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Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
Partes:
AUTOR: LELIS DE PAULA
ADVOGADO: RUBENS GARCIA FILHO
RÉU: TEL TELECOMUNICACOES LTDA.
ADVOGADO: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS
RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
III. DO DIREITO
DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
DA PERICULOSIDADE
A. POR INFLAMÁVEIS
B. POR ELETRICIDADE
Contudo, apenas uma parte dessas horas foram pagas, sendo que a 1ª
Reclamada deixou de pagar ao Reclamante um saldo de 220 horas extras, conforme
se verifica no e-mail enviado pelo Sr. Dimas Nascimento. (E-mail anexo).
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Art. 927. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, é obrigado a
repará-lo.
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No entanto, é certo que referida disposição deve ser analisada à luz dos
princípios que regem o direito do trabalho e o ordenamento jurídico.
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No entanto, assim que assim não fosse, é certo que de qualquer forma
não cabe a condenação do Reclamante em honorários de sucumbência, salvo se este
vier a ser condenado a pagar à parte contrária alguma verba.
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Em síntese:
IV. DO PEDIDO
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Lelis
Em sexta-feira, 16 de outubro de 2020 11:41:21 BRT, Renata Cutolo | Garcia Filho Advogados
<renata.cutolo@garciafilho.com.br> escreveu:
Tudo bem?
Estamos na fase final da elaboração da petição inicial, verificamos que o Sr. ficou de nos enviar um e-mail que a
empresa marca a data da homologação, o Sr. tem este e-mail para nos enviar.
Fico no aguardo,
Obrigada
Att,
Obrigado
Não vai ser no Sindicato, não precisa fazer mais no sindicato, a Roseli que irá dar os papéis pra você
assinar, pois ainda não vou estar no prédio
Att,
obrigado
Att,
Ainda estou em home Office, tenho que verificar como esta a documentação
Att,
Desde já obrigado.
1. Carteira de identidade;
2. Número do PIS/NIS;
Em quarta-feira, 3 de junho de 2020 09:52:09 BRT, lelis de paula paula <lelisdp@yahoo.com.br> escreveu:
Desde já obrigado.
1. Carteira de identidade;
2. Número do PIS/NIS;
Não vai ser no Sindicato, não precisa fazer mais no sindicato, a Roseli que irá dar os papéis pra você
assinar, pois ainda não vou estar no prédio
Att,
obrigado
Att,
Boa noite,obrigado.
Ainda estou em home Office, tenho que verificar como esta a documentação
Att,
Desde já obrigado.
1. Carteira de identidade;
2. Número do PIS/NIS;
Em quarta-feira, 3 de junho de 2020 09:52:09 BRT, lelis de paula paula <lelisdp@yahoo.com.br> escreveu:
Desde já obrigado.
1. Carteira de identidade;
2. Número do PIS/NIS;
Att,
Ainda estou em home Office, tenho que verificar como esta a documentação
Att,
Desde já obrigado.
1. Carteira de identidade;
2. Número do PIS/NIS;
Em quarta-feira, 3 de junho de 2020 09:52:09 BRT, lelis de paula paula <lelisdp@yahoo.com.br> escreveu:
Desde já obrigado.
1. Carteira de identidade;
2. Número do PIS/NIS;
Boa noite,obrigado.
Em quarta-feira, 3 de junho de 2020 18:40:20 BRT, Carla Daniele de Camargo <carla.daniele@grupotel.com.br>
escreveu:
Ainda estou em home Office, tenho que verificar como esta a documentação
Att,
Desde já obrigado.
1. Carteira de identidade;
2. Número do PIS/NIS;
Em quarta-feira, 3 de junho de 2020 09:52:09 BRT, lelis de paula paula <lelisdp@yahoo.com.br> escreveu:
Desde já obrigado.
1. Carteira de identidade;
2. Número do PIS/NIS;
Att,
Obrigado
Não vai ser no Sindicato, não precisa fazer mais no sindicato, a Roseli que irá dar os papéis pra você
assinar, pois ainda não vou estar no prédio
Att,
obrigado
Att,
Ainda estou em home Office, tenho que verificar como esta a documentação
Att,
Desde já obrigado.
1. Carteira de identidade;
2. Número do PIS/NIS;
Em quarta-feira, 3 de junho de 2020 09:52:09 BRT, lelis de paula paula <lelisdp@yahoo.com.br> escreveu:
Desde já obrigado.
1. Carteira de identidade;
2. Número do PIS/NIS;
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Assinado eletronicamente por: RUBENS GARCIA FILHO - 26/11/2020 23:42:44 - 30fcada
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20112623421169000000142036640
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 20112623421169000000142036640
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Assinado eletronicamente por: RUBENS GARCIA FILHO - 26/11/2020 23:42:44 - 30fcada
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20112623421169000000142036640
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 20112623421169000000142036640
PETIÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROCESSO Nº 0011416-64.2020.5.15.0084
TELEFÔNICA BRASIL S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 02.558.157/0001-62, neste ato devidamente representada por seus advogados, nos autos da presente Re-
clamação Trabalhista em trâmite perante este Douto Juízo, vem à presença de Vossa Excelência, requerer a
habilitação do advogado FÁBIO RIVELLI OAB/SP nº 297.608, CPF sob o nº 126.097.608-41 nos autos do
PJE-JT supra.
Por fim, requer, nos termos da Súmula 427 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que
toda e qualquer intimação e/ou notificações efetuadas nos presentes autos sejam efetivadas, exclusivamente,
em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, inscrito na OAB/SP sob nº. 297.608, CPF sob o nº 126.097.608-41,
com escritório na Rua Tenente Negrão, nº. 166, 4º, 5º, 6º e 7º andares – Itaim Bibi – São Paulo – SP – CEP:
04530-912, sob pena de nulidade.
Nestes termos,
Pede Deferimento.
FÁBIO RIVELLI
OAB/SP nº. 297.608
DANIELA JABUR
OAB/SP 176.776
NOME CPF
Alisson Da Silva 215.795.118-05
Aluisio Ribeiro Pereira 300.728.098-25
Ana Maria Venancio Moreira De Franca 036.554.229-62
Edilson De Siqueira Sales 089.918.728-59
Emerson Luigi Paes De Oliveira Fratarcangeli 178.156.708-57
Ivone Poletto 655.898.669-87
Jose Rubens Da Costa Pimentel 085.083.448-13
Josiane Cristina Matros 035.228.319-00
Leandro Alves Calheira Dos Santos 330.113.568-40
Leonardo Augusto Dos Reis 287.553.398-32
Lidiane Souza Dourado 007.363.465-46
Luciano Jose Gil 226.201.218-09
Luiz Antonio Martins 041.083.198-00
Marcio Valente 368.604.188-00
Matheus Kenzo Nishi Gomes 085.765.169-26
Mazia Janaina Nascimento Fortunato 313.704.218-69
Michelle Aimy Orikasa Yoshinaga 033.653.029-30
Nubia Fabiana Soares Dias 808.794.620-00
Paulo Joaquim Do Nascimento 107.437.138-00
Philipe Goncalves Duarte 353.213.018-16
Rogerio Rodrigues De Oliveira 286.360.948-36
Romano Elias Fernandes Maciel De Souza Aguiar 094.726.356-01
Vicente Paulo Machado Dos Santos 055.642.168-06
Walter Tadeu Lopes Fernandes 445.721.808-14
Yuri Vicente 388.319.738-60
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL
Ao Advogado do autor.
Fica V. S. notificado para à audiência Una designada para o dia 09/02/2021 13:50 h. O não
comparecimento de V. S à referida audiência implicará no arquivamento da reclamacão
trabalhista, cabendo ao reclamante a responsabilidade pelo pagamento das custas e
emolumentos processuais.
Assinado eletronicamente por: SANDRA HELENA DE OLIVEIRA DAMAZIO - Juntado em: 09/12/2020 14:26:55 - 5b5db2f
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/20120912352586900000142760051?instancia=1
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 20120912352586900000142760051
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL
Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência UNA que se realizará no dia 09/02/2021 13:
50 h, na sala de audiências da 4ª Vara do Trabalho de São José dos Campos, situada à Rua
Juiz David Barrilli, 85, Parque Residencial Aquarius, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP:
12246-200. A petição inicial e documentos poderão ser acessados apenas em meio eletrônico,
mediante consulta ao seguinte endereço na internet: http://pje.trt15.jus.br/primeirograu
/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, digitando no campo "número do documento" o
(s) número(s) descrito(s) como chave(s) de acesso, abaixo identificado(s):
201204152926809000
PETIÇÃO DE HABILITAÇÃO Solicitação de Habilitação
00142551216
201204153158684000
Assinado eletronicamente por: SANDRA HELENA DE OLIVEIRA DAMAZIO - Juntado em: 09/12/2020 14:26:55 - 3c8d0c0
PETIÇÃO DE HABILITAÇÃO Procuração 00142551315
201126234004040000
Petição Inicial Petição Inicial
00142036607
201126234027657000
Procuração Procuração
00142036611
201126234030331000
Declaração de Hipossuficiência Declaração de Hipossuficiência
00142036612
201126234050132000
Contracheque/Recibo de Salário Contracheque/Recibo de Salário
00142036619
201126234108577000
Horas extras não recebidas Documento Diverso
00142036623
201126234115792000
Declaração do Médico Documento Diverso
00142036624
201126234203334000
Emails Documento Diverso
00142036637
Assinado eletronicamente por: SANDRA HELENA DE OLIVEIRA DAMAZIO - Juntado em: 09/12/2020 14:26:55 - 3c8d0c0
(CCT) (CCT) 00142036640
Caso V. S.ª não consiga consultá-los via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária
(endereço acima indicado) para ter acesso a eles ou receber orientações.
Na audiência referida lhe é facultado fazer-se substituir por um preposto (empregado) que tenha
conhecimento direto dos fatos, bem como fazer-se acompanhar por advogado(a), sendo que o
não comparecimento à audiência poderá acarretar sérios prejuízos, presumindo-se aceitos como
verdadeiros todos os fatos alegados pelo autor e constantes da petição inicial, nos termos do Art.
844 da CLT, esclarecendo, por fim que em se tratando de pessoa jurídica, deverá apresentar
com a defesa a cópia atual do estatuto constitutivo (contrato social) de forma eletrônica.
Não será aceita contestação ou qualquer outro tipo de petição relativa a esse processo
eletrônico que sejam encaminhadas por intermédio de e-Doc, protocolo integrado ou
outros meios disponíveis no TRT da 15ª Região.
Salvo tratar-se de situação que efetivamente exija a adoção do procedimento, recomenda-se não
juntar contestação e documentos em sigilo.
Assinado eletronicamente por: SANDRA HELENA DE OLIVEIRA DAMAZIO - Juntado em: 09/12/2020 14:26:55 - 3c8d0c0
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/20120912352600900000142760052?instancia=1
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 20120912352600900000142760052
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL
Ao Advogado da 2ª Reclamada.
Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência UNA que se realizará no dia 09/02/2021 13:
50 h, na sala de audiências da 4ª Vara do Trabalho de São José dos Campos, situada à Rua
Juiz David Barrilli, 85, Parque Residencial Aquarius, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP:
12246-200.
Na audiência referida lhe é facultado fazer-se substituir por um preposto (empregado) que tenha
conhecimento direto dos fatos, bem como fazer-se acompanhar por advogado(a), sendo que o
não comparecimento à audiência poderá acarretar sérios prejuízos, presumindo-se aceitos como
verdadeiros todos os fatos alegados pelo autor e constantes da petição inicial, nos termos do Art.
844 da CLT, esclarecendo, por fim que em se tratando de pessoa jurídica, deverá apresentar
com a defesa a cópia atual do estatuto constitutivo (contrato social) de forma eletrônica.
Não será aceita contestação ou qualquer outro tipo de petição relativa a esse processo
eletrônico que sejam encaminhadas por intermédio de e-Doc, protocolo integrado ou
outros meios disponíveis no TRT da 15ª Região.
Assinado eletronicamente por: SANDRA HELENA DE OLIVEIRA DAMAZIO - Juntado em: 09/12/2020 14:26:55 - 391afb2
Salvo tratar-se de situação que efetivamente exija a adoção do procedimento, recomenda-se não
juntar contestação e documentos em sigilo.
Assinado eletronicamente por: SANDRA HELENA DE OLIVEIRA DAMAZIO - Juntado em: 09/12/2020 14:26:55 - 391afb2
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/20120912352614600000142760054?instancia=1
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 20120912352614600000142760054
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
DESPACHO
Intimem-se.
SHOD
Assinado eletronicamente por: MARCO ANTONIO FOLEGATTI DE REZENDE - Juntado em: 18/01/2021 23:12:46 - 4555396
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/21011816192212400000143940585?instancia=1
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21011816192212400000143940585
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ATOrd 0011416-64.2020.5.15.0084
AUTOR: LELIS DE PAULA
RÉU: TEL TELECOMUNICACOES LTDA. E OUTROS (2)
INTIMAÇÃO
DESPACHO
Intimem-se.
SHOD
Assinado eletronicamente por: MARCO ANTONIO FOLEGATTI DE REZENDE - Juntado em: 18/01/2021 23:13:46 - c1122a8
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/21011823124539900000143957221?instancia=1
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21011823124539900000143957221
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA MM 4ª VARA DO
TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- SP.
Termos em que,
P. deferimento.
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 20/01/2021 17:34:03 - fa2e7d4
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21012017323611100000144072206
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21012017323611100000144072206
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 20/01/2021 17:34:03 - 630ca45
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21012017333048600000144072305
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21012017333048600000144072305
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 20/01/2021 17:34:03 - 630ca45
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21012017333048600000144072305
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21012017333048600000144072305
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 20/01/2021 17:34:03 - 630ca45
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21012017333048600000144072305
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21012017333048600000144072305
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 20/01/2021 17:34:03 - 630ca45
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21012017333048600000144072305
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21012017333048600000144072305
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 20/01/2021 17:34:03 - 630ca45
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21012017333048600000144072305
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21012017333048600000144072305
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 20/01/2021 17:34:03 - 630ca45
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21012017333048600000144072305
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21012017333048600000144072305
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 20/01/2021 17:34:03 - 630ca45
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21012017333048600000144072305
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21012017333048600000144072305
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 20/01/2021 17:34:03 - 630ca45
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21012017333048600000144072305
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21012017333048600000144072305
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 20/01/2021 17:34:03 - 630ca45
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21012017333048600000144072305
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21012017333048600000144072305
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 20/01/2021 17:34:03 - 630ca45
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21012017333048600000144072305
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21012017333048600000144072305
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 20/01/2021 17:34:03 - 630ca45
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Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21012017333048600000144072305
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Número do documento: 21012017333048600000144072305
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Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21012017333847500000144072323
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https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21012017333543500000144072315
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21012017333543500000144072315
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https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21012017333313500000144072312
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21012017333313500000144072312
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https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21012017334234200000144072334
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21012017334234200000144072334
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
DESPACHO
Assinado eletronicamente por: MARCO ANTONIO FOLEGATTI DE REZENDE - Juntado em: 11/02/2021 13:51:50 - 2e777df
Caso seja utilizado o celular, o link encaminhará o participante
diretamente para o aplicativo, que deve estar já instalado no
aparelho.
Assinado eletronicamente por: MARCO ANTONIO FOLEGATTI DE REZENDE - Juntado em: 11/02/2021 13:51:50 - 2e777df
poderá ser apresentada oralmente em audiência, nos termos do artigo
847 da CLT.
Assinado eletronicamente por: MARCO ANTONIO FOLEGATTI DE REZENDE - Juntado em: 11/02/2021 13:51:50 - 2e777df
14. O arquivo da gravação da audiência por videoconferência será
salvo no Google Drive e disponibilizado no YouTube.
Intimem-se.
SHOD
Assinado eletronicamente por: MARCO ANTONIO FOLEGATTI DE REZENDE - Juntado em: 11/02/2021 13:51:50 - 2e777df
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/21021113382056100000145483731?instancia=1
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21021113382056100000145483731
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
4ª VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ATOrd 0011416-64.2020.5.15.0084
AUTOR: LELIS DE PAULA
RÉU: TEL TELECOMUNICACOES LTDA. E OUTROS (2)
INTIMAÇÃO
DESPACHO
Assinado eletronicamente por: MARCO ANTONIO FOLEGATTI DE REZENDE - Juntado em: 11/02/2021 13:52:50 - 412969f
Caso seja utilizado um computador, não há necessidade de baixar
programas, pois o link fornece acesso direto ao ambiente virtual no
qual ocorrerá a audiência.
Assinado eletronicamente por: MARCO ANTONIO FOLEGATTI DE REZENDE - Juntado em: 11/02/2021 13:52:50 - 412969f
8. A defesa e os documentos deverão ser protocolados no PJe, no
máximo até o horário da abertura da audiência, nos termos da Lei
11.419/2006, da Resolução 136/2014 do CSJT e do Provimento GP-VPJ-
CR N. 005/2012. Caso a antecedência não seja observada, a defesa
poderá ser apresentada oralmente em audiência, nos termos do artigo
847 da CLT.
Assinado eletronicamente por: MARCO ANTONIO FOLEGATTI DE REZENDE - Juntado em: 11/02/2021 13:52:50 - 412969f
empenho dos advogados e das partes para que empreendam esforços
para buscar, previamente à realização da audiência, a solução
negociada do litígio.
Intimem-se.
SHOD
Assinado eletronicamente por: MARCO ANTONIO FOLEGATTI DE REZENDE - Juntado em: 11/02/2021 13:52:50 - 412969f
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/21021113514929700000145485351?instancia=1
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21021113514929700000145485351
Assinado eletronicamente por: FABIO RIVELLI - 16/02/2021 14:36:39 - cc0d46c
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21021614363971900000145706292
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21021614363971900000145706292
AO JUÍZO DESTA M.M. VARA DO TRABALHO - SP
Processo nº 0011416-64.2020.5.15.0084
Nem se alegue que a má-fé deve ser provada e não presumida vez que sem que haja o controle
do espaço físico, é inegável a maior facilidade do acesso antecipado de uma testemunha ao depoimento de outra, assim como de
que sejam ouvidos os depoimentos precedentes, no mesmo ambiente ou em ambiente lateral, por exemplo. Ou ainda a utilização
de meios de comunicação como SMS, Whatsapp e até celulares durante o depoimento pessoal, circunstâncias não passíveis de
vigilância e, portanto, nem de detecção pelo Magistrado ou pela parte prejudicada.
A matéria já havia sido analisada na decisão adotada nos autos do PCA 0003594-
51.2020.2.00.0000, de relatoria da Eminente Conselheira Tania Regina Silva Reckziegel, na condição de substituta regimental, na
15ª Sessão de julgamento realizada em 25/05/2020, segundo a qual, in verbis:
Assim pugna-se pela NÃO realização de audiência de instrução virtual sob pena de afronta a
garantia de incomunicabilidade das testemunhas (art. 456, CPC) da vedação ao acompanhamento do depoimento pessoal por
quem ainda não depôs (art. 386, § 2º) e da proibição do depoimento "pré-arranjado" e apoiado em escritos previamente
preparados (art. 387 do CPC), bem como do princípio da ampla defesa.
Por fim, requer, nos termos da Súmula 427 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que
toda e qualquer intimação e/ou notificações efetuadas nos presentes autos sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do patrono
da reclamada, FÁBIO RIVELLI, inscrito na OAB/SP nº. 297.608, com endereço a Rua Dr. Renato Paes de Barros, 618 - 1º, 3º e
5º andares, Itaim Bibi, São Paulo, CEP 04530-000, sob pena de nulidade.
Nestes termos,
P. deferimento.
FÁBIO RIVELLI
OAB/SP nº.297.608
PROCESSO Nº 0011416-64.2020.5.15.0084
TELEFÔNICA BRASIL S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 02.558.157/0001-62, neste ato devidamente representada por seus advogados, nos autos da presente Reclamação Trabalhista
em trâmite perante este Meritíssimo Juízo, vem à presença de Vossa Excelência, informa o e-mail para envio de link de acesso
para audiência designada:
gestao.telefonica@lbca.com.br
daniela.jabur@lbca.com.br
Por fim, requer, nos termos da Súmula 427 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, que
toda e qualquer intimação e/ou notificações efetuadas nos presentes autos sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do patrono
da reclamada, FÁBIO RIVELLI, inscrito na OAB/SP nº. 297.608, com endereço a Rua Dr. Renato Paes de Barros, 618 - 1º, 3º e
5º andares, Itaim Bibi, São Paulo, CEP 04530-000, sob pena de nulidade.
Nestes termos,
P. deferimento.
FÁBIO RIVELLI
PROCESSO Nº 0011416-64.2020.5.15.0084
PREJUDICIAL DE MÉRITO
DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
PRELIMINARMENTE
DA ILEGITIMIDADE DE PARTE
DOS FATOS
DO MÉRITO
a) Responsabilidade subsidiária
ii. A terceirização é lícita, quer seja a atividade transferida coincidente com a atividade
vi. Por óbvio, tampouco há que se falar em responsabilidade subsidiária além dos limites
da duração do contrato de prestação de serviços.
ii. Esta reclamada sempre fiscalizou e exigiu da empresa fornecedora da mão de obra o
cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, devendo ser isenta de
responsabilidade ante a não caracterização de culpa in elegendo ou in vigilando.
a) Limitações
c) Em caso de eventual revelia da TEL os efeitos estampados no art. 344, do CPC, não
serão estendidos à TELEFONICA BRASIL eis que (i) o artigo 117 do CPC prevê que
em casos de litisconsórcio, os litigantes são considerados como partes distintas e (ii)
ante os termos do inciso I, do art. 345 do CPC.
