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• GESTOR DE •
SERVIÇOS
1 BEM VINDO! >
“O QUE VEREMOS NESTE
ENCONTRO ”
• GESTÃO DE SERVIÇOS – TEMAS:
MÓDULO 1 MÓDULO 2
SEMANA 1 E 2 SEMANA 2 E 3
1.1) Capacidade Produtiva 1.2) Organização da Oficina 2.1) Gestão Carteira (SoW) 2.2) Formação de Preços
MÉTRICAS
2.7 INDICADORES DE DESEMPENHO (KPI’s)
KPA KPS
Temos algumas derivações: KPI
KPI
KPI
ÁRVORE DE INDICADORES
Indicadores
Estratégicos
Indicadores
Táticos ou de
“EFEITO
Processos CASCATA”
Indicadores de
Acompanhamento
de atividades
Legenda:
FOCO
KPS – BENCHMARK
DISCIPLINA
METAS
Objetivo “almejado”, que pode ser mensurado e
claramente definido. DEDICAÇÃO
CONFIANÇA
2.7 INDICADORES: OS NÍVEIS DE DECISÃO
NÍVEIS DE DECISÃO
ESTRATÉGICO
BI – Business Intelligence META
Métricas
Ordinárias MÉTRICAS
2.7 INDICADORES: CONCLUSÃO
▌ Time-bound
internas, etc.). amostragens válidas, por processo (modelo (Temporizável)
etc.). AMBEV – AB INBEV).
2.7 GESTÃO POR INDICADORES
W. Edwards Deming
2.7 GESTÃO POR INDICADORES
Mapear os Indicadores de
Desempenho corretamente é tão
importante quanto acompanhá-los.
▪ Cenários
▪ Tendências
▪ Concorrência
▪ Clientes
▪ Regiões.
Princípios básicos devem ser contemplados para que possamos atingir resultados cada vez melhores.
▪ Ter foco no que melhorar, duas opções: PROCESSOS PRINCIPAIS (atividade fim),
SECUNDÁRIOS (atividades meio)
▪ É um método que exige continuidade. A melhoria contínua é um PROCESSO CÍCLICO.
▪ É mais que uma simples sequência de melhorias. Tem um aspecto CULTURAL muito
forte e pode ser considerada uma FILOSOFIA DE NEGÓCIO.
▪ Ênfase de que MUDANÇA deve trazer BENEFÍCIOS para todos. A melhoria contínua
deve englobar e impactar a todos os processos e a vida daqueles que a praticam.
COMO FAZER UMA GESTÃO EFICIENTE DE
INDICADORES DE FORMA ÁGIL E PRÁTICA?
2.7 DASHBOARD
INPUTS OUTPUTS
INCONVENIENTES REPARO
DASHBOARD
PROGRAMAÇÃO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO ACOMP. PÓS
SUPORT ADM
AGENDANENTO CAMPO OFICINA REMOTO SERVIÇO
INFRAESTRUTURA
RESULTADOS
PLANEJAEMNTO
DE VENDAS GESTÃO
VENDA DE
SOLUÇÕES INDICADORES DE INDICADORES DE
PROCESSO RESULTADOS
MEDIDAS DE
INDICADORES
DE INPUTS PERFORMANCE
DASHBOARD – ACOMPANHAMENTO DIÁRIO
Unidade: MATRIZ Mês MARÇO Dias úteis 23 Dias Realiz. 16
PLANEJAMENTO DE VENDAS GESTÃO OPERATIVA / FINANCEIRA
Vendas M
Objetivo Meta Venda % Tgt Margem Total
