CÓDIGO RL-UMAN UB-002/2007

TÍTULO Avaliação do Sistema de Gerenciamento da Manutenção

DATA DE EMISSÃO 28/03/2007

REVISÃO 01

AUTOR Rivelino F. Barbosa

LOCAL

N°° DE PÁGINAS 37

RESUMO Esse questionário engloba os 16 pilares referentes à auditoria

no sistema de gerenciamento da manutenção. Trata-se de um
questionário que foi respondido pelas áreas de operação,
manutenção, RH e suprimentos, o que propiciou posicionar o
sistema de gerenciamento em relação as melhores práticas.
Com o resultado dessa auditoria, passaremos para a fase de
elaboração de um Plano Diretor de Manutenção (PDM)
estratégico e com visão pelo menos 05 anos.

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Pilares:
1) Organização administrativa;
2) Educação, capacitação e treinamento;
3) Ordens de Serviços de Manutenção;
4) Planejamento e programação;
5) Manutenção Preventiva;
6) Gestão de materiais e estoques;
7) Sistema Informatizado de Gerenciamento da Manutenção;
8) Envolvimento da Operação no Sistema de Manutenção;
9) Relatórios e Indicadores de Performance;
10) Manutenção Preditiva;
11) Engenharia de Confiabilidade;
12) Práticas gerais;
13) Gestão dos Custos;
14) Melhoria contínua na gestão de ativos;
15) Gestão de contratos;
16) Gestão da documentação técnica.

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1-ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA MANUTENÇÃO (20)
1-Qual é a situação do quadro da manutenção?

Completo e em funcionamento – 4 pontos;

Incompleto ou funcionando há menos de 01 ano – 3 pontos;

Incompleto e não funcionando – 2 pontos;

Não existe quadro formal de manutenção – 0 pontos.

2-Qual é a situação das Descrições de cargos?

Disponível para todo o efetivo da manutenção – 4 pontos;

Disponível para todo o efetivo da manutenção, exceto para os supervisores – 3 pontos;

Disponível somente para os supervisores – 2 pontos;

Não existe descrição de cargos – 0 pontos.

3-Qual é a quantidade de funcionários (operacionais) por supervisor?

8:1 a 12:1 – 4 pontos;

13:1 a 16:1 – 3 pontos;

Menos que 8:1 – 2 pontos;

Mais que 16:1 – 1 ponto.

4-Qual é a quantidade de funcionários (operacionais) por planejador?

15:1 a 20:1 – 4 pontos;

10:1 a 14:1 – 3 pontos;

21:1 a 25:1 – 2 pontos;

26:1 a 30:1 – 1 ponto.

5-Qual é a situação da designação das responsabilidades na manutenção?

Todas as responsabilidades são plenamente documentadas – 4 pontos;

As responsabilidades são claras, com boa cobertura e despacho – 3 pontos;

Supervisões informais e com algumas lacunas na cobertura dos trabalhos – 2 pontos;

Manutenção responde direto para a operação – 1 ponto;

Responsabilidades e autoridades não definidas – 0 pontos.

6-Como está a atitude e esforço do grupo de manutenção?

Excelente, e as pessoas têm orgulho do que fazem em todos os níveis – 4 pontos;

Situação estável no trabalho, e de forma profissional – 3 pontos;

Ritmo médio de trabalho, e com algumas reclamações – 2 pontos;

Bons esforços são ocasionais, muitos atrasos e muitas reclamações – 1 ponto;

3

Desacordos freqüentes entre as modalidades da manutenção e entre a manutenção e
operação – 0 pontos.

7-Como está a localização das oficinas de manutenção?

Perfeita – 4 pontos;

Boa (são possíveis algumas melhorias) – 3 pontos;

Regular (necessárias maiores melhorias) – 2 pontos;

Ruim (requer muitas melhorias) – 1 ponto;

Inexistente – 0 ponto.

8-Como está o Lay out das oficinas de manutenção?

Perfeito – 4 pontos;

Bom (são possíveis algumas melhorias) – 3 pontos;

Regular (necessárias maiores melhorias) – 2 pontos;

Ruim (requer muitas melhorias) – 1 ponto;

Inexistente – 0 ponto.

9-Qual é a situação das ferramentas individuais e coletivas da manutenção?

Perfeita – 4 pontos;

Boa (são possíveis algumas melhorias) – 3 pontos;

Regular (necessárias maiores melhorias) – 2 pontos;

Ruim (requer muitas melhorias) – 1 ponto;

Inexistente – 0 ponto.

10-Qual é o percentual de pessoas na manutenção que recebem incentivo (pagamento) baseado

na perfomance de seus trabalhos? –

Todos os cargos – 4 pontos;

90% ou mais – 3 pontos;

75% ou mais – 2 pontos;

50% ou mais – 1 ponto;

Menos que 50% - 0 pontos.

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2-EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO (19)
1-Qual é a situação do treinamento para o grupo de supervisores e planejadores?

Todos são treinados em treinamentos descritos como essenciais e desejáveis na matriz de
competências relativa à descrição de cargo - 4 pontos;

Todos são treinados em treinamentos descritos como essenciais na matriz de
competências relativa à descrição de cargo – 3 pontos;

A maioria é treinada em treinamentos descritos como essenciais e desejáveis na matriz de
competências relativa à descrição de cargo – 2 pontos;

A maioria participa dos treinamentos, porém não há uma agenda planejada de
treinamentos – 1 ponto;

Pouco ou nenhum treinamento é ofertado, e a maioria na participa – 0 pontos.

2-Qual é a situação do treinamento específico para o grupo de planejadores?

Todos os planejadores participam anualmente de um ou mais seminários nos quais é
abordado o tema “Planejamento e Programação da manutenção” – 4 pontos;

Todos os planejadores receberam treinamento teórico sobre conceitos de “Planejamento e
Programação na manutenção” – 3 pontos;

Todos os planejadores recebem pelo menos um treinamento “on the job” por mês – 2
pontos;

O treinamento dos planejadores ocorre no ambiente do trabalho – 1 ponto;

Não existe um plano de treinamento para os planejadores – 0 pontos.

3-Quais assuntos são abordados nos treinamentos dos planejadores?

Planejamento, execução e controle de Ordens de Serviços - 1 ponto;

Planejamento e aprovisionamento de materiais – 1 ponto;

Práticas de programação – 1 ponto;

Ferramentas de planejamento (cronograma, software, PERT-CPM, GANTT) – 1 ponto.

