopo do projeto. A gestão do cronograma também é
6.5 Este requisito avalia como é realizada a elaboração e a gestão do orçamento ao longo das etapas de desenvolvimento e execu-
construção e suprimentos.
previstas, com segurança das pessoas e dos ativos e como o plano está integrado com as demais áreas que possuem interface com
o projeto.
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-
das para o projeto e como os planos de ação elaborados são monitorados e os desvios são tratados.
6.10 Neste requisito é avaliado como é a participação das equipes de operação, manutenção e engenharias operacionais desde o
desenvolvimento do projeto para assegurar que as ações de preparação do comissionamento e de início de produção sejam anteci-
como são estabelecidos os requisitos mínimos de qualidade para a contratação de serviços e fornecimentos e como são aprovados
e avaliados os planos de qualidade das contratadas.
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COMO EVIDENCIAR NO VALE FORMS QUANDO UM DETERMINADO REQUISITO NÃO FOR APLICÁVEL À MI
NHA ÁREA?
No Vale Forms, todos os itens que são considerados não aplicáveis devem ser marcados como
atendidos. E no campo de observação, deve-se fazer referência ao número do item e descrever a
PARA CHEGARMOS AO RESULTADO DE PROCESSO IMPLANTADO OU NÃO, FAREMOS AVALIAÇÃO POR PRO
JETO E POSTERIOR CONSOLIDAÇÃO. CASO AVALIEMOS 5 PROJETOS, 4 DELES TENHAM RESPOSTA POSITIVA
PARA UM DETERMINADO ITEM E 1 NÃO, COMO DEVEMOS RESPONDER? SIM OU NÃO?
A autoavaliação é por PROCESSO. A subfunção irá realizar 1 autoavaliação e considerar todos os
seus projetos como base. Por exemplo: se a sua subfunção possuiu 5 projetos, se para um deter-
minado item 4 projetos atendem e 1 projeto não atende, a sua resposta será NÃO, pois o proces-
so não está funcionando em todos os projetos.
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E-BOOK | VPS 2023
E L E M E N TO
07
OPERAÇÃO
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ELEMENTO 07 | OPERAÇÃO
INFORMAÇÕES BÁSICAS
OBJETIVO
O Elemento 07 tem como objetivo operar suas instalações dentro de padrões, parâmetros, normas e requi-
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ELEMENTO 07 | OPERAÇÃO
Normatização e implantação dos processos técnicos das rotinas de manutenção
PNR 000003 - Diretrizes Básicas da e operação através do modelo de gestão da Vale, o VPS, de forma sustentável,
Operação e Manutenção -
ciando os custos, mitigando e reduzindo os riscos através das pessoas.
-
mento de resultados de forma sustentável, aumentando a disponibilidade, con-
-
das Diretrizes Básicas de Operação e tica das atividades de operação e de manutenção.
de Manutenção
PNR 000012 – Manual de Indicadores Padronizar os indicadores dos principais processos da Vale. Garantir compatibili-
Vale dade, reprodutibilidade, segurança e qualidade nas informações dos indicadores.
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ELEMENTO 07 | OPERAÇÃO
Normatização de conceitos, diretrizes e etapas, de forma padronizada, orientan-
PNR 000030 - Diretrizes Básicas de
do todos os processos relacionados a gestão, operação e manutenção dos ativos
Geotecnia – DBG de geotecnia.
PNR-000054 - Avaliação do Modelo Normatizar o processo de avaliação do Modelo de Gestão VPS, assegurando a
de Gestão e Resultados conformidade.
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ELEMENTO 07 | OPERAÇÃO
-
cados os critérios técnicos que precisam estar contidos no Plano Operacional para todos os horizontes rolantes (curto, médio e longo
prazo) com premissas técnicas de escopo, tempo, e riscos para SSMAC, Qualidade, Custo e Produtividade, com os devidos desdobra-
mentos para todos os stakeholders, sincronizado com todas as fases envolvidas (predecessoras e sucessoras) conforme a estratégia
de operação e produção da área e Cadeia de Valor do negócio.
-
de das operações e o desdobramento no dia a dia do Plano Operacional para o cumprimento das atividades operacionais conforme
requisitos legais e de SSMAC, rigor na gestão da rotina, na segurança operacional e na sistematização das atividades de limpeza.
