PANORAMA

DE INTEGRIDADE E
TRANSPARÊNCIA
MAIO - 2024

DIRETORIA DE COMPLIANCE - DCO

CONTEÚDO
DA EDIÇÃO

03 ABERTURA

07 GOVERNANÇA

08 CULTURA DE INTEGRIDADE

09 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

10 CONFORMIDADE ESTATUTÁRIA

11 ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIAS E
FRAGILIDADES

12 RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO

13 COMPLIANCE TRABALHISTA

14 INTEGRIDADE

15 CONFORMIDADE E MONITORAMENTO

16 GESTÃO DE RESULTADOS

17 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ABERTURA
A DISPONIBILIDADE PROFISSIONAL NO
MUNDO HIPERCONECTADO: EQUILÍBRIO
ENTRE VIDA PROFISSIONAL E PESSOAL
Gustavo Puppi, Diretor de Compliance

A era da hiperconectividade trouxe mudanças significativas para todas as

profissões, incluindo a área de Compliance. Hiperconectividade refere-se
ao estado de constante conexão e acesso à comunicação digital e à
informação através de dispositivos tecnológicos, como smartphones,
tablets e computadores. Essa nova realidade afeta profundamente a
disponibilidade para o trabalho e o equilíbrio entre a vida profissional e
pessoal dos profissionais de Compliance.

Por um lado, a hiperconectividade oferece uma maior flexibilidade. A

capacidade de acessar informações e sistemas de qualquer lugar permite
que os profissionais trabalhem de forma mais dinâmica e adaptável. Isso
pode significar menos deslocamentos e a possibilidade de equilibrar
melhor compromissos pessoais e profissionais. Além disso, em situações
de crise ou urgência, a hiperconectividade permite respostas imediatas a
problemas, minimizando riscos e potencialmente evitando danos maiores
à organização. A disponibilidade contínua de informações e ferramentas
de trabalho também significa que os profissionais de Compliance podem
se manter atualizados e tomar decisões informadas em tempo real.

No entanto, a hiperconectividade também apresenta desafios

significativos. A constante disponibilidade pode levar à sensação de que
se deve estar sempre "online", aumentando a carga de trabalho e o
estresse. Isso pode resultar em esgotamento profissional, afetando a
saúde e o bem-estar dos profissionais.

Programa de Integridade e Transparência da Comlurb 03

A DISPONIBILIDADE
PROFISSIONAL NO MUNDO
HIPERCONECTADO: EQUILÍBRIO
ENTRE VIDA PROFISSIONAL E PESSOAL
Gustavo Puppi, Diretor de Compliance

A distinção entre tempo de trabalho e tempo pessoal torna-se menos clara e,

sem uma separação adequada, os profissionais podem encontrar dificuldade
em desconectar, prejudicando o tempo de descanso e recuperação. Além
disso, a dependência excessiva de dispositivos tecnológicos pode criar uma
expectativa irreal de respostas imediatas e disponibilidade constante, o que
pode ser insustentável a longo prazo.

A questão de saber se a jornada de trabalho tradicional ainda existe no mundo

hiperconectado é complexa. A hiperconectividade certamente desafiou o
conceito tradicional de uma jornada de trabalho fixa. Hoje, o trabalho é
frequentemente medido mais pela produtividade e resultados do que pelo
tempo gasto no escritório. No entanto, é crucial estabelecer limites claros
para evitar a sobrecarga e garantir que os profissionais possam desfrutar de
um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal.

Do ponto de vista da legislação trabalhista brasileira, a hiperconectividade

levanta questões importantes sobre o direito à desconexão e a proteção dos
limites da jornada de trabalho. A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e
a Reforma Trabalhista de 2017 trouxeram algumas adaptações importantes,
como a regulamentação do teletrabalho (home office), mesmo que ainda
existam lacunas em relação ao controle de horas e ao direito de descanso. No
Brasil, a jornada de trabalho é regulamentada, e há previsão de pagamento de
horas extras, intervalos para descanso e férias remuneradas. No entanto, a
prática do trabalho remoto, potencializada pela hiperconectividade, pode
dificultar a aplicação dessas regras, aumentando o risco de jornadas
excessivas e a dificuldade de desconexão.