4-Qual é a avaliação dos treinamentos em termos de qualidade, produtividade e aplicabilidade dos

conceitos?

Ótimo nível, estando incluso o pessoal de gerenciamento, supervisão, apoio e execução –
4 pontos;

Ótimo nível, porém não inclui o pessoal do apoio – 3 pontos;

Ótimo nível, porém não inclui o pessoal do apoio e execução – 2 pontos;

Ótimo nível, porém somente para o pessoal do gerenciamento – 1 ponto;

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5-Qual é a situação da formalização do grupo de manutenção em termos de responsabilidade e
autoridade?

Responsabilidades são totalmente documentadas – 4 pontos;

Responsabilidades são claras e possuem uma boa cobertura – 3 pontos;

Responsabilidades não formais e possuem deficiências de cobertura – 2 pontos;

Manutenção responde diretamente para a operação – 1 ponto.

6-Qual é o intervalo médio entre treinamentos (incluindo todo o efetivo da manutenção)?

Menor que 01 ano – 4 pontos;

Entre 1 e 1,5 ano – 3 pontos;

Entre 1,5 e 2 anos – 2 pontos;

Acima de 2 anos – 1 ponto.

7-Quais são os modelos de treinamento aplicados?

Misto (teoria + prática) – 4 pontos;

Somente teórico – 3 pontos;

Prático realizado em laboratórios ou oficinas – 2 pontos;

Prático realizado no campo – 1 ponto.

8-A maioria dos treinamentos possui quais tipos de instrutores?

Instrutores externos especializados – 4 pontos;

Instrutores internos especializados – 3 pontos;

Supervisores – 2 pontos;

Executantes (operacionais) – 1 ponto.

9-Qual é a qualidade e competência da mão de obra de execução (operacional)?

Perfeita – 4 pontos;

Boa, porém pode melhorar – 3 pontos;

Regular, e requer melhoria – 2 pontos;

Ruim, e deve melhorar bastante – 1 ponto.

10-Qual é a qualidade e competência do grupo de supervisores?

Perfeita – 4 pontos;

Boa, porém pode melhorar – 3 pontos;

Regular, e requer melhoria – 2 pontos;

Ruim, e deve melhorar bastante – 1 ponto.

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3-ORDENS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (24)
1-Qual é o percentual de horas trabalhadas é apropriado no SGIM (MAXIMO)?

100% - 4 pontos;

75% - 3 pontos;

50% - 2 pontos;

25% - 1 ponto;

Menos que 25% - 0 pontos.

2-Qual é o percentual do custo com materiais de manutenção que está vinculado às Ordens de
Serviço?

100% - 4 pontos;

75% - 3 pontos;

50% - 2 pontos;

25% - 1 ponto;

Menos que 25% - 0 pontos.

3-Qual é o percentual de atividades de manutenção cobertas com Ordens de Serviço?

100% - 4 pontos;

75% - 3 pontos;

50% - 2 pontos;

25% - 1 ponto;

Menos que 25% - 0 pontos.

4-Qual é o percentual de Ordens de Serviço que estão associadas corretamente ao TAG do

equipamento?

100% - 4 pontos;

75% - 3 pontos;

50% - 2 pontos;

25% - 1 ponto;

Menos que 25% - 0 pontos.

5-Qual é o percentual de Ordens de Serviço cuja prioridade é Emergência ou Urgência?

Menos que 20% - 4 pontos;

De 20% a 29% - 3 pontos;

De 30 a 39% - 2 pontos;

Acima de 39% - 0 pontos.

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6-Qual é o percentual de Ordens de Serviço que possuem o histórico da intervenção?

100% - 4 pontos;

75% - 3 pontos;

50% - 2 pontos;

25% - 1 ponto;

Menos que 25% - 0 pontos.

7-Qual é o percentual de Ordens de Serviço executadas são avaliadas quanto à integridade e

qualidade dos serviços?

100% - 4 pontos;

75% - 3 pontos;

50% - 2 pontos;

25% - 1 ponto;

Menos que 25% - 0 pontos.

8-Qual é o percentual de Ordens de Serviço encerradas dentro de oito semanas a partir de suas
datas de abertura?

100% - 4 pontos;

75% - 3 pontos;

50% - 2 pontos;

25% - 1 ponto;

Menos que 25% - 0 pontos.

9-Qual é o percentual de Ordens de Serviço abertas a partir de Inspeções Preditivas/Sensitivas?

80 a 100% - 4 pontos;

60 a 79% - 3 pontos;

40 a 59% - 2 pontos;

20 a 39% - 1 ponto;

Menos que 20% - 0 pontos.

10-Quais os tipos de Informações contidas nas Ordens de Serviço?

Tempo de indisponibilidade ocasionado pela intervenção – 1 ponto.

Tempo gasto na intervenção - 1 ponto.

Materiais utilizados na intervenção – 1 ponto.

Nome do requisitante do serviço – 1 ponto.

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4-PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DA MANUTENÇÃO (33)
1-Qual é o percentual de cumprimento da programação semanal?

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 90% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Menor que 40% - o pontos.

2-Quais são as Informações contidas no planejamento das Ordens de Serviço?

Mão de obra requerida (Hh) – 1 ponto;

Materiais requeridos – 1 ponto;

Ferramentas e dispositivos requeridos – 1 ponto;

Plano de trabalho ou detalhamento das atividades – 1 ponto.

3-Qual é o percentual de Ordens de Serviço que não são completadas por deficiência de
planejamento (insuficiência de detalhes para execução)?

Menor que 10% - 4 pontos;

Entre 10 e 20% - 3 pontos;

Entre 21 e 40% - 2 pontos;

Entre 41 e 50% - 1 ponto;

Maior que 50% - 0 pontos.

4-Quem é o responsável pelo planejamento das Ordens de Serviço?

Planejador de Manutenção dedicado – 4 pontos;

Supervisor de Manutenção – 2 pontos;

Os executantes (operacionais) da manutenção – 0 pontos;

Ninguém – 0 pontos.

5-Qual é periodicidade da programação de manutenção?

Semanal – 4 pontos;

Bi-semanal – 3 pontos;

Entre 3 e 6 dias – 2 pontos;

Diária – 1 ponto;

Outra freqüência qualquer, diferente das opções acima – o pontos;

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6-Qual é a periodicidade da reunião de planejamento e programação?