Da Compensação
Ad argumentandum, já requer esta reclamada a
compensação/dedução de todos os valores já pagos como horas extras o reclamante, com
incidência do entendimento constante na Orientação Jurisprudencial n. 415, do TST. Ainda, a
empresa ré requer sejam descontados os dias em que o reclamante não trabalhou, tais como:
faltas, feriados, férias e licenças.
Da Base de Cálculo
Requer, ainda, seja o cálculo das horas extras realizado levando-
se em consideração o salário-base do autor, sem o acréscimo de outros adicionais.
DO TRABALHO EM SOBREAVISO
DANOS MORAIS
DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Sem razão.
Pela improcedência.
DA JUSTIÇA GRATUITA
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS
DA COMPENSAÇÃO/DEDUÇÃO
CONCLUSÃO
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 25 de novembro de 2019.
Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço em que figuram como partes de um lado,
TELEFÔNICA BRASIL S/A., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.558.157/0001-62, com
sede na Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1376, Cidade Monções, São Paulo – SP, por suas filiais de SÃO PAULO, inscritas
sob o CPPJ/MF nº 02.558.157/0158-60, estabelecida na Av. Mofarrej, nº 1270, Parte 2 e Parte 3 e nº 1288, Parte, Vila
Leopoldina, São Paulo, por si e por suas filiais, doravante denominada simplesmente TELEFÔNICA ou
CONTRATANTE; e de outro lado, a TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
06.084.614/0002-66 e IE nº 209.348.109.115, com sede na Rua Aparecida, nº 5 -55, Bairro Pinheiros, São Paulo, SP ,
por si e por suas filiais qualificadas no Contrato, neste ato representada(s) na forma de seus atos constitutivos,
doravante designada(s) simplesmente CONTRATADA; e todas as partes anteriormente apontadas, denominadas,
quando referidas em conjunto, “PARTES”;
CONSIDERANDO que:
(i) As Partes acima qualificadas firmaram, em 04/08/2004, Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção
de Parte da Planta de Telecomunicações e outras avenças, cujo prazo de vigência teve início em 21/03/2004
e término previsto para 30/06/2020;
Resolvem as Partes firmar este Termo Aditivo ao Contrato (“Termo”), em conformidade com as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA I – DO OBJETO
1.1. Prorrogar o prazo de vigência estabelecido no Contrato, cuja data de término passa a ser 30/06/2024.
1.3. A majoração do valor do Contrato, para acrescer R$ 689.672.845,44 (seiscentos e oitenta e nove milhões,
seiscentos e setenta e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) ao valor
originalmente pactuado, passando o valor total do Contrato a R$ 3.537.954.220,66 (três bilhões, quinhentos e trinta e
sete milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte reais e sessenta e seis centavos).
1.4. A inclusão da Lista de Preço Unitário (LPU), tabelas 1 e 2 abaixo, a qual passa a ser válida a partir de 01/09/2019.
Tabela 1
Lista de Preços Unitários Manutenção - TEL Interior
Descrição/Segmento Unidade Unitários
Ma nutençã o por Aces s o RTB Aces s o 4,07
Ma nutençã o por Aces s o ADSL Aces s o 4,61
Ma nutençã o por Aces s o DTH Aces s o 3,81
Ma nutençã o por Aces s o FTTx Aces s o 3,70
Ma nutençã o por Aces s o IPTV Aces s o 6,42
Ma nutençã o por Aces s o Da dos /DDR Aces s o 24,04
Ma nutençã o Infra Meta l i co Fi xo Mens a l R$ 1.712.623,22
Ma nutençã o Infra Fi bra Fi xo Mens a l R$ 168.674,40
Preventi va Meta l i co Fi xo Mens a l R$ 468.403,30
Preventi va Fi bra Fi xo Mens a l R$ 200.744,30
Tabela 2
Lista de Preços Unitários de Pontos Baremos - TEL Interior
Descrição/Segmento Unidade Unitários
Cl a s s e MO D ADSL "ADSL" PB 104,21
Cl a s s e MO B PB 133,04
Cl a s s e MO C PB 51,62
Cl a s s e MO CFO PB 214,77
Cl a s s e MO L PB 55,74
Cl a s s e MO LFO PB 82,88
Cl a s s e MO L-E PB 137,34
Cl a s s e MO P PB 73,00
Cl a s s e MO G PB 86,16
Cl a s s e MO D "DTH" PB 144,67
Cl a s s e MO FTTO PB 151,41
Cl a s s e MO D "DADOS" PB 187,74
1.6. A inclusão das regras abaixo para aplicação dos preços com a implantação do Projeto COE (*), bem como da sua
tabela de unitários (Tabela 3), com vigência a partir de 01/10/2019:
a) a apuração do índice de retenção de visitas a campo será dada pela diferença entre o indicador de BD's
entrantes e o indicador de BD's despachados a campo, sendo:
b) este índice será avaliado e aplicado individualmente por produto, sendo ADSL, DTH, RTB e FTTx (Duo e Trio).
c) para aplicação dos preços diferenciados com o projeto COE (*), será considerada a média dos ultimos 2 (dois)
meses, anteriores a vigência dos preços do projeto. Quando o índice atingir o estabelecido na tabela II do anexo I,
será aplicado o preço correspondente a partir do mês contabil seguinte. O valor unitário aplicado pela retenção não
retroage, ou seja, se aplicado o percentual de 15% e no mês seguinte a media móvel for inferior a 15%, mantém-se
o valor referente a 15% de retenção.
(*) Projeto COE: rerefere-se a triagem e retenção das reclamações de defeitos dos clientes (BDs) enviados a
campo, através de ilha de análise.
Tabela 3
LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS - COE - TEL Interior
Unitários Indice de Retenção COE - Unitários
Segmento
sem COE 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Ma nutençã o por Aces s o RTB 4,07 3,91 3,74 3,58 3,42 3,26 3,09
Ma nutençã o por Aces s o ADSL 4,61 4,43 4,24 4,06 3,87 3,69 3,50
Ma nutençã o por Aces s o DTH 3,81 3,66 3,51 3,35 3,20 3,05 2,90
Ma nutençã o por Aces s o FTTx 3,70 3,55 3,40 3,26 3,11 2,96 2,81
Ma nutençã o por Aces s o IPTV 6,42 6,16 5,91 5,65 5,39 5,14 4,88
1.7. Estabelecer a regra de reajuste dos preços dos Serviços de Manutenção por Acesso, Valor Fixo, Serviços por
Atividade (ponto baremo), anualmente pelo índice setorial, contado a partir do mês base de preços do Contrato. O
reajuste do preço será aplicável aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º
(primeiro) dia do mês contábil (período de 21 a 20) imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo)
mês, permanecendo fixo a cada período de 12 (doze) meses, mediante a aplicação da fórmula abaixo.
PR = PB * ( I1 / I0 ) Onde:
1.7.1. O índice econômico a ser utilizado nas fórmulas dos Parágrafos acima será o disposto abaixo, publicado na
Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getulio Vargas:
Para Serviços: Índice Econômico, Preços ao Consumidor FIPE [IPC - Geral - Índice (Jun.1994 = 100) - RMSP]
1.7.2. Para todos os preços deverão ser consideradas 2 (duas) casas decimais, utilizando-se a formula de
arredondamento.
1.7.3. No caso de indisponibilidade de índice para eventos ocorridos a partir da data prevista para a aplicabilidade
do reajuste e antes da data de publicação do índice econômico a ser utilizado, serão praticados os mesmos
preços vigentes do último período, sendo que eventuais acertos financeiros para menos, em favor da
CONTRATANTE, serão efetuados em 30 (trinta) dias após a data da publicação do índice e eventuais
acertos financeiros para mais, em favor da CONTRATADA, serão efetuados em 30 (trinta) dias após a data
de protocolo do respectivo documento de cobrança.
1.8. Incluir ao Contrato a seguinte disposição: “Eventual modificação pactuada entre a TELEFÔNICA e a ANATEL
quanto a disponibilização dos Bens Reversíveis e/ou exclusão de algum Serviço previsto nas condições da
Concessão/Autorização do STFC, que venha a impactar os custos de alguma das LPUs deste Contrato, ensejará a
renegociação pelas Partes ou exclusão da respectiva LPU”.
1.9. No preços previstos nas tabelas acima estão incluídas todas as taxas, despesas, impostos, custos, pertinentes a
cada item, bem como todos os custos impostos e encargos de natureza trabalhista, e previdenciária, necessários à
correta implantação e entrega do projeto proposto.
1.10. Fica estabelecido que os preços unitários COM TODOS IMPOSTOS INCLUSOS , calculados com tributos (ICMS,
IPI, ISS e PIS/COFINS), são considerados como referência para determinação do valor unitário a ser faturado nas
2.1. A CONTRATADA outorga a CONTRATANTE plena e irrevogável quitação quanto aos pagamentos levados a efeito
pela CONTRATANTE, declarando, neste ato, que não há pendências financeiras ou quaisquer outras pretensões
relativas aos Serviços que já foram medidos, aprovados e pagos pela CONTRATANTE até a data deste Aditivo.
2.1.1. Declara ainda a CONTRATADA que sempre esteve de acordo com o valor pago pela prestação de serviços,
bem como que a CONTRATANTE não praticou qualquer irregularidade, e que os descontos por
descumprimento e demais penalidades, eventualmente aplicadas pela CONTRATANTE, são lícitos, regulares
e contratualmente previstos.
2.1.2. Quanto aos pagamentos que serão realizados a partir da suplementação de valores, objeto deste Aditivo, a
quitação da CONTRATADA, na forma da Cláusula 2.1 acima, será automática após o crédito em conta
bancária da CONTRATADA. Os comprovantes de depósito e/ou transferência bancária valem como recibo de
pagamento, a partir do qual a CONTRATADA outorgará automaticamente à CONTRATANTE ampla, geral e
irrestrita quitação, para nada mais reclamar seja a que título for.
2.2. As demais cláusulas, itens e subitens e condições do referido Contrato que não contrariam as disposições do
presente Termo permanecem inalterados e são ora ratificados pelas Partes, continuando válidos e eficazes, para todos
os fins de direito.
E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, com 2
(duas) testemunhas instrumentárias, para que produza seus jurídicos e legais efeitos
_______________________________ __________________________________
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
_________________________________________________________
TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Testemunhas:
1. ____________________________________ 2. ____________________________________
Nome: Nome:
CPF: CPF:
Signer: Signer:
CN=NILTON ALVES DE OLIVEIRA:07109835812 CN=JOSE MOACI SANTANA DIAS:71736646591
C=BR C=BR
O=ICP-Brasil O=ICP-Brasil
2.5.4.11=000001009219618 2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
Public key: Public key:
RSA/2048 bits RSA/2048 bits
Signer: Signer:
CN=JUAN WILLY ORELLANA CLAROS:83265953904 CN=BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA:71193693004
C=BR C=BR
O=ICP-Brasil O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB 2.5.4.11=000001009207825
Public key: Public key:
RSA/2048 bits RSA/2048 bits
Signer: Signer:
CN=MARCIO ROBERTO DALIO:08211028859 CN=PAULO SERGIO DA SILVA GIRIO:49484702872
C=BR C=BR
O=ICP-Brasil O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB 2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
Public key: Public key:
RSA/2048 bits RSA/2048 bits
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,, . 1~lt2. S.LijJlementar verba ao contrato ori-ginal ,, conforme discrimir'lado 'no iteip 2.1;"·. '
1.1.3. Al~~r~r O .prazo . d~ ~agamento de._ 3o· (trinta.)" para 60. (sessenta) dias· .do :protocolo ··.·.·;
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.M $çta F i ~cal f~tura; .·pa~a todos. os ser\'iços/obr~~ ._realizados ·a pat~ir de _·.. :.
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TELECOMUNICAÇOES J?E SAO PAULO S.f};-' TE~ESP c A~
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. . : . 2:,-l. O váior estimaqo do. piesente aÇitamento é de ,R$ J0:786A09,90 (trinta n1ilhões setec~i1tbs
e ·oítenta,.-;e seis· mil, ·qtta.t~ocentos e nove reais e no\,enta centavos); sendo · diviçlido da
:seguinte fc)i:ma: , ,· ·' ··
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R$ 29 . 513~_ 492,80 (vinte·e nove 1}1iÍhÕe~, qúinhentos:.e trezemil, quatroce~tos e .·
· · ' ·nOventa e dóis 1:eais· e tenta' ce'ntavos) referente às atividades d'e Plant~ Externa ·e . di
. PH.mta. Interna da rede de telecon!unicaÇões da Telcsl{ é' R$ )..272 .9_1 }q (um . · . ·
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.. · .. · milhão duzentos e setenta e dois míl, novecentos e dezessete reais e dez centav,o s) . , ·
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. _ . . r:ferente ãs atiVidades'i:los -Serviços A.. TELECOM: . ' .. . .. , . ,. -
.2.2. E o valor t0tal qo Contrato passa a ser de R $ 512.48 1.68.8, 14, (quinhentos e doze inilhões. .,
: . . _,·. ~ quatrocentos . e oitenta é .úm mil~ . ?eiscei?tOS e. q_itenta ·é ojto reai~··e quatorze cent~lVOS). ein . ' ..
. . ... . . : razão dasuplemetitação de vérba,citáda em 1.1.2,.deste Termo Aditi\'o . .. · ' · .· · · ·, :· :
3. .1. ·. As .Partes acordam que ..'a aplic~çãó · dos eventuais nóvos preços em. decorrência da i'
·· · renegoCiação do · ton,trato,· retroagirão 1à data 'de 'Ol/04/2008, independenter,nente da data de ·
1
~ncena1_;1ento cla'renegqciação . . ·.··;. · · ·.. · · .. ·.
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.. . :. 3.2.: . Eventuais ~iferença~ decon-entes ~a ;tpÜoo.çã6 retroativa dos -novos pr~ços se~.:.ão -sm~adas ' por
l ocasião dos :·Pagamentos · feitos pelas . CQNTRATANTE.S à CONTRATADA · após o .
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' ~ncemimehto das negociações. ·· '· . . · .. · . , · I . • • , · • • ,
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..". 3.3~-· . Da ·mesma'- foJ.~la, os p~ocectii~1e11t·~~ ct~ Fi's~ali~~ç·ã~~ ~en~Ú~~d~s;· .e dtünais· att'emções, cie. :.
. . . irri])actcdinallCei.ro~ descritos na· nb'ya.versãC? do C~demo ae Encargos e seus 'anexos; serão I ..
. ·· ~·evistcis,' e aplicndc:>s.• retroàtivamente'à·
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data de O1104/2008. : ) · . . . . ·. · ~
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: 4.1.' Fi~am: ratificadas. todas 'as d~mafs ' cláusulis 'e :condiçÕ'es' do, COl~trato original ~:·. de seus'~ . .
· · .. ten11os aditivos, que não co~idire~n:com os t<::rip.~s .deste ins~-ü~nento: · ' '· · ·\I· .:
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··s~ 1: ·As' partes ·elegem ó :foro da Comarca da Capi-tal. do Estado. de-São Paulo~ para diriinir as
. questões.oriundas desté Aditivo,. renunciando â c(ualquer outro~ . por ínais· privilegiado que ;
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Assinado eletronicamente por: FABIO RIVELLI - 22/03/2021 08:35:58 - 443be5d
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21032208355232200000148167954
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032208355232200000148167954
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.- TELJ!:SP
Contrato n° 02-000097.27
1/12
P/JURIDICO
Contrato n° 02-000097.27
2.1. Para efeitos contratuais, integram este Contrato, valendo seus termos e disposições,
salvo naquilo em que o contrariem, prevalecendo, neste caso, os tennos do presente
Instrumento, os seguintes Documentos, de pleno conhecimento da~ pmtt~s contratantes:
2.1.3.1. Tendo em vista que as Metas dos Indicadores Operacionais de Qualidade 2004 estão
sendo revisadas por Segmentação de tipo de Cliente, oportunamente a TELESP estará
enviando à CONTRATADA via Carta, as novas Metas dos Indicadores baseada na
Segmentação.
2.3. A partir da assinatura deste Contrato, quaisquer alterações das Condi~~ões Contratuais
estipuladas, especialmente as que afetem o objeto contratual, preços e condições
financeiras, deverão ser efetuadas através de aditamento contratual.
2.3.1. Em casos excepcionais, ou seja, não previstos neste Insttumento e nos documentos
aplicáveis, para operacionalização do objeto contratual, desde que não conflite com o
disposto no item 2.3 acima, poderão ser alteradas condições contratuais através de Ata
de Reunião, mediante justificativa do Diretor da área gestora da TELI.SP, responsável
pelo Contrato. Reitera-se que aspectos relativos à alteração do objeto contratual, de
preços e condições financeiras serão definidos apenas através de Aditamento contratual.
2.3.2. A condição de aprovação pelo Diretor da área deverá ser expressamente registrada na
respectiva Ata, mediante declaração de ciência e concordância da CON1fRAT ADA.
211 2
P/JURIDICO
2.5. Aplicam-se também ao presente Contrato, no que com este não conflitarem, as
Diretrizes, Normas e Práticas das CONTRATANTES referentes a materiais,
tenamentas, instrumentos, equipamentos, obras, serviços, cadastro, implantação,
fiscalização, testes de aceitação e demais Práticas em vigor.
3.1. O valor global estimado para este Contrato, nas condições especificad~lS a seguir, é de
R$ 10.2Il.623,52 (dez milhões, duzentos e onze mil seiscentos e vinte e três reais e
cinqüenta e dois centavos), básico para o mês de dezembro de 2003, incluidos todos
impostos incidentes, não expressando qualquer obrigação da TELESP ou da ASSIST
quanto às quantidades de obras/serviços a serem efetivamente solic:ltadas, as quais
poderão ser maiores ou menores do que as discriminadas a seguir, que são meramente
estimadas.
3.1.1.Por conseqüência das quantidades estimadas deste Contrato, o valor delas resultantes,
são referenciais, descabendo quaisquer obrigatoriedade, por parte da TELESP ou da
ASSIST, de utilização de todos esses valores.
3.2. A TELESP pagará pelo cumprimento do objeto do presente Contrato :referido no item
1.1, os preços unitários assim discriminados:
Preço Unitário
Classes de Mão-de-Obra
R$
"P"
-
28,75
"C'' 22,54
"G" 21,99
"L" 20,42
"B - Gr 49" 20,87
"D" 42,05
"Gru:QO 69" 16,58
Acesso 1,860
3/1 2
P/JU
3.2.4.No segmento de Serviços Especiais (DDR, ADSL, RDSI, Linhas Privativas e Circuitos
de Comunicação de Dados), as atividades são gerenciadas pela Diretoria de Serviços
Especiais e Banda Larga- DS:
3.3. A ASSIST pagará pelo cumprimento do objeto do presente Contrato referido no item
1.2, os preços unitálios assim discriminados:
Preço l!nitário
Classes de Mão-de-Obra
R$
"B- Gr49'' 20,87
"Grupo 69'' 16,58
3.3.1.1. As Notas Fiscais ou Notas Fiscais Faturas das obras/serviços de Instalação, Retirada
e Manutenção de Fiação lntema e Aparelhos, deverão ser emitidas contra a ASSIST
TELEFÔNICA S.A.
3.4. O preço unitário para o Grupo 69, do Caderno de Encargos, referidos nos quadros
anteriores, é válido para as Unidades de Obra de n°5 001 a 030 deste me~mo Gtupo. Para
as demais atividades constantes deste Grupo, o preço unitário válido é o definido para a
classe de mão-de-obra "L".
3. 7. Os preços unitários e totais, ex.press.o s em Reais (R$) serão reajüstados de acordo com o
disposto na Cláusula Quarta das Condições Contratuais Gerais, constantes do Caderno
de Encargos.
4/12
\
P/JURIDTCO
Contrato n° 02-000097.27
3.10. Além do disposto na Cláusula Quinta das Condições Contratuais Gera·ls, constante do
Caderno de Encargos, a CONTRATADA obriga-se a informar nos Documentos Fiscais
de Cobrança (Notas Fiscais ou Notas Fiscais Faturas, etc... ) os dados abaixo, sob pena
de não ser efetivado o respectivo pagamento :
3.10.1. A P1 via das Notas Fiscais ou Notas Fiscais Faturas emitidas pela CONTRATADA,
deverão ser entregues na Gerência Executiva de Contas a Pagar da Te~lefônica, janela
única, à Rua Cônego Vicente Miguel Marino, n° 93, térreo, telefone (Oxxll) 3393-1633.
3.10.2. Caso a CONTRATADA tenha alguma dúvida quanto as infonnaçõt:s acima, deverá
entrar em contato com quaisquer dos Órgãos Gestores referidos na Cláusula Nona deste
Instrumento, para dirimir a(s) respectiva(s) dúvida(s).
