Auditoria de QSMS no Transporte

Reunião de Fechamento

BR Distribuidora
 Etapas
REUNIÃO PLANO
DE DE
ENCERRAMENTO AÇÃO

1. Apresentar a Transportadora 1. Receber do Transportador o

os Resultados Aferidos no Plano de Ação Pós Auditoria.
Processo de Auditoria;
2. Apresentar a BR as Ações
2. Orientar a Transportadora
Propostas pela Transportadora.
sobre o Desenvolvimento de
do Plano de Ação para a
3. Acompanhar Trimestralmente o
Melhoria nos Resultados
Status do Plano de Ação, Através
Indicados;
da Equipe de Gestão de
Processos.
3. Estabelecer Canais de
Comunicação para Validação 4. Verificar a evolução da gestão
através de nova auditoria.
do Plano de Ação.
 Resultado: 56,2%
100%

80%

Liderança eOrgani-Condutor;Veículo;
60%

Con- Resultado
40%Comprome-zação;
DE- Entorno; Viagem;
DESEM- SEM- DE- DE- tingência; Final;
timento; DESEM- PENHO; DESEM-
PENHO; SEM- SEM- DESEM-
20%
DESEM- PENHO; 61%
68% PENHO; PENHO; PENHO; PENHO;
PENHO; 61% 56%
0%
39% 44% 48%
47%
 Desenvolvimento do Plano de Ação

A Transportadora deverá verificar os itens indicados como melhoria e propor ações correlatas, a fim
de garantir o melhor desempenho da operação de transporte concernente ao Programa de
Gerenciamento de Risco da BR Distribuidora.

• A Transportadora terá um prazo de até 10 dias para apresentar ao Auditor(a) da TARGET o arquivo
com o Plano de Ação.

• O Auditor(a) da TARGET encontra-se disponível para acordar/validar o Plano de Ação dentro do

prazo de 10 dias.

• A não entrega do Plano de Ação, dentro do prazo indicado, poderá caracterizar a omissão da
Transportadora com o Programa de Auditoria e a revisão de seu desempenho.
 Acompanhamento do Plano de Ação
• A avaliação da evolução (status) do Plano de Ação desenvolvido pela transportadora ocorrerá
em período trimestral, tendo como data de origem o término da auditoria.

• As informações para validação deverão ser direcionadas a equipe de auditores ou outrem

indicados pelos mesmos.

• Maiores informações acerca da apresentação de evidências para validação das ações indicadas
no Plano de Ação deverão ser direcionadas aos auditores ou TARGET através do e-mail:
auditoria@targetamericas.com