Depto SUB Depto Colaborador Peso Realizadas % Tgt dia PÇS O % INFORMAÇÕES GERENCIAIS
R$ Diária R$ Diária R$ ACM (MOB +PCS)
Acum. R$ B
Peças Telemarketing Vendedor A 100.000,00 4.347,83 12% 4.000,00 95.000,00 92% 95% 12.350,00 12.350,00 12% AGENDAMENTOS ESTOQUES
Peças Balcão Vendedor B 25.000,00 1.086,96 3% 5.090,00 20.000,00 468% 80% 5.000,00 5.000,00 20% DATAS Qtde Último Mês Hoje Variação
Peças Telemarketing Vendedor C 60.000,00 2.608,70 7% 6.000,00 32.768,67 230% 55% 4.587,61 4.587,61 8% Hoje 31 300.000 320.000 20.000
Peças Outros Vendedor D 65.000,00 2.826,09 8% 4.000,00 36.298,27 142% 56% 4.718,78 4.718,78 7% D+1 17 Projeção do Giro (30 dias)
PEÇAS TOTAL 250.000 10.870 29% 19.090 184.067 176% 74% 26.656 26.656 11% D+2 9 CMV 157.411
Oficina Recepção Consultor A 20.000,00 869,57 2% 6.500,00 17.400,39 150% 87% 17.400,39 17.400,39 87% D+3 7 CMV DIA 9.838
Oficina Recepção Consultor B 145.000,00 6.304,35 17% 4.500,00 145.000,17 71% 100% 4.500,71 4.500,71 3% D+4 7 COBERTURA 33
Oficina Recepção Consutor C 145.000,00 6.304,35 17% 4.500,00 53.412,15 71% 37% 53.412,15 53.412,15 37%
OFICINA MECÂNICA TOTAL 310.000 13.478 36% 215.652 215.813 56% 70% 75.313 75.313 24% HODÔMETRO - (INFORMAÇÕES FINANCEIRAS)
Garantia Recepção Cintia 2.000,00 86,96 0% 1.391,30 1.590,00 34% 80% 1.590,00 1.590,00 80% MG BRUTA Projeção de Despesas Rentabilidade das
Garantia Recepção Marcos 2.000,00 86,96 0% 1.391,30 4.015,12 35% 201% 4.015,12 4.015,12 201% NEGÓCIOS EFETIVA R$ Desp. Operac. Outras Desp. Operações
Garantia Recepção Milton 2.000,00 86,96 0% 1.391,30 2.184,00 32% 109% 2.184,00 2.184,00 109% Peças 26.656 10.700 32.000 -16.044
Garantia Show room Karen/Vend.'s 159.000,00 6.913,04 19% 110.608,70 93.051,22 23% 59% 93.051,22 93.051,22 59% Oficina 75.313 56.000 56.000 -36.687
OFICINA - GARANTIA TOTAL 165.000 7.174 19% 114.783 100.840 23% 61% 100.840 100.840 61% Acessórios 100.840 45.600 45.600 9.640
Implementos Vendedor A Cintia 1.500,00 65,22 0% 1.043,48 1.590,00 16% 106% 1.590,00 1.590,00 106% Implementos 100.840 23.600 23.600 53.640
Implementos Rec (Semp. Novo) Marcos 1.500,00 65,22 0% 1.043,48 4.015,12 43% 268% 4.015,12 4.015,12 268% TOTAL 303.650 135.900 157.200 10.550
Implementos Rec (Semp. Novo) Milton 1.500,00 65,22 0% 1.043,48 2.184,00 23% 146% 2.184,00 2.184,00 146% PROJEÇÕES FINAL MÊS BREAK EVEN
Implementos Funilaria Fabio 120.000,00 5.217,39 14% 83.478,26 93.051,22 23% 78% 93.051,22 93.051,22 78% MG BRUTA Despesas Rentab.