3.11. Por expressa convenção entre as partes, quando forem emitidos títulos de crédito
relativos aos valores decorrentes do presente Contrato, estes não poderão ser negociados
ou repassados, a qualquer título, a terceiros, salvo mediante prévia e expressa
autorização das CONTRATANTES.
3.12. Para fins especificas deste Co!-1trato1 fica consignado q1.1e o fechamento e entrega das
respectivas medições dos serviços executados, deverão set protocolados na TELESP
até o dia 25 de cada mês, com o resumo das Obras/Serviços executado:>, no período de
21 do mês anterior ao dia· 20 do mês con-ente, e demais termos previstos nas Condições
Contratuais Gerais constantes do Caderno de Encargos.
S/12
'/ CONTRATADA
Contrato n° 02-000097.27
que a Rota a ser implantada se estenda por outros territórios, a CONTRATADA obriga~
se a trabalhar também nos outros territórios, pelos mesmos preços unitários
estabelecidos no item 3 .2 deste Contrato.
4.2. O presente Contrato poderá ser denunciado, a qualquer tempo, por qualquer uma das
partes, mediante expressa manifestação, de uma à outra, com antecediincia mínima de
90 (noventa) dias, sem que tal fato acarrete ônus e/ou indenizações.
5.1. Eventuais subcontratações, somente poderão ser efetivadas com Empr,esas cadastradas
na TELESP 1 e com o prévio consentimento da Diretoria de Compras da TELESP, nos
seguintes limites em relação ao volu111e contratado por segmento:
~ Expansão/Implantação de Rede Externa:
• Classe de Mão-de-obra "01' : Até 100% (cem por cento);
(_
·"··~,.'
~ Manutenção de Rede Externa (LA's e OT's): Até 30% (trinta por cento);
- Limpeza de Telefones Públicos (TUP's): Até 100% (cem por cento);
- Cadastro e Projeto de Rede Externa: Até 100% (cem por cento);
- Serviços Especiais: Não é pennitida a subcontratação para este segm~mto;
- Mão-de-obra a disponibilizm·: Não é permitida a subcontrata~ão.
611 2
·/CONT RATADA
Contrato n° 02-000097.27
5.1.5. O não cumprimento.deste item e seus subitens, implicará, caso devidamente constatado
pela TELESP, a desqualificação da CONTRATADA como empresa fornecedora da
TELESP, caracterizando, outrossim, infração contratual e facultando à TELESP a
aplicação da Cláusula de Rescisão das Condições Contratuais Geraü:, constantes do
Caderno de Encargos.
6.2. A CONTRATADA deverá apresentar garantia de 4% (quatro por cento) do valor total
deste Contrato, sob a fonna de Caução em Dinheiro, ou, Fiança Bancária, ou, Seguro
Garantia do Executante Construtor (SG-EC). Tal Garantia, bem como seu valor, se
manterão inalteráveis durante a vigência do Contrato. Citada Garantia será devolvida
após 30 (ti.inta) dias da emissão do Tenno ·de Aceitação Definitiva do último serviço
realizado, desde que haja pleno cump1imento de todos os requisitos acordados e. caso
não exista nenhuma responsabilidade ou reclamação pendente contra a TELESP,
procedente de empregados da CONTRATADA, provedores ou terceiros em geral, em
decon·ência da execução do Contrato. Nesta hipótese, poderá ser deduzido da Garantia,
o valor que, a critério da TELESP, seja suficiente para responder as reclamações
con·espondentes.
7/12
Contrato n° 02-000097.27
6.2.1.A Garantia consignada acima deverá ser entregue na Gerência de Obras da Diretoria de
Compras da TELESP, antes do primeiro faturamento, sob risco d~) devolução dos
Documentos de Cobranças respectivos.
6.2.2.A Cobertura das garantias citadas em 6.2 anterior, é de no mínimo até 4 (quatro) meses
após a data de término da vigência Contratual.
7.1. Nos casos em que a CONTRATADA não entregar as obras/ serviços nos prazos
estabelecidos, demorar-se na reparação de defeitos ou não realizar os trabalhos
conforme as especificações contidas no Caderno de Encargos referido em 2.1.4 deste
Instrumento, a TELESP e a ASSIST aplicarão as penalidades previstas na Cláusula
Décima Quarta, das Condições Contratuais Gerais Jntegrante do Caderno de Encargos
mencionado.
7.2. Além do disposto nos subitens 14.5 e 14.6 das Condições Contratuais Gerais, fi ca
facultado à CONTRATADA o direito à prévia defesa, no caso de imputação de
Penalidades Contratuais.
· 7.2.2. Fica determinado an·avés deste Contrato, que a apresentação da defesa pela
CONTRATADA suspende a Penalidade correlata até que se proceda o respectivo
julgamento.
8.1. O presente Contrato poderá ser rescindido por quaisquer dos motivos contidos na
Cláusula Décima Quinta das Condições Contratuais Gerais, constante:; do documento
mencionado em 2. 1.4 deste Instrumento, bem como do estabelecido no item 5. 1.5 da
Cláusula Quinta deste Contrato.
8/12
P/JUR DJCO
Contrato n° 02-{)00097.27
8.2. Sem prejuízo do disposto no item 8.1 anterior, a CONTRATADA fica sujeita às
seguintes disposições no decorrer do Contrato, considerando a avaliação por segmento
avaliado.
8.2.1.03 (três) meses consecutivos com nota de avaliação inferior a 6,0 (seis) em pelo menos
um segmento avaliado, ensejará a Rescisão imediata do Contrato;
8.2.2.05 (cinco) avaliações, alternadas e/ou consecutivas, com nota inferior a 6,0 (seis) em
pelo menos um segmento avaliado, ensejará a Rescisão imediata do Contrato.
I Nome/Tel:
DIRETORIA DE SERVIÇOS ESPECIAIS E BANDA LARGA- DS
DSG- Jamil Adib Naufal Junior I Tel.: (01511) 3154-6660
I
I Endereço:
I Nome/Tel:
Av. Paulista, 2.300, 17° andar, São Paulo - SP
[ Endereço: Avenida Paulista, 1439 - 13° andar, sala 133, em São Paulo- SP
a
9.2. Caso seja necessário substituir o representante designado,. a parte quf~ o fizer deverá
comunicar à outra, por escrito, com antecedência de 5 (cinco) dias úteis.
9/12
P/JURIDICO '/CONTRATADA
Contrato nQ 02-000097.27
11.2. O não exercício, pelas partes, de direitos garantidos pela Lei ou pelo Contrato, com os
respectivos documentos aplicáveis, não significará renúncia ou novação~ podendo as
pa1ies, exercê-los a qualquer momento.
10/1 2
P/JURIDrc o
Contrato no 02-000097.27
11.12. A Contratada neste ato declara-se integralmente responsável por todo e qualquer
débho ou reclamação oriunda dos conb.·atos 02-000097.02, 02~000097 .09 e 02-
000097.20, celebrados com as empresas ARKTE DO BRASIL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA., ENSATEL ENGENHARIA SANEAMENTO
TELECOMUNlCAÇÕES LTDA. e SILCOM ENGENHARIA J•ROJETOS &
CONSTRUÇÕES LTDA., rescindidos em 20/ 03/2004, obrigando-se a assumir como
seus todos os encargos decorrentes da quitação dos eventuais débitos ou pleitos
efetuados por terceiros em razão dos citados contratos. ·
1\ 11}12
P/JURIDICO
Contrato n° 02-000097 27 .
11.13. , As partes. elegem o Foro Central da Comarca da Capitál dó Estado- de São Páulo,
. para diri1nir as questõe!:l oriundas deste Contrato, renunciando _a qualquer outro, por
mais privilegiado que ·seja. ·
E, por' estarem plenamente de acordo, as partes assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de
igual teor e forma, para que produza os efeitos legais. ·
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ecuçaç · P.Or parte da.
-- .:· · .;, ·\· CONT-RATADA/ q·yaJ<J'I:·::IÍêp~idq.:.:·s'er~- devolvidó :a<ei~a:;· ~o~gido, nas ·· ; J
·: :-:.': -; ;_:_, __.-,~~ --· · ·, -, poNtMT.:f\~üz._s·s~r~riJ:'~xc~~~s g.o fe;to/pGr de~isão· ti_cfrt$~taclà ~rir . · -·
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-. ·. -.. ..·-· '.· .. .. · : ,· --· - ·aco~;.j.:t·.Kl\.TADA..-:-.:.. ,-:-_,. r.,._. ·_,_,.. ~ __ - -' !. ·- · - :: ~· . . _. ·. · .. · -
. · ·r')-< _.~_. ·.:·):·: . .. ,~-i~6s: :::~~~~~d6i,~-~·it}i:15à.llii.s·tás:
. · _-
J~b ~~nk---~·;ii:ç/.d~r.b~~~~~:-:~e -~v~ri;ks -~óhd~n~;õe;;-~n,.- __.:·
·~- ·;:-c_.~ _·.: -..--· ·: ·.. : • ·• . . .. ~ ·,: ·,-
nrombvidds.· ·par_.· . · -.. reciàhlàéÕr;:s ~.
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·contra r.a:s-~co-Nrrn··A TANTEs\
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NOME CPF
Alisson Da Silva 215.795.118-05
Aluisio Ribeiro Pereira 300.728.098-25
Ana Maria Venancio Moreira De Franca 036.554.229-62
Edilson De Siqueira Sales 089.918.728-59
Emerson Luigi Paes De Oliveira Fratarcangeli 178.156.708-57
Jose Rubens Da Costa Pimentel 085.083.448-13
Josiane Cristina Matros 035.228.319-00
Leandro Alves Calheira Dos Santos 330.113.568-40
Leonardo Augusto Dos Reis 287.553.398-32
Leonardo dos Santos 044.108.198-36
Lidiane Souza Dourado 007.363.465-46
Luciano Jose Gil 226.201.218-09
Luiz Antonio Martins 041.083.198-00
Marcia Silva Cesar 361.244.048-93
Marcio Valente 368.604.188-00
Matheus Kenzo Nishi Gomes 085.765.169-26
Mazia Janaina Nascimento Fortunato 313.704.218-69
Michelle Aimy Orikasa Yoshinaga 033.653.029-30
Nubia Fabiana Soares Dias 808.794.620-00
Paulo Joaquim Do Nascimento 107.437.138-00
Philipe Goncalves Duarte 353.213.018-16
Rogerio Rodrigues De Oliveira 286.360.948-36
Romano Elias Fernandes Maciel De Souza Aguiar 094.726.356-01
Vicente Paulo Machado Dos Santos 055.642.168-06
Walter Tadeu Lopes Fernandes 445.721.808-14
Yuri Vicente 388.319.738-60
DANIELA JABUR
OAB/SP N°176.776
DANIELA JABUR
OAB/SP 176.776
Processo nº 0011416-64.2020.5.15.0084
CONTESTAÇÃO
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consoante razões fáticas e de ordem jurídicas, adiante
expostas:
I – SÍNTESE DO PLEITO
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exordial.
II – PRELIMINARMENTE
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que não há qualquer ressalva legal ou regra de transição exposta na
Lei 13.467/2017, aplicando-se normalmente o artigo 6º, caput, da
Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINB)”
(FREITAS, Cláudio Victor de Castro. A reforma trabalhista e o
direito intertemporal. In Desafios da reforma trabalhista. Revista
dos Tribunais, 2017. P43)
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de trabalho vigentes, não modificação fato de que esta referida lei
é aplicável de forma geral, abrangente e imediata a todos os
contratos de trabalho regidos pela CLT (Decreto-lei nº 5.542, de
1º de maio de 1943), inclusive, portanto, àqueles iniciados antes da
vigência da referida lei e que continuaram em vigor passou a ser
aplicável a Lei 13.467/2017),”
Pelo exposto, requer a aplicação imediata das normas instituídas pela Reforma Trabalhista
como medida de inteira Justiça!
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mérito com relação à mesma, nos termos dos artigos 3º, 267, inciso VI, 295, inciso II, 301,
inciso VIII, todos do Código de Processo Civil.
III – DO MÉRITO
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esta peça. Por fim, requer que seja observada a evolução salarial para fins de uma eventual
fase de liquidação de sentença.
DA JUSTIÇA GRATUITA
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Mas, caso não seja este o entendimento de V. Exa, esta
Reclamada passa a impugnar o mérito do pleito do reclamante de reconhecimento judicial
de responsabilidade subsidiária da 2ª Reclamada.
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§ 1° Em qualquer caso, a concessionária continuará sempre
responsável perante a Agência e os usuários.
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autor de reconhecimento judicial de responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada ao
pagamento dos créditos eventualmente deferidos ao autor nesta demanda.
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Neste passo, destaca-se que os documentos jungidos
pelo reclamante possuem data pretérita ao contrato de trabalho deste, o que mais uma vez
demonstra sua absoluta imprestabilidade como meio de prova.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
ARMAZENAMENTO DE INFLAMÁVEIS.
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE RISCO. Nos
termos da NR 16, item 3, letra s, é considerada de risco
toda a área interna do recinto fechado em que haja
armazenamento de vasilhames que contenham
inflamáveis líquidos ou vazios não desgaseificados, ou
decantados. O fato de no prédio onde trabalhava a
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autora conter em um dos andares armazenamento de
combustível não tem o condão de estender a área de
risco a todo o prédio. A expressão área interna do
recinto tem conotação restritiva ao ambiente interno do
recinto fechado em que se encontram os inflamáveis,
não comportando interpretação extensiva como pretende
a reclamante. Demonstrado que a reclamante não
trabalhava em área de risco, inexiste direito ao
pagamento do adicional de periculosidade. Recurso de
revista conhecido e não provido. (TST. RR 1.243/2000-
028-02-00.8 01ªT. DJ 19/05/2006 Rel. LELIO BENTES
CORREA)
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pericial que o Reclamante laborou em área de risco de forma preponderante;
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pedido acessório, segue a sorte do principal.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão e
por medida de direito e justiça, requer-se a decretação da improcedência do pleito.
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Assim, quando o Autor laborou, excepcionalmente, em
horário extraordinário este foi corretamente anotado, como consta dos cartões de ponto
anexados, e, devidamente pagos/compensados, conforme farta documentação, não havendo
que se falar em qualquer diferença impaga a este título.
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de horas extras sem registro nos cartões de ponto, não há como
acolher a sua pretensão ao recebimento de contraprestação salarial de
jornada suplementar.
(TRT-2 - RO: 00003213820155020031 SP 00003213820155020031
A28, Relator: JOSÉ RUFFOLO, Data de Julgamento:
10/11/2015, 5ª TURMA, Data de Publicação: 16/11/2015)
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improcedente o pleito do Reclamante à percepção das horas extras prestadas com
acréscimo de 50%, bem como da integração do adicional de periculosidade na base de
cálculo, bem como seus reflexos e integrações nas demais verbas, tais como: aviso prévio,
13º salário, férias + 1/3 constitucional, FGTS + 40 e DSR e, neste caso, ausente o principal,
não subsistem os acessórios, conforme pleiteado na inicial.
DO DANO MORAL
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reclamada teria praticado conduta discriminatória, pois a dispensa realizada está vinculada
estritamente a discricionariedade intrínseca do poder empregador, não havendo que se dar
crédito as falácias do reclamante.
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tendo-se como tal aquele fato do homem que contravém aos ditames da ordem jurídica e
ofende direito alheio, causando lesão ao respectivo, O QUE JAMAIS FOI PRATICADO
PELA RECLAMADA EM RELAÇÃO AO AUTOR, pois, não resta detectado qualquer
ato ilícito praticado pela Reclamada em relação ao Autor.
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pretensão seja acolhida e procedente”. (Danos e Indenizações Interpretados pelos
Tribunais - WILSON BUSSADA - Vol. 3, Página 1922). Grifo Nosso.
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Pedido contestado e indevido.
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Assim, restam impugnados os documentos trazidos aos
autos pelo reclamante e, ainda, o pedido ventilado na inicial.
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Ao Reclamante incumbirá a responsabilidade pelo
adimplemento dos honorários sucumbenciais, em percentual de 15% sobre o valor que
resultar da liquidação da sentença, a favor da Reclamada, conforme exegese prevista no
artigo 791-A da CLT.
DO IMPOSTO DE RENDA
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legais.
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III – COMPENSAÇÃO/DEDUÇÃO
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havendo pedido líquido e certo na petição inicial, a
condenação limita-se ao quantum especificado, sob pena de
violação dos arts. 141 e 492 do CPC/15. Recurso de Revista
conhecido e provido. (TST – RR: 6799220125150080, Relator:
Brendo Medeiros, Data de Julgamento: 22/08/2018, 5ª Turma,
Data de Publicação: DEJT 31/08/2018). (destacamos)
V – REQUERIMENTOS
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Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032219101856800000148266901
Jurisprudencial n.º 124, da SDI, do C. TST, e juros de mora "pro-rata-die" a partir do
ajuizamento da ação, bem como os abatimentos compensatórios em relação aos títulos já
quitados.
VI – DAS NOTIFICAÇÕES
É o que requer.
2
7
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Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
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Ribeirão Preto, 22 de março de 2021.
2
8
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Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
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Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
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Folha..: 1
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Hora...: 15:24:29 Emissão: 19/03/2021
Dados Cadastrais
Jor.Variavel Centro Custo
410007019
Descr.CCusto
VIVO - ACESSO PI/MOVEL - COM/TRANS/INFRA -SP- MOD
C.P.F. Pais Res Ext P.I.S. Tip.Endereco Dt.Cad.PIS R.G.
62817493834 10645539268 2 / / 105191358
Org.Emissor N. Pais Res Cart.Habil. Tipo Lograd Complem. RG Habil.Profis
SSP 2761565995 R
Consel.Regio Nr.Reservis. Des.Tp.Logr Tit.Eleit. Zona Eleit.
RUA
Endereþo Compl.Ender. Bairro Secao Eleit.
R. RUA UBERLANDIA 470 APTO 33 JARDIM ISMENIA
Descr.Lograd Municipio
RUA UBERLANDIA 470 SAO JOSE DOS CAMPOS
D.Chegada Estado Cep NrLogradouro Telefone Num.Endereco
/ / SP 12220690 470 997731657 470
Nome Pai
EDSON ANTUNES DE PAULA
Nome Mae Sexo
ZILDA MARIA DE PAULA Masculino
Est. Civil Local Nascto Caixa Postal CEP C.Postal Naturalid UF
Casado(a) SAO JOSE DOS CAMPOS SP
Nacionalid. DDD Telefone Ano Chegada Dep. I.R. DDD Celular Dep.Sal.Fam.
BRASILEIRO 12 00 12 00
Num. Celular Data Nasc. Data Admis. Dt.Op.FGTS Dt. Demissao Ven. Exper.1
997731657 24/03/1958 01/06/2013 01/06/2013 14/05/2020 15/07/2013
Vc.Exp.2Per. Cod.Pais Ori Ven.Exa.Med. Pais Origem Bco.Ag.D.Sal Cta.Dep.Sal.
29/08/2013 01058 10/06/2020 BRASIL 3417195 184655
Bco.Ag. FGTS Cta.Dep.FGTS Sit. Folha Hrs. Mensais Hrs.Semanais Cod Municip Cod. Chapa
1041996 0 D 220,00 44,00 49904 29002
Turno Trab. Desc.Turno
752 08H00 AS 17H00 – 1H INTERV - SEG A SEXTA - SABADO 08H00 AS 12H00 - GERAL
Dia Descanso Nom Municip
DOMINGO SAO JOSE DOS CAMPOS
Tp Cta Sal Cod. Funcao Desc.Funcao C.B.O. Con.Sindical C. Sindicato
1 0228 TECNICO OPERACAO E MANUTENCAO DE PL III 03430 N 07
Desc.Sindica Cod.Ass.Med. Dep.Ass.Med. MEI C Nacion RFB Adc.Tmp.Serv
SINTETEL-SP 01058 ******
Tp Previden. Cd.Val.Ref. Seguro Vida % Pens.Alim. % Adiantam. Cat. Func.
1 0,00000 0 M
N Nacion RFB Tipo Pgto. Salßrio Sal.Base.Dis Hrs.Peric.
BRASIL M 4696,44 4696,44 0,00
Hrs.Ins.Min. Hrs.Ins.Med. Hrs.Ins.Max. Tipo Admiss. Cod.Afa.FGTS Vin.Emp.RAIS Cd.Inst.RAIS
0,00 0,00 0,00 9B I1 10 45
Desc.Gr.Inst Cd.Resc.RAIS Nr.Mes.Trab. Mes.Trab.Ant
SEGUNDO GRAU (COLEGIAL) COMPLETO 11 0
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https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21032219111607600000148266951
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032219111607600000148266951
Folha..: 2
SIGA /GpeR460/v.12 FICHA DE REGISTRO Dt.Ref.: 19/03/2021
Hora...: 15:24:37 Emissão: 19/03/2021
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 22/03/2021 20:04:41 - df3f255
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21032219111607600000148266951
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032219111607600000148266951
Folha..: 3
SIGA /GpeR460/v.12 FICHA DE REGISTRO Dt.Ref.: 19/03/2021
Hora...: 15:24:37 Emissão: 19/03/2021
Contr Confed Mens Sindica Saldo Descon Bloq. Descon Max. Descont Integrado? Pensao Alim.
