UBU

CARIMBOENESA
/ LOGO CARIMBO / LOGO
CONSTRUÇÃO ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA CONTRATADA

MONTAGEM ELETROMECÂNICA
PLANO DE AUDITORIA DO SISTEMA
DE GESTÃO DA QUALIDADE

PLANO DE AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

ABRANGÊNCIA E PADRÔES DE REFERÊNCIA

Sistema de Gestão da Qualidade
• ISO 9001:2008
• Plano da Qualidade Montagem Eletromecânica

CLASSIFICAÇÃO
Auditoria Interna.

TIPO
Auditoria de conformidade por amostragem aleatória.

ABORDAGEM
Auditoria executada por processos.

OBJETIVOS DA AUDITORIA

Determinar a extensão da conformidade do “Sistema de Gestão da Qualidade da ENESA ENGENHARIA LTDA no
empreendimento P4P – Quarta Pelotização da SAMARCO Mineração S.A. com os critérios de auditoria;

Avaliar a eficácia do “Sistema de Gestão da Qualidade da ENESA ENGENHARIA LTDA no empreendimento P4P –
Quarta Pelotização da SAMARCO Mineração S.A. em atingir seus objetivos especificados;

Identificar processos do “Sistema de Gestão da Qualidade da ENESA ENGENHARIA LTDA no empreendimento P4P –
Quarta Pelotização da SAMARCO Mineração S.A. para potencial de melhoria;

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• Nº SAMARCO: UP40005-X-6PQ*00001_R-01 • CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: Reservado
 UBU
CARIMBOENESA
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CONSTRUÇÃO ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA CONTRATADA

MONTAGEM ELETROMECÂNICA
PLANO DE AUDITORIA DO SISTEMA
DE GESTÃO DA QUALIDADE

PROGRAMA PERIÓDICO DE AUDITORIAS

ANO : 2012
Áreas a serem Ítens da norma ISO 9001 -
auditadas 2008 a serem verificados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

P
SUPRIMENTOS 4.2(4.2.4), 5.3, 7.4(7.4.1,7.4.2)
R

4.2(4.2.4), 5.3, 7.4(7.4.3),

P
ALMOXARIFADO
7.5(7.5.3, 7.5.5), 7.6
R

MONTAGEM 4.2(4.2.3, 4.2.4), 5.3, 7.5(7.5.1,

P
ELETRMECÂNICA 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5), 7.6
R

P
PLANEJAMENTO 4.2(4.2.3, 4.2.4), 5.3, 7.1,
R

CONTROLE DA
4.2(4.2.3, 4.2.4), 5.3, 7.1, P
7.5(7.5.2, 7.5.3) 7.6, 8.2(8.2.4),
QUALIDADE
8.3, 8.5(8.5.1, 8.5.2, 8.5.3) R

6.2(6.2.1, 6.2.2), 6.3, 6.4,

P
GERAL
8.2(8.2.3)
R

Assinatura: Data: 06-02-2012

Legenda : P - Previsto R - Realizado

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• Nº SAMARCO: UP40005-X-6PQ*00001_R-01 • CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: Reservado