Semanal – 4 pontos;

Bi-semanal – 3 pontos;

Entre 3 e 6 dias – 2 pontos;

Diária – 1 ponto;

Outra freqüência qualquer, diferente das opções acima – 0 pontos;

7-Como está disponível o Backlog de serviços da manutenção é disponível?

Mão de obra requerida (Hh) – 1 ponto;

Modalidade (Elétrica, mecânica, caldeiraria, instrumentação) – 1 ponto;

Área requisitante dos serviços – 1 ponto;

Data solicitada pelo requisitante dos serviços – 1 ponto.

8-Quem efetua o apontamento de tempo real gasto, material utilizado, tempos de paradas, perdas
e outras informações relevantes da intervenção, após o término das atividades?

Os executantes do trabalho – 4 pontos;

O supervisor de manutenção do grupo – 3 pontos;

Outra pessoa da manutenção – 2 pontos;

Os apontamentos não são registrados – 0 pontos.

9-Qual é o percentual de eficácia do plano de manutenção preventiva em termos de tempo previsto

versus o realizado?

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 90% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Menor que 40% - o pontos.

10-Como é a estrutura do planejamento e supervisão em termos de hierarquia?

Ambos respondem para o mesmo gerente de manutenção – 4 pontos;

O planejador responde diretamente para o supervisor – 2 pontos;

O supervisor responde diretamente para o planejador – 2 pontos;

O supervisor e o planejador respondem diretamente para a operação – 0 pontos.

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5-MANUTENÇÃO PREVENTIVA (15)
1-O que está incluso no programa de manutenção preventiva?

Check list de lubrificação – 1 ponto;

Check list detalhados das inspeções – 1 ponto;

Grupo de colaboradores dedicados à execução do plano de preventiva – 1 ponto;

Uso de ferramentas preditivas (Análise de vibrações, Termografia, Ferrografia) – 1 ponto.

2-Qual é o percentual de cumprimento das inspeções do plano de preventiva?

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 90% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Menor que 40% - 0 pontos.

3-Qual é o percentual de equipamentos críticos em termos de Segurança, Meio Ambiente,

Produção, Qualidade e Custos cobertos pelo Plano de Manutenção preventiva?

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 89% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Menor que 40% - 0 pontos.

4-Qual é o percentual de equipamentos pertencentes ao Plano de Manutenção Preventiva sofrem

uma análise crítica e revisão baseada no histórico de manutenção?

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 89% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Menor que 40% - 0 pontos.

5-Qual é o percentual de Ordens de Serviço do Plano de Manutenção Preventiva que são

executadas no máximo até uma semana após a data programada para execução?

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 89% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Menor que 40% - 0 pontos.

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6- O que determina os intervalos entre as inspeções do Plano de Manutenção preventiva?

Totalmente com base na Condição - 4 pontos;

Combinação com base na disponibilidade do equipamento e no tempo – 3 pontos;

Somente com base na disponibilidade do equipamento – 2 pontos;

Totalmente com base no tempo – 1 ponto;

Somente com base na oportunidade – 0 ponto,

7-Qual é o percentual de Ordens de Serviço do Plano de Manutenção Preventiva que contém

informações sobre medidas de segurança, procedimento de inspeção detalhado, materiais e mão
de obra (tempo e quantidade) que serão utilizados?

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 89% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Menor que 40%.

8-Qual é o percentual das Ordens de Serviço Corretivas Planejadas são geradas como resultado
das inspeções do Plano de Manutenção Preventiva?

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 89% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Menor que 40% - 0 pontos.

9-Qual é o percentual de avaliação anual do Plano de Manutenção Preventiva em termos de

efetividade no planejamento de materiais, tempo e mão de obra utilizada?

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 89% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Menor que 40% - 0 pontos.

10-Quem é responsável pelo desenvolvimento e execução do Plano de Manutenção Preventiva?

Grupo dedicado exclusivamente às manutenções preventivas – 4 pontos;

Pessoas específicas dentro do grupo de manutenção – 3 pontos;

Algumas pessoas dentro do grupo de manutenção – 2 pontos;

Pessoas somente do nível técnico – 1 ponto;

Pessoal da operação – 0 pontos.

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6-GESTÃO DE MATERIAIS E ESTOQUES (18)
1-Qual é o percentual de materiais recomendados para estocagem que estão disponíveis no
momento da requisição e utilização?

Maior que 95% - 4 pontos;

Entre 80 e 95% - 3 pontos;

Entre 70 e 79% - 2 pontos;

Entre 50 e 69% - 1 ponto;

Menor que 50% - 0 pontos.

2-Qual é o percentual de itens estocados que estão relacionados no cadastrado de sobressalentes

da manutenção?

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 89% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Menor que 40% - 0 pontos.

3-Quem controla os itens de manutenção que estão estocados?

O grupo de manutenção – 4 pontos;

Outro grupo – 0 pontos.

4-Qual a configuração, em termos de pesquisa para os usuários, do cadastro de sobressalentes da

manutenção?

Listagem numérica e alfabética – 4 pontos;

Somente Listagem alfabética – 2 pontos;

Somente Listagem numérica – 2 pontos;

Catálogo incompleto ou inexistente – 0 pontos.

5-Qual é o percentual de sobressalentes no almoxarifado possuem localização física (identificação

por quadra, prateleira) atualizada?

Maior que 95% - 4 pontos;

Entre 90 e 95% - 3 pontos;

Entre 80 e 89% - 2 pontos;

Entre 70 e 79% - 1 ponto;

Menor que 70% - 0 pontos.

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6-Qual o percentual de itens sobressalentes que são requisitados no almoxarifado estão
relacionados às Ordens de Serviço ou número de requisição da área solicitante?

Maior que 95% - 4 pontos;

Entre 90 e 95% - 3 pontos;

Entre 80 e 89% - 2 pontos;

Entre 70 e 79% - 1 ponto;

Menor que 70% - 0 pontos.

7-Qual o percentual de itens sobressalentes possuem os níveis máximos e mínimos de estocagem

definidos e em funcionamento no sistema?

Maior que 95% - 4 pontos;

Entre 90 e 95% - 3 pontos;

Entre 80 e 89% - 2 pontos;

Entre 70 e 79% - 1 ponto;

Menor que 70% – 0 pontos.

8-Qual o percentual de itens sobressalentes críticos estão disponíveis no almoxarifado?

Maior que 95% - 4 pontos;

Entre 90 e 95% - 3 pontos;

Entre 80 e 89% - 2 pontos;

Entre 70 e 79% - 1 ponto;

Menor que 70%. – 0 pontos.

