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REVISÕES
TE: TIPO A - PRELIMINAR C - PARA CONHECIMENTO E - PARA CONSTRUÇÃO G - CONFORME CONSTRUÍDO
EMISSÃO B - PARA APROVAÇÃO D - PARA COTAÇÃO F - CONFORME COMPRADO H - CANCELADO
PE-G-641_Rev_6
CLASSIFICAÇÃO
SISTEMA DE AGUA BRUTA DAS
USINAS CKS
USO INTERNO N7007
PROJETO BÁSICO Nº VALE PÁGINA
MINA RT-1000KN-J-87631 2/24
LAVRA-GERAL Nº PROGEN REV.
ÁGUA DE SERVIÇO USINA II
VÁLVULA REGULADORA - REQUISIÇÃO TÉCNICA P01607-1320-RT-1000-1002 0
ÍNDICE
PE-G-641_Rev_6
CLASSIFICAÇÃO
SISTEMA DE AGUA BRUTA DAS
USINAS CKS
USO INTERNO N7007
PROJETO BÁSICO Nº VALE PÁGINA
MINA RT-1000KN-J-87631 3/24
LAVRA-GERAL Nº PROGEN REV.
ÁGUA DE SERVIÇO USINA II
VÁLVULA REGULADORA - REQUISIÇÃO TÉCNICA P01607-1320-RT-1000-1002 0
4.1 GERAL 15
4.2 CONDIÇÕES LOCAIS 15
4.3 LOGÍSTICA 15
5.0 PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 15
5.1 OBJETIVO 15
5.2 DEFINIÇÕES 15
5.3 NÍVEIS DE CONTROLE DA QUALIDADE 16
5.4 PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 17
5.5 FORMULÁRIO DO PLANO DE GARANTIA DA QUALIDADE 18
5.6 REGISTROS 19
6.0 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 23
6.1 CONTRATAÇÃO COM PREÇOS GLOBAIS (EVENTOS /AVANÇO FÍSICO) 23
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CLASSIFICAÇÃO
SISTEMA DE AGUA BRUTA DAS
USINAS CKS
USO INTERNO N7007
PROJETO BÁSICO Nº VALE PÁGINA
MINA RT-1000KN-J-87631 4/24
LAVRA-GERAL Nº PROGEN REV.
ÁGUA DE SERVIÇO USINA II
VÁLVULA REGULADORA - REQUISIÇÃO TÉCNICA P01607-1320-RT-1000-1002 0
INSPEÇÃO DE FÁBRICA:
Sim, obrigatória
X Sim, opcional
Não requerida
VISITA TÉCNICA:
Sim, obrigatória
X Sim, opcional
Não requerida
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CLASSIFICAÇÃO
SISTEMA DE AGUA BRUTA DAS
USINAS CKS
USO INTERNO N7007
PROJETO BÁSICO Nº VALE PÁGINA
MINA RT-1000KN-J-87631 5/24
LAVRA-GERAL Nº PROGEN REV.
ÁGUA DE SERVIÇO USINA II
VÁLVULA REGULADORA - REQUISIÇÃO TÉCNICA P01607-1320-RT-1000-1002 0
As válvulas reguladoras deverão ser fornecidas como uma unidade completa, com todos os
dispositivos, componentes e acessórios necessários para uma operação segura. Isto
significa que todos os serviços, materiais e equipamentos necessários para a correta
instalação, supervisão de montagem, testes e operação serão fornecidos, mesmo se não
mencionados especificamente neste documento.
ITEM DESCRIÇÃO
1 Análise da Folha de Dados fornecida pela Vale e emissão de Folha de Dados de Fabricação
2 Fornecimento das válvulas reguladoras
3 Testes de Fábrica
4 Serviços de Configuração das válvulas reguladoras
Acompanhamento do Transporte e Despacho Terrestre e/ou Marítimo (a modalidade aplicável
5
ao fornecimento)
1.3 SERVIÇOS
ITEM DESCRIÇÃO
1 Serviços de Configuração das válvulas reguladoras
ITEM DESCRIÇÃO
1 Montagem e comissionamento das válvulas reguladoras na área da Vale
desvios indicados neste item. Não havendo registro de desvios, a proposta será considerada
como de acordo com o especificado.