IMPLEMENTOS TOTAL 124.500 5.413 15% 86.608,70 100.840 123% 81% 100.840 100.840 81% NEGÓCIOS Projetada R$ Projetadas Operações
OBJETIVO PÓS VENDAS TOTAL 849.500 36.935 100% 590.957 601.560 123% 71% 303.650 303.650 36% Peças 38.319 42.700 -4.381 26
A margem de contribuição
MC u = PV u – (CV u + DV u) Legenda
unitária e o ponto de
equilíbrio são conceitos
fundamentais na composição NO RESULTADO
de um dashboard de negócios
Preço Venda
+ RECEITA LÍQUIDA PV u Unitário
É margem é obtida através da
diferença entre o preço de Custos Variáveis
- Custos Variáveis CV u Unitário
venda unitário e os
custos/despesas variáveis Despesas Variáveis
- Despesas Variáveis DV u Unitário
unitários (outros custos
variáveis de vendas) Margem
= Margem de Contribuição MC u Contribuição Unitária
Para gerar lucro, a margem de
contribuição deve ser suficiente Fórmula da Margem MC
para cobrir os custos e de Contribuição
despesas fixas. RL
2.4 • VAMOS PRATICAR ?
QTDE HRS
R$ MD $
VENDIDAS
ÍNDICE DE MARGEM
CONTRIBUIÇÃO (IMC) 18,5%
2.4 • VAMOS PRATICAR ?
MARGEM DE
1 2 PONTO DE
CONTRIBUIÇÃO
EQUILÍBRIO
UNITÁRIA
APRENDA
ITENS PARA ANÁLISE VALORES %
(Um para cada negócio - Ex.: SERVIÇOS)
1. Receitas Brutas (Faturamento) R$210.000,00
2. Impostos R$10.000,00 PONTO DE EQUILÍBRIO POR FATURAMENTO
3. Receitas Líquidas (1-2) R$200.000,00 100% (FATURAMENTO MÍNIMO NECESSÁRIO PARA PAGAR
4. Custos Variáveis R$150.000,00 75% CUSTOS / DESPESAS FIXAS)
5. LUCRO BRUTO (5-4) R$50.000,00 25% A)Faturamento atual (Item 1) R$200.000,00
Agora é com você! 6. Despesas variáveis R$13.000,00 7% B) Quoeficiente (Item 13) 0,9459
7. MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (5-6) R$37.000,00 19% C) Ponto Equilibrio Faturamento (AxB) R$189.189,19
8. Custos fixos do departamento R$20.000,00 10%
Utilize os números e 9. Custos Fixos rateio R$15.000,00 8%
PONTO DE EQUILÍBRIO EM DIAS (DIAS UTÉIS DE VENDAS
informações da realidade 10. LUCRO DEPARTAMENTO (7-8-9) R$2.000,00 1%
NECESSÁRIAS)
de sua concessionária e 9. DIAS ÚTEIS 20 D) Dias üteis do mês (item 9) 20
E) Quoeficiente (Item 13) 0,9459
pratique !
10. Quant. Hrs Vendidas (Serviços) 600 F) Ponto de Equilibrio em DIAS (DxE) 18,9
11. Quant. Produtos Vendidas (Produção) 15
Aprendemos que o 12. Quanti. NFs emitidas (Serviços) 900
PONTO DE EQUILÍBRIO EM QUANTIDADE DE ITENS A SEREM
dashboard é de suma 13. Quoficiente BEP (A/B) 0,9459
VENDIDOS
APRENDA
ITENS PARA ANÁLISE VALORES %
(Um para cada negócio - Ex.: SERVIÇOS)
1. Receitas Brutas (Faturamento)
2. Impostos PONTO DE EQUILÍBRIO POR FATURAMENTO (FATURAMENTO
3. Receitas Líquidas (1-2) MÍNIMO NECESSÁRIO PARA PAGAR CUSTOS / DESPESAS
4. Custos Variáveis FIXAS)
5. LUCRO BRUTO (5-4) A)Faturamento atual (Item 1)
Agora é com você!
6. Despesas variáveis B) Quoeficiente (Item 13)
7. MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (5-6) C) Ponto Equilibrio Faturamento (AxB)
Utilize os números e 8. Custos fixos do departamento
informações da realidade 9. Custos Fixos rateio
PONTO DE EQUILÍBRIO EM DIAS (DIAS UTÉIS DE VENDAS
10. LUCRO DEPARTAMENTO (7-8-9)
de sua concessionária e NECESSÁRIAS)