9-Qual o percentual de itens sobressalentes é atualizado diariamente com base na entrada e saída
de itens no almoxarifado?

Maior que 95% - 4 pontos;

Entre 90 e 95% - 3 pontos;

Entre 80 e 89% - 2 pontos;

Entre 70 e 79% - 1 ponto;

Menor que 70% - 0 pontos.

10-Qual o percentual de itens sobressalentes que são verificados ou inspecionados pelo menos
uma vez a cada seis meses?

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 80 e 89% - 3 pontos;

Entre 70 e 79% - 2 pontos;

Entre 50 e 69% - 1 ponto;

Menor que 50% - 0 pontos.

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7-SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA GERENCIAMENTO DA
MANUTENÇÃO (18)
1-Qual o percentual de operações ou processos da manutenção que utilizam sistema informatizado
de manutenção?

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 89% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Menor que 40%.

2-Qual o percentual de atividades da manutenção que são planejadas e programadas através de

sistema informatizado de manutenção?

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 89% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Menor que 40%.

3-Qual o percentual de atividades de requisição de itens sobressalentes via almoxarifado ou

compra direta podem ser realizadas através de sistema informatizado de manutenção.

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 89% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Menor que 40% - 0 pontos.

4-Qual é o tipo de relação existente entre o sistema informatizado de manutenção e o sistema

informatizado de planejamento de produção?

Integrados – 4 pontos;

Possuem interface – 3 pontos;

Não possuem interface – 0 pontos.

5-Qual é o tipo de relação existente entre o sistema informatizado de registro de ponto e o sistema
informatizado de manutenção?

Integrados – 4 pontos;

Possuem interface – 3 pontos;

Não possuem interface – 0 pontos.

15
6-Qual é o tipo de relação existente entre o sistema informatizado financeiro e o sistema
informatizado de manutenção?

Integrados – 4 pontos;

Possuem interface – 3 pontos;

Não possuem interface – 0 pontos.

7-Qual o percentual de colaboradores da manutenção que utilizam o sistema informatizado de

manutenção com alta proficiência?

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 89% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Menor que 40%.

8-Qual o percentual de informações de execução dos serviços (histórico das intervenções) que são
registradas no sistema informatizado de manutenção?

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 89% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Menor que 40% - 0 pontos.

9-As informações contidas no sistema informatizado de manutenção são utilizadas para prover
processos decisórios ao gerenciamento de custos da manutenção?

Sim – 4 pontos;

Ocasionalmente – 2 pontos;

Não – 0 pontos.

10-As informações contidas no sistema informatizado da manutenção são utilizadas para avaliar
retorno sobre investimento (ROI)?

Sim – 4 pontos;

Não – 0 pontos;

16
8-ENVOLVIMENTO DA OPERAÇÃO NO SISTEMA DE MANUTENÇÃO (7)
1-Qual o percentual de colaboradores da operação que emitem requisição de serviços?

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 89% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Menor que 40%.

2-Como são definidas as prioridades das Ordens de Serviço de Manutenção?

Durante a reunião semanal de programação entre operação e manutenção - 4 pontos;

Durante a reunião diária entre operação e manutenção - 2 pontos;

Pela manutenção com pouca participação da operação – 1 ponto;

Aleatoriamente e baseadas nas necessidades emergenciais – 0 pontos;

3-Os operadores estão envolvidos na manutenção e conservação da performance dos ativos

industriais?

Sim - 4 pontos;

Não – 0 pontos.

4-Quais as atividades que os operadores são treinados e executam?

Inspeções - 1 ponto;

Lubrificação – 1 ponto;

Pequenas tarefas de manutenção – 1 ponto;

Auxiliares nas atividades de manutenção – 1 ponto.

5-Qual o percentual de Ordens de Serviço é feita aceitação e follow up por parte dos operadores?

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 89% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Menor que 40% - 0 pontos.

6-O grupo de manutenção é envolvido nas reuniões de produção e processos?

O tempo todo - 4 pontos;

Na maioria das vezes – 3 pontos;

Ocasionalmente – 2 pontos;

Raramente – 1 ponto;

17

Nunca – 0 pontos.

7-Como é freqüência de discussão de prioridades das atividades e recursos entre a manutenção,

engenharia e operação?

O tempo todo - 4 pontos;

Na maioria das vezes – 3 pontos;

Ocasionalmente – 2 pontos;

Raramente – 1 ponto;

Nunca – 0 pontos.

8-Os operadores participam do diagnóstico, análise e solução de problemas nos equipamentos?

O tempo todo - 4 pontos;

Na maioria das vezes – 3 pontos;

Ocasionalmente – 2 pontos;

Raramente – 1 ponto;

Nunca – 0 pontos.

9-Qual é o percentual de Planos de inspeção de ronda operacional de equipamentos que possuem

check list?

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 89% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Menor que 40% - 0 pontos.

10-Qual o percentual de operadores treinados e qualificados para execução dos planos de

inspeção de ronda operacional.

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 89% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Menor que 40% - 0 pontos.

18
9-RELATÓRIOS E INDICADORES DE PERFORMANCE (19)
1-Qual o percentual de cumprimento de prazos na emissão e distribuição dos relatórios de
manutenção.

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 89% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Menor que 40% - 0 pontos.

2-Qual o percentual de relatórios distribuídos um dia antes do prazo previsto para a emissão.

Maior que 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 89% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Menor que 40% - 0 pontos.

3-Modelos de relatórios de equipamentos emitidos pelo grupo de manutenção.

Relatório diário ou mensal de horas paradas dos equipamentos por ordem decrescente - 1
ponto;

Relatório diário ou mensal de perdas teóricas de produção em função de horas paradas
dos equipamentos por ordem decrescente - 1 ponto;

Relatório diário ou mensal de despesas de manutenção (materiais e serviços) dos
equipamentos por ordem decrescente – 1 ponto;

MTBF (tempo Médio Entre Falhas) e MTTR (Tempo Médio Entre Reparos) por
equipamentos – 1 ponto.

4-Modelos de relatórios de manutenção preventiva emitidos pelo grupo de manutenção.

Relatório de manutenções preventivas executadas em ordem temporal (Da mais velha
para mais recente) - 1 ponto;

Relatório de custo das manutenções preventivas dos equipamentos por ordem
decrescente -1 ponto;

Percentual de Hh apropriados em manutenções preventivas versus o total de Hh
apropriado em todas as atividades da manutenção – 1 ponto;

Percentual dos custos das manutenções preventivas versus o custo total de todas
atividades da manutenção – 1 ponto.