LISTA DE DESVIOS
Nº do Documento,
Item Descrição de Desvios e Exceções
Item e Página
1
2
3
4
5
O proponente deverá indicar lista de sobressalentes para start-up e operação para 2 (dois)
anos além de cotação para tal.
A cotação dos itens sobressalentes deve ser apresentada separada dos demais itens da
proposta.
QUANTIDADE RECOMENDADA
PART PELO PROPONENTE
ITEM DENOMINAÇÃO
NUMBER
MÍNIMO MÁXIMO
1
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QUANTIDADE RECOMENDADA
PART PELO PROPONENTE
ITEM DENOMINAÇÃO
NUMBER
MÍNIMO MÁXIMO
2
3
NÚMERO TÍTULO
ET-J-429 Especificação Técnica para Válvula de Controle
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SISTEMA DE AGUA BRUTA DAS
USINAS CKS
USO INTERNO N7007
PROJETO BÁSICO Nº VALE PÁGINA
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VÁLVULA REGULADORA - REQUISIÇÃO TÉCNICA P01607-1320-RT-1000-1002 0
NUMERO TÍTULO
Projeto Básico - Mina - Lavra-Geral - Folha de Dados- Água de Serviço Usina II
FD-1000KN-J-87864
- Válvula Reguladora - Folha de Dados
NÚMERO TÍTULO
Projeto Básico - Carajás - Geral - Água de Serviço Usinas I, II e IV -
CP-1000KN-J-87848
Instrumentação - Critérios De Projetos
NÚMERO TÍTULO
PR-E-013 Identificação e Emissão da Documentação de Engenharia
PR-E-105 Procedimento de Engenharia para Verificação de Documentos de Projeto
Requisitos Mínimos para o Plano da Qualidade para fornecedores de
PR-E-271
Equipamentos e Serviços
PR-C-002 Planejamento de Comissionamento
PR-E-028 Procedimento para Identificação de ativos de Instrumentos e Equipamentos
NÚMERO TÍTULO
PE-G-611 Guia de remessa de documentos
NÚMERO TÍTULO
Água de Serviço Usina II - Circuito da BSM V até TR-2030KN-02 -
1000KN-P-88632
Fluxograma de Engenharia
Água de Serviço Usina II - Circuito TR-2030KN-02, Prédio Britagem
1000KN-P-88633
Secundária, Peneiramento Até TR-2030KN-04 - Fluxograma de Engenharia
1000KN-P-88634 Água de Serviço Usina II - Circuito do TQ-8000KN-01 até TR-2050KN-02
Água de Serviço Usina II - Circuito da TR-1520KN-46 até o Silo 4 -
1000KN-P-88635
Fluxograma de Engenharia
Água de Serviço Usina II - Circuito da TR-3011KN-02 até Prédio da
1000KN-P-88636
Classificação - Fluxograma de Engenharia
Água de Serviço Usina II - Prédio da Classificação/ Britagem Terciária até
1000KN-P-88637
TR-5010KN-01 - Fluxograma de Engenharia
Água de Serviço Usina II - Circuito do TQ-8000KN-02 até Alimentação Parcial
1000KN-P-88638
da TR-1520KN-46 - Fluxograma de Engenharia
Água de Serviço Usina II - TR-5010KN-01 até Pátios de Estocagem G e H da
1000KN-P-88639
Usina II - Fluxograma de Engenharia
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3.1 GERAL
A lista de embarque deverá ser fornecida antecipadamente a cada remessa, para identificar
peças separadas, submontagens ou materiais solicitados pela equipe de montagem.