-
cesso de Diretrizes Básicas conforme padrão normativo (PNR000006), plano de implementação com ações estruturantes, monitora-
e contribuídos, cadastro dos dados no sistema de gestão das diretrizes básicas, Plano de Trabalho Mensal – PTM, aplicação de teste
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ELEMENTO 07 | OPERAÇÃO
7.4 Este requisito é dedicado à padronização dos acordos de nível de serviço entre operação e manutenção, com condições mínimas
de entregas tais como condições de limpeza e posicionamentos, testes e condições para não recebimento. Além disso, a gestão dos
ANS deve ser estruturada de maneira que seja possível monitorar a qualidade dos ANS, análise e tratamento dos desvios.
maturidade do requisito é avaliada com base no rigor da padronização das variáveis, gestão dos processos e o nível tecnológico de
monitoramento.
7.6 Este requisito é dedicado à gestão de estoques de produtos e intermediários com foco na otimização de uso das áreas de estoca-
gens, monitoramento e ações de tratamento de desvios, minimização dos impactos nos produtos e intermediários devido ao tempo
7.7 Este requisito é dedicado ao gerenciamento da conformidade do produto ou serviço. Conforme estabelecidos os requisitos de
-
ção da fase ou operação unitária no tratamento dos desvios a partir da sua origem sem repasse do problema adiante.
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ELEMENTO 07 | OPERAÇÃO
7.8 Este requisito é dedicado à gestão de consumíveis prioritários tanto com relação ao gerenciamento da qualidade quanto ao ge-
função operar, é então estabelecido os níveis de estoque para atendimento ao Plano Operacional, aderência à conservação dos sis-
temas de armazenamento dos consumíveis prioritários com, se necessário, periodicidade de acompanhamento da qualidade dos
Plano Operacional.
de perdas e análise das falhas de rotina e falhas críticas conforme padrão (PNR000005), acompanhamento periódico dos planos de
ações que resultaram na redução efetiva da lacuna de performance padronizadas e compartilhadas com outras áreas da companhia
Planos Plurianuais e com os ativos críticos e suas rotinas conforme os PNRs emitidos.
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ELEMENTO 07 | OPERAÇÃO
PRINCIPAIS DÚVIDAS DO ELEMENTO
O QUE FAZER PARA INCLUIR E/OU EXCLUIR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES MANTER NO VALEFORMS?
-
mações para a EOT Planejamento. Assim a EOT planejamento realiza o cadastro no ValeForms e
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PRINCIPAIS DÚVIDAS DO ELEMENTO
ELEMENTO 07 | OPERAÇÃO
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ELEMENTO 07 | OPERAÇÃO
PRINCIPAIS DÚVIDAS DO ELEMENTO
q
Limpeza industrial é aplicável para todas as fases fazendo parte da condição normal de operação
-
veis, e acessos (vias) do complexo minerário ou industrial.
quantidade utilizada do determinado material consumido para produzir uma unidade de medida
referida do produto (ex.: quilogramas, toneladas, litros, metros cúbicos etc.) ou distância percorri-
consumido que possuam relevância no processo com relação saúde, segurança, meio ambiente,
comunidades, custo, qualidade e produtividade, para todas as fases.
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ELEMENTO 07 | OPERAÇÃO
PRINCIPAIS DÚVIDAS DO ELEMENTO
OEE é o indicador mais comum para as operações sendo a relação de disponibilidade, utilização e
derência à produtividade de projeto da unidade operacional. Caso a área possua alguma outra for-
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ELEMENTO 07 | OPERAÇÃO
PA R A S A B E R M A I S :
• No geral, indicadores relacionados aos processos de operação e performance dos ativos, conforme PNR 000012 -
Manual de Indicadores Vale
• 7.1: Aderência ao Plano Operacional - (S&OE) - APO (%); Aderência Plano Operacional (S&OE) × Plano Ótimo
(GCV) - APOxPO (%).
• 7.2: Qtde. de ocorrências (mineração, ferroviárias e portuárias) – QOO; Quantidade de sobrecargas – QS.