1 2 0,00 0,00 S N
Evento Conta Dep Ano/Sem.Est. Ctr.Vitalic. Mat Migracao OrgClEmissor
A 0 0
OrgCl DtEmis OrgCl Dt Val Ac. Trabalhi Funcio. RH? Int. Dem. Local Benef. Cod.Loc.Pag
/ / / / 0,00 N S
Cd.Val.Alim. Bloq. Admis. Dt.Com.Inss
/ /
Nome Social Horas Dia Possui Per.?
7,3333 1
Possui Insal Proc.Fechado Per. Fechado Rot. Fechado Num Pag Fech Pl.Saude Fil.Tit.Pens
Não Possui
Mat.Tit.Pens Tp.Pensionis Dt.Aposent. Sub.Carreira Dt. Nomeacao Dt.Efetivac.
/ / 0,00 / / / /
Cod.Concurso Tp.Adi/Cedid Jorn.Reduz. Tp.Subs.Com. Dt.Hor.Estd.
0,00 / /
Desc Rem Var
Cota Def. Dt Prim CNH Cota Def Tp.Curso Est Num. Insc. Tp. Inscr. Per. Estud.
10/07/1980 2
Usr Adm
Alteracoes Salariais
Data Dt.Dissídio Desc.Aumento Cat. Pgto. Verba Valor Funcao Cargo
01/06/2013 / / SALARIO INICIAL M M SALARIO BASE 3.094,04 TECNICO OPERACAO E M.
30/07/2013 / / REAJUSTE SALARIAL M M SALARIO BASE 3.341,56 TECNICO OPERACAO E M.
30/04/2014 / / REAJUSTE SALARIAL M M SALARIO BASE 3.542,05 TECNICO OPERACAO E M.
30/04/2015 / / REAJUSTE SALARIAL M M SALARIO BASE 3.840,29 TECNICO OPERACAO E M.
30/04/2016 / / REAJUSTE SALARIAL M M SALARIO BASE 4.032,30 TECNICO OPERACAO E M.
29/12/2016 / / REAJUSTE SALARIAL M M SALARIO BASE 4.224,31 TECNICO OPERACAO E M.
30/07/2017 / / REAJUSTE SALARIAL M M SALARIO BASE 4.329,92 TECNICO OPERACAO E M.
31/12/2017 / / REAJUSTE SALARIAL M M SALARIO BASE 4.435,53 TECNICO OPERACAO E M.
30/09/2018 / / REAJUSTE SALARIAL M M SALARIO BASE 4.515,81 TECNICO OPERACAO E M.
14/10/2019 / / REAJUSTE SALARIAL M M SALARIO BASE 4.696,44 TECNICO OPERACAO E M.
Afastamentos
Data Tipo Dt.Inicio Dt.Fim
16/03/2020 Afastamento Temporario por Doenca 14/03/2020 20/03/2020
23/03/2020 Afastamento Temporario por Doenca 21/03/2020 27/03/2020
Ferias
Periodo Aquisitivo Periodo de Ferias Data do Aviso Data Pagto D.Ferias D.Abono D.Lic.Rem.
01/06/2013 a 31/05/2014 09/02/2015 a 10/03/2015 09/01/2015 06/02/2015 30 0 0
01/06/2014 a 31/05/2015 15/02/2016 a 15/03/2016 15/01/2016 12/02/2016 30 0 0
01/06/2015 a 31/05/2016 06/02/2017 a 25/02/2017 06/01/2017 03/02/2017 20 10 0
01/06/2016 a 31/05/2017 05/02/2018 a 06/03/2018 05/01/2018 02/02/2018 30 0 0
01/06/2017 a 31/05/2018 04/02/2019 a 05/03/2019 04/01/2019 01/02/2019 30 0 0
01/06/2018 a 31/05/2019 10/02/2020 a 10/03/2020 10/01/2020 07/02/2020 30 0 0
01/06/2019 a 31/05/2020 01/04/2020 a 30/04/2020 27/03/2020 07/05/2020 30 0 0
Alteracoes Cadastrais
Data Campo Alterado Descricao
01/06/2013 Endereþo RUA UBERLANDIA 470
01/06/2013 Telefone
28/09/2016 Endereþo R. RUA UBERLANDIA 470
16/01/2020 Telefone 997731657
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 22/03/2021 20:04:41 - df3f255
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21032219111607600000148266951
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032219111607600000148266951
Folha..: 4
SIGA /GpeR460/v.12 FICHA DE REGISTRO Dt.Ref.: 19/03/2021
Hora...: 15:24:38 Emissão: 19/03/2021
Dependente
Cod Dependente Dt.Nascto. Sexo Parent Dp.IR. Dp.S.Fam.
01 CYNTHIA GUIMARAES DE PAULA 12/08/1993 Feminino Filho Nao Nao
02 MATHEUS GUIMARAES DE PAULA 03/01/1995 Masculino Filho Nao Nao
03 NEILA MARIA G DE PAULA 28/03/1965 Feminino Conjuge Nao Nao
Contribuicoes Sindicais
Data Mes Valor Sindicato
04/04/2014 03 111,39 SINTETEL-SP
07/04/2015 03 118,07 SINTETEL-SP
06/04/2016 03 128,01 SINTETEL-SP
06/04/2017 03 140,81 SINTETEL-SP
Transferencias
Empresa de Origem
Data Empresa de Destino
01 - TEL TELECOMUNICACOES LTDA - Centro de Custo : 21040390 02 - Bauru
CNPJ:06.084.614/0002-66 End.: AV MANOEL DUQUE 4-70
Bairro.: JARDIM GUADALAJARA -BAURU UF.:SP
01/01/2019 01 - TEL TELECOMUNICACOES LTDA - Centro de Custo : 410007019 02 - Bauru
CNPJ:06.084.614/0002-66 End.: AV MANOEL DUQUE 4-70
Bairro.: JARDIM GUADALAJARA - BAURU UF.:SP
Assinaturas
Polegar Assinatura do Funcionario Responsavel Legal
LELIS DE PAULA
Hora Termino:15:24:48
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 22/03/2021 20:04:41 - df3f255
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21032219111607600000148266951
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032219111607600000148266951
Folha: 1
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2013 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:33:11 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
Filial: 02 Bauru Matricula: 029002 Centro Custo: 410007019 Descricao: VIVO - ACESSO PI/MOV Nome: LELIS DE PAULA Categoria:: M Salario:: 4.696,44
Cod. Funcao: 0228 Descricao: TECNICO OPERACA CODCBO: Data Admis.: 01/06/2013 Dt.Op.FGTS: 01/06/2013 Dt. Demissao: 14/05/2020 Cart.Profis.: 7295.9 Serie Cart.: 380 C.P.F.: 628.174.938-34
P.I.S.: 10645539268 R.G.: 105191358 Hrs. Mensais: 220,00 Hrs.Semanais: 44,00
Verbas Descricao 1 -2-3-4-5 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13SALARIO TOTAL
020 SALARIO MENSAL A -S-S-S-A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3094,04 3341,56 3341,56 3341,56 3341,56 3341,56 3341,56 0,00 23143,40
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 210,00
029 DSR S/ H. EXTRA A -S-S-S-A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,80 155,92 164,65 21,22 168,16 242,84 0,00 904,59
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,99 10,27 10,84 1,40 11,07 15,99 0,00 59,56
082 H.EXTRA 100% A -S-S-S-AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,72 364,53 60,76 0,00 17,92 0,00 0,00 476,93
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 12,00 2,00 0,00 0,59 0,00 0,00 15,70
084 H.EXTRA 50% A -S-S-S-AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549,53 231,48 145,59 79,97 233,07 646,14 0,00 1885,78
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,12 10,16 6,39 3,51 10,23 28,36 0,00 82,77
097 ADIC.NOTURNO 20 A -S-S-S-A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,15 7,87 0,00 0,00 1,52 19,90 0,00 41,44
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2,59 0,00 0,00 0,50 6,55 0,00 13,64
220 13O SALARIO 1A N -S-N-N-B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835,39 835,39
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00
237 SOBREAVISO A -S-S-S-A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441,49 456,52 452,22 30,38 421,64 365,69 0,00 2167,94
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,20 90,17 89,32 6,00 83,28 72,23 0,00 428,20
239 PPR O1-N-N-S-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00
TOTAL PROVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3094,04 4642,25 4557,88 4164,78 3473,13 4183,87 4616,13 835,39 29567,47
401 INSS B -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,34 457,49 457,49 457,49 382,04 457,49 457,49 0,00 3009,83
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 0,00 77,00
410 IMPOSTO DE REND D -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,42 261,98 53,17 23,69 0,00 25,12 50,61 0,00 466,99
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 22,50 7,50 7,50 0,00 7,50 7,50 0,00 60,00
430 DESC. ADIANT.SA N -N-N-S-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1336,62 1336,62 1336,62 1336,62 1336,62 0,00 6683,10
463 1A PARC.13O PAG N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835,39 0,00 0,00 835,39
490 VALE REFEICAO N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50 18,15 23,10 19,80 19,80 16,50 18,15 0,00 132,00
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 22,00 28,00 24,00 24,00 20,00 22,00 0,00 160,00
496 ASS.MED.UNIMED R -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,14 34,14 34,14 34,14 34,14 34,14 34,14 0,00 238,98
528 PART. UNIMED PA R -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,35 90,19 0,00 184,54
541 DESC. ADTO. PPR N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00
548 PART. UNIMED R -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,50 0,00 0,00 0,00 35,50
615 DESC.ASSIST.MED R -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 0,00 716,94
TOTAL DESCONTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,82 986,18 2006,94 1974,16 1910,52 2902,03 2089,62 0,00 12415,27
701 SAL.CONTR.LIMIT N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3094,04 4159,00 4159,00 4159,00 3473,13 4159,00 4159,00 0,00 27362,17
702 SAL.CONTR.ACIMA N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,25 398,88 5,78 0,00 24,87 457,13 0,00 1257,91
716 BASE IRRF SALAR N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2753,70 4072,76 2763,77 2370,67 1754,47 2389,76 2822,02 0,00 18927,15
718 BASE IR MES ANT N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2753,70 4072,76 2763,77 2370,67 1754,47 2389,76 0,00 16105,13
721 DESC.IR MES ANT N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,42 261,98 53,17 23,69 0,00 25,12 0,00 416,38
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 22,50 7,50 7,50 0,00 7,50 0,00 52,50
722 BASE IRRF ADIAN N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00
725 DED. DEP. PART. N -N-N-S-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,94
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 22/03/2021 20:04:41 - 562e928
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21032219114167100000148266974
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032219114167100000148266974
Folha: 2
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2013 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:33:11 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
729 SALARIO DO MES N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3094,04 3341,56 3341,56 3341,56 3341,56 3341,56 3341,56 0,00 23143,40
730 F.G.T.S. N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,52 362,42 364,63 333,18 277,85 334,70 369,29 0,00 2289,59
731 BASE FGTS N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3094,04 4530,25 4557,88 4164,78 3473,13 4183,87 4616,13 0,00 28620,08
732 FGTS 13O SALARI N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,83 0,00 0,00 66,83
733 BASE FGTS 13OSA N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835,39 0,00 0,00 835,39
745 DEPENDENTE IRRF T -N-N-S-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,94 343,94 343,94 343,94 343,94 343,94 359,42 0,00 2423,06
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 14,00
770 B.ASS.M.DEP.UNI N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,39 102,39 102,39 102,39 102,39 102,39 102,39 0,00 716,73
775 BASE PIS EMPRES N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3094,04 4076,61 4093,49 3712,56 3442,75 4596,10 4230,54 0,00 27246,09
776 PIS EMPRESA N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,94 40,77 40,93 37,13 34,43 45,96 42,31 0,00 272,47
788 B.EMP.V.REFEICA N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,50 344,85 438,90 376,20 376,20 313,50 344,85 0,00 2508,00
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 22,00 28,00 24,00 24,00 20,00 22,00 0,00 160,00
789 B.ASS.M.TIT.UNI N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,13 34,13 34,13 34,13 34,13 34,13 34,13 0,00 238,91
796 DED.INSS SALARI N -N-N-S-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,34 457,49 457,49 457,49 382,04 457,49 457,49 0,00 3009,83
801 CONTRIB.SENAI N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,19 9,06 9,12 8,33 6,95 8,37 9,23 0,00 57,25
820 TERCEIROS N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,45 262,75 264,36 241,56 201,44 242,66 267,74 0,00 1659,96
821 INSS EMPRESA N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618,81 906,05 911,58 832,96 694,63 836,77 923,23 0,00 5724,03
822 ACIDENTE TRABAL N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,82 135,91 136,74 124,94 104,19 125,52 138,48 0,00 858,60
998 LIQUIDO A RECEB N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2548,22 3656,07 2550,94 2190,62 1562,61 2117,23 2526,51 0,00 17152,20
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Número do documento: 21032219114167100000148266974
Folha: 1
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2014 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:42:34 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
Filial: 02 Bauru Matricula: 029002 Centro Custo: 410007019 Descricao: VIVO - ACESSO PI/MOV Nome: LELIS DE PAULA Categoria:: M Salario:: 4.696,44
Cod. Funcao: 0228 Descricao: TECNICO OPERACA CODCBO: Data Admis.: 01/06/2013 Dt.Op.FGTS: 01/06/2013 Dt. Demissao: 14/05/2020 Cart.Profis.: 7295.9 Serie Cart.: 380 C.P.F.: 628.174.938-34
P.I.S.: 10645539268 R.G.: 105191358 Hrs. Mensais: 220,00 Hrs.Semanais: 44,00
Verbas Descricao 1 -2-3-4-5 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13SALARIO TOTAL
020 SALARIO MENSAL A -S-S-S-A 3341,56 3341,56 3341,56 3341,56 3542,05 3542,05 3542,05 3542,05 3542,05 3542,05 3542,05 3542,05 0,00 41702,64
HORA/DIA 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 360,00
029 DSR S/ H. EXTRA A -S-S-S-A 223,22 134,59 225,35 219,44 149,52 241,74 180,59 193,53 155,31 134,64 222,12 162,86 0,00 2242,91
HORA/DIA 14,70 8,86 14,84 14,45 9,29 15,01 11,22 12,02 9,65 8,36 13,80 10,12 0,00 142,32
082 H.EXTRA 100% A -S-S-S-AT 39,49 33,72 102,68 0,00 67,62 18,68 12,88 0,00 19,00 0,00 0,00 232,49 0,00 526,56
HORA/DIA 1,30 1,11 3,38 0,00 2,10 0,58 0,40 0,00 0,59 0,00 0,00 7,22 0,00 16,68
084 H.EXTRA 50% A -S-S-S-AT 622,90 419,21 693,07 440,63 225,08 534,93 823,77 565,12 533,24 439,05 639,50 146,59 0,00 6083,09
HORA/DIA 27,34 18,40 30,42 19,34 9,32 22,15 34,11 23,40 22,08 18,18 26,48 6,07 0,00 257,29
097 ADIC.NOTURNO 20 A -S-S-S-A 30,38 7,05 18,23 12,49 7,41 22,54 28,98 22,54 3,22 11,46 23,44 4,19 0,00 191,93
HORA/DIA 10,00 2,32 6,00 4,11 2,30 7,00 9,00 7,00 1,00 3,56 7,28 1,30 0,00 60,87
220 13O SALARIO 1A N -S-N-N-B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1771,03 1771,03
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00
224 13O SALARIO 2A J -S-S-S-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3542,05 3542,05
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
237 SOBREAVISO A -S-S-S-A 498,19 354,71 375,92 437,08 484,72 413,29 382,43 441,09 457,35 469,85 248,91 467,71 0,00 5031,25
HORA/DIA 98,40 70,06 74,25 86,33 90,32 77,01 71,26 82,19 85,22 87,55 46,38 87,15 0,00 956,12
239 PPR O1-N-N-S-N 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1558,00
286 DIFERENCA DISSI A -S-S-S-A 0,00 0,00 0,00 0,00 267,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,07
TOTAL PROVENTOS 5427,74 4290,84 4756,81 4451,20 4743,47 4773,23 5856,70 4764,33 4710,17 4597,05 4676,02 4555,89 5313,08 62916,53
401 INSS B -N-N-N-N 482,92 471,99 482,92 482,92 482,92 482,92 482,92 482,92 482,92 482,92 482,92 482,92 0,00 5784,11
HORA/DIA 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 0,00 132,00
410 IMPOSTO DE REND D -N-N-N-N 59,17 25,13 59,25 36,33 58,25 54,47 71,70 53,80 63,22 54,74 60,66 45,00 0,00 641,72
HORA/DIA 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 15,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 0,00 97,50
430 DESC. ADIANT.SA N -N-N-S-N 1336,62 1336,62 1336,62 1336,62 1336,62 1416,82 1416,82 1416,82 1416,82 1416,82 1416,82 1416,82 0,00 16600,84
463 1A PARC.13O PAG N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1771,03 0,00 0,00 1771,03
483 CONTRIB.SINDICA N -N-N-N-O 0,00 0,00 111,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,39
490 VALE REFEICAO N -N-N-N-N 21,45 18,98 20,63 18,98 19,80 24,26 22,69 23,60 21,78 23,60 19,06 22,69 0,00 257,52
HORA/DIA 26,00 23,00 25,00 23,00 24,00 24,00 25,00 26,00 24,00 26,00 21,00 25,00 0,00 292,00
496 ASS.MED.UNIMED R -N-N-N-N 34,14 34,14 34,14 34,14 34,14 46,00 37,50 38,50 39,50 40,50 41,50 42,50 0,00 456,70
528 PART. UNIMED PA R -N-N-N-N 99,44 97,22 94,46 94,46 88,24 82,71 82,71 82,71 109,02 0,00 0,00 0,00 0,00 830,97
541 DESC. ADTO. PPR N -N-N-N-N 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1558,00
548 PART. UNIMED R -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,86 117,40 142,16 0,00 390,42
615 DESC.ASSIST.MED R -N-N-N-N 102,42 102,42 102,42 102,42 102,42 138,00 112,50 115,50 118,50 121,50 124,50 127,50 0,00 1370,10
TOTAL DESCONTOS 2808,16 2086,50 2241,83 2105,87 2122,39 2245,18 3112,84 2213,85 2251,76 2270,94 4033,89 2279,59 0,00 29772,80
701 SAL.CONTR.LIMIT N -N-N-N-N 4390,24 4290,84 4390,24 4390,24 4390,24 4390,24 4390,24 4390,24 4390,24 4390,24 4390,24 4390,24 0,00 52583,48
702 SAL.CONTR.ACIMA N -N-N-N-N 365,50 0,00 366,57 60,96 353,23 382,99 580,46 374,09 319,93 206,81 285,78 165,65 0,00 3461,97
716 BASE IRRF SALAR N -N-N-N-N 2936,20 2482,23 2937,27 2631,66 2923,93 2873,49 3070,96 2864,59 2810,43 2697,31 2776,28 2656,15 0,00 33660,50
718 BASE IR MES ANT N -N-N-N-N 2822,02 2936,20 2482,23 2937,27 2631,66 2923,93 2873,49 3070,96 2864,59 2810,43 2697,31 2776,28 0,00 33826,37
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Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
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Folha: 2
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2014 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:42:34 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
Verbas Descricao 1 -2-3-4-5 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13SALARIO TOTAL
719 IRRF ADIANTAMEN D -N-N-N-N 201,25 218,38 0,00 0,00 0,00 0,00 227,02 254,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,87
721 DESC.IR MES ANT N -N-N-N-N 50,61 59,17 25,13 59,25 36,33 58,25 54,47 71,70 53,80 63,22 54,74 60,66 0,00 647,33
HORA/DIA 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 15,00 7,50 7,50 7,50 7,50 0,00 97,50
722 BASE IRRF ADIAN N -N-N-N-N 672,00 4272,82 0,00 0,00 0,00 0,00 886,00 4487,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10318,60
729 SALARIO DO MES N -N-N-N-N 3341,56 3341,56 3341,56 3341,56 3542,05 3542,05 3542,05 3542,05 3542,05 3542,05 3542,05 3542,05 0,00 41702,64
730 F.G.T.S. N -N-N-N-N 380,45 343,26 380,54 356,09 379,47 381,85 397,65 381,14 376,81 367,76 374,08 364,47 0,00 4483,57
731 BASE FGTS N -N-N-N-N 4755,74 4290,84 4756,81 4451,20 4743,47 4773,23 4970,70 4764,33 4710,17 4597,05 4676,02 4555,89 0,00 56045,45
732 FGTS 13O SALARI N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,68 0,00 0,00 141,68
733 BASE FGTS 13OSA N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1771,03 0,00 0,00 1771,03
745 DEPENDENTE IRRF T -N-N-S-N 359,42 359,42 359,42 359,42 359,42 359,42 359,42 359,42 179,71 179,71 179,71 187,80 0,00 3602,29
HORA/DIA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 20,00
770 B.ASS.M.DEP.UNI N -N-N-N-N 102,39 102,39 102,39 102,39 102,39 138,00 167,10 164,16 161,16 158,16 155,16 152,16 0,00 1607,85
775 BASE PIS EMPRES N -N-N-N-N 4227,17 3929,08 4362,66 4001,63 3984,27 4337,40 4559,29 4300,70 4249,60 4115,74 6174,70 4083,99 0,00 52326,23
776 PIS EMPRESA N -N-N-N-N 42,27 39,29 43,63 40,02 39,84 43,37 45,59 43,01 42,50 41,16 61,75 40,84 0,00 523,27
788 B.EMP.V.REFEICA N -N-N-N-N 407,55 360,53 391,88 360,53 376,20 460,85 431,06 448,31 413,82 448,31 362,09 431,06 0,00 4892,19
HORA/DIA 26,00 23,00 25,00 23,00 24,00 24,00 25,00 26,00 24,00 26,00 21,00 25,00 0,00 292,00
789 B.ASS.M.TIT.UNI N -N-N-N-N 34,13 34,13 34,13 34,13 34,13 46,00 55,70 54,72 53,72 52,72 51,72 50,72 0,00 535,95
796 DED.INSS SALARI N -N-N-S-N 482,92 471,99 482,92 482,92 482,92 482,92 482,92 482,92 482,92 482,92 482,92 482,92 0,00 5784,11
801 CONTRIB.SENAI N -N-N-N-N 9,51 8,58 9,51 8,90 9,49 9,55 9,94 9,53 9,42 9,19 9,35 9,11 0,00 112,08
820 TERCEIROS N -N-N-N-N 275,83 248,87 275,89 258,17 275,12 276,85 288,30 276,33 273,19 266,63 271,21 264,24 0,00 3250,63
822 ACIDENTE TRABAL N -N-N-N-N 142,67 128,73 142,70 133,54 142,30 143,20 149,12 142,93 141,31 137,91 140,28 136,68 0,00 1681,37
998 LIQUIDO A RECEB N -N-N-N-N 2619,58 2204,34 2514,98 2345,33 2621,08 2528,05 2743,86 2550,48 2458,41 2326,11 2413,16 2276,30 0,00 29601,68
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Número do documento: 21032219114501300000148266978
Folha: 1
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2015 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:43:17 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
Filial: 02 Bauru Matricula: 029002 Centro Custo: 410007019 Descricao: VIVO - ACESSO PI/MOV Nome: LELIS DE PAULA Categoria:: M Salario:: 4.696,44
Cod. Funcao: 0228 Descricao: TECNICO OPERACA CODCBO: Data Admis.: 01/06/2013 Dt.Op.FGTS: 01/06/2013 Dt. Demissao: 14/05/2020 Cart.Profis.: 7295.9 Serie Cart.: 380 C.P.F.: 628.174.938-34
P.I.S.: 10645539268 R.G.: 105191358 Hrs. Mensais: 220,00 Hrs.Semanais: 44,00