19
5-Modelos de relatórios de apontamento de horas pelo grupo de manutenção.

Relatório individual das horas apropriadas sobre a quantidade de Ordens de Serviços
executadas - 1 ponto;

Relatório por modalidade (Elétrica, Mecânica, Caldeiraria) das horas apropriadas sobre a
quantidade de Ordens de Serviços executadas - 1 ponto;

Relatório de horas apropriadas por tipo de serviço (Corretiva Emergencial, Corretiva
Planejada, Preventiva, Preditiva) – 1 ponto;

Relatório do percentual de horas extras versus o total de horas disponíveis pelo grupo de
manutenção – 1 ponto;

6-Modelos de relatórios de eficiência de planejamento e custos das ordens de serviço

Relatório do custo total por supervisão ou modalidade das Ordens de Serviço executadas
- 1 ponto;

Backlog por modalidade em semanas – 1 ponto;

Relatório de eficiência do planejamento em termos de materiais e mão de obra prevista
versus o realizado – 1 ponto;

Relatório de efetividade do planejamento em termos de quantidade de ordens de serviço
encerradas cuja a estimativa de materiais e mão de obra ficou em +/- 20% do previsto – 1
ponto;

7-Modelos de relatórios de programação

Relatório das horas apropriadas versus as horas programadas - 1 ponto;

Relatório de apontamento de horas médio do grupo de manutenção nas últimas 20
semanas – 1 ponto;

Relatório da quantidade de Ordens de Serviço programadas versus encerradas – 1 ponto;

Relatório da quantidade de Ordens de Serviço gastas em Manutenção preventiva,
Manutenção Corretiva Planejada e Manutenção Corretiva Emergencial – 1 ponto;

8-Modelos de relatórios de materiais de estoque

Lista de itens de estoque em ordem numérica e alfabética - 1 ponto;

Relatório do valor dos itens de estoque – 1 ponto;

Desempenho do estoque relacionado a movimentação de sobressalentes, giro do estoque
e preços atualizados dos sobressalentes – 1 ponto;

Nível de estoque atual em valor atualizado – 1 ponto.

9-Modelos de relatórios de Suprimentos

Desempenho das entregas dos pedidos de compras, mostrando os prazos de entrega
prometido versus realizado - 1 ponto;

20

Desempenho da negociação dos preços dos pedidos de compras, mostrando os preços
quotados versus o negociado – 1 ponto;

Relatório de desempenho por comprador – 1 ponto;

Relatório de itens não estocados que foram comprados diretamente – 1 ponto.

10-Modelos de relatórios de controle e acompanhamento dos custos.

Despesas de manutenção mensais realizadas versus orçada, com o acumulado do ano – 1
ponto;

Percentual das despesas realizadas com mão de obra e materiais de manutenção em
relação as despesas totais de manutenção – 1 ponto;

Percentual das despesas realizadas com serviços de terceiro em relação as despesas
totais de manutenção – 1 ponto;
3

Custo Específico de Manutenção (R$/m ) – 1 ponto;

21
10-MANUTENÇÃO PREDITIVA (17)
1-O programa de manutenção preditiva por análise de vibrações engloba.

Equipamentos críticos e não críticos – 4 pontos;

Somente equipamentos críticos – 3 pontos;

Não existe programa de análise de vibrações – 0 pontos.

2-O programa de manutenção preditiva por termografia engloba.

Equipamentos críticos e não críticos – 4 pontos;

Somente equipamentos críticos – 3 pontos;

Não existe programa de termografia – 0 pontos.

3-O programa de manutenção preditiva por análise de óleo engloba.

Equipamentos críticos e não críticos – 4 pontos;

Somente equipamentos críticos – 3 pontos;

Não existe programa de análise de óleo – 0 pontos.

4-O programa de manutenção preditiva por ultra-som engloba.

Equipamentos críticos e não críticos – 4 pontos;

Somente equipamentos críticos – 3 pontos;

Não existe programa de ultra-som – 0 pontos.

5-Monitoramento com base na condição faz parte do programa de manutenção preditiva.

Sim – 4 pontos;

Não – 0 pontos.

6-O software da manutenção preditiva está integrado com o Sistema Informatizado da

manutenção.

Totalmente – 4 pontos;

Parcialmente (interface) – 3 pontos;

Sem integração – 0 pontos.

7-Os dados obtidos da manutenção preditiva são utilizados para a geração de Ordens de Serviço
de manutenção corretiva planejada ou preventiva.

Sim – 4 pontos;

Não – 0 pontos.

22
8-Existe um grupo de manutenção preditiva dedicado.

Sim – 4 pontos;

Não – 0 pontos.

9-Os trabalhos do grupo de manutenção preventiva fazem parte da programação semanal.

Sim – 4 pontos;

Não – 0 pontos.

10-Os dados da manutenção preditiva são utilizados para melhorar o desempenho dos
equipamentos e aumentar o ciclo de vida dos mesmos.

Sim – 4 pontos;

Não – 0 pontos.

23
11-ENGENHARIA DE CONFIABILIDADE (1)
1-A empresa apresenta atitude ou mentalidade voltada à Engenharia de Confiabilidade?

Sim, apresenta como parte da cultura de trabalho - 4 pontos;

Sim, porém está sendo desenvolvida como parte da cultura de trabalho – 3 pontos;

Não apresenta – 0 pontos.

2-Qual o percentual de dados técnicos dos equipamentos que estão disponíveis para estudos de
RCM (Manutenção Centrada em Confiabilidade)?

Acima de 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 89% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Abaixo de 40% - 0 pontos.

3-Os estudos de RCM (manutenção Centrada em Confiabilidade) são utilizados para ajustar e
refinar os planos de manutenção preventiva e preditiva?

Sim - 4 pontos;

Não – 0 pontos.

4-Qual é o intervalo que os estudos de RCM (manutenção Centrada em Confiabilidade) são

conduzidos em todos os equipamentos?

A cada ano - 4 pontos;

A cada seis meses – 3 pontos;

A cada dois anos – 2 pontos;

A cada três anos – 1 ponto;

Acima de três anos – 0 pontos.

5-Qual é o percentual de equipamentos pertencentes à empresa nos quais o histórico de falhas é

parte integrante das Ordens de Serviço?

Acima de 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 90% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Abaixo de 40% - 0 pontos.

