DQA - Curso de Reciclagem Auditor Interno ISO 9001:00 e SA8000

Divisão da Qualidade Assegurada
A
DQ
Departamento da Qualidade
Curso de
Reciclagem
Processo de
Auditor Interno –
TI-1354
31 de Agosto de 2004
DQA – Curso de Reciclagem Auditor Interno ISO 9001:00 e SA8000 (Sérgio Magalhães) 1
Divisão da Qualidade Assegurada
Programa do Curso:
 Relembrando os Princípios de Gestão da Qualidade
 PDCA / 5W2H
 Indicador e Índice
 Discussão sobre Mapeamento de Processo e Monitoramento
 Avaliação das Últimas Auditorias
 Texto de Não Conformidade
Curso de Reciclagem
Princípios de Gestão da Qualidade ...
Princípios de Gestão da Qualidade
Determinar necessidades
&
FOCO NO expectativas do Cliente
CLIENTE
Requisitos
As organizações
dependem dos
Clientes Satisfação do Cliente
Os líderes estabelecem
unidade de objetivo,
LIDERANÇA orientação e ambiente
interno no qual as
pessoas se tornam
plenamente envolvidas.
A comunicação é um meio para evidenciar esse item.
As pessoas são a

ENVOLVIMENTO essência da organização.
DE PESSOAS
O envolvimento pleno
delas possibilita utilizar
suas habilidades para
Evidências através de: benefício da organização.
Treinamento,
Esclarecendo o que se espera delas.
Um resultado desejado é
mais eficientemente
ABORDAGEM atingido quando os
DE PROCESSO recursos e as atividades
são gerenciadas como
um processo.
Definição de entrada e saída,

Medição,
Métodos de controle / parâmetros.
Abordagem de Processo
Entendendo mais...
Toda atividade
que:
Recursos
Gerencia
Transforma entradas em saídas
ABORDAGEM DE PROCESSO
Demonstração gráfica
C C
Processo Processo
E A S E S
C E
E
E
E
Processo Processo
C S E S
B D
C
Identificar, entender e
ABORDAGEM gerenciar um sistema
SISTÊMICA de processos inter-
PARA A GESTÃO relacionados para um
dado objetivo contribui
para a eficácia e para a
eficiência.
DQA – Curso de Reciclagem Auditor Interno ISO 9001:00 e SA8000 (Sérgio Magalhães)10
Abordagem Sistêmica para a Gestão
Entendendo mais...
Na empresa
têm muitos processos.
Aplicação de um conjunto
de processos
Identificação
Interação
Gestão
Melhoria contínua é um
objetivo permanente da
MELHORIA
organização.
CONTÍNUA
É importante ter uma base de medição.
Decisões eficazes são

ABORDAGEM baseadas em análise
FACTUAL PARA
TOMADA DE lógica e intuitiva de
DECISÃO dados e informações.
O relacionamento
BENEFÍCIOS MÚTUOS mutuamente benéfico
NAS RELAÇÕES
COM OS
entre a organização e
FORNECEDORES seus fornecedores
aumenta a capacidade
de ambos de criar valor.
Planejar
ir s
if n ivo
Atuar De jet
b
,
O
os
Corretivamente.
ca os e r
di d i m e
do e nt
In éto ed lec
Melhoria continua
M roc be
s.
P ta
re
Es
Agir
Definir
Fazer
Recursos e
Medir e Monitorar Ex a Treinamento.
as ações ec çõ
ut es
ar
as
Checar
Indicador e Índice
Conceito de Indicador:
É o parâmetro que medirá a diferença entre
a situação desejada e a situação atual, ou
seja, ele indicará um problema. O indicador
permite quantificar um processo.
São parâmetros representativos dos
processos que permitem quantificá-los.
Indicador e Índice
Conceito de Índice:
Representam o padrão de medida ou
unidade de medida dos indicadores,
permitindo uniformidade, estabelecimento de
metas e acompanhamento. Sempre que
possível, usar valores relativos.
Mapeamento de Processo e
Monitoramento
Definição de Processo
Conjunto de atividades inter-

relacionadas que transformam os
insumos, as entradas em Produto e
que sempre pode ser melhorado.
Formulário para Mapeamento de Processo – FMP-01
Responsável/ Data
Nome do Processo: Montagem Eletro-Eletrônico
Sérgio Cherubin
Propósito: Montagem e fornecimento de produtos eletro-eletrônico – 07.08.03
Execução Documentos Resultado Processos

Processos Entrada
(Saída)
Abertura de OP Software WinPlan
1 Ordem de serviço 1 Produto montado
Separação de materiais Software Quadro 2 Peças sobressalentes
2 Matéria Prima
Montagem Software STK 3
3
Inspeção Controle de Painéis 4
4 Documentos fornecidos
Testes Procedimentos
Documentos recebidos 1 Projeto “As Built”
Monitoramento 2 Folha de especificações
1 - OS
Software Quadro
2- Folha de especificações
Relatório da Carteira e Controle de Painéis
Indicador
x
( )S ( )N
O que mede:
Histórico de Melhorias / Ações Corretivas Índice de retrabalho de
placas eletrônicas
Responsável
Data Descrição Documento Resp. Documento:
NCPA Sérgio Cherubin
03.03.04 Alterado o valor da Ata Sérgio
meta nº 11/2004 Cherubin Meta: 0,05%
Prazo: 2004
Resultados
NC
75 95
50
50 Versão ISO
9001/2000.
28
25
0
2002 2003 2004
• Em 2004 foram programadas a realização de 3 auditorias

internas (Maio, Agosto e Novembro).
0
2
4
6
8
10
Medição e
7
Monitoramento
Processo
Controle
6
Documentos
Análise de
5
Dados
Controle
3
Registros
Preservação 2
de Produto
Controle
1
Produção
Ambiente de
1
Trabalho
Planejamento
1
Sistema da
Qualidade
Analisando resultados das
Recursos
Não Conformidades em 2004
Humanos
Ações
1
Corretivas
Não Conformidades 2003
18 • Monitoramento Processo e Controle da Produção: Itens
da norma versão 2000 que os auditores deram bastante
15 ênfase. Todo processo deve ser monitorado. Todos
12 diretores também devem ficar atentos a este item da
norma.(8.2.3)
9
6
3
0
Produção
Validação dos
Controle
Controle Equip.
Monitoramento
Planejamento
Ambiente de
Análise de Dados
Desenvolvimento
Realização
Processos
Trabalho
Medição e
Produto
Processo
Medição
Projeto e
Não Conformidades em 2004
10 Análise Crítica:
8 7 • Todos devem trabalhar com o PDCA;
6
6 • Ter medição, indicador e realizar análise dos dados.
5
4 3
2
2 1 1 1 1 1
0
Monitoramento
Planejamento
Humanos
Preservação
Documentos
Análise de
Produção
Corretivas
Ambiente de
Recursos
Registros
Controle
Controle
de Produto
Sistema da
Qualidade
Trabalho
Dados
Ações
Medição e
Controle
Processo
Principais considerações
 O Auditor deve ter sempre uma visão gerencial;
 Conhecer bem o texto da norma;
 Aplicar no processo o PDCA e ter visão de
melhoria contínua;
 Avaliar o processo com profundidade;
(usar fluxograma)
 Dar ênfase no monitoramento.
Próximos Eventos
Nossa Desafio

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As pessoas são a

Definição de entrada e saída,

É importante ter uma base de medição.

Decisões eficazes são

Conjunto de atividades inter-

Execução Documentos Resultado Processos

• Em 2004 foram programadas a realização de 3 auditorias

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