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USO INTERNO N7007
PROJETO BÁSICO Nº VALE PÁGINA
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OBS.: a critério exclusivo do gestor do contrato pela Vale, poderão ser praticadas
flexibilizações quanto à definição das obrigações exigidas nos marcos contratuais. Porém
após a homologação contratual elas serão congeladas.
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USO INTERNO N7007
PROJETO BÁSICO Nº VALE PÁGINA
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Emissão Após a
ITEM DESCRIÇÃO 1 2 Ordem de Compra
3 4 5 6
1 Documentos de engenharia requeridos
1.1 Lista de desenhos e documentos SIM 1D 1D 10 1C+2D 20
1.2 Catálogos de equipamentos NÃO 1D 1D 10 1C+2D 20
1.3 Folha de dados SIM 1D 1D 10 1C+2D 20
1.4 Cronograma de fornecimento SIM 1D 1D 10 N/A N/A
1.5 Memoriais de cálculo SIM 1D 1D 10 1C+2D 20
1.6 Lista de rolamentos com código do fabricante NÃO N/A N/A - N/A -
Manuais de instalação, operação e
1.7 NÃO N/A N/A - 3C+2D 20
manutenção (obs. 1)
1.8 Roteiro de inspeção e testes NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
Lista de peças de reposição para 2 anos de
1.9 NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
operação
1.10 Relatório de ensaios e certificados de testes NÃO N/A N/A - 1C+2D 20
1.11 Esquemas elétricos dos equipamentos NÃO N/A N/A - 1C+2D 20
Folha de dados de motores elétricos
1.12 NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
/transformadores
1.13 Lista de instrumentos fornecida SIM 1D 1D 10 1C+2D 20
Lista de subfornecedores nacionais
1.14 NÃO N/A N/A - 1C+2D 20
/internacionais
1.15 Lista de motores e cargas elétricas NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
1.16 Lista de cabos NÃO N/A N/A - N/A -
1.17 Diagramas de Interligação NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
Lista de materiais de consumo e reposição
1.18 NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
para testes e início de operação
1.19 Lista de dispositivos e ferramentas especiais NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
Lista de fornecimentos similares para o
1.20 NÃO N/A N/A - N/A -
mercado e para a Vale
1.21 Lista de partes /peças importadas NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
1.22 Esquemas eletrônicos dos sistemas auxiliares NÃO N/A N/A - N/A -
1.23 Material didático para o treinamento NÃO N/A N/A - N/A -
Lista de embarque com indicação de
1.24 NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
dimensões, pesos e volumes.
2 Documentos necessários para verificação de qualidade
Registros do programa de qualidade do
2.1 NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
fornecedor.
2.2 Manual de garantia da qualidade NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
2.3 Plano de inspeção NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
Procedimentos de soldagem, e qualificação de
2.4 N/A N/A N/A - N/A -
soldadores.
2.5 Relatórios de testes de desempenho NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
2.6 Relatórios de testes de conformidade NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
Procedimentos padrões do fabricante para
2.7 pintura NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
3 Análises
3.1 Programa de todas as análises a serem NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
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Emissão Após a
ITEM DESCRIÇÃO 1 2 Ordem de Compra
3 4 5 6
submetidas a Vale
4 Desenhos
4.1 Desenhos de arranjo geral SIM 1D 1D 10 1C+2D 20
Desenhos de fabricação sujeitos à aprovação
4.2 N/A N/A N/A - N/A -
da Vale
4.3 Desenhos de fabricação e montagem NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
4.4 Desenhos das placas de identificação NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
Desenhos dimensionais dos painéis elétricos /
4.5 N/A N/A N/A - N/A -
motores / transformadores
4.6 Diagramas funcionais elétricos e de controle NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
Desenhos de localização de dispositivos
4.7 N/A N/A N/A - N/A -
elétricos e sensores
Desenhos dimensionais dos
4.8 N/A N/A N/A - N/A -
instrumentos/painéis CLP
4.9 Diagramas de lógicas de funcionamento N/A N/A N/A - N/A -
Plano de carga nas fundações e detalhes de
4.10 N/A N/A N/A - N/A -
chumbação
5 Procedimentos
Programa de fabricações e soldagens, Ensaio
5.1 Não Destrutivo (NDE) a serem submetidos a NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
Vale.