• 7.3: Indicador de Contribuição Individual – ICI (%); Indicador de Cobertura da Equipe – ICE (%); Aderência ao
Plano de Trabalho Mensal – APTM (%); Indicador de Distribuição da Aplicação – IDA (%); Indicador de Condi-
ção de Aplicação ICA (%); Fator de Consistência – FCO (%).
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ELEMENTO 07 | OPERAÇÃO
• 7.4: Não se aplica.
• 7.5: Atendimento aos limites estabelecidos para as variáveis prioritárias - ALiV (%).
• 7.6: Aderência aos níveis de estoque intermediários e produtos (estoque de segurança, mínimo, ideal e máximo) -
ANE (%); Aderência à qualidade dos estoques intermediários - AQEI (%).
• -
ca – EE.
• 7.10: Aderência aos diagnósticos dos PNRs da Gestão de Ativos – ADPNR (%); Planos Plurianuais elaborados
para os diagnósticos dos PNRs da Gestão de ativos realizados – PADPNR (%); Nível de Aderência às Ações do
Plano Plurianual de Adequação aos PNRs – NAPNR (%) (NAPNR = (˜ qt d. Ações concluídas/˜ qt d. de ações
planejadas) x 100 %); Aderência aos treinamentos dos PNRs – ATPNR (%) (ATPNR = (˜ qt d. empregados ma-
peados que realizaram os treinamentos / ˜ qt d. empregados mapeados) x 100% por PNR.
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ELEMENTO 07 | OPERAÇÃO
PA R A S A B E R M A I S :
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E L E M E N TO
08
MANUTENÇÃO
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ELEMENTO 08 | MANUTENÇÃO
INFORMAÇÕES BÁSICAS
OBJETIVO
O Elemento 08 tem como objetivo manter as instalações dentro de padrões, parâmetros, normas e requisi-
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ELEMENTO 08 | MANUTENÇÃO
Normatização e implantação dos processos técnicos das rotinas de ma-
nutenção e operação através do modelo de gestão da Vale, o VPS, de
PNR 000003 - Diretrizes Básicas da
-
Operação e Manutenção dutividade dos ativos, gerenciando os custos, mitigando e reduzindo os
riscos através das pessoas.
-
das Diretrizes Básicas de Operação e
ção sistemática das atividades de operação e de manutenção.
de Manutenção
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ELEMENTO 08 | MANUTENÇÃO
PNRS ASSOCIADOS AO ELEMENTO E DESCRIÇÃO DOS MESMOS
-
retrizes de manutenção que viabilize níveis de excelência em segurança
e Diretrizes para Estratégia de e saúde das pessoas, preservação do meio ambiente, cuidados com a
Manutenção sociedade, garantia dos direitos humanos e sustentabilidade das opera-
ções Vale.
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ELEMENTO 08 | MANUTENÇÃO
PNRS ASSOCIADOS AO ELEMENTO E DESCRIÇÃO DOS MESMOS
PNR-000054 - Avaliação do Modelo Normatizar o processo de avaliação do Modelo de Gestão VPS, assegu-
de Gestão e Resultados rando a conformidade.
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ELEMENTO 08 | MANUTENÇÃO
-
-
mento do plano plurianual alinhado com a estratégia de manutenção e o orçamento de forma a possibilitar o dimensionamento dos
recursos necessários para execução das atividades.
8.4 Esse requisito é dedicado às funções e processos de manutenção. São verificados: processos de manutenção (inspeção, PCM,
confiabilidade e execução) e seus papéis e responsabilidades definidos conforme os padrões técnicos estabelecidos (PNR 000003,
PNR 000004 e PNR 000005). Avaliação do processo de inspeção desde a abertura das notas, Oms, geração de planos e medição dos
pontos de monitoramentos com conexão com os processos de PCM.
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ELEMENTO 08 | MANUTENÇÃO
custos, infraestrutura, suporte e logística incluindo mobilização e desmobilização, avaliação de riscos para antecipação e posterga-
ção das paradas, elaboração do plano de contingências, rotina de gerenciamento do processo com gestão das ações oriundas das
análises de risco e resultados obtidos nas grandes paradas anteriores, evitando recorrência dos desvios.