Verbas Descricao 1 -2-3-4-5 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13SALARIO TOTAL
020 SALARIO MENSAL A -S-S-S-A 3542,05 1180,68 2361,37 3542,05 3840,29 3840,29 3840,29 3840,29 3840,29 3840,29 3840,29 3840,29 0,00 41348,47
HORA/DIA 30,00 10,00 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 330,00
029 DSR S/ H. EXTRA A -S-S-S-A 220,24 151,23 0,00 365,55 407,26 129,20 67,23 132,61 51,44 114,15 81,46 139,33 0,00 1859,70
HORA/DIA 13,68 9,39 0,00 22,70 23,33 7,40 3,85 7,60 2,95 6,54 4,67 7,98 0,00 110,09
082 H.EXTRA 100% A -S-S-S-AT 405,08 0,00 0,00 193,20 0,00 187,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785,41
HORA/DIA 12,58 0,00 0,00 6,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,94
084 H.EXTRA 50% A -S-S-S-AT 345,35 443,40 0,00 824,25 1208,91 37,97 0,00 235,65 238,53 0,00 0,00 297,71 0,00 3631,77
HORA/DIA 14,30 18,36 0,00 34,13 46,17 1,45 0,00 9,00 9,11 0,00 0,00 11,37 0,00 143,89
097 ADIC.NOTURNO 20 A -S-S-S-A 23,51 16,74 0,00 12,88 39,94 10,82 0,00 0,00 6,98 0,00 0,00 28,45 0,00 139,32
HORA/DIA 7,30 5,20 0,00 4,00 11,44 3,10 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 8,15 0,00 41,19
100 FERIAS A -S-S-S-A 0,00 2361,37 1180,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3542,05
HORA/DIA 0,00 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
101 1/3 FERIAS A -S-S-S-A 0,00 1007,89 503,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1511,84
HORA/DIA 0,00 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
104 MED.FERIAS VALO A -S-S-S-A 0,00 368,42 184,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,63
HORA/DIA 0,00 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
105 MED.FERIAS HORA A -S-S-S-A 0,00 293,89 146,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,83
HORA/DIA 0,00 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
115 FERIAS MES SEGU A -N-N-S-N 0,00 1180,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1180,68
HORA/DIA 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
116 1/3 FERIAS MES A -N-N-S-N 0,00 503,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503,95
HORA/DIA 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
119 MED.VAL.MES SEG A -N-N-S-N 0,00 184,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,21
HORA/DIA 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
120 MED.HOR.MES SEG A -N-N-S-N 0,00 146,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,94
HORA/DIA 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
197 MEDIA 13º D.S.R J -S-S-S-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,49 499,49
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
198 MEDIA13ºH.E ADI J -S-S-S-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,81 358,81
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
220 13O SALARIO 1A N -S-N-N-B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1920,15 1920,15
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00
224 13O SALARIO 2A J -S-S-S-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3840,29 3840,29
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
237 SOBREAVISO A -S-S-S-A 394,67 464,06 0,00 431,80 448,03 410,21 453,85 453,85 11,64 593,49 325,84 398,28 0,00 4385,72
HORA/DIA 73,54 86,47 0,00 80,46 77,00 70,50 78,00 78,00 2,00 102,00 56,00 68,45 0,00 772,42
239 PPR O1-N-N-S-N 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2085,00
286 DIFERENCA DISSI A -S-S-S-A 0,00 0,00 0,00 0,00 452,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,13
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 22/03/2021 20:04:42 - 174b2db
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21032219114836800000148266982
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032219114836800000148266982
Folha: 2
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2015 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:43:17 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
Verbas VER DESCRICAO 1 -2-3-4-5 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13SALARIO TOTAL
TOTAL PROVENTOS 5860,90 8303,46 4377,15 5369,73 6396,56 4615,62 5516,37 4662,40 4148,88 4547,93 4247,59 4704,06 6618,74 69369,39
401 INSS B -N-N-N-N 513,01 184,08 259,75 513,01 513,01 507,71 479,75 512,86 456,37 500,27 467,23 513,01 0,00 5420,06
HORA/DIA 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 0,00 132,00
402 INSS FERIAS B -N-N-N-N 0,00 328,93 221,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,66
HORA/DIA 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
403 INSS 13O SALARI B1-N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,01 513,01
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00
410 IMPOSTO DE REND D -N-N-N-N 71,88 0,00 0,00 132,74 299,38 35,86 18,89 38,98 0,00 31,34 11,29 42,10 0,00 682,46
HORA/DIA 15,00 0,00 0,00 15,00 22,50 7,50 7,50 7,50 0,00 7,50 7,50 7,50 0,00 97,50
412 IRRF FERIAS D -N-N-N-N 0,00 615,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,24
414 IRRF 13O SALARI L -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,96 262,96
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 22,50
430 DESC. ADIANT.SA N -N-N-S-N 1416,82 472,27 944,54 1416,82 1536,11 1536,11 1536,11 1536,11 1536,11 1536,11 1536,11 1536,11 0,00 16539,33
440 LIQUIDO PAGO FE N -N-N-S-N 0,00 4949,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4949,19
441 DIF. FERIAS PAG A -N-N-S-N 0,00 0,00 2015,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015,78
HORA/DIA 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
460 DESC.1A. PARC.1 N -S-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1920,15 1920,15
463 1A PARC.13O PAG N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1920,15 0,00 0,00 1920,15
483 CONTRIB.SINDICA N -N-N-N-O 0,00 0,00 118,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,07
490 VALE REFEICAO N -N-N-N-N 21,78 12,50 15,43 18,15 21,78 30,61 23,00 21,00 22,00 18,00 21,00 25,00 0,00 250,25
HORA/DIA 24,00 1,00 17,00 20,00 24,00 28,00 23,00 21,00 22,00 18,00 21,00 25,00 0,00 244,00
496 ASS.MED.UNIMED R -N-N-N-N 43,50 44,50 45,50 45,50 51,59 51,59 51,59 51,59 51,59 51,59 51,59 51,59 0,00 591,72
541 DESC. ADTO. PPR N -N-N-N-N 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2085,00
548 PART. UNIMED R -N-N-N-N 142,16 120,44 120,44 123,97 120,07 87,66 86,33 142,85 142,85 112,63 122,96 124,13 0,00 1446,49
615 DESC.ASSIST.MED R -N-N-N-N 130,50 133,50 136,50 136,50 154,77 154,77 154,77 154,77 154,77 154,77 154,77 154,77 0,00 1775,16
TOTAL DESCONTOS 3269,65 6860,65 3877,74 2386,69 2696,71 2404,31 3505,44 2458,16 2363,69 2404,71 4285,10 2446,71 2696,12 41655,68
701 SAL.CONTR.LIMIT N -N-N-N-N 4663,75 4663,75 4377,15 4663,75 4663,75 4615,62 4361,37 4662,40 4148,88 4547,93 4247,59 4663,75 0,00 54279,69
702 SAL.CONTR.ACIMA N -N-N-N-N 267,15 1623,93 0,00 705,98 1732,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,31 0,00 4370,18
705 13O CONTR.LIMIT N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4663,75 4663,75
706 13O CONTR.ACIMA N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,84 34,84
715 BASE IRRF FERIA N -N-N-N-N 0,00 5564,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5564,43
716 BASE IRRF SALAR N -N-N-N-N 3001,07 1599,76 1157,08 3439,90 4347,44 2571,80 2345,51 2613,43 2156,40 2511,55 2244,25 2654,94 0,00 30643,13
717 BASE IR 13O N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4185,58 4185,58
718 BASE IR MES ANT N -N-N-N-N 2656,15 3001,07 1599,76 1157,08 3439,90 4347,44 2571,80 2345,51 2613,43 2156,40 2511,55 2244,25 0,00 30644,34
719 IRRF ADIANTAMEN D -N-N-N-N 199,06 87,13 0,00 0,00 0,00 0,00 209,63 180,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,93
721 DESC.IR MES ANT N -N-N-N-N 45,00 71,88 0,00 0,00 132,74 299,38 35,86 18,89 38,98 0,00 31,34 11,29 0,00 685,36
HORA/DIA 7,50 15,00 0,00 0,00 15,00 22,50 7,50 7,50 7,50 0,00 7,50 7,50 0,00 97,50
722 BASE IRRF ADIAN N -N-N-N-N 930,00 3473,34 0,00 0,00 0,00 0,00 4107,91 3881,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12392,87
729 SALARIO DO MES N -N-N-N-N 3542,05 3542,05 3542,05 3542,05 3840,29 3840,29 3840,29 3840,29 3840,29 3840,29 3840,29 3840,29 0,00 44890,52
730 F.G.T.S. N -N-N-N-N 394,47 503,01 350,17 429,57 511,72 369,24 348,90 372,99 331,91 363,83 339,80 376,32 0,00 4691,93
731 BASE FGTS N -N-N-N-N 4930,90 6287,68 4377,15 5369,73 6396,56 4615,62 4361,37 4662,40 4148,88 4547,93 4247,59 4704,06 0,00 58649,87
732 FGTS 13O SALARI N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,61 0,00 222,27 375,88
733 BASE FGTS 13OSA N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1920,15 0,00 2778,44 4698,59
745 DEPENDENTE IRRF T -N-N-S-N 187,80 179,71 189,59 189,59 189,59 189,59 189,59 189,59 189,59 189,59 189,59 189,59 0,00 2263,41
HORA/DIA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 12,00
746 DEP. IRRF FERIA T -N-N-S-N 0,00 187,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,80
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Número do documento: 21032219114836800000148266982
Folha: 3
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2015 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:43:17 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
Verbas Descricao 1 -2-3-4-5 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13SALARIO TOTAL
748 DEP. IRRF 13O S T1-N-N-S-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,59 189,59
770 B.ASS.M.DEP.UNI N -N-N-N-N 149,16 146,16 143,16 143,16 154,80 154,83 154,83 154,83 154,83 154,83 154,83 154,83 0,00 1820,25
775 BASE PIS EMPRES N -N-N-N-N 4512,72 5806,88 4377,15 4925,05 5456,46 4194,59 3907,52 4208,55 4130,26 3954,44 5841,90 4277,33 2778,44 58371,29
776 PIS EMPRESA N -N-N-N-N 45,13 58,07 43,77 49,25 54,56 41,95 39,08 42,09 41,30 39,54 58,42 42,77 27,78 583,71
788 B.EMP.V.REFEICA N -N-N-N-N 413,82 237,50 293,12 344,85 413,82 581,54 437,00 399,00 418,00 342,00 399,00 475,00 0,00 4754,65
HORA/DIA 24,00 1,00 17,00 20,00 24,00 28,00 23,00 21,00 22,00 18,00 21,00 25,00 0,00 244,00
789 B.ASS.M.TIT.UNI N -N-N-N-N 49,72 48,72 47,72 47,72 51,60 51,61 51,61 51,61 51,61 51,61 51,61 51,61 0,00 606,75
795 DED.INSS 13.OSA N -N-N-S-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,01 513,01
796 DED.INSS SALARI N -N-N-S-N 513,01 184,08 259,75 513,01 513,01 507,71 479,75 512,86 456,37 500,27 467,23 513,01 0,00 5420,06
797 DED.INSS FERIAS N -N-N-S-N 0,00 482,92 221,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,65
801 CONTRIB.SENAI N -N-N-N-N 9,86 12,58 8,75 10,74 12,79 9,23 8,72 9,32 8,30 9,10 8,50 9,41 9,40 126,70
820 TERCEIROS N -N-N-N-N 285,99 364,69 253,87 311,44 371,00 267,71 252,96 270,42 240,64 263,78 246,36 272,84 272,52 3674,22
822 ACIDENTE TRABAL N -N-N-N-N 240,13 306,84 213,60 262,04 312,15 225,24 212,83 227,53 202,47 221,94 207,28 229,56 229,29 3090,90
987 LIQUIDO 13O SAL N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2002,47 2002,47
998 LIQUIDO A RECEB N -N-N-N-N 2591,25 1442,81 499,41 2983,04 3699,85 2211,31 2010,93 2204,24 1785,19 2143,22 1882,64 2257,35 0,00 25711,24
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 22/03/2021 20:04:42 - 174b2db
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21032219114836800000148266982
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032219114836800000148266982
Folha: 1
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2016 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:43:52 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
Filial: 02 Bauru Matricula: 029002 Centro Custo: 410007019 Descricao: VIVO - ACESSO PI/MOV Nome: LELIS DE PAULA Categoria:: M Salario:: 4.696,44
Cod. Funcao: 0228 Descricao: TECNICO OPERACA CODCBO: Data Admis.: 01/06/2013 Dt.Op.FGTS: 01/06/2013 Dt. Demissao: 14/05/2020 Cart.Profis.: 7295.9 Serie Cart.: 380 C.P.F.: 628.174.938-34
P.I.S.: 10645539268 R.G.: 105191358 Hrs. Mensais: 220,00 Hrs.Semanais: 44,00
Verbas Descricao 1 -2-3-4-5 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13SALARIO TOTAL
020 SALARIO MENSAL A -S-S-S-A 3840,29 1920,15 1920,15 3840,29 4032,30 4032,30 4032,30 4032,30 4032,30 4032,30 4032,30 4224,31 0,00 43971,29
HORA/DIA 30,00 15,00 15,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 330,00
029 DSR S/ H. EXTRA A -S-S-S-A 404,72 123,27 0,00 246,32 314,91 153,83 244,96 204,55 191,69 189,66 191,30 202,01 0,00 2467,22
HORA/DIA 23,19 7,06 0,00 14,11 17,18 8,39 13,37 11,16 10,46 10,35 10,44 10,52 0,00 136,23
082 H.EXTRA 100% A -S-S-S-AT 15,36 0,00 0,00 466,77 0,00 78,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,77 0,00 763,71
HORA/DIA 0,44 0,00 0,00 13,37 0,00 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,28 0,00 21,24
084 H.EXTRA 50% A -S-S-S-AT 866,16 314,99 0,00 380,19 946,31 478,10 555,91 976,55 425,59 555,08 525,67 757,50 0,00 6782,05
HORA/DIA 33,08 12,03 0,00 14,52 34,42 17,39 20,22 35,52 15,48 20,19 19,12 26,30 0,00 248,27
097 ADIC.NOTURNO 20 A -S-S-S-A 70,14 1,68 0,00 45,39 46,04 19,94 29,69 23,64 7,33 31,27 25,66 9,60 0,00 310,38
HORA/DIA 20,09 0,48 0,00 13,00 12,56 5,44 8,10 6,45 2,00 8,53 7,00 2,50 0,00 86,15
100 FERIAS A -S-S-S-A 0,00 1920,15 1920,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3840,29
HORA/DIA 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
101 1/3 FERIAS A -S-S-S-A 0,00 858,18 858,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1716,36
HORA/DIA 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
104 MED.FERIAS VALO A -S-S-S-A 0,00 325,00 324,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,99
HORA/DIA 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
105 MED.FERIAS HORA A -S-S-S-A 0,00 329,40 329,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,79
HORA/DIA 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
115 FERIAS MES SEGU A -N-N-S-N 0,00 1920,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1920,14
HORA/DIA 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
116 1/3 FERIAS MES A -N-N-S-N 0,00 858,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858,18
HORA/DIA 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
119 MED.VAL.MES SEG A -N-N-S-N 0,00 324,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,99
HORA/DIA 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
120 MED.HOR.MES SEG A -N-N-S-N 0,00 329,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,39
HORA/DIA 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
197 MEDIA 13º D.S.R J -S-S-S-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,39 586,39
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
198 MEDIA13ºH.E ADI J -S-S-S-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,85 583,85
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
220 13O SALARIO 1A N -S-N-N-B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016,15 0,00 0,00 2016,15
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00
224 13O SALARIO 2A J -S-S-S-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4224,31 4224,31
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
237 SOBREAVISO A -S-S-S-A 734,65 453,85 0,00 339,45 319,77 423,14 435,06 380,62 525,42 203,87 213,83 393,75 0,00 4423,41
HORA/DIA 126,26 78,00 0,00 58,34 52,34 69,26 71,21 62,30 86,00 33,37 35,00 61,52 0,00 733,60
239 PPR O1-N-N-S-N 2500,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1081,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3582,17
286 DIFERENCA DISSI A -S-S-S-A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,64 88,64 88,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,92
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 22/03/2021 20:04:42 - 98378a5
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21032219115229100000148266987
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032219115229100000148266987
Folha: 2
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2016 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:43:52 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
Verbas VER DESCRICAO 1 -2-3-4-5 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13SALARIO TOTAL
TOTAL PROVENTOS 8431,82 9679,37 5352,85 5318,41 5659,33 5274,76 6468,23 5706,30 5182,33 5012,18 7004,91 5789,94 5394,55 80274,98
401 INSS B -N-N-N-N 570,88 257,17 204,79 570,88 570,88 570,88 570,88 570,88 570,05 551,33 548,76 570,88 0,00 6128,26
HORA/DIA 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 0,00 132,00
402 INSS FERIAS B -N-N-N-N 0,00 313,71 366,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,80
HORA/DIA 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
403 INSS 13O SALARI B1-N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,88 570,88
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00
410 IMPOSTO DE REND D -N-N-N-N 190,41 0,00 0,00 126,91 178,05 108,84 125,61 173,57 95,10 72,38 69,26 174,60 0,00 1314,73
HORA/DIA 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 150,00
412 IRRF FERIAS D -N-N-N-N 0,00 809,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,50
414 IRRF 13O SALARI L -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457,14 457,14
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50 27,50
430 DESC. ADIANT.SA N -N-N-S-N 1536,11 768,05 768,05 1536,11 1536,11 1612,92 1612,92 1612,92 1612,92 1612,92 1612,92 1689,72 0,00 17511,67
440 LIQUIDO PAGO FE N -N-N-S-N 0,00 5485,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5485,05
441 DIF. FERIAS PAG A -N-N-S-N 0,00 0,00 3432,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3432,70
HORA/DIA 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
460 DESC.1A. PARC.1 N -S-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016,15 2016,15
463 1A PARC.13O PAG N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016,15 0,00 0,00 2016,15
483 CONTRIB.SINDICA N -N-N-N-O 0,00 0,00 128,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,01
489 DESC. MULTA TRA N -N-N-N-N 0,00 0,00 68,10 0,00 68,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,10 0,00 0,00 204,30
490 VALE REFEICAO N -N-N-N-N 20,00 13,75 12,00 20,00 21,00 25,30 23,10 25,30 24,20 22,00 23,10 25,30 0,00 255,05
HORA/DIA 20,00 1,00 12,00 20,00 21,00 23,00 21,00 23,00 22,00 20,00 21,00 23,00 0,00 227,00
496 ASS.MED.UNIMED R -N-N-N-N 51,59 51,59 51,59 51,59 54,33 54,33 54,33 54,33 54,33 54,33 57,08 57,08 0,00 646,50
541 DESC. ADTO. PPR N -N-N-N-N 2500,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1081,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3582,17
548 PART. UNIMED R -N-N-N-N 134,75 143,57 132,67 131,08 138,90 134,04 132,27 129,17 120,37 120,37 148,76 148,76 0,00 1614,71
615 DESC.ASSIST.MED R -N-N-N-N 154,77 154,77 154,77 154,77 162,99 162,99 162,99 162,99 162,99 162,99 171,24 171,24 0,00 1939,50
TOTAL DESCONTOS 5159,01 7997,16 5318,77 2591,34 2730,36 2669,30 3763,77 2729,16 2639,96 2596,32 4715,37 2837,58 3044,17 48792,27
701 SAL.CONTR.LIMIT N -N-N-N-N 5189,82 5189,82 5189,82 5189,82 5189,82 5189,82 5189,82 5189,82 5182,33 5012,18 4988,76 5189,82 0,00 61891,65
702 SAL.CONTR.ACIMA N -N-N-N-N 741,50 1056,85 163,03 128,59 469,51 84,94 196,74 516,48 0,00 0,00 0,00 600,12 0,00 3957,76
705 13O CONTR.LIMIT N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5189,82 5189,82
706 13O CONTR.ACIMA N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,73 204,73
715 BASE IRRF FERIA N -N-N-N-N 0,00 6294,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6294,55
716 BASE IRRF SALAR N -N-N-N-N 3824,33 1788,72 947,31 3211,42 3552,34 3090,96 3202,76 3522,50 2999,36 2847,93 2827,08 3529,34 0,00 35344,05
717 BASE IR 13O N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4823,67 4823,67
718 BASE IR MES ANT N -N-N-N-N 2654,94 3824,33 1788,72 947,31 3211,42 3552,34 3090,96 3202,76 3522,50 2999,36 2847,93 2827,08 0,00 34469,65
719 IRRF ADIANTAMEN D -N-N-N-N 222,09 206,74 48,95 43,45 309,30 373,03 315,36 329,34 369,31 306,53 295,18 310,89 0,00 3130,17
721 DESC.IR MES ANT N -N-N-N-N 42,10 190,41 0,00 0,00 126,91 178,05 108,84 125,61 173,57 95,10 72,38 69,26 0,00 1182,23
HORA/DIA 7,50 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 142,50
722 BASE IRRF ADIAN N -N-N-N-N 2500,50 4592,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1081,67 4815,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12990,23
729 SALARIO DO MES N -N-N-N-N 3840,29 3840,29 3840,29 3840,29 4032,30 4032,30 4032,30 4032,30 4032,30 4032,30 4032,30 4224,31 0,00 47811,57