Programa de Integridade e Transparência da Comlurb 04

A DISPONIBILIDADE
PROFISSIONAL NO MUNDO
HIPERCONECTADO: EQUILÍBRIO
ENTRE VIDA PROFISSIONAL E PESSOAL
Gustavo Puppi, Diretor de Compliance

Para empresas e empregadores brasileiros, é essencial estar atentos a essas

questões e buscar implementar políticas que respeitem os direitos dos
trabalhadores. Isso inclui a criação de políticas de "não incomodar" fora do
horário de expediente, desligar notificações de e-mail após um certo horário e
promover uma cultura que valorize o equilíbrio entre vida profissional e
pessoal. Além do incentivo ao uso consciente da tecnologia, aproveitando
seus benefícios sem permitir que ela domine todas as áreas da vida.

Na área operacional da Comlurb, onde as atividades são contínuas e

ininterruptas, a implementação de políticas de equilíbrio entre vida
profissional e pessoal requer uma abordagem diferenciada. Definir escalas de
trabalho rotativas e justas que garantam que todos os empregados tenham
períodos regulares de descanso é essencial. Isso pode incluir turnos de
trabalho bem planejados que evitem sobrecarga e a implementação de um
sistema de banco de horas para que os profissionais possam compensar
horas extras trabalhadas com folgas remuneradas em momentos de menor
demanda.

Estabelecer regras claras sobre horários de disponibilidade, definindo

períodos em que a equipe deve estar disponível para emergências e outros
momentos em que não é esperado que respondam a mensagens ou e-mails,
também pode ajudar a controlar a hiperconectividade. Além disso, a utilização
de ferramentas de comunicação que permitam a gestão adequada de turnos e
a disseminação de informações críticas sem a necessidade de estar
constantemente "online" deve ser uma prática crucial para a manutenção da
eficiência e do bem-estar da equipe.

Programa de Integridade e Transparência da Comlurb 05

A DISPONIBILIDADE
PROFISSIONAL NO MUNDO
HIPERCONECTADO: EQUILÍBRIO
ENTRE VIDA PROFISSIONAL E PESSOAL
Gustavo Puppi, Diretor de Compliance

Outra ação significativa pode ser a promoção de programas de bem-estar e

apoio psicológico que ajudem os empregados a lidar com o estresse e a
manter um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal.

Usar a tecnologia para facilitar o trabalho, como sistemas de gestão de

tarefas e comunicação que sejam eficientes, mas que permitam desligar
notificações fora do horário de trabalho, é uma medida importante em busca
desse equilíbrio essencial para a saúde dos empregados. Por fim, realizar
revisões periódicas das políticas de trabalho e obter feedback dos
empregados para ajustar práticas que possam estar causando sobrecarga é
essencial para um ambiente de trabalho sustentável.

Em conclusão, a hiperconectividade traz tanto oportunidades quanto

desafios para os profissionais na Comlurb. Cabe a nós, como líderes,
encontrar maneiras de maximizar os benefícios enquanto mitigamos os
contras, promovendo um ambiente de trabalho sustentável e equilibrado
para todos, mesmo em uma operação contínua e ininterrupta.
GOVERNANÇA
Daniela Steiman

Considerando a importância do processo de atualização das normativas da

Companhia, a Diretoria de Compliance vem trabalhando continuamente na
elaboração, revisão e divulgação de políticas e procedimentos internos,
visando a manutenção da conformidade legal de nossas atividades.

