PLA-SGQ- XXX

Análise de Vulnerabilidade - Produtos - Food Fraud Revisão:

Data:
Nome das pessoas que fizeram a avaliação:

Avaliação Inicial Análise de Risco

HISTÓRICO DE NATUREZA DO INFORMAÇÕES SOBRE

PRODUTO FINAL QUAIS AS VULNERABILIDADES FRAUDE/CRIME JUSTIFICATIVA FATOR ECONÔMICO JUSTIFICATIVA PRODUTO E JUSTIFICATIVA ANÁLISES OU CONTROLES DE JUSTIFICATIVA CULTURA DE ÉTICAS E JUSTIFICATIVA RISCO JUSTIFICATIVA NECESSÁRIO MEDIDAS DE CONTROLE
IDENTIFICADAS? VALORES DO RISCO MITIGAÇÃO? QUAL? JÁ EXISTENTES
COMPROVADO PROCESSO PROCESSO E/OU PRODUTOS

Empresa com valores

Nunca. Não há Produto com lista de claros e bem definidos. Realização de análises
Produto Realiza análises de
histórico de fraude ingredientes de Com uma política da do produto final, de
Diluição, substituição, intermediário, com qualidade do produto
1 envolvendo a empresa 2 1 complexidade baixa. 1 1 qualidade bem 2 Tolerável Não. acordo com
rotulagem errada, etc. média concorrência no final a uma frequência
em nenhum de seus Produto pouco desenvolvida e capaz de planejamento de
mercado. adequada ao produto.
produtos. processado. ser comprovada pelos análises interno.
monitoramentos diários.
Nome do
produto

Empresa séria e Empresa séria e Treinamentos/

Não há histórico de Calibração das balanças
Peso errado 1 1 Empresa idônea 2 colaboradores 1 1 comprometida com seus 1 Tolerável Não Calibração de
erro em dia.
treinados. clientes. equipamentos.

Não há histórico de
Fornecedores problemas de Fornecedor envia Avaliação de Homologação de
Embalagem de má qualidade 1 1 2 Verificação interna. 1 1 2 Tolerável Não
homologados qualidade da laudos. fornecedores fornecedores
embalagem.

Atribua notas para cada critério estabelecido (1,2 ou 3)

Risco Tolerável: menor 32

Risco Moderado: Entre 32 a 72
Risco Não Tolerável: maior ou igual a 72

Mitiga o risco somente quando der não tolerável

Data da análise
de risco:
03/05/2022
 PLA-SGQ-XXX
Análise de Vulnerabilidade - Processo - Food Fraud Revisão 00
Data:

Nome das pessoas que fizeram a avaliação:

Avaliação Inicial Análise de Risco

QUAIS AS MEDIDAS DE
ETAPAS DE PROCESSO VULNERABILIDADES SEVERIDADE JUSTIFICATIVA PROBABILIDADE DE JUSTIFICATIVA RISCO JUSTIFICATIVA DO RISCO NECESSÁRIO CONTROLE JÁ
IDENTIFICADAS? OCORRÊNCIA MITIGAÇÃO? QUAL? EXISTENTES

Decarga da
Produto na sua
matéria prima
forma primária,
Nunca ocorreu supervisionado
Recepção Diluição, substituição 1 apresenta 1 1 Tolerável Não
antes. por um
dificuladade de
integrante da
sabotagem.
ESA.

A função do
equipamento é O produto é
retirar a primeira selecionado
Descrever etapa do casca desse tipo de Nunca ocorreu manualemnte ao
Diluição, substituição 1 1 1 Tolerável Não
processo produto, não sendo antes. sair do
possivel o seu equipamento em
funcionamento com esteira aberta.
outro produto.
 Por ser uma esteira
de seleção, sem
ligação com outro
veículo que leve o
Descrever etapa do Nunca ocorreu
Diluição, substituição 1 produto 1 1 Tolerável Não Seleção manual.
processo antes.
automaticamente
para outra etapa
conclui que é baixo
risco.

A pesagem ocorre
em caixa aberta Sempre está
Nunca ocorreu
Pesagem Diluição, substituição 1 sempre com mais 1 2 Moderado Não presente mais de
antes.
de um colaborador um colaborador.
presente.