730 F.G.T.S. N -N-N-N-N 474,50 499,73 428,22 425,47 452,74 421,98 430,92 456,50 414,58 400,97 399,10 463,19 0,00 5267,90
731 BASE FGTS N -N-N-N-N 5931,32 6246,67 5352,85 5318,41 5659,33 5274,76 5386,56 5706,30 5182,33 5012,18 4988,76 5789,94 0,00 65849,41
732 FGTS 13O SALARI N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,29 0,00 270,27 431,56
733 BASE FGTS 13OSA N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016,15 0,00 3378,40 5394,55
745 DEPENDENTE IRRF T -N-N-S-N 189,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,59
HORA/DIA 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
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Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032219115229100000148266987
Folha: 3
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2016 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:43:52 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
Verbas Descricao 1 -2-3-4-5 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13SALARIO TOTAL
746 DEP. IRRF FERIA T -N-N-S-N 0,00 189,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,59
770 B.ASS.M.DEP.UNI N -N-N-N-N 154,83 154,83 154,83 154,83 179,49 179,49 179,49 179,49 179,49 179,49 171,24 171,24 0,00 2038,74
775 BASE PIS EMPRES N -N-N-N-N 5126,53 5791,14 5352,85 4933,57 5293,52 4743,04 4833,17 5213,40 4649,58 4777,04 6765,42 5386,59 3378,40 66244,25
776 PIS EMPRESA N -N-N-N-N 51,27 57,91 53,53 49,34 52,94 47,43 48,33 52,13 46,50 47,77 67,65 53,87 33,78 662,45
788 B.EMP.V.REFEICA N -N-N-N-N 380,00 261,25 228,00 380,00 399,00 480,70 438,90 480,70 459,80 418,00 438,90 480,70 0,00 4845,95
HORA/DIA 20,00 1,00 12,00 20,00 21,00 23,00 21,00 23,00 22,00 20,00 21,00 23,00 0,00 227,00
789 B.ASS.M.TIT.UNI N -N-N-N-N 51,61 51,61 51,61 51,61 59,83 59,83 59,83 59,83 59,83 59,83 57,08 57,08 0,00 679,58
795 DED.INSS 13.OSA N -N-N-S-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,88 570,88
796 DED.INSS SALARI N -N-N-S-N 570,88 257,17 204,79 570,88 570,88 570,88 570,88 570,88 570,05 551,33 548,76 570,88 0,00 6128,26
797 DED.INSS FERIAS N -N-N-S-N 0,00 570,88 366,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936,97
801 CONTRIB.SENAI N -N-N-N-N 11,86 12,49 10,71 10,64 11,32 10,55 10,77 11,41 10,36 10,02 9,98 11,58 10,79 142,48
820 TERCEIROS N -N-N-N-N 344,02 362,31 310,47 308,47 328,24 305,94 312,42 330,97 300,58 290,71 289,35 335,82 312,88 4132,18
822 ACIDENTE TRABAL N -N-N-N-N 268,69 282,97 242,48 241,00 256,45 239,03 244,09 258,58 234,84 227,13 226,07 262,37 244,45 3228,15
987 LIQUIDO 13O SAL N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2350,38 2350,38
998 LIQUIDO A RECEB N -N-N-N-N 3272,81 1682,21 34,08 2727,07 2928,97 2605,46 2704,46 2977,14 2542,37 2415,86 2289,54 2952,36 0,00 29132,33
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 22/03/2021 20:04:42 - 98378a5
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21032219115229100000148266987
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032219115229100000148266987
Folha: 1
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2017 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:45:59 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
Filial: 02 Bauru Matricula: 029002 Centro Custo: 410007019 Descricao: VIVO - ACESSO PI/MOV Nome: LELIS DE PAULA Categoria:: M Salario:: 4.696,44
Cod. Funcao: 0228 Descricao: TECNICO OPERACA CODCBO: Data Admis.: 01/06/2013 Dt.Op.FGTS: 01/06/2013 Dt. Demissao: 14/05/2020 Cart.Profis.: 7295.9 Serie Cart.: 380 C.P.F.: 628.174.938-34
P.I.S.: 10645539268 R.G.: 105191358 Hrs. Mensais: 220,00 Hrs.Semanais: 44,00
Verbas Descricao 1 -2-3-4-5 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13SALARIO TOTAL
020 SALARIO MENSAL A -S-S-S-A 4224,31 1408,10 4224,31 4224,31 4224,31 4224,31 4329,92 4329,92 4329,92 4329,92 4329,92 4435,53 0,00 48614,78
HORA/DIA 30,00 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 340,00
029 DSR S/ H. EXTRA A -S-S-S-A 312,53 212,76 0,00 512,16 199,54 168,26 245,07 149,96 209,66 391,73 271,09 263,95 0,00 2936,71
HORA/DIA 16,28 11,08 0,00 26,67 10,39 8,76 12,45 7,62 10,65 19,90 13,77 13,09 0,00 150,66
082 H.EXTRA 100% A -S-S-S-AT 163,98 0,00 0,00 0,00 0,00 119,43 0,00 0,00 134,23 207,05 0,00 0,00 0,00 624,69
HORA/DIA 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11 0,00 0,00 3,41 5,26 0,00 0,00 0,00 16,05
084 H.EXTRA 50% A -S-S-S-AT 959,69 759,22 0,00 1222,36 579,21 260,37 782,93 572,73 355,74 974,82 568,60 853,14 0,00 7888,81
HORA/DIA 33,32 26,36 0,00 42,44 20,11 9,04 26,52 19,40 12,05 33,02 19,26 28,21 0,00 269,73
097 ADIC.NOTURNO 20 A -S-S-S-A 51,65 81,22 0,00 62,40 9,60 23,62 36,61 12,79 51,37 36,02 67,27 96,78 0,00 529,33
HORA/DIA 13,45 21,15 0,00 16,25 2,50 6,15 9,30 3,25 13,05 9,15 17,09 24,00 0,00 135,34
100 FERIAS A -S-S-S-A 0,00 2816,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2816,21
HORA/DIA 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
101 1/3 FERIAS A -S-S-S-A 0,00 1150,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1150,96
HORA/DIA 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
102 ABONO PECUNIARI 0 -N-N-N-N 0,00 517,93 1208,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1726,44
HORA/DIA 0,00 3,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
103 1/3 ABONO PECUN 0 -N-N-N-N 0,00 172,64 402,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,48
HORA/DIA 0,00 3,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
104 MED.FERIAS VALO A -S-S-S-A 0,00 395,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,79
HORA/DIA 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
105 MED.FERIAS HORA A -S-S-S-A 0,00 240,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,88
HORA/DIA 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
117 ABONO PECUN.MES 0 -N-N-N-N 0,00 1208,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1208,51
HORA/DIA 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
118 1/3 ABONO MES S 0 -N-N-N-N 0,00 402,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,84
HORA/DIA 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
197 MEDIA 13º D.S.R J -S-S-S-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,79 709,79
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
198 MEDIA13ºH.E ADI J -S-S-S-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,85 722,85
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
220 13O SALARIO 1A N -S-N-N-B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2164,96 2164,96
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00
224 13O SALARIO 2A J -S-S-S-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4435,53 4435,53
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
237 SOBREAVISO A -S-S-S-A 449,63 436,19 0,00 398,11 448,67 437,79 454,64 426,76 507,12 414,29 448,47 149,87 0,00 4571,54
HORA/DIA 70,25 68,15 0,00 62,20 70,10 68,40 69,30 65,05 77,30 63,15 68,36 22,30 0,00 704,56
239 PPR O1-N-N-S-N 1151,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1161,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2313,33
TOTAL PROVENTOS 7313,46 9803,25 5835,66 6419,34 5461,33 5233,78 7010,83 5492,16 5588,04 6353,83 5685,35 5799,27 8033,13 84029,43
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Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032219115546300000148266994
Folha: 2
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2017 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:45:59 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
Verbas Descricao 1 -2-3-4-5 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13SALARIO TOTAL
401 INSS B -N-N-N-N 608,44 235,02 464,67 608,44 600,74 575,71 608,44 604,13 608,44 608,44 608,44 608,44 0,00 6739,35
HORA/DIA 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 0,00 132,00
402 INSS FERIAS B -N-N-N-N 0,00 373,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,42
HORA/DIA 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
403 INSS 13O SALARI B1-N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,44 608,44
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00
410 IMPOSTO DE REND D -N-N-N-N 233,18 14,64 12,44 291,13 120,83 90,45 171,51 118,60 132,34 266,88 146,94 157,69 0,00 1756,63
HORA/DIA 22,50 7,50 7,50 22,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 22,50 15,00 15,00 0,00 187,50
412 IRRF FERIAS D -N-N-N-N 0,00 285,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,78
414 IRRF 13O SALARI L -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577,06 577,06
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50 27,50
430 DESC. ADIANT.SA N -N-N-S-N 1689,72 563,24 1689,72 1689,72 1689,72 1689,72 1731,97 1731,97 1731,97 1731,97 1731,97 1774,21 0,00 19445,90
440 LIQUIDO PAGO FE N -N-N-S-N 0,00 6113,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6113,56
441 DIF. FERIAS PAG A -N-N-S-N 0,00 0,00 1611,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1611,35
HORA/DIA 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
460 DESC.1A. PARC.1 N -S-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2164,96 2164,96
481 CONTRIB.CONFEDE N -N-N-N-Q 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00 45,00
483 CONTRIB.SINDICA N -N-N-N-O 0,00 0,00 140,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,81
490 VALE REFEICAO N -N-N-N-N 25,30 7,70 27,50 19,80 24,20 23,10 24,26 26,57 23,10 24,26 23,10 23,10 0,00 271,99
HORA/DIA 23,00 7,00 25,00 18,00 22,00 21,00 21,00 23,00 20,00 21,00 20,00 20,00 0,00 241,00
496 ASS.MED.UNIMED R -N-N-N-N 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 63,36 63,36 63,36 63,36 63,36 63,36 0,00 722,64
541 DESC. ADTO. PPR N -N-N-N-N 1151,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1161,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2313,33
548 PART. UNIMED R -N-N-N-N 129,01 136,21 136,21 134,73 119,58 113,66 113,13 100,50 99,59 90,27 120,75 117,06 0,00 1410,70
615 DESC.ASSIST.MED R -N-N-N-N 171,24 171,24 171,24 171,24 171,24 171,24 190,08 190,08 190,08 190,08 190,08 190,08 0,00 2167,92
TOTAL DESCONTOS 4065,64 7957,89 4311,02 2972,14 2783,39 2720,96 4064,41 2844,21 2857,88 2984,26 2893,64 2942,94 3350,46 46748,84
209 LIQUIDO 1ª PARC N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2164,96 2164,96
701 SAL.CONTR.LIMIT N -N-N-N-N 5531,31 5531,31 4224,31 5531,31 5461,33 5233,78 5531,31 5492,16 5531,31 5531,31 5531,31 5531,31 0,00 64662,06
702 SAL.CONTR.ACIMA N -N-N-N-N 630,48 1970,02 0,00 888,03 0,00 0,00 317,86 0,00 56,73 822,52 154,04 267,96 0,00 5107,64
705 13O CONTR.LIMIT N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5531,31 5531,31
706 13O CONTR.ACIMA N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,86 336,86
715 BASE IRRF FERIA N -N-N-N-N 0,00 4097,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4097,42
716 BASE IRRF SALAR N -N-N-N-N 3863,63 2099,23 2069,92 4121,18 3170,87 2968,35 3508,76 3156,06 3247,63 4013,42 3344,94 3416,62 0,00 38980,61
717 BASE IR 13O N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5259,73 5259,73
718 BASE IR MES ANT N -N-N-N-N 3529,34 3863,63 2099,23 2069,92 4121,18 3170,87 2968,35 3508,76 3156,06 3247,63 0,00 0,00 0,00 31734,97
719 IRRF ADIANTAMEN D -N-N-N-N 391,28 126,73 201,74 197,34 437,50 346,47 332,77 400,33 356,24 367,69 443,74 391,46 0,00 3993,29
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 22,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 0,00 242,50
721 DESC.IR MES ANT N -N-N-N-N 174,60 233,18 14,64 12,44 291,13 120,83 90,45 171,51 118,60 132,34 0,00 0,00 0,00 1359,72
HORA/DIA 15,00 22,50 7,50 7,50 22,50 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 150,00
722 BASE IRRF ADIAN N -N-N-N-N 1151,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1161,66 0,00 0,00 4979,60 0,00 0,00 0,00 7292,93
729 SALARIO DO MES N -N-N-N-N 4224,31 4224,31 4224,31 4224,31 4224,31 4224,31 4329,92 4329,92 4329,92 4329,92 4329,92 4435,53 0,00 51430,99
730 F.G.T.S. N -N-N-N-N 492,94 600,10 337,94 513,54 436,90 418,70 467,93 439,37 447,04 508,30 454,82 463,94 0,00 5581,52
731 BASE FGTS N -N-N-N-N 6161,79 7501,33 4224,31 6419,34 5461,33 5233,78 5849,17 5492,16 5588,04 6353,83 5685,35 5799,27 0,00 69769,70
732 FGTS 13O SALARI N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,45 469,45
733 BASE FGTS 13OSA N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5868,17 5868,17
770 B.ASS.M.DEP.UNI N -N-N-N-N 171,24 171,24 171,24 171,24 171,24 171,24 190,08 190,08 190,08 190,08 190,08 190,08 0,00 2167,92
775 BASE PIS EMPRES N -N-N-N-N 5660,51 7674,49 5835,66 5958,83 5003,06 4772,37 5357,92 5052,61 5029,55 5903,52 5169,61 5552,62 3703,21 70673,96
776 PIS EMPRESA N -N-N-N-N 56,61 76,74 58,36 59,59 50,03 47,72 53,58 50,53 50,30 59,04 51,70 55,53 37,03 706,76
788 B.EMP.V.REFEICA N -N-N-N-N 480,70 146,30 522,50 376,20 459,80 438,90 460,85 504,74 438,90 460,85 438,90 438,90 0,00 5167,54
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 22/03/2021 20:04:42 - 3ca63b2
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21032219115546300000148266994
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032219115546300000148266994
Folha: 3
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2017 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:45:59 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
HORA/DIA 23,00 7,00 25,00 18,00 22,00 21,00 21,00 23,00 20,00 21,00 20,00 20,00 0,00 241,00
789 B.ASS.M.TIT.UNI N -N-N-N-N 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 63,36 63,36 63,36 63,36 63,36 63,36 0,00 722,64
795 DED.INSS 13.OSA N -N-N-S-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,44 608,44
796 DED.INSS SALARI N -N-N-S-N 608,44 235,02 464,67 608,44 600,74 575,71 608,44 604,13 608,44 608,44 608,44 608,44 0,00 6739,35
797 DED.INSS FERIAS N -N-N-S-N 0,00 506,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,42
801 CONTRIB.SENAI N -N-N-N-N 12,32 15,00 8,45 12,84 10,92 10,47 11,70 10,98 11,18 12,71 11,37 11,60 11,74 151,28
820 TERCEIROS N -N-N-N-N 357,38 435,08 245,01 372,32 316,76 303,56 339,25 318,55 324,11 368,52 329,75 336,36 340,35 4387,00
822 ACIDENTE TRABAL N -N-N-N-N 271,79 330,88 186,33 283,15 240,89 230,86 258,00 242,25 246,48 280,26 250,78 255,80 258,84 3336,31
987 LIQUIDO 13O SAL N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2517,71 2517,71
998 LIQUIDO A RECEB N -N-N-N-N 3247,82 1845,36 1524,64 3447,20 2677,94 2512,82 2946,42 2647,95 2730,16 3369,57 2791,71 2856,33 0,00 32597,92
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Número do documento: 21032219115546300000148266994
Folha: 1
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2018 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:47:06 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
Filial: 02 Bauru Matricula: 029002 Centro Custo: 410007019 Descricao: VIVO - ACESSO PI/MOV Nome: LELIS DE PAULA Categoria:: M Salario:: 4.696,44
Cod. Funcao: 0228 Descricao: TECNICO OPERACA CODCBO: Data Admis.: 01/06/2013 Dt.Op.FGTS: 01/06/2013 Dt. Demissao: 14/05/2020 Cart.Profis.: 7295.9 Serie Cart.: 380 C.P.F.: 628.174.938-34
P.I.S.: 10645539268 R.G.: 105191358 Hrs. Mensais: 220,00 Hrs.Semanais: 44,00
Verbas Descricao 1 -2-3-4-5 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13SALARIO TOTAL
020 SALARIO MENSAL A -S-S-S-A 4435,53 887,11 3548,42 4435,53 4435,53 4435,53 4435,53 4435,53 4515,81 4515,81 4515,81 4515,81 0,00 49111,95
HORA/DIA 30,00 6,00 24,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 330,00
029 DSR S/ H. EXTRA A -S-S-S-A 259,39 129,90 48,68 356,25 86,13 78,77 150,16 101,93 296,68 674,64 143,10 573,25 0,00 2898,88
HORA/DIA 12,87 6,44 2,41 17,67 4,27 12,04 7,45 5,06 14,45 32,87 6,97 27,93 0,00 150,43
049 H.EXTRA 50%-BC A -S-S-S-AT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,77 0,00 0,00 0,00 688,77
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,37 0,00 0,00 0,00 22,37
082 H.EXTRA 100% A -S-S-S-AT 44,76 52,42 0,00 254,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,43 0,00 1233,23 0,00 2302,88
HORA/DIA 1,11 1,30 0,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 30,04 0,00 56,25
084 H.EXTRA 50% A -S-S-S-AT 999,81 251,92 228,33 670,47 36,29 0,00 198,99 90,73 403,96 1243,60 415,97 719,25 0,00 5259,32
HORA/DIA 33,06 8,33 7,55 22,17 1,20 0,00 6,58 3,00 13,12 40,39 13,51 23,36 0,00 172,27
097 ADIC.NOTURNO 20 A -S-S-S-A 45,57 1,61 24,80 29,03 0,00 21,17 16,17 69,36 123,32 42,45 9,44 45,73 0,00 428,65
HORA/DIA 11,30 0,40 6,15 7,20 0,00 5,25 4,01 17,20 30,04 10,34 2,30 11,14 0,00 105,33
100 FERIAS A -S-S-S-A 0,00 3548,42 887,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4435,53
HORA/DIA 0,00 24,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
101 1/3 FERIAS A -S-S-S-A 0,00 1552,73 388,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1940,91
104 MED.FERIAS VALO A -S-S-S-A 0,00 520,94 130,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651,17
HORA/DIA 0,00 24,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
105 MED.FERIAS HORA A -S-S-S-A 0,00 588,82 147,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736,03
HORA/DIA 0,00 24,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
115 FERIAS MES SEGU A -N-N-S-N 0,00 887,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887,11
HORA/DIA 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
116 1/3 FERIAS MES A -N-N-S-N 0,00 388,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,18
119 MED.VAL.MES SEG A -N-N-S-N 0,00 130,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,23
HORA/DIA 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
120 MED.HOR.MES SEG A -N-N-S-N 0,00 147,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,21
HORA/DIA 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
197 MEDIA 13º D.S.R J -S-S-S-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,79 640,79
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
198 MEDIA13ºH.E ADI J -S-S-S-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471,75 471,75
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
220 13O SALARIO 1A N -S-N-N-B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2257,91 2257,91
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00
224 13O SALARIO 2A J -S-S-S-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4515,81 4515,81
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
225 DIF.2A PARC.13O J -S-S-S-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,82 0,00 246,82
237 SOBREAVISO A -S-S-S-A 258,67 473,46 0,00 471,44 322,58 490,86 565,66 527,96 659,44 814,89 146,97 390,34 0,00 5122,27
HORA/DIA 38,49 70,45 0,00 70,15 48,00 73,04 84,17 78,56 96,38 119,10 21,48 57,05 0,00 756,87
239 PPR O1-N-N-S-N 1244,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1312,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2556,28
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Folha: 2
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2018 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:47:06 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
Verbas Descricao 1 -2-3-4-5 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13SALARIO TOTAL
270 ABONO SALARIAL A -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
TOTAL PROVENTOS 7287,81 9560,06 5402,96 6216,76 4880,53 5026,33 6678,71 5225,51 6099,21 8698,59 5231,29 7724,43 7886,26 85918,45
401 INSS B -N-N-N-N 621,03 139,33 423,53 621,03 536,85 552,89 590,31 574,80 621,03 621,03 575,44 621,03 0,00 6498,30
HORA/DIA 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 0,00 132,00
402 INSS FERIAS B -N-N-N-N 0,00 481,70 170,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652,49
HORA/DIA 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
403 INSS 13O SALARI B1-N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 619,11 621,03
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00
410 IMPOSTO DE REND D -N-N-N-N 192,47 0,00 0,00 223,71 49,91 59,64 95,49 76,67 185,79 855,23 72,62 519,46 0,00 2330,99
HORA/DIA 15,00 0,00 0,00 22,50 7,50 7,50 15,00 15,00 15,00 27,50 15,00 27,50 0,00 167,50
412 IRRF FERIAS D -N-N-N-N 0,00 1098,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1098,32
HORA/DIA 0,00 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50
414 IRRF 13O SALARI L -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,34 508,18 575,52
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50 27,50