Em maio, foram publicadas três novas Ordens de Serviço. A primeira, a OS

“N” nº 004, de 03 de maio de 2024, estabelece subordinação de alguns
Órgãos; a segunda, a OS “N” nº 005, de 03 de maio de 2024, foi elaborada
com o objetivo de atualizar a Ordem de Serviço “N” nº 002, de 05 de
fevereiro de 2015, e estabelece os procedimentos do Protocolo de Resposta
e Pronto Emprego – PRPE, no âmbito da Companhia; por fim, a terceira,
a OS "N" nº 006, de 15 de maio de 2024, revoga a Ordem de Serviço “N” nº
002, de 07 de março de 2024, mantendo a subordinação da Gerência de
Pesquisa e Controle de Vetores – UGT à Coordenadoria de Serviços
Hospitalares e Prediais – UCP. Vale destacar que a minuta de Ordem de
Serviço que visa estabelecer regras, procedimentos e prazos para o
pagamento de auxílio filho com deficiência aos empregados da Companhia
continua em fase de aprovação dos Diretores aguardando publicação.

CLIQUE AQUI PARA LER AS

ORDENS DE SERVIÇO DE MAIO.
Ainda em maio, demos continuidade ao trabalho de monitoramento dos
requisitos legais aplicáveis à Companhia, que tem o objetivo de manter a
conformidade das ações da Comlurb com a legislação vigente e dá origem
aos indicadores de conformidade legal da Companhia. O resultado mensal
pode ser acompanhado pelo Painel de Indicadores da Comlurb.

Programa de Integridade e Transparência da Comlurb 07

CULTURA DE
INTEGRIDADE
Juliana Vittorazzi Salles

As ações de treinamento e comunicação são fundamentais para o

fortalecimento da cultura de integridade e transparência na Companhia, pois
educam e conscientizam os empregados sobre os valores e as condutas
esperadas. Treinamentos regulares ajudam a esclarecer as políticas
internas, as regras do nosso Código de Conduta e Integridade e as
implicações de comportamentos inadequados, enquanto a comunicação
contínua reforça esses conceitos e mantém a integridade no centro das
operações diárias. Essas iniciativas promovem um ambiente de
transparência e confiança, onde todos se sentem responsáveis por agir com
ética e reportar irregularidades, contribuindo para a construção de uma
reputação sólida e a sustentabilidade a longo prazo da Companhia.

Nesse contexto, durante o mês de maio demos continuidade às ações de

treinamento realizadas em parceria com a Unicom, com novas turmas sobre
o Código de Conduta e Integridade da Comlurb, a Lei Geral de Proteção de
Dados – LGPD e da palestra Combate ao Assédio, além de uma nova turma
sobre o Regimento Disciplinar para os líderes de praças. Somado a isso, em
parceria com a área de Comunicação Interna da Comlurb, publicamos cinco
novos comunicados da coleção Momento Integridade, com o objetivo de
reforçar conceitos e regras de comportamento da Companhia, minimizando
possíveis desvios de conduta que possam comprometer os processos de
trabalho e a imagem da Companhia. Os comunicados publicados estão
disponíveis no Portal Corporativo e no App Comlurb, na área do Programa
de Integridade, e seguem destacados nos ANEXOS deste Panorama.

EM MAIO, 1.276 EMPRE-

GADOS PARTICIPARAM
DOS TREINAMENTOS
DE COMPLIANCE.
LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS
Ellen Marques

No mês de maio, atualizamos o conteúdo do Termo de Uso da Comlurb

para refletir as melhores práticas no que se refere a transparência e
clareza na comunicação, com intuito de assegurar que os usuários
estejam cientes de como seus dados são coletados, utilizados e
protegidos. O documento atualizado será publicado no próximo mês.

Além disso, intensificamos a análise dos contratos da Companhia,

garantindo que estejam em conformidade com as exigências da lei. A
realização contínua desse trabalho de revisão de documentos, contribui
para a proteção dos dados dos titulares e, consequentemente, para a
segurança jurídica da Comlurb.

Destacamos, ainda, a continuidade dos treinamentos específicos sobre a

Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD com a capacitação de mais de
500 empregados que tratam dados pessoais na Comlurb, tendo em vista
que a disseminação do conhecimento sobre a referida norma protetiva é
fundamental para mantermos os empregados engajados e garantir a
implementação da cultura de proteção de dados dentro da Companhia.