24
6-Qual é o percentual de equipamentos pertencentes à empresa nos quais o histórico de falhas é
claramente identificado?

Acima de 90% - 4 pontos;

Entre 75 e 90% - 3 pontos;

Entre 60 e 74% - 2 pontos;

Entre 40 e 59% - 1 ponto;

Abaixo de 40% - 0 pontos.

7-As análises de falhas são realizadas utilizando-se ferramentas apropriadas (árvore de falhas,
diagrama de causa e efeito, diagrama de Pareto, 5 porquês, FMEA)?

Sim - 4 pontos;

Não – 0 pontos.

8-Há profissional dedicado na facilitação da metodologia RCM (Manutenção Centrada em

Confiabilidade)?

Sim - 4 pontos;

Não – 0 pontos.

9-As gerências enxergam a metodologia RCM (Manutenção Centrada em Confiabilidade) como

uma atividade que agrega valor ao negócio da empresa?

Sim - 4 pontos;

Não – 0 pontos.

10-Existem métodos e indicadores na empresa que medem o desempenho e eficácia da

metodologia RCM (Manutenção Centrada em Confiabilidade)?

Sim - 4 pontos;

Não – 0 pontos.

25
12-PRÁTICAS GERAIS DE MANUTENÇÃO (19)
1-O foco da organização (grupo de manutenção) está voltado para a utilização e otimização dos
equipamentos?

Sim - 4 pontos;

Não – 0 pontos.

2-Quais áreas percebem a função Manutenção como atividade que agrega valor ao negócio da
empresa?

Diretoria e Gerência Industrial - 1 ponto;

Produção – 1 ponto;

Manutenção – 1 ponto;

Suprimentos e Almoxarifado – 1 ponto.

3-Quais áreas utilizam o sistema de coleta de dados da função Manutenção?

Diretoria e Gerência Industrial - 1 ponto;

Produção – 1 ponto;

Manutenção – 1 ponto;

Suprimentos e Almoxarifado – 1 ponto.

4-Quais linhas de produção utilizam os operadores em atividades primárias de manutenção

(inspeção, lubrificação, reapertos)?

Todas as áreas de produção - 4 pontos;

Na maioria das áreas de produção – 3 pontos;

Em poucas áreas de produção – 2 pontos;

Em nenhuma área de produção – 0 pontos.

5-Qual é o percentual de ativos críticos nos quais a disponibilidade global dos equipamentos é
calculada?

Acima de 90% - 4 pontos;

Entre 60 e 90% - 3 pontos;

Entre 30 e 59% - 2 pontos;

Abaixo de 30% - 0 pontos.

6-Qual é o percentual de decisões operacionais tomadas a partir de avaliações da disponibilidade

e confiabilidade dos equipamentos?

Acima de 90% - 4 pontos;

Entre 60 e 90% - 3 pontos;

26

Entre 30 e 59% - 2 pontos;

Abaixo de 30% - 0 pontos.

7-Qual é o percentual de treinamentos de desenvolvimento comportamental (comunicação,

liderança) que foram realizados e que envolveram os níveis de supervisão e planejamento?

Acima de 90% - 4 pontos;

Entre 60 e 90% - 3 pontos;

Entre 30 e 59% - 2 pontos;

Abaixo de 30% - 0 pontos.

8-Qual é o percentual de treinamentos técnicos que foram realizados e que envolveram os

profissionais corretos (técnicos, supervisores, mecânicos, eletricistas, planejadores,
lubrificadores)?

Acima de 90% - 4 pontos;

Entre 60 e 90% - 3 pontos;

Entre 30 e 59% - 2 pontos;

Abaixo de 30% - 0 pontos.

9-O programa de manutenção atende as normas regulatórias vigentes (NRs do MTb)?

Sim - 4 pontos;

Não - 0 pontos;

10-Os impactos e efeitos da indisponibilidade e baixa confiabilidade dos equipamentos são

atualizados e apresentados para todos os membros da empresa?

Sim - 4 pontos;

Não - 0 pontos;

27
13-GESTÃO DOS CUSTOS (22)
1- Qual é a abrangência das informações sobre a indisponibilidade dos equipamentos?

Todos os equipamentos - 4 pontos;

Somente os equipamentos críticos – 2 pontos;

Não há informações – 0 pontos.

2-Qual é a abrangência de informações em termos do custo da indisponibilidade dos

equipamentos?

Todos as áreas de produção - 4 pontos;

Somente as áreas de produção mais críticas – 2 pontos;

Não há informações – 0 pontos.

3-Qual é a abrangência das análises de causas de indisponibilidade dos equipamentos?

Todos as áreas de produção - 4 pontos;

Somente as áreas de produção mais críticas – 2 pontos;

Não há informações – 0 pontos.

4-Qual é a abrangência de informações em termos do custo de manutenção?

Todos as áreas de produção - 4 pontos;

Somente as áreas de produção mais críticas – 2 pontos;

Não há informações – 0 pontos.

5-Qual é a abrangência de outras informações sobre demais custos (energia elétrica, prestadores
de serviços, materiais, custo da não qualidade)?

Todos os custos são controlados - 4 pontos;

Somente alguns custos são controlados – 2 pontos;

Esses custos não são controlados – 0 pontos.

6-Qual é a influência e o nível de utilização do custo operacional total nas tomadas de decisão?

Utilizam-se todos os fatores do custo operacional - 4 pontos;

Utilizam-se somente alguns fatores do custo operacional – 2 pontos;

Não é utilizado nenhum fator do custo operacional – 0 pontos.

7-Qual é o percentual de abrangência de informações em termos de custo das perdas por

improdutividade e baixa eficiência?

Acima de 90% - 4 pontos;

Entre 60 e 90% - 3 pontos;

28

Entre 40 e 59% - 2 pontos;

Entre 30 e 39% - 1 ponto;

Abaixo de 30% - 0 pontos.

8-Existe um grupo ou profissional dedicado na análise dos custos?

Sim - 4 pontos;

Não - 0 pontos;

9-Existe um acompanhamento com exatidão nos custos dos materiais e serviços de terceiros, via
compra direta ou itens sobressalentes requisitados no almoxarifado?

Sim - 4 pontos;

Não - 0 pontos;

10-Como é a disponibilidade das informações de custos (despesas) da empresa?