429 DESC. ABONO SAL N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
430 DESC. ADIANT.SA N -N-N-S-N 1774,21 354,84 1419,37 1774,21 1774,21 1774,21 1774,21 1774,21 1774,21 1806,32 1806,32 1806,32 0,00 19612,64
440 LIQUIDO PAGO FE N -N-N-S-N 0,00 6056,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6056,88
441 DIF. FERIAS PAG A -N-N-S-N 0,00 0,00 1552,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1552,73
HORA/DIA 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
460 DESC.1A. PARC.1 N -S-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2257,91 2257,91
481 CONTRIB.CONFEDE N -N-N-N-Q 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00 72,00
489 DESC. MULTA TRA N -N-N-N-N 0,00 0,00 156,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,18
490 VALE REFEICAO N -N-N-N-N 26,57 8,09 18,48 24,26 25,41 24,26 24,26 27,72 25,92 35,34 28,27 23,56 0,00 292,14
HORA/DIA 23,00 7,00 16,00 21,00 22,00 21,00 21,00 24,00 22,00 30,00 24,00 20,00 0,00 251,00
496 ASS.MED.UNIMED R -N-N-N-N 63,36 63,36 63,36 63,36 63,36 67,63 67,63 67,63 67,63 67,63 67,63 67,63 0,00 790,21
548 PART. UNIMED R -N-N-N-N 115,82 115,82 100,12 117,17 125,33 130,75 128,51 128,51 128,51 128,51 150,00 150,00 0,00 1519,05
615 DESC.ASSIST.MED R -N-N-N-N 190,08 190,08 190,08 190,08 190,08 202,89 202,89 202,89 202,89 202,89 202,89 202,89 0,00 2370,63
TOTAL DESCONTOS 2992,54 8517,42 4103,64 3022,82 2765,15 2812,27 2883,30 2852,43 3114,98 3725,95 2912,17 3469,15 3385,20 46557,02
209 LIQUIDO 1ª PARC N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2257,91 2257,91
214 BASE IRF PLR N -N-N-N-N 1244,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2556,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3800,36
215 LIQUIDO PLR N -N-N-N-N 1244,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1312,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2556,28
701 SAL.CONTR.LIMIT N -N-N-N-N 5645,80 5645,80 5402,96 5645,80 4880,53 5026,33 5366,51 5225,51 5645,80 5645,80 5231,29 5645,80 0,00 65007,93
702 SAL.CONTR.ACIMA N -N-N-N-N 397,93 2361,53 0,00 570,96 0,00 0,00 0,00 0,00 353,41 3052,79 0,00 1831,81 0,00 8568,43
705 13O CONTR.LIMIT N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,45 5628,35 5645,80
706 13O CONTR.ACIMA N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,37 0,00 229,37
715 BASE IRRF FERIA N -N-N-N-N 0,00 7155,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7155,20
716 BASE IRRF SALAR N -N-N-N-N 3648,49 1302,25 2007,33 3821,52 2569,47 2699,23 3001,99 2876,50 3603,97 6271,24 2849,53 5050,26 0,00 39701,78
717 BASE IR 13O N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,90 5009,24 5254,14
719 IRRF ADIANTAMEN D -N-N-N-N 400,42 72,14 61,32 214,71 445,75 291,28 310,75 348,60 333,60 432,67 496,73 338,81 0,00 3746,78
HORA/DIA 27,50 22,50 7,50 22,50 27,50 22,50 22,50 27,50 22,50 27,50 27,50 22,50 0,00 280,00
729 SALARIO DO MES N -N-N-N-N 4435,53 4435,53 4435,53 4435,53 4435,53 4435,53 4435,53 4435,53 4515,81 4515,81 4515,81 4515,81 0,00 53547,48
730 F.G.T.S. N -N-N-N-N 483,49 640,58 432,23 497,34 390,44 402,11 429,32 418,04 479,94 695,89 418,50 598,21 0,00 5886,09
731 BASE FGTS N -N-N-N-N 6043,73 8007,33 5402,96 6216,76 4880,53 5026,33 5366,51 5225,51 5999,21 8698,59 5231,29 7477,61 0,00 73576,36
732 FGTS 13O SALARI N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,75 450,26 470,01
733 BASE FGTS 13OSA N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,82 5628,35 5875,17
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Folha: 3
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2018 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:47:06 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
Verbas Descricao 1 -2-3-4-5 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13SALARIO TOTAL
770 B.ASS.M.DEP.UNI N -N-N-N-N 190,08 190,08 190,08 190,08 190,08 202,86 202,86 202,86 202,86 202,86 202,86 202,86 0,00 2370,42
775 BASE PIS EMPRES N -N-N-N-N 5739,49 7532,26 5378,16 5716,29 4557,95 4514,30 4784,68 4628,19 5216,45 7841,25 5074,88 7288,36 3370,44 71642,70
776 PIS EMPRESA N -N-N-N-N 57,39 75,32 53,78 57,16 45,58 45,14 47,85 46,28 52,16 78,41 50,75 72,88 33,70 716,40
788 B.EMP.V.REFEICA N -N-N-N-N 504,74 153,62 351,12 460,85 482,79 460,85 460,85 526,68 492,40 671,46 537,17 447,64 0,00 5550,17
HORA/DIA 23,00 7,00 16,00 21,00 22,00 21,00 21,00 24,00 22,00 30,00 24,00 20,00 0,00 251,00
789 B.ASS.M.TIT.UNI N -N-N-N-N 63,36 63,36 63,36 63,36 63,36 67,62 67,62 67,62 67,62 67,62 67,62 67,62 0,00 790,14
795 DED.INSS 13.OSA N -N-N-S-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 619,11 621,03
796 DED.INSS SALARI N -N-N-S-N 621,03 139,33 423,53 621,03 536,85 552,89 590,31 574,80 621,03 621,03 575,44 621,03 0,00 6498,30
797 DED.INSS FERIAS N -N-N-S-N 0,00 1216,88 341,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1558,46
HORA/DIA 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
801 CONTRIB.SENAI N -N-N-N-N 12,09 16,01 10,81 12,43 9,76 10,05 10,73 10,45 12,00 17,40 10,46 15,45 11,26 158,90
820 TERCEIROS N -N-N-N-N 350,54 464,43 313,37 360,57 283,07 291,53 311,26 303,08 347,95 504,52 303,41 448,02 326,44 4608,19
822 ACIDENTE TRABAL N -N-N-N-N 240,47 318,60 214,98 247,36 194,19 199,99 213,53 207,92 238,70 346,11 208,15 307,35 223,95 3161,30
987 LIQUIDO 13O SAL N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2243,15 2243,15
998 LIQUIDO A RECEB N -N-N-N-N 3051,19 1042,64 1299,32 3193,94 2115,38 2214,06 2483,21 2373,08 2984,23 4972,64 2319,12 4255,28 0,00 32304,09
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 22/03/2021 20:04:42 - 98cf583
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21032219115918600000148266996
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032219115918600000148266996
Folha: 1
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2019 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:47:45 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
Filial: 02 Bauru Matricula: 029002 Centro Custo: 410007019 Descricao: VIVO - ACESSO PI/MOV Nome: LELIS DE PAULA Categoria:: M Salario:: 4.696,44
Cod. Funcao: 0228 Descricao: TECNICO OPERACA CODCBO: Data Admis.: 01/06/2013 Dt.Op.FGTS: 01/06/2013 Dt. Demissao: 14/05/2020 Cart.Profis.: 7295.9 Serie Cart.: 380 C.P.F.: 628.174.938-34
P.I.S.: 10645539268 R.G.: 105191358 Hrs. Mensais: 220,00 Hrs.Semanais: 44,00
Verbas Descricao 1 -2-3-4-5 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13SALARIO TOTAL
020 SALARIO MENSAL A -S-S-S-A 4515,81 752,64 3763,18 4515,81 4515,81 4515,81 4515,81 4515,81 4515,81 4696,44 4696,44 4696,44 0,00 50215,81
HORA/DIA 30,00 5,00 25,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 330,00
029 DSR S/ H. EXTRA A -S-S-S-A 380,09 251,97 76,16 612,84 274,34 556,42 252,47 361,08 510,25 553,49 375,88 291,59 0,00 4496,58
HORA/DIA 18,52 12,28 3,71 29,86 13,37 27,11 12,30 17,59 24,86 25,93 17,61 13,66 0,00 216,80
082 H.EXTRA 100% A -S-S-S-AT 250,42 250,42 61,58 708,16 0,00 457,74 381,79 170,37 82,11 791,14 140,89 0,00 0,00 3294,62
HORA/DIA 6,10 6,10 1,50 17,25 0,00 11,15 9,30 4,15 2,00 18,53 3,30 0,00 0,00 79,38
084 H.EXTRA 50% A -S-S-S-AT 1089,03 721,40 61,58 1518,55 783,60 1233,75 755,27 1664,80 1326,42 883,15 745,78 557,81 0,00 11341,14
HORA/DIA 35,37 23,43 2,00 49,32 25,45 40,07 24,53 54,07 43,08 27,58 23,29 17,42 0,00 365,61
097 ADIC.NOTURNO 20 A -S-S-S-A 25,25 29,76 5,34 62,61 24,84 25,25 36,95 128,29 112,07 62,21 51,87 22,41 0,00 586,85
HORA/DIA 6,15 7,25 1,30 15,25 6,05 6,15 9,00 31,25 27,30 14,57 12,15 5,25 0,00 141,67
100 FERIAS A -S-S-S-A 0,00 3763,18 752,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4515,82
HORA/DIA 0,00 25,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
101 1/3 FERIAS A -S-S-S-A 0,00 1607,11 321,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1928,53
104 MED.FERIAS VALO A -S-S-S-A 0,00 529,73 105,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635,68
HORA/DIA 0,00 25,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
105 MED.FERIAS HORA A -S-S-S-A 0,00 528,41 105,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634,09
HORA/DIA 0,00 25,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
115 FERIAS MES SEGU A -N-N-S-N 0,00 752,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752,64
HORA/DIA 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
116 1/3 FERIAS MES A -N-N-S-N 0,00 321,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,42
119 MED.VAL.MES SEG A -N-N-S-N 0,00 105,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,95
HORA/DIA 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
120 MED.HOR.MES SEG A -N-N-S-N 0,00 105,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,68
HORA/DIA 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
197 MEDIA 13º D.S.R J -S-S-S-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969,51 969,51
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
198 MEDIA13ºH.E ADI J -S-S-S-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1211,55 1211,55
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
220 13O SALARIO 1A N -S-N-N-B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2348,22 2348,22
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00
224 13O SALARIO 2A J -S-S-S-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4696,44 4696,44
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
225 DIF.2A PARC.13O J -S-S-S-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,55 0,00 125,55
237 SOBREAVISO A -S-S-S-A 611,75 510,22 267,53 774,87 618,12 508,92 530,13 473,82 520,41 1141,66 564,99 634,73 0,00 7157,15
HORA/DIA 89,41 74,57 39,10 113,25 90,34 74,38 77,48 69,25 76,06 160,44 79,40 89,20 0,00 1032,88
239 PPR O1-N-N-S-N 1356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1580,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2936,50
TOTAL PROVENTOS 8228,35 10230,53 5521,06 8192,84 6216,71 7297,89 8052,92 7314,17 7067,07 8128,09 6575,85 6328,53 9225,72 98379,73
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 22/03/2021 20:04:42 - 387b48a
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21032219120493000000148267001
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032219120493000000148267001
Folha: 2
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2019 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:47:45 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
Verbas Descricao 1 -2-3-4-5 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13SALARIO TOTAL
401 INSS B -N-N-N-N 642,33 180,71 465,89 642,33 642,33 642,33 642,33 642,33 642,33 642,33 642,33 642,33 0,00 7069,90
HORA/DIA 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 0,00 132,00
402 INSS FERIAS B -N-N-N-N 0,00 461,62 141,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603,04
HORA/DIA 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
403 INSS 13O SALARI B1-N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,33 642,33
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00
410 IMPOSTO DE REND D -N-N-N-N 359,20 0,00 27,01 710,29 211,68 464,18 269,21 468,65 403,01 672,61 276,23 197,51 0,00 4059,58
HORA/DIA 22,50 0,00 7,50 27,50 22,50 27,50 22,50 27,50 22,50 27,50 22,50 15,00 0,00 245,00
412 IRRF FERIAS D -N-N-N-N 0,00 1081,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1081,23
HORA/DIA 0,00 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50
414 IRRF 13O SALARI L -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,52 845,31 879,83
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50 27,50
430 DESC. ADIANT.SA N -N-N-S-N 1806,32 301,05 1505,27 1806,32 1806,32 1806,32 1806,32 1806,32 1806,32 1878,58 1878,58 1878,58 0,00 20086,30
440 LIQUIDO PAGO FE N -N-N-S-N 0,00 6011,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6011,86
441 DIF. FERIAS PAG A -N-N-S-N 0,00 0,00 1285,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1285,69
HORA/DIA 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
460 DESC.1A. PARC.1 N -S-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2348,22 2348,22
481 CONTRIB.CONFEDE N -N-N-N-Q 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 45,00
490 VALE REFEICAO N -N-N-N-N 29,45 3,53 21,20 24,74 31,81 25,92 31,81 29,45 28,27 30,63 26,95 29,40 0,00 313,16
HORA/DIA 25,00 3,00 18,00 21,00 27,00 22,00 27,00 25,00 24,00 25,00 22,00 24,00 0,00 263,00
496 ASS.MED.UNIMED R -N-N-N-N 67,63 67,63 67,63 67,63 67,63 67,63 67,63 74,38 74,38 74,38 74,38 74,38 0,00 845,31
532 DIF.ASS.MED.UNI R -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,04 27,04 0,00 0,00 0,00 0,00 54,08
548 PART. UNIMED R -N-N-N-N 150,00 451,58 451,58 451,58 451,58 451,58 451,58 451,58 451,58 469,64 469,64 469,64 0,00 5171,56
615 DESC.ASSIST.MED R -N-N-N-N 202,89 202,89 202,89 202,89 202,89 202,89 202,89 223,14 223,14 223,14 223,14 223,14 0,00 2535,93
TOTAL DESCONTOS 3266,82 8771,10 4168,58 3905,78 3414,24 3660,85 3471,77 3722,89 3656,07 4000,31 3600,25 3558,50 3835,86 53033,02
209 LIQUIDO 1ª PARC N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2348,22 2348,22
214 BASE IRF PLR N -N-N-N-N 1356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2936,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4292,50
215 LIQUIDO PLR N -N-N-N-N 1356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1580,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2936,50
659 BASE IR FERIAS N -N-N-N-N 0,00 7714,12 1285,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8999,81
701 SAL.CONTR.LIMIT N -N-N-N-N 5839,45 5839,45 5521,06 5839,45 5839,45 5839,45 5839,45 5839,45 5839,45 5839,45 5839,45 5839,45 0,00 69755,01
702 SAL.CONTR.ACIMA N -N-N-N-N 1032,90 3105,39 0,00 2353,39 377,26 1458,44 632,97 1474,72 1227,62 2288,64 736,40 363,53 0,00 15051,26
705 13O CONTR.LIMIT N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5839,45 5839,45
706 13O CONTR.ACIMA N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,55 1038,05 1163,60
715 BASE IRRF FERIA N -N-N-N-N 0,00 7093,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7093,09
716 BASE IRRF SALAR N -N-N-N-N 4423,70 2034,65 2264,21 5744,19 3768,06 4849,24 4023,77 4865,52 4618,42 5607,18 4054,94 3682,07 0,00 49935,95
717 BASE IR 13O N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,55 6235,17 6360,72
719 IRRF ADIANTAMEN D -N-N-N-N 496,73 70,74 176,18 252,72 496,74 451,91 496,73 464,70 496,74 514,30 516,61 486,12 0,00 4920,22
HORA/DIA 27,50 27,50 15,00 22,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 0,00 312,50
729 SALARIO DO MES N -N-N-N-N 4515,81 4515,81 4515,81 4515,81 4515,81 4515,81 4515,81 4515,81 4515,81 4696,44 4696,44 4696,44 0,00 54731,61
730 F.G.T.S. N -N-N-N-N 549,79 715,59 441,68 655,43 497,34 583,83 517,79 585,13 565,37 650,25 526,07 496,24 0,00 6784,51
731 BASE FGTS N -N-N-N-N 6872,35 8944,84 5521,06 8192,84 6216,71 7297,89 6472,42 7314,17 7067,07 8128,09 6575,85 6202,98 0,00 84806,27
732 FGTS 13O SALARI N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,04 550,20 560,24
733 BASE FGTS 13OSA N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,55 6877,50 7003,05
770 B.ASS.M.DEP.UNI N -N-N-N-N 202,86 202,86 202,86 202,86 202,86 202,86 202,86 223,14 223,14 223,14 223,14 223,14 0,00 2535,72
775 BASE PIS EMPRES N -N-N-N-N 6235,35 8404,86 5248,19 7355,36 5573,75 6763,72 5905,34 6712,06 6434,59 6924,22 5958,99 5671,39 4529,28 81717,10
776 PIS EMPRESA N -N-N-N-N 62,35 84,05 52,48 73,55 55,74 67,64 59,05 67,12 64,35 69,24 59,59 56,71 45,29 817,16
788 B.EMP.V.REFEICA N -N-N-N-N 559,55 67,15 402,88 470,02 604,31 492,40 604,31 559,55 537,17 581,88 512,05 558,60 0,00 5949,87
HORA/DIA 25,00 3,00 18,00 21,00 27,00 22,00 27,00 25,00 24,00 25,00 22,00 24,00 0,00 263,00
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 22/03/2021 20:04:42 - 387b48a
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21032219120493000000148267001
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032219120493000000148267001
Folha: 3
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2019 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:47:45 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
Verbas Descricao 1 -2-3-4-5 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13SALARIO TOTAL
789 B.ASS.M.TIT.UNI N -N-N-N-N 67,62 67,62 67,62 67,62 67,62 67,62 67,62 74,38 74,38 74,38 74,38 74,38 0,00 845,24
795 DED.INSS 13.OSA N -N-N-S-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,33 642,33
796 DED.INSS SALARI N -N-N-S-N 642,33 180,71 465,89 642,33 642,33 642,33 642,33 642,33 642,33 642,33 642,33 642,33 0,00 7069,90
797 DED.INSS FERIAS N -N-N-S-N 0,00 1242,06 282,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1524,90
HORA/DIA 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
801 CONTRIB.SENAI N -N-N-N-N 13,74 17,89 11,04 16,39 12,43 14,60 12,94 14,63 14,13 16,26 13,15 12,66 13,76 183,62
817 VALOR ABONO IND -N-N-N- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
820 TERCEIROS N -N-N-N-N 398,60 518,80 320,22 475,18 360,57 423,28 375,40 424,22 409,89 471,43 381,40 367,05 398,90 5324,94
822 ACIDENTE TRABAL N -N-N-N-N 284,76 370,64 228,77 339,48 257,60 302,40 268,19 303,07 292,83 336,80 272,48 262,23 284,98 3804,23
987 LIQUIDO 13O SAL N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3041,64 3041,64
998 LIQUIDO A RECEB N -N-N-N-N 3605,53 1459,43 1352,48 4287,06 2802,47 3637,04 3000,65 3591,28 3411,00 4127,78 2975,60 2770,03 0,00 37020,35
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 22/03/2021 20:04:42 - 387b48a
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21032219120493000000148267001
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032219120493000000148267001
Folha: 1
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2020 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:49:13 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
Filial: 02 Bauru Matricula: 029002 Centro Custo: 410007019 Descricao: VIVO - ACESSO PI/MOV Nome: LELIS DE PAULA Categoria:: M Salario:: 4.696,44
Cod. Funcao: 0228 Descricao: TECNICO OPERACA CODCBO: Data Admis.: 01/06/2013 Dt.Op.FGTS: 01/06/2013 Dt. Demissao: 14/05/2020 Cart.Profis.: 7295.9 Serie Cart.: 380 C.P.F.: 628.174.938-34
P.I.S.: 10645539268 R.G.: 105191358 Hrs. Mensais: 220,00 Hrs.Semanais: 44,00
Verbas Descricao 1 -2-3-4-5 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13SALARIO TOTAL
017 IND.ESTAB. FERI E -N-N-N-D 0,00 0,00 0,00 0,00 4696,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4696,44
020 SALARIO MENSAL A -S-S-S-A 4696,44 1565,48 939,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7201,21
HORA/DIA 30,00 10,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00
029 DSR S/ H. EXTRA A -S-S-S-A 274,94 240,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515,10
HORA/DIA 12,88 11,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,13
036 AUXILIO DOENCA A -S-S-S-A 0,00 0,00 2191,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2191,68
HORA/DIA 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
067 INSUF.SALDO N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 805,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805,56
082 H.EXTRA 100% A -S-S-S-AT 311,67 343,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,37
HORA/DIA 7,30 8,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,35
084 H.EXTRA 50% A -S-S-S-AT 425,24 675,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,89
HORA/DIA 13,28 21,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,38
097 ADIC.NOTURNO 20 A -S-S-S-A 0,00 47,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,39
HORA/DIA 0,00 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,10
100 FERIAS A -S-S-S-A 0,00 3130,96 1565,48 4696,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9392,88
HORA/DIA 0,00 20,00 10,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
101 1/3 FERIAS A -S-S-S-A 0,00 1450,91 725,46 2142,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4318,39
104 MED.FERIAS VALO A -S-S-S-A 0,00 616,61 308,30 797,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1722,02
HORA/DIA 0,00 20,00 10,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
105 MED.FERIAS HORA A -S-S-S-A 0,00 605,17 302,59 932,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1840,27
HORA/DIA 0,00 20,00 10,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
115 FERIAS MES SEGU A -N-N-S-N 0,00 1565,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1565,48