Produto em forma
Sempre está
Descrever etapa do bruta, de fácil Nunca ocorreu
Diluição, substituição 1 1 2 Moderado Não presente mais de
processo identificação se antes.
um colaborador.
houver mistura.

Produto em forma
Sempre está
Descrever etapa do bruta, de fácil Nunca ocorreu
Diluição, substituição 2 1 1 Moderado Não presente mais de
processo identificação se antes.
um colaborador.
houver mistura.

Produto em forma
Sempre está
Descrever etapa do bruta, de fácil Nunca ocorreu
Diluição, substituição 1 1 2 Tolerável Não presente mais de
processo identificação se antes.
um colaborador.
houver mistura.

Produto em forma
Sempre está
Descrever etapa do bruta, de fácil Nunca ocorreu
Diluição, substituição 2 1 2 Moderado Não presente mais de
processo identificação se antes.
um colaborador.
houver mistura.
 Equipamento
regulado para o
Sempre está
Descrever etapa do tamanho da noz, Nunca ocorreu
Diluição, substituição 2 2 4 Moderado Não presente mais de
processo não funcionando antes.
um colaborador.
corretamente com
outros produtos.

Descrever etapa do Nunca ocorreu

Diluição, substituição 2 Inspeção visual 1 1 Moderado Não Inspeção visual
processo antes.

Descrever etapa do Nunca ocorreu

Diluição, substituição 1 Inspeção visual 1 1 Tolerável Não Inspeção visual
processo antes.

Descrever etapa do Nunca ocorreu

Diluição, substituição 2 Inspeção visual 1 1 Moderado Não Inspeção visual
processo antes.

Descrever etapa do
Diluição substituição 1 Inspeção visual 1 É bem visível. 1 Tolerável Não Inspeção visual
processo

Descrever etapa do Nunca ocorreu

Diluição, substituição 1 Inspeção visual 1 1 Tolerável Não Inspeção visual
processo antes.

Descrever etapa do Nunca ocorreu Monitoramento

Diluição, substituição 1 Separação manual 1 1 Tolerável Não
processo antes. contra fraudes

Descrever etapa do Nunca ocorreu Monitoramento

Diluição, substituição 1 Separação manual. 1 1 Tolerável Não
processo antes. contra fraudes

Embalagem
transparente de
Nunca ocorreu
Acondicionamento Diluição, substituição 1 fácil detecção se 1 2 Moderado Não Inspeção visual
antes.
houver algum tipo
de fraude.

Balanças
Nunca ocorreu
Pesagem Pesagem errada 3 calibradas/Pessoal 1 1 Moderado Não Inspeção visual
antes.
treinado
 Embalagem
transparente de
Nunca ocorreu
Selagem Diluição, substituição 3 fácil detecção se 1 1 Moderado Não Inspeção visual
antes.
houver algum tipo
de fraude.

Informações erradas Realizado o

Nunca ocorreu Laudo de
Rotulagem (Data validade; Lote; 3 checklist de 1 1 Moderado Não
antes. inspeção final
inf. Nutricionais) rotulagem.

Realizado Realizado
Equipamento pode Nunca ocorreu
Detector de Metais 3 monitoramento 3 1 1 Moderado Não monitoramento
falhar. antes.
vezes ao dias. 3 vezes ao dias.

Realizado
Colocar outro Esse processo é Nunca ocorreu
Embalagem secundária 3 1 1 Moderado Não monitoramento
produto na caixa supervisionado. antes.
3 vezes ao dias.

Local fechado com Nunca ocorreu Monitoramento

Armazenagem Diluição, substituição 3 1 1 Tolerável Não
acesso controlado. antes. câmeras

Motorista assina
Veículo o termo de
inspecionado. responsabilidade
Nunca ocorreu
Expedição Diluição, substituição 3 Motorista assina 1 1 Moderado Não com a
antes.
termo de integridade do
responsabilidade. produto que está
transportando.

Atribua notas para cada critério estabelecido (1,2 ou 3)

Risco Tolerável: menor 3

Risco Moderado: Entre 3 a 5
Risco Não Tolerável: maior ou igual a 6
Mitiga o risco somente quando der não tolerável

Data da análise: XX/XX/2022