Procedimento especial a ser submetido para
5.2 assegurar a soldabilidade de ferro fundido, se N/A N/A N/A - N/A -
aplicável.
Procedimentos de reparo de solda, se
5.3 N/A N/A N/A - N/A -
aplicável.
Procedimento de embalagem, transporte e
5.4 NÃO N/A 1D 10 1C+2D 20
armazenagem do equipamento e componentes.
4.1 GERAL
4.3 LOGÍSTICA
Para o romaneio dos materiais, independente da lista de embarque, deverá ser previsto uma
lista por embalagem com uma placa de identificação por item contido no volume da
embalagem.
5.1 OBJETIVO
5.2 DEFINIÇÕES
Pontos de Verificação
Pontos de Verificação são definidos como marcos críticos na fabricação e inspeção que
serão verificados pelo RCQ – Representante do Controle de Qualidade da Vale. O
Fornecedor avisará o RCQ cinco dias úteis antes de proceder a verificação. O Fornecedor
poderá prosseguir com o trabalho após o ponto de verificação, caso o RCQ não esteja
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disponível na data programada. No caso de um ponto não verificado pelo RCQ, a mesma
operação subsequente será inspecionada. A Vale poderá delegar a atribuição do RCQ a
terceiros.
Pontos de Controle
Pontos de Controle são definidos como marcos críticos na fabricação e inspeção, onde, de
acordo com os requisitos contratuais de compra, o Fornecedor é obrigado a avisar ao RCQ -
Representante do Controle de Qualidade da Vale cinco dias úteis antes de proceder o
controle. O Fornecedor não pode prosseguir com os testes, exceto em caso de solicitação
prévia por escrito e autorização do RCQ. Os pontos de controle que não foram
inspecionados pelo RCQ devido a falha do Fornecedor em providenciar uma comunicação
efetiva será motivo de análise de penalidade. Pontos de controle adicionais serão
submetidos a aprovação da engenharia da Vale.
Este nível inclui a visita inicial e inspeção final para liberação do material ou equipamento
como estabelecido no parágrafo 5.5 deste documento. O contato deve ser iniciado pelo
Fornecedor. O número de visitas necessárias para a inspeção final pode variar com a
quantidade de material ou equipamento da ordem de compra assim como o tamanho do lote
apresentado pelo Fornecedor para a inspeção.
Este é o nível de inspeção em tempo integral. Atividades específicas para serem inseridas
no nível 4 serão destacadas no Plano de Inspeção.
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Geral
O Fornecedor deve propiciar ao RCQ, sem custo adicional, todas as facilidades, para que
este possa reconhecer e verificar que o equipamento está sendo satisfatoriamente fabricado
e testado.
Visita Inicial
Antes do início da fabricação, o RCQ nomeado pela Vale deve conduzir uma reunião de
visita inicial com a gerência do Fornecedor para verificar os requisitos de qualidade da
Ordem de Compra incluindo especificações anexas, desenhos e folhas de dados.
A fabricação não pode começar até que esta reunião seja realizada. Os documentos
seguintes serão verificados de acordo com os requisitos estabelecidos:
Como parte da inspeção final da Vale, a seção de Documentação Técnica Requerida será
verificada se a mesma está completa, apropriada, legível e registrada na Lista de Desenhos
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5.6 REGISTROS
Notas:
/ / / /
1. Nome do Fornecedor 1. Endereço 1. Cidade e Estado 1. Cep
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Um desvio é qualquer diferença com relação aos requisitos dos documentos de aquisição,
que o Proponente tenha incorporado ou proposto a incorporar fornecimento. A disposição do
desvio pode ser classificada como: usar como feito, reparar e modificar requisito. Qualquer
desvio será considerado inaceitável até a manifestação por escrito da Vale.