Atualização contínua e disponibilidade de acordo com demanda necessária - 4 pontos;

Atualização e disponibilidade diárias – 3 pontos;

Atualização e disponibilidade semanais – 2 pontos;

Atualização e disponibilidade mensais – 1 ponto;

Não há disponibilidade de informações – 0 pontos.

29
14-MELHORIA CONTÍNUA NA GESTÃO DOS ATIVOS (17)
1-Como é a atuação da gerência em termos de esforços para a melhora contínua da função
Manutenção?

Alta atuação - 4 pontos;

Atuação moderada – 3 pontos;

Fraca atuação – 2 pontos;

Nenhuma atuação – 0 pontos;

2-Como é a atuação da direção da empresa em termos de esforços para a melhora contínua da

organização?

Alta atuação - 4 pontos;

Atuação moderada – 3 pontos;

Fraca atuação – 2 pontos;

Nenhuma atuação – 0 pontos;

3-Qual é o efeito da redução de pessoas em termos de atitude comportamental e resultados na

empresa?

Efeito positivo - 4 pontos;

Sem efeito – 2 pontos;

Efeito negativo – 0 pontos.

4-Quais são os resultados na empresa após a sustentação do programa de melhoria contínua?

Excelentes - 4 pontos;

Bons – 2 pontos;

Ruins – 0 pontos.

5-Qual é o nível do espírito de cooperação entre as gerências da planta e a mão de obra direta?

Excelente - 4 pontos;

Bom – 2 pontos;

Ruim – 0 pontos.

6-Quais áreas estão focadas na melhoria contínua?

Diretoria e Gerência Industrial - 1 ponto;

Produção – 1 ponto;

Manutenção – 1 ponto;

Suprimentos e Almoxarifado – 1 ponto.

30
7-A gerência suporta um programa de treinamentos e qualificação do pessoal totalmente voltado
para a melhoria das habilidades?

Sim - 4 pontos;

Não – 0 pontos.

8-O programa de melhoria continua e seus resultados estão focados no ROI (Retorno Sobre
Investimentos)?

Sim - 4 pontos;

Não – 0 pontos.

9-O programa de melhora contínua e seus resultados estão amarrados com a engenharia de
confiabilidade?

Sim - 4 pontos;

Não – 0 pontos.

10-Qual é a influência dos concorrentes nos esforços de melhoria contínua da empresa?

Acima de 90% das vezes - 4 pontos;

Entre 60 e 90% das vezes - 3 pontos;

Entre 40 e 59% das vezes - 2 pontos;

Entre 30 e 39% das vezes - 1 ponto;

Abaixo de 30% das vezes - 0 pontos.

31
15-GESTÃO DE CONTRATOS (14)
1- O que está incluso dentro do processo de elaboração de contrato com prestadores de serviços e
fornecedores de materiais?

Solicitação formal para o prestador de serviço ou fornecedor de materiais oficializando a
intenção de fechamento de contrato de trabalho - 1 ponto;

Aprovação estabelecida utilizando um padrão de câmbio, tendo como referência o valor do
dólar – 1 ponto;

Escopo técnico, informações administrativas e cláusulas claras e concisas do que está
coberto e do que não está coberto pelo contrato de trabalho – 1 ponto;

Fluxo do pedido de contrato totalmente coberto por Sistema Informatizado – 1 ponto.

2-De quem é a responsabilidade pela contratação do trabalho?

Profissional totalmente dedicado e focado na gestão de contratos - 4 pontos;

Profissional parcialmente dedicado e focado na gestão de contratos – 3 pontos;

Diversos profissionais com outras responsabilidades além da gestão dos contratos – 2
pontos;

Do próprio profissional (supervisor, planejador) quem está demandando o contrato de
trabalho – 0 pontos.

3-Qual é o nível de acompanhamento do contrato pelo prestador de serviço durante a execução

das atividades no campo?

Supervisor com dedicação exclusiva na administração do contrato - 4 pontos;

Supervisor com dedicação parcial na administração do contrato – 2 pontos;

Não existe supervisão para acompanhamento e administração do contrato – 0 pontos.

4-Qual é a visão e atitude em termos de segurança de pessoas e instalações praticadas pelo

prestador de serviço?

Totalmente alinhada com a política da empresa contratante - 4 pontos;

Alta prioridade e os prestadores de serviços estão engajados – 3 pontos;

No mesmo nível de prioridade em relação à execução das atividades relacionadas ao
contrato de trabalho – 1 ponto;

A execução das atividades relacionadas ao contrato de trabalho é mais importante – 0
pontos.

32
5-Quais são as fases do processo de elaboração e contratação de serviços que ocorrem via
sistema informatizado?

Requisição do contrato pelos usuários – 1 ponto;

Administração do contrato pelo grupo de gestão de contratos – 1 ponto;

Processo de aprovação do contrato pelos gestores – 1 ponto;

Acompanhamento e avaliação da execução das atividades no campo (medição, aprovação
e aceite) – 1 ponto.

6-O que faz parte da lista de prestadores de serviços aprovados e qualificados?

Respectivos prestadores de serviço para os diversos tipos de atividades – 1 ponto;

Pontuação e recomendação dos prestadores de serviço em ordem de qualificação para os
determinados tipos de atividades – 1 ponto;

Informações sobre o efetivo de mão de obra, situação financeira, situação econômica e o
nível de qualificação – 1 ponto;

Contingência para contratação (telefone, endereço, site, e-mail e nome dos responsáveis
técnico e comercial) – 1 ponto.

7-Quais são as fases do processo de fechamento e pagamento dos serviços que ocorrem via
sistema informatizado?

Lista de funcionários do prestador de serviço informando o custo, habilidades e
certificações – 1 ponto;

Planilhas eletrônicas de medição dos serviços (previsto versus o realizado) – 1 ponto;

Interface com o cartão de ponto do prestador de serviço – 1 ponto;

Pagamento da fatura dos serviços realizados – 1 ponto.

8-Qual é o tipo de interação entre o sistema informatizado de gestão dos contratos e o sistema
informatizado de manutenção?

Totalmente integrado - 4 pontos;

Interface funcional – 3 pontos;

Sem interface – 1 ponto;

Não existe sistema informatizado de gestão de contratos – 0 pontos.

9-Qual é o tipo de relação entre a empresa contratante e o prestador de serviços?

Uma parceria totalmente focada na eficiência e produtividade dos serviços – 4 pontos;

Uma interação de apoio múltiplo entre ambas as partes – 3 prontos;

Apesar de serem aceitos, os prestadores de serviços não estão engajados nos resultados
do contratante – 2 pontos;

33

Totalmente adversa, e os prestadores de serviços são vistos como um mal necessário – 0
pontos.