HORA/DIA 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
116 1/3 FERIAS MES A -N-N-S-N 0,00 725,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725,46
119 MED.VAL.MES SEG A -N-N-S-N 0,00 308,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,30
HORA/DIA 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
120 MED.HOR.MES SEG A -N-N-S-N 0,00 302,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,59
HORA/DIA 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
180 SALDO SALARIO A -S-S-S-A 0,00 0,00 0,00 0,00 2120,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2120,97
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
183 AVISO PREVIO E -S-N-N-S 0,00 0,00 0,00 0,00 7983,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7983,95
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00
190 13O SAL.RESCISA J -S-S-S-C 0,00 0,00 0,00 0,00 1565,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1565,48
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12
191 13O SAL.AVISO P J -S-S-S-C 0,00 0,00 0,00 0,00 782,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782,74
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12
207 FERIAS AVISO PR E -N-N-N-D 0,00 0,00 0,00 0,00 391,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,37
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 22/03/2021 20:04:42 - 2587e65
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Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032219120967300000148267006
Folha: 2
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2020 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:49:13 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
Verbas Descricao 1 -2-3-4-5 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13SALARIO TOTAL
212 1/3 FER.AVISO P E -N-N-N-D 0,00 0,00 0,00 0,00 177,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,72
237 SOBREAVISO A -S-S-S-A 692,79 434,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1127,07
HORA/DIA 97,36 61,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,39
239 PPR O1-N-N-S-N 1644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1644,00
357 MED. AVISO PREV E -S-N-N-S 0,00 0,00 0,00 0,00 2892,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2892,40
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00
358 MED. 13 SAL RES J -S-S-S-C 0,00 0,00 0,00 0,00 287,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,15
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12
370 MED. FER AP IND -N-N-N- 0,00 0,00 0,00 0,00 141,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,78
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12
371 MED. 13 SAL AP A -S-S-S-N 0,00 0,00 0,00 0,00 143,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,58
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12
TOTAL PROVENTOS 8045,08 12012,14 6032,80 9373,64 21183,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56647,24
401 INSS B -N-N-N-N 671,11 223,70 479,82 0,00 176,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1550,77
HORA/DIA 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
402 INSS FERIAS B -N-N-N-N 0,00 447,41 223,70 713,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1384,19
HORA/DIA 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
403 INSS 13O SALARI B1-N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 255,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,10
406 INSS FERIAS MES N -N-N-N-N 0,00 223,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,70
HORA/DIA 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
410 IMPOSTO DE REND D -N-N-N-N 230,43 41,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,88
HORA/DIA 22,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
412 IRRF FERIAS D -N-N-N-N 0,00 1340,09 0,00 1290,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2630,85
HORA/DIA 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00
414 IRRF 13O SALARI L -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 46,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,48
HORA/DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50
430 DESC. ADIANT.SA N -N-N-S-N 1878,58 626,19 1252,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3757,15
435 DESC.INSUF.SALD N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 805,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805,56
440 LIQUIDO PAGO FE N -N-N-S-N 0,00 6694,28 0,00 6564,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13258,52
441 DIF. FERIAS PAG A -N-N-S-N 0,00 0,00 2678,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2678,13
HORA/DIA 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
450 LIQ.PAGO RESCIS N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 18138,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18138,03
481 CONTRIB.CONFEDE N -N-N-N-Q 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00
490 VALE REFEICAO N -N-N-N-N 28,18 9,80 24,50 29,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,88
HORA/DIA 23,00 8,00 20,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
496 ASS.MED.UNIMED R -N-N-N-N 74,38 74,38 74,38 74,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,52
548 PART. UNIMED R -N-N-N-N 469,64 469,64 469,64 469,64 1753,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3631,83
615 DESC.ASSIST.MED R -N-N-N-N 223,14 223,14 223,14 223,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892,56
TOTAL DESCONTOS 3584,46 10382,78 5434,69 9373,64 21183,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49959,15
214 BASE IRF PLR N -N-N-N-N 1644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1644,00
215 LIQUIDO PLR N -N-N-N-N 1644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1644,00
659 BASE IR FERIAS N -N-N-N-N 0,00 8705,48 2901,83 8568,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20175,39
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 22/03/2021 20:04:42 - 2587e65
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Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032219120967300000148267006
Folha: 3
SIGA/GPER270.prt/v.12 FICHA FINAN C EIRA 2020 ( COMPETENCIA ) Dt.Ref: 19/03/2021
Hora: 15:49:13 Emissão: 19/03/2021
Grupo de Empresa: Tel Telecom / Filial: Bauru
Verbas Descricao 1 -2-3-4-5 JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 13SALARIO TOTAL
701 SAL.CONTR.LIMIT N -N-N-N-N 6101,06 6101,06 6032,80 6101,06 2120,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26456,95
702 SAL.CONTR.ACIMA N -N-N-N-N 300,02 3009,25 0,00 2467,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5776,29
704 BASE FGTS DISPE N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 12997,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12997,32
705 13O CONTR.LIMIT N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 2778,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2778,95
707 BASE FGTS 13 DI N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 2778,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2778,95
715 BASE IRRF FERIA N -N-N-N-N 0,00 8034,37 0,00 7855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15889,37
716 BASE IRRF SALAR N -N-N-N-N 3851,39 2456,77 1398,77 0,00 1944,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9651,76
717 BASE IR 13O N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 2523,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2523,85
718 BASE IR MES ANT N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 1398,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1398,77
719 IRRF ADIANTAMEN D -N-N-N-N 462,30 140,89 160,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 763,31
HORA/DIA 27,50 22,50 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00
729 SALARIO DO MES N -N-N-N-N 4696,44 4696,44 4696,44 4696,44 4696,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23482,20
730 F.G.T.S. N -N-N-N-N 512,09 728,82 482,62 685,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2408,98
731 BASE FGTS N -N-N-N-N 6401,08 9110,31 6032,80 8568,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30112,27
734 FGTS DEPOSITADO N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 44919,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44919,29
736 FGTS QUITACAO N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 1039,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1039,78
737 FGTS ARTIGO 22 N -N-N-N-K 0,00 0,00 0,00 0,00 18472,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18472,56
738 FGTS 13ORESCISA N -N-N-N-N 0,00 0,00 0,00 0,00 222,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,31
770 B.ASS.M.DEP.UNI N -N-N-N-N 223,14 223,14 223,14 223,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892,56
775 BASE PIS EMPRES N -N-N-N-N 5708,29 8628,64 6032,80 8568,08 5038,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33976,09
776 PIS EMPRESA N -N-N-N-N 57,08 86,29 60,33 85,68 50,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,76
788 B.EMP.V.REFEICA N -N-N-N-N 535,33 186,20 465,50 558,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1745,63
HORA/DIA 23,00 8,00 20,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
789 B.ASS.M.TIT.UNI N -N-N-N-N 74,38 74,38 74,38 74,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,52
795 DED.INSS 13.OSA N -N-N-S-N 0,00 0,00 0,00 0,00 255,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,10
796 DED.INSS SALARI N -N-N-S-N 671,11 223,70 479,82 0,00 176,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1550,77
797 DED.INSS FERIAS N -N-N-S-N 0,00 1118,52 223,70 1426,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2768,38
HORA/DIA 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
801 CONTRIB.SENAI N -N-N-N-N 12,80 18,22 12,07 8,57 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,56
820 TERCEIROS N -N-N-N-N 371,26 528,40 349,90 389,85 222,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1862,36
822 ACIDENTE TRABAL N -N-N-N-N 257,05 365,85 242,27 344,08 196,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1406,02
998 LIQUIDO A RECEB N -N-N-N-N 2816,62 1629,36 598,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5044,09
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Número do documento: 21032219125364100000148267059
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Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
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Número do documento: 21032219130543500000148267068
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Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 22/03/2021 20:04:43 - 97218db
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Comprovante de Operação - Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente
Valor: R$ 18.138,03
Informações fornecidas pelo
pagador:
Transferência realizada em 20.05.2020 às 11:52:04, via Sispag, CTRL 042960774000314
Autenticação:
A4B38880BF069BCA8DFD4063C402D71439C22EC2
------------------------------------------------------- Cortar aqui -------------------------------------------------------
Valor: R$ 17.601,30
Informações fornecidas pelo
pagador:
Transferência realizada em 20.05.2020 às 11:52:49, via Sispag, CTRL 042960774000066
Autenticação:
0989A56A8C9F0A49C6F5376E17CA0C482B15990A
------------------------------------------------------- Cortar aqui -------------------------------------------------------
Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP
03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h). 30
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 22/03/2021 20:04:43 - 113bb83
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21032219132257400000148267082
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032219132257400000148267082
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 04ª VARA DO TRABALHO DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS – ESTADO DE SÃO PAULO
Processo nº 0011416-64.2020.5.15.0084
Termos em que,
pede deferimento.
CONCILIAÇÃO REJEITADA
Apresentada(s)defesa(s) e documentos.
Caso qualquer das partes crie obstáculos para a realização da perícia, fica, desde já, ciente de que
tal conduta ensejará a aplicação da penalidade de litigância de má-fé.
Assinado eletronicamente por: BERNARDO MORE FRIGERI - Juntado em: 23/03/2021 14:50:31 - e83c9ba
NOMEIA-SE PERITO(A) O SR(A). JOSÉ GERALDO RODRIGUES SALGADO
(gssalgado@gmail.com)
O Sr. Perito deverá informar às partes a data e o horário das diligências, podendo as
mesmas, pessoalmente ou por meio de seus assistentes e /ou advogados, acompanhá-las.
É dever da parte informar seu assistente técnico do dia, local e horário da perícia.
O(a) Sr(a) Perito(a) deverá apresentar o laudo com os quesitos iniciais respondidos, no prazo de 40
(quarenta) dias, devendo, no mesmo ato, informar as partes da apresentação, via mensagem
eletrônica (a qual deverá ser anexada com o laudo no PJE).
Pede-se ao ilustre Expert que responda de forma direta às questões formuladas, sem referência
ao item do laudo em que entenda se encontrar a resposta, bem como transcreva os quesitos
formulados na elaboração dos esclarecimentos, facilitando a sua leitura e compreensão.
OSr(a) Perito(a), então ciente da manifestação da(s) parte(s), terá o prazo de 10 (dez) dias para
prestar esclarecimentos, com respostas às impugnações e eventuais quesitos complementares.
Decorridos todos os prazos acima, o feito deverá vir concluso para deliberação quanto ao
prosseguimento (designação de audiência de instrução ou encerramento da instrução processual
com intimação para apresentação de razões finais,conforme o caso).
Assinado eletronicamente por: BERNARDO MORE FRIGERI - Juntado em: 23/03/2021 14:50:31 - e83c9ba
As partes informam os e-mails e telefones que deverão ser usados pelo(a) Sr(a) Perito(a) para
comunicação:
É de responsabilidade das partes comunicar a(o) Sr(a) Perito(a) eventuais alterações nos e-
mails ora informados, sob pena de se considerarem válidas as mensagens que lhes forem
encaminhadas.
As partes saem cientes dessa audiência de que devem comparecer no local, dia e horário acima
indicados, sendo certo que a ausência da parte autora não impedirá a realização da análise técnica
pelo(a) expert, já que acompanhar a perícia é uma faculdade sua, devendo suportar o ônus de sua
ausência.
O(a)(s) patrono(a)(s) das partes, bem como os assistentes técnicos podem acompanhar a diligência
por sua conta e risco, desde que se identifiquem como advogados/assistente técnico, mas ficam
cientes de que não poderão interferir na diligência e não poderão formular perguntas a(o) perito(a).
É permitido a(o) perito(a) e assistente(s) técnico(s) fotografar na empresa apenas o que diga
respeito estritamente ao objeto da perícia.
Tanto o(a) perito(a), como as partes, assistentes técnicos e patronos(as) devem respeitar as normas
de segurança interna da empresa a ser visitada, inclusive utilizando os EPI´s que lhes forem
apresentados.
O(a) perito(a) deverá vistoriar os locais de trabalho do(a) reclamante (ainda que a reclamada negue
que tenha lá trabalhado), as máquinas em que executou seus serviços (mesmo que se encontrem
atualmente instaladas em setor distinto), observando as descrições das atividades e forma de
realização delas, que serão feitas pelo(a) reclamante, devendo certificar eventual mudança no
ambiente de trabalho, a época em que ocorreu, indicando as consequências por ela trazidas e como
seria o trabalho antes das referidas modificações.
O(a) Perito(a) poderá inquirir trabalhadores para esclarecimentos que entender necessários.
A empresa deverá disponibilizar ao(a) perito(a), na data da vistoria, os documentos que lhe foram
solicitados pelo expert, sendo certo que devem estar disponíveis no dia e horário da perícia os
Assinado eletronicamente por: BERNARDO MORE FRIGERI - Juntado em: 23/03/2021 14:50:31 - e83c9ba
seguintes: ASO, PPP, PCMSO, PPRA, FISPQS e fichas de controle de EPI´s do período de
vigência do contrato de trabalho, sob pena de preclusão de apresentação posterior e presunção de
veracidade dos fatos narrados em inicial, no que for cabível.
Caso haja impedimento para realização da perícia, fica, desde já, autorizada a solicitação de
força policial pelo(a) Sr(a) Perito(a)
Cientes os presentes.
Juiz do Trabalho
Assinado eletronicamente por: BERNARDO MORE FRIGERI - Juntado em: 23/03/2021 14:50:31 - e83c9ba
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/21032314240274100000148325115?instancia=1
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032314240274100000148325115
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA MM 4ª VARA DO
TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- SP.
Termos em que,
P. deferimento.
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 24/03/2021 10:18:00 - 491546d
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21032410171693900000148399998
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032410171693900000148399998
Assinado eletronicamente por: SILVIA HELENA GRASSI DE FREITAS - 24/03/2021 10:18:00 - 21ec7bc
https://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=21032410175407300000148400017
Número do processo: 0011416-64.2020.5.15.0084
Número do documento: 21032410175407300000148400017
SUMÁRIO
Documentos
Data da
Id. Documento Tipo
Assinatura
Declaração de
1ca29f1 26/11/2020 23:42 Declaração de Hipossuficiência Hipossuficiência
Carteira de Trabalho e
81a7767 26/11/2020 23:42 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Previdência Social
(CTPS)
Carteira de
58aabac 26/11/2020 23:42 Carteira de Identidade/Registro Geral (RG) Identidade/Registro
Geral (RG)
Contracheque/Recibo
98ce17f 26/11/2020 23:42 Contracheque/Recibo de Salário de Salário
Termo de Rescisão de
9d7ecf9 26/11/2020 23:42 Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) Contrato de Trabalho
(TRCT)
b164a96 26/11/2020 23:42 Documento do médico enviado para Daniela do RH Documento Diverso
2ecbe15 26/11/2020 23:42 Documento do médico enviado para o supervisor Lucio Documento Diverso
Convenção Coletiva de
b9ecf40 26/11/2020 23:42 Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) Trabalho (CCT)
Convenção Coletiva de
30fcada 26/11/2020 23:42 Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) Trabalho (CCT)
Solicitação de
a3308f7 04/12/2020 15:32 PETIÇÃO DE HABILITAÇÃO Habilitação
Substabelecimento
7f36d17 04/12/2020 15:32 SUBSTABELECIMENTO + CARTA DE PREPOSIÇÃO com Reserva de
Poderes
Solicitação de
fa2e7d4 20/01/2021 17:34 HABILITAÇÃO Habilitação
Apresentação de
Substabelecimento
839964b 22/03/2021 08:36 juntada de substabelecimento e carta de preposiação com Reserva de
Poderes
Carteira de
d56be22 22/03/2021 12:46 RG do reclamante Identidade/Registro
Geral (RG)
Carteira de
a0d2126 22/03/2021 12:46 RG da Testemunha Identidade/Registro
Geral (RG)
Ficha de Registro de
df3f255 22/03/2021 20:04 Ficha de Registro de Empregado Empregado
Contracheque/Recibo
81e5e48 22/03/2021 20:04 Contracheque/Recibo de Salário de Salário
Contracheque/Recibo
3d317f6 22/03/2021 20:04 Contracheque/Recibo de Salário de Salário
Contracheque/Recibo
174c20b 22/03/2021 20:04 Contracheque/Recibo de Salário de Salário
Cartão de
58e84de 22/03/2021 20:04 Cartão de Ponto/Controle de Frequência Ponto/Controle de
Frequência
Cartão de
01a4ead 22/03/2021 20:04 Cartão de Ponto/Controle de Frequência Ponto/Controle de
Frequência
Cartão de
9bea1b6 22/03/2021 20:04 Cartão de Ponto/Controle de Frequência Ponto/Controle de
Frequência
Cartão de
fa96316 22/03/2021 20:04 Cartão de Ponto/Controle de Frequência Ponto/Controle de
Frequência
Cartão de
ec4e051 22/03/2021 20:04 Cartão de Ponto/Controle de Frequência Ponto/Controle de
Frequência
Cartão de
49f4bed 22/03/2021 20:04 Cartão de Ponto/Controle de Frequência Ponto/Controle de
Frequência
Cartão de
d70f1c0 22/03/2021 20:04 Cartão de Ponto/Controle de Frequência Ponto/Controle de
Frequência
Cartão de
83211c1 22/03/2021 20:04 Cartão de Ponto/Controle de Frequência Ponto/Controle de
Frequência
Cartão de
8e6fffe 22/03/2021 20:04 Cartão de Ponto/Controle de Frequência Ponto/Controle de
Frequência
Cartão de
79a86b2 22/03/2021 20:04 Cartão de Ponto/Controle de Frequência Ponto/Controle de
Frequência
Termo de Rescisão de
97218db 22/03/2021 20:04 Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT) Contrato de Trabalho
(TRCT)