8.6 Este requisito é dedicado às atividades de manutenção planejadas, programadas e executadas levando em consideração a pa-
D+1, ordens de manutenção, gerenciamento dos riscos (PTS e processo de OM vermelha) e as documentações de segurança aplicá-
veis na realização das atividades, cadastro, atualização e revisão dos centros de trabalho, processos de planejamento, programação,
aprovisionamento e execução das ordens de manutenção conforme padrão estabelecido (PNR000004), rotina de gerenciamento dos
processos de planejamento, programação e execução , realização das atividades de manutenção para ativos críticos e componentes
críticos conforme procedimento, rotina de monitoramento, análise e tratativa de retrabalhos, integração e padronização dos proces-
sos de inspeção, planejamento, programação, aprovisionamento e execução, padronização das ordens de manutenção, melhorias
realizadas nos processos e nas atividades de manutenção que retroalimentam o planejamento.
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ELEMENTO 08 | MANUTENÇÃO
performance conforme padrão estabelecido (PNR000012), registro dos indicadores de performance dos ativos no sistema informa-
processo de Diretrizes Básicas conforme padrão normativo (PNR000006), plano de implementação com ações estruturantes, monito-
e contribuídos, cadastro dos dados no sistema de gestão das diretrizes básicas, Plano de Trabalho Mensal – PTM, aplicação de teste
processo de planejamento e programação de equipamentos auxiliares como andaimes, guindastes, guindautos e plataformas ele-
ferramentas e instrumentos calibráveis, em sistema informatizado, que contemple: cadastro, controle de empréstimo (entrega e
devolução), inspeção, inventário e aquisição/reposição, cadastro e cumprimento dos planos de manutenção, armazenamento e con-
dições de uso, materiais, componentes e serviços contratados (quando aplicáveis) planejados e disponíveis em conformidades com
-
tes em locais adequados e sem estoques paralelos, e em conformidades com os padrões normativos de gestão de ativos, processo
de inspeção para recebimento dos materiais e componentes e em conformidades com os padrões normativos de gestão de ativos,
processos de solicitação e gerenciamento de garantia dos serviços externos, processo de preparação realizado para todos os ativos
conforme padrão (PNR000004);
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ELEMENTO 08 | MANUTENÇÃO
atualização e disponibilização das documentações técnicas necessárias para as atividades de manutenção, processo de reforma e
movimentação de componentes no sistema informatizado de manutenção, processo de inativação no sistema informatizado, des-
carte e disponibilização de materiais, componentes e ferramentas, processo de desenvolvimento de materiais, componentes, ferra-
mentas, equipamentos auxiliares, fabricantes e fornecedores de serviço, processos de solicitação e gerenciamento de garantia dos
serviços externos, processo de revisão de critérios de criticidade e limites de mínimo e máximo de materiais e componentes, pro-
cesso de monitoramento de desempenho dos materiais, componentes, ferramentas e serviço, processo de entrega de conjunto (kit)
contendo todos os recursos nas frentes de execução, considerando materiais estocáveis ou não, componentes de rodízio ou itens
e componentes críticos, ações que resultaram na redução efetiva da lacuna de performance padronizadas e compartilhadas com
outras áreas da companhia que possuem operações similares, planos de manutenção retroalimentados a partir dos estudos com
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ELEMENTO 08 | MANUTENÇÃO
-
-
ção do planejamento plurianual, padronizadas e compartilhadas com outras áreas da companhia que possuem operações similares.
informatizados de manutenção e operação para realização de estudos de custo de ciclo de vida, estudos de custo de ciclo de vida
contemplando todos os custos associados ao ciclo de vida: custo de aquisição, custos de operação, custos com perdas de produção,
custos de manutenção (planejada e não planejada) e custos de disponibilização, estudos do custo de ciclo de vida, com ativos prio-
rizados, utilizados para determinar os cenários de aquisição, reforma, substituição ou descarte e orçamento, decisões dos estudos
de custo de ciclo de vida compartilhadas entre operação e suprimentos, estudos de custo de ciclo de vida utilizados para melhorar a
estratégia de manutenção e para elaborar o planejamento plurianual, premissas dos estudos de custo de ciclo de vidas monitoradas
durante o ciclo de vida do ativo e ações decorrentes de estudos de custo de ciclo de vida padronizadas e compartilhadas com outras
áreas da companhia que possuem operações similares.