10-Como está o processo de acompanhamento e gestão dos custos e despesas com os

prestadores de serviços?

Altamente desenvolvido, sendo possível realizar o acompanhamento diário – 4 pontos;

Moderamente desenvolvido, sendo possível realizar o acompanhamento semanal – 3
pontos;

Os custos e despesas só podem ser verificados após a emissão das Notas Fiscais (Tempo
de entrega longo) – 2 pontos;

Não existem mecanismos disponíveis para o acompanhamento – 0 pontos.

34
16-GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (16)
1-De que forma está disponível a documentação técnica dos equipamentos?

Em meio eletrônico, e totalmente integrada com os demais sistemas informatizados da
empresa – 4 pontos;

Em meio eletrônico, e com interface com os demais sistemas informatizados da empresa –
3 pontos;

Em meio eletrônico, porém sem interface com os demais sistemas informatizados da
empresa – 2 pontos;

Em meio físico – 0 pontos.

2-Qual é o percentual de desenhos que faz parte da documentação em meio eletrônico?

Entre 80 e 100% - 4 pontos;

Entre 50 e 79% - 3 pontos;

Entre 30 e 49% - 1 ponto;

Abaixo de 30% - 0 pontos;

3-Qual é prazo previsto para a completa migração da gestão da documentação técnica para um
sistema totalmente informatizado e funcional?

De 1 a 3 anos - 4 pontos;

De 3 a 5 anos – 3 pontos;

Acima de 5 anos – 1 ponto;

Não existe um planejamento – 0 pontos.

4-Existem procedimentos de controle de documentos e revisões (as built) dos mesmos?

Sim, e estão em pleno funcionamento - 4 pontos;

Sim, porém estão em desenvolvimento – 2 pontos;

Não – 0 pontos.

5-Como está o nível dos usuários a respeito dos procedimentos de controle e utilização da
documentação técnica?

Os usuários foram treinados, e conhecem plenamente - 4 pontos;

Os usuários estão sendo treinados, e ainda não conhecem plenamente – 3 pontos;

Os usuários não seguem os procedimentos existentes – 2 pontos;

Existe um programa de treinamento periódico para os usuários, visando a reciclagem nos
procedimentos – 1 ponto adicional.

Não existem procedimentos de controle e utilização da documentação técnica – 0 pontos.

35
6-Qual é a potencialidade do sistema de gestão de documentos em termos de facilidade de
pesquisa e indexação?

Torna a documentação simples e fácil de ser encontrada - 4 pontos;

Documentação difícil de ser encontrada – 2 pontos;

Não existe facilidade de pesquisa e indexação – 0 pontos.

7-Qual é o nível de acessibilidade do sistema de gestão de documentos para os usuários?

Os usuários possuem acesso, sendo fácil a obtenção de informações - 4 pontos;

Os usuários possuem acesso, porém é difícil a obtenção de informações - 3 pontos;

Apenas alguns usuários específicos possuem acesso – 1 ponto;

A maioria dos usuários não possui acesso – 0 pontos.

8-Qual é o nível de qualidade e controle dos documentos originais?

Excelente - 4 pontos;

Bom – 3 pontos;

Regular – 2 pontos;

Ruim – 1 ponto;

Muito ruim – 0 pontos.

9-Qual é o percentual de documentos que faz parte do sistema de gestão de documentos?

Entre 80 e 100% - 4 pontos;

Entre 50 e 79% - 3 pontos;

Entre 30 e 49% - 1 ponto;

Abaixo de 30% - 0 pontos.

10-Qual é a abrangência na utilização do sistema de gestão de documentos pelo grupo de

manutenção?

Todo o efetivo da manutenção - 4 pontos;

Gerente e supervisores – 2 pontos;

Somente gerente – 0 pontos.

36
Id Pilares Nome Setor Nome Setor Nome Setor Nota
1 Organização administrativa Rivelino Ger. Manut. Sara RH Célio PCM
20
2 Educação, capacitação e treinamento. Nélida Manut. Ele. Sara RH Célio PCM
19
3 Ordens de Serviço de Manutenção Rivelino Ger. Manut. Célio PCM
24
4 Planejamento e Programação Rivelino Ger. Manut. Célio PCM
33
5 Manutenção Preventiva Rivelino Ger. Manut. Célio PCM
15
6 Gestão de Materiais e Estoques Wilson Almoxarifado Eltro Manut. Mec. Célio PCM
18
7 Sistema Informatizado de Gerenciamento Rivelino Ger. Manut. Célio PCM
da Manutenção
18
8 Envolvimento da Operação no Sistema de Rivelino Ger. Manut. Luiz Operação Célio PCM
Manutenção Gustavo revestidos
7
9 Relatórios e Indicadores de Performance Rivelino Ger. Manut. Célio PCM
19
10 Manutenção Preditiva Rivelino Ger. Manut. Célio PCM
17
11 Engenharia de Confiabilidade Rivelino Ger. Manut. Luiz Gustavo Operação
revestidos
1
12 Práticas Gerais de Manutenção Rivelino Ger. Manut.
19
13 Gestão de Custos Rivelino Ger. Manut. Luiz Operação Célio PCM
Gustavo revestidos
22
14 Melhoria Contínua na Gestão dos Ativos Rivelino Ger. Manut. Luiz Gustavo Operação
revestidos
17
15 Gestão de Contratos Rivelino Ger. Manut. Lazaro Suprimentos Nélida e Eltro Manut.
Ele/Mec.
14
‘6 Gestão da Documentação Técnica Rivelino Ger. Manut. Carlos Ger. Manut.
16

37
 Resultado da Auditoria no Sistema de Gerenciamento da Manutenção

Organização administrativa
100
Gestão de Documentação técnica Educação, capacitação e treinamento
90
80
Gestão de contratos 70 Ordens de Serviços de Manutenção
60
50
Melhoria contínua na gestão de ativos 40 Planejamento e programação
30
20
10
Gestão dos Custos 0 Manutenção Preventiva

Práticas gerais de Manutenção Gestão de materiais

Sistema Informatizado de Gerenciamento da

Engenharia de Confiabilidade
Manutenção
Envolvimento da Operação no sistema de
Manutenção Preditiva
Manutenção
Relatórios e Indicadores de Performance

Benchmark Pesquisa Mundial Empresa 2007 Empresa 2008

38