Reparo é definido como o processo de restaurar qualquer característica não conforme, até
uma situação onde a capacidade de funcionamento do item seja confiável e segura, até que
o item esteja conforme o requerimento inicial. Reparos incluem alterações nas propriedades
do material através de tratamento térmico, soldagem, deposição de metal, processamento
químico etc. O formulário RSDF não deve ser utilizado para os casos em que a Vale tenha
acordado previamente com prosseguimento do reparo usando um procedimento registrado e
comumente aceito. Entretanto, registros devem ser mantidos para cada reparo.
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Nº DO
INFORMAÇÃO DE ENTRADA
BLOCO
11 Data e método usado para notificar a Engenharia da Vale
Descrever as características do desvio e definir a extensão das condições “fora de
especificação” para cada peça afetada. Incluir quantidades, série, lote, batelada ou outros
12 números apropriados. Identificar a locação das características através de coordenadas ou
locação específica, quando aplicável. Anexar folhas extras, rascunhos, fotografias etc., com
qualidade passível de reprodução, quando necessário.
13 Marcar a proposição da disposição do desvio
Valorizar o impacto no custo, resultante das mudanças propostas e que irá refletir em
14
documentos de aquisição apropriados.
15 Datar o impacto na programação de entrega que resultaria as mudanças propostas.
Descrever a proposição do desvio e fornecer justificativa técnica (e quando apropriado
custo/programação) para avaliação da Vale. Anexar cópias, com qualidade passível de
16
reprodução, quando necessário. Se o desvio for passível de reparo, submeter um
procedimento detalhado de reparo.
Identificar a natureza das mudanças que podem ser necessárias em documentos do
17
fornecedor ou do projeto (desenhos, especificações, procedimentos, instruções etc.).
18 Entrar com o nome e título do representante do fornecedor, com data e assinatura.
Checar todos os campos aplicáveis requeridos pela Engenharia da Vale. Se houver alteração
*19 comercial proceder à mudança na Ordem de Compra. Indicar quais ações são necessárias,
tais como revisão em desenhos ou documentos da Vale ou fornecedor.
Fornecer justificativa apropriada para ações da Vale indicadas no campo 19. Quando
mudanças em desenhos, especificações, requerimentos ou outros documentos da Vale são
envolvidos, cada documento deve ser identificado e a mudança associada, brevemente
descrita. Se outros fornecedores forem afetados, indicar quem são e os documentos que
*20
acarretam este envolvimento. Outras ações de acompanhamento (ex.: a necessidade de
cálculos adicionais pela Vale, desenhos adicionais ou rascunhos, inspeções por um
representante da Engenharia do Projeto etc.) devem ser identificadas aqui. Se ação de
construção for necessária, indicar.
SG – Assinatura do Supervisor de Grupo da Engenharia aceitando a ação de engenharia e a
data
*21 EP – Assinatura do Engenheiro de Projeto (ou projetista) e a data
– Outra posição e assinatura(s) se requeridas pelo projeto e a data
Assinatura do inspetor do fornecedor ou outro representante autorizado para verificar que a
22
disposição aceita foi corretamente atingida e a data da assinatura.
Assinatura do RCQ da Vale (quando um RCQ for alocado na Ordem de Compra) e data. Esta
*23 assinatura indica que a disposição aceita foi corretamente implementada e verificada (de
forma aleatória se o RSDF se aplicar a várias partes).
(*) Itens a serem preenchidos pela Vale.
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A liberação do pagamento somente será feita após a conclusão de cada evento conforme
percentual previsto em conformidade com os marcos contratuais. Somente serão
considerados para efeito de medição os documentos / desenhos comentados e aprovados
pela fiscalização Vale. Os critérios de % de pagamento poderão ser redefinidos conforme
necessidade da fiscalização da Vale.
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