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ELEMENTO 08 | MANUTENÇÃO
PRINCIPAIS DÚVIDAS DO ELEMENTO
O QUE FAZER PARA INCLUIR E/OU EXCLUIR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES MANTER NO VALEFORMS?
-
mações para a EOT Planejamento. Assim a EOT planejamento realiza o cadastro no ValeForms e
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ELEMENTO 08 | MANUTENÇÃO
PRINCIPAIS DÚVIDAS DO ELEMENTO
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ELEMENTO 08 | MANUTENÇÃO
PRINCIPAIS DÚVIDAS DO ELEMENTO
COMO É DEFINIDA AS METAS DOS INDICADORES?
NO PROCESSO DE INSPEÇÃO, CASO NÃO TENHA PONTO DE MONITORAMENTO, O ITEM ESTÁ ADERENTE?
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ELEMENTO 08 | MANUTENÇÃO
PA R A S A B E R M A I S :
• No geral, indicadores relacionados aos processos de manutenção e performance dos ativos, conforme PNR
000012 - Manual de Indicadores Vale
• 8.1: Aderência ao Plano de Manutenção – APM (%); Relação Manutenção Sistemática X Total de Manutenção
(%); Fator de Cobertura de Ativos Críticos - FCAC (%).
• 8.4: Aderência Manutenção Sistemática Inspeção - AMS (%); Aderência Manutenção Condicional - AMC (%).
• 8.5: Aderência ao Início e Fim de Parada - AIFP (%); Aderência ao escopo - AEP (%); Aderência ao custo - ACP (%).
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ELEMENTO 08 | MANUTENÇÃO
PA R A S A B E R M A I S :
• 8.6: Backlog (dias); Índice de Apropriação de Mão de Obra - IAMO (%); Aderência a Programação - APR (%);
Demandas sem planejamento (%); Aderência ao Mapa de Parada Mensal – AMP (%); Aderência Manutenção
Sistemática Execução - AMS (%).
• 8.7: Disponibilidade Física (DF) ou equivalente (%); Aderência Orçamentária de Gasto da Manutenção - AO (%).
• 8.8: Indicador de Contribuição Individual – ICI (%); Indicador de Cobertura da Equipe – ICE (%); Aderência ao
Plano de Trabalho Mensal – APTM (%); Indicador de Distribuição da Aplicação – IDA (%); Indicador de Condi-
ção de Aplicação ICA (%); Fator de Consistência – FCO (%).
• 8.9: Tempos médios de ordens de manutenção nos seguintes status (AGMT, AGAP e AGAR) (dias); Cobertura
de Estoque (meses).
• 8.10: Indicador de performance Tempo Médio entre Falhas MTBF (horas) ou MKBF (Km).
• 8.11: Indicador de performance Tempo Médio entre Falhas - MTBF (horas) ou Quilometragem Média entre
Falhas - MKBF (Km).
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ELEMENTO 08 | MANUTENÇÃO
PA R A S A B E R M A I S :
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ELEMENTO 08 | MANUTENÇÃO
DEMAIS DOCUMENTOS ASSOCIADOS
-
bilidade: link com os requisitos do elemento 08.
12 passos do PCM: https://app.powerbi.com/groups/
me/reports/c6b32814-5499-443d-a84b-33a1178f-24fb/
ReportSectiond76cdcd9d5d82a658b2c?cti-
d=7893571b-6c2c-4cef-b4da-7d4b266a0626
https://app.powerbi.com/links/
LBklU4sAvb?ctid=7893571b-6c2c-4cef-
b4da--7d4b266a0626&pbi_source=lin
kShare
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E L E M E N TO
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DESDOBRAMENTO
DA ESTRATÉGIA
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OBJETIVO
Desdobrar estratégia e metas para que todos os empregados compreendam o seu papel e saibam como
suas atividades contribuem para o alcance dos resultados da Vale, alinhados ao nosso Propósito.
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As metas devem ser desdobradas até o menor nível de liderança com ali-
13.3 DESDOBRAMENTO DE METAS nhamento horizontal e vertical, valoradas de forma estruturada e comuni-
cadas a todos os empregados.
Planos para alcance de metas devem ser elaborados para suportar o alcan-
13.5 PLANOS PARA ALCANCE DE
ce das metas e das iniciativas estratégicas. Os planos devem ser acompa-
METAS
nhados na rotina e revisados sempre que necessário.