Por fim, a Comlurb segue avançando em sua jornada de adequação à

LGPD, demonstrando o comprometimento da Companhia em adotar
medidas eficazes relacionadas a privacidade e segurança da informação,
a fim de construir uma relação de confiança com os titulares de dados.

Programa de Integridade e Transparência da Comlurb 09

CONFORMIDADE
ESTATUTÁRIA
Luciana Cabral

A Lei das Estatais trouxe, entre outras, ferramentas jurídicas para fixar
parâmetros de governança corporativa, mecanismos de controle de
atividade empresarial e lisura na gestão, determinando maior transparência
na divulgação das informações relevantes, pelo que, na forma de seu
artigo 8º, as empresas públicas e sociedades de economia mista devem
observar requisitos mínimos de transparência, com divulgação das
informações na internet de forma permanente e cumulativa.

Tais requisitos devem ser harmonizados com as normas constitucionais

que tratam do tema, bem como observar as modulações eventualmente
decorrentes da natureza da atividade desempenhada pela estatal e o
disposto na Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527/2011, cujo objetivo
principal é garantir o direito à informação, indicando como diretrizes
básicas a publicidade como princípio geral, o sigilo como exceção, a
divulgação de informações de interesse público independentemente de
solicitação, a cultura da transparência e o controle social da administração
pública.

No mês de maio, a Diretoria de Compliance recebeu 4 novas solicitações

com base na Lei de Acesso à Informação (LAI – Lei nº 12.527/2011), as
quais já foram devidamente respondidas à Coordenadoria Técnica de
Acesso à Informação, observado o prazo legal.

Além disso, também foi recebido 1 novo requerimento de informação, que

se encontra em tratamento, visando levantamento dos dados necessários
para posterior resposta ao solicitante.

Programa de Integridade e Transparência da Comlurb 10

ACOMPANHAMENTO
DE AUDITORIAS E
FRAGILIDADES
A Coordenadoria de Conformidade Estatutária é a área responsável pelo
atendimento e acompanhamento das fragilidades, determinações e
recomendações apontadas pelos Órgãos de Controle do Município,
Controladoria-Geral do Município do Rio de Janeiro – CGM e Tribunal de
Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRio.

Acompanhar essas demandas significa mobilizar os setores técnicos

operacionais da Comlurb, apoiando seus gestores na tomada de decisão para
a elaboração das respostas, além da execução das necessárias providências
para o aprimoramento da gestão da instituição, a fim de mitigar as
fragilidades existentes e implementar as determinações e recomendações.

No mês de maio foi realizada reunião com o TCMRio, na qual recebemos uma
nova solicitação, já atendida pela Companhia. Além disso, recebemos
demanda relativa a licitação para a locação de veículos e equipamentos para
limpeza urbana, já devidamente respondida pela Comlurb ao Tribunal.

No que se refere à CGM, a Companhia recebeu o Relatório Final referente à

análise de suas Demonstrações Contábeis, concluindo que as mesmas
apresentavam adequadamente a posição patrimonial e financeira da
Comlurb em 31/12/2023, com ressalva pontual relativa a certidões
negativas, que está sendo tratada internamente. Foi concluída, ainda, a
auditoria da folha de pagamento, no sentido de que as verbas vem sendo
processadas conforme o estabelecido em Acordo Coletivo, Regulamento de
Pessoal e demais normas trabalhistas, com ressalvas pontuais que já foram
esclarecidas pela Companhia.

Programa de Integridade e Transparência da Comlurb 11

RELACIONAMENTO
COM O CIDADÃO
Laís Pires Campello

A Ouvidoria desempenha um papel fundamental na Companhia, servindo

como uma ponte entre a administração municipal e os cidadãos. Sua
importância se manifesta em várias frentes, pois oferece aos cidadãos um
canal direto para comunicar suas preocupações, sugestões, elogios e
críticas à Prefeitura, facilitando um diálogo aberto e transparente e, ainda,
permitindo que a administração municipal ouça e responda às demandas da
comunidade de maneira eficiente. O que, em consequência, promove a
melhoria dos serviços públicos, pois ao receber e analisar feedbacks, a
Ouvidoria pode identificar problemas recorrentes e sugerir aprimoramento na
prestação de serviços.

Em maio, a Ouvidoria atendeu 2.118 chamados de pedido de informação,

reclamação, crítica, elogio e sugestão, além de auxiliar no tratamento de
24.278 chamados de serviços abertos no mês, em conjunto com a área
operacional da Companhia.

Em resumo, a Ouvidoria é um elemento essencial para uma administração

pública eficaz e responsiva, uma vez que assegura que a voz do cidadão
seja ouvida e considerada, promovendo uma Companhia mais transparente,
responsável e alinhada com as necessidades e expectativas da comunidade.

CLIQUE AQUI PARA VER O

RELATÓRIO DA OUVIDORIA.

Programa de Integridade e Transparência da Comlurb 12

COMPLIANCE
TRABALHISTA
A Diretoria de Compliance implementou, em 2023, o Programa
Compliance Trabalhista, que tem como objetivo garantir que a Companhia
opere dentro dos limites legais e éticos, protegendo os direitos dos
empregados, minimizando riscos legais e promovendo uma cultura
organizacional positiva.

Além disso, o Compliance Trabalhista ajuda a reduzir os riscos legais e

financeiros associados a processos judiciais, reclamações trabalhistas e
penalidades governamentais. E esse trabalho pode gerar economia de
tempo, dinheiro e recursos que de outra forma seriam gastos em litígios.

Quando as leis trabalhistas são seguidas adequadamente, conseguimos

alcançar um ambiente de trabalho mais justo, seguro e produtivo para
todos e, somado a isso, empregados que se sentem valorizados e
protegidos têm maior probabilidade de serem mais engajados e
produtivos em seu trabalho.

Desde janeiro de 2023, o Programa Compliance Trabalhista é

responsável pela emissão de pareceres sobre a conformidade de
demissões por justa causa na Comlurb. Além disso, emite pareceres
acerca de consultas trabalhistas realizadas pelas demais áreas da
Companhia, com o objetivo de manter a conformidade de nossas ações
com as Leis do Trabalho e as demais normas vigentes.

Desde sua implementação, o Compliance Trabalhista já recebeu 50

solicitações de pareceres demissionais e 51 de pareceres consultivos
acerca do tema.

Programa de Integridade e Transparência da Comlurb 13

INTEGRIDADE
Vanessa Paiva dos Santos Pereira

A Gerência de Integridade Corporativa é responsável pela

gestão do processo de recebimento, tratamento e controle
das denúncias recebidas.

EM MAIO, RECEBEMOS
50 NOVAS DENÚNCIAS.

PRINCIPAIS DENÚNCIAS DO MÊS:

14 sobre Assédio Moral 12 fora do escopo

10 com dados insuficientes

2 sobre corrupção
1 sobre agressão
1 sobre favorecimento

2 sobre vantagem pessoal 3 sobre discriminação

5 outras vedações

PERFIL DOS DENUNCIANTES:

Anônimo X Identificado Cidadão X Empregado Homem X Mulher

Identificados Cidadãos Mulheres

12%
56%
50% 50% 44%
88%
Anônimos Empregados Homens

CLIQUE AQUI PARA VER O

INFOGRÁFICO DAS
DENÚNCIAS DE 2024!
CONFORMIDADE E
MONITORAMENTO
Patrícia Souza Silva

A Coordenadoria de Conformidade e Monitoramento acompanha os indicadores

e metas da Comlurb e nosso sistema de indicadores auxilia na análise e na
identificação de pontos de melhoria, sempre buscando melhores resultados
para a Companhia. Além disso, repassamos todas as informações
mensalmente para o Escritório de Gerenciamento de Projetos e Metas –
EGP-Rio da Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados
para monitoramento dos resultados da Companhia.

Destacamos, no mês de maio, a assinatura do Contrato de Gestão celebrado

entre a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro e a Comlurb, objetivando
promover uma administração por resultados e atender às diretrizes do Plano de
Governo para a gestão de 2024, e a publicação da Portaria “N” COMLURB nº
002, de 02 de maio de 2024, com os critérios de distribuição meritocrática de
bonificação para os empregados em conformidade com o Contrato de Gestão.