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A avaliação deve ser realizada com base nos objetivos estratégicos Vale, uma vez que não devem
QUEM É RESPONSÁVEL PELA DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SEUS INDICADORES E METAS?
A área de estratégia da Vale é responsável pelo processo. E esse processo é realizado em conjunto
com as áreas de estratégia dos negócios e com as áreas reguladoras.
nível de cada vice-presidência. Não se deve chamar de“iniciativa estratégica” as iniciativas dos demais
níveis. Neste caso, deve-se chamar de plano para alcance de determinado resultado.
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AS METAS PLURIANUAIS DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SÃO UTILIZADAS PARA DEFINIÇÃO DOS TARGETS
DAS METAS ANUAIS DE AIP?
-
ção dos targets das metas AIP do bloco coletivo, mas também devem ser utilizadas como referên-
AS METAS DESDOBRADAS DE AIP DEVEM REFLETIR AS ÁRVORES DE VALOR, O PROCESSO QUE ATUO NÃO
POSSUI ARVORE DE VALOR COMO DEVO PROCEDER?
-
-
as. É importante destacar que apesar das árvores de valor (GPD) serem aplicadas inicialmente nas
funções operar e manter de Ferrosos e Metais Básicos, pode ser usada também como inspiração
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GERENCIAMENTO
DA ROTINA
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OBJETIVO
Estabelecer rotinas de gerenciamento para criar disciplina e assegurar que todas as áreas continuamente
analisem indicadores, exponham problemas, alinhem prioridades e realizem as ações necessárias para o
alcance de resultados.
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COMO SABER QUAIS SÃO AS ROTINAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS DO DIÁRIO DE BORDO PARA MINHA FUNÇÃO?
As rotinas mínimas estão descritas no PNR-000032 - Gerenciamento da Rotina e padronizadas
conforme negócio e função nos anexos do PNR.
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INDICADORES TREINAMENTO
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PROCESSOS E
PADRONIZAÇÃO
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OBJETIVO
Normatizar a padronização de processos e procedimentos promovendo a segurança das atividades, a pre-
visibilidade e a repetibilidade dos resultados, e permitindo a implementação de melhores práticas.
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15.2 ESTRUTURAÇÃO DOS A estruturação dos processos deve ser realizada para atender a necessida-
PROCESSOS de de cadeia de valor visando a maximização dos resultados.
15.5 REPLICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE As melhores práticas implantadas devem ser compartilhadas para as áreas
MELHORES PRÁTICAS que possuam aplicabilidade.
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SOLUÇÃO DE
PROBLEMAS E
MELHORIA CONTÍNUA
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OBJETIVO
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16.3 ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS Deve existir gerenciamento dos planos de ação até sua implementação,
-
DE AÇÃO
da.
-
16.4 ANÁLISE DE EFICÁCIA lução de problemas com foco nos resultados alcançados, tendo em vista
as metas estabelecidas.
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16.7 ENGAJAMENTO E MELHORIA Deve existir engajamento dos empregados na proposição de melhorias para
CONTÍNUA os problemas críticos da área
16.8 NOVOS DESAFIOS novo patamar de desempenho, de maneira alinhada às necessidades dos
clientes.
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APÓS A SOLUÇÃO DE UM PROBLEMA, POR QUANTO TEMPO DEVO AVALIAR O RESULTADO PARA CERTIFICAR
A SUSTENTABILIDADE?
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item que não representem uma substituição de mesma espécie a um padrão existente na Vale.
Consulte o PNR-000101 - Gerenciamento de Mudanças para mais informações.
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AVALIAÇÃO DO
MODELO DE GESTÃO
E RESULTADOS
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OBJETIVO
Integrar as 3 dimensões do VPS, promovendo a avaliação e o aprimoramento do modelo de gestão e dos
resultados atingidos. Através da sua aplicação é possível avaliar o nível de maturidade do modelo e orien-
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MINHA ÁREA NÃO POSSUI NENHUM TIPO DE CERTIFICAÇÃO E NÃO PASSOU POR AUDITORIA RECENTEMEN
TE, PRECISO AVALIAR O 17.2?
Não, neste caso o 17.2 é não-aplicável. Devem avaliar esse requisito áreas que:
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