Durante o mês, ainda contribuímos com a Diretoria Técnica e de Engenharia –

DTE na elaboração da matriz de risco do processo de faturamento da frota da
coleta domiciliar, com detalhamento dos riscos, causas e efeitos para atender o
requerimento do Tribunal de Contas do Município – TCM.

Por fim, com a retomada do Programa de Gestão para Resultados – PGR,

participamos do treinamento dos novos itens de verificação para as auditorias
que acontecerão no segundo semestre. O programa estimula a melhoria da
execução da rotina, buscando a excelência nos processos de trabalho.

CLIQUE AQUI E CONFIRA O PAINEL

DE RESULTADOS DA COMLURB.

Programa de Integridade e Transparência da Comlurb 15

GESTÃO PARA
RESULTADOS
Leonardo Staccioli

O Índice Padrão de Limpeza – IPL e o Índice Padrão de Roçada – IPR são

os indicadores de desempenho medidos pela Gerência de Gestão para
Resultados e o acompanhamento desses indicadores auxilia no ajuste do
planejamento dos serviços da Companhia e na melhoria da qualidade dos
serviços prestados.

Nossos indicadores fornecem métricas objetivas que ajudam na avaliação

da eficácia das operações da Comlurb, permitindo que os gestores
identifiquem áreas de melhoria, tomem melhores decisões e alinhem as
atividades da Companhia com as metas estabelecidas. Além disso,
facilitam o monitoramento contínuo do desempenho das áreas, promovendo
a transparência e a responsabilidade, e ajudam a motivar a equipe ao
mostrar claramente os resultados dos trabalhos desenvolvidos e os
impactos positivos alcançados.

Em maio concluímos o projeto IPL Desvio, com a avaliação em

conformidade com os critérios da Accenture e também realizamos ajustes
para possibilitar a comparação com os critérios atuais.

EM MAIO, O RESULTADO
DO IPL FOI 74,2% E
DO IPR 99,4%.
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
Igor Almeida

Em maio, a Gerência de Tecnologia da Informação realizou 507

atendimentos via IplanFácil, além de outros atendimentos externos de
infraestrutura, como a substituição de cabo de rede na gerência SG01P,
verificação e reparo de cabo de rede nas gerências NG11B e SG03R,
instalação de novo ponto de rede na gerência NG25P e a realização de
vistoria em outras 17 localidades das Superintendências LRS e LRO, que
irão receber Circuito de Dados, para o levantamento do material necessário.

Vale destacar, também, a implementação de novo módulo de controle no

Sistema SIF 2.0 para apoio ao programa Lixo Zero. Projetado para otimizar e
simplificar o gerenciamento das atividades de fiscalização, o novo módulo
controla a ordem em que as multas estão sendo aplicadas, garantindo um
acompanhamento preciso e eficiente desde a emissão até a conclusão das
inspeções. Com uma interface intuitiva, o módulo facilita a organização e o
controle dos processos, proporcionando aos fiscais uma ferramenta prática e
confiável para o desempenho de suas funções.

Durante o mês, a equipe de desenvolvimento entregou ainda o Sistema

Portal App Comlurb, uma solução inovadora que redefine a maneira como as
pesquisas são conduzidas em nossos aplicativos Android e iOS. Com uma
abordagem centrada no usuário e na autonomia do gestor, a plataforma
capacita os usuários a criarem pesquisas de forma intuitiva e flexível, de
acordo com suas necessidades específicas, permitindo ao gestor lançar
pesquisas específicas para determinados setores ou grupos de pessoas,
garantindo um melhor direcionamento das coletas de informações.

Para finalizar, fechamos o mês com 20.900 dispositivos ativos com o

App Comlurb na versão Android e outros 742 com a versão iOS.

Programa de Integridade e Transparência da Comlurb 17

ANEXOS

01 MOMENTO INTEGRIDADE
Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral.

02 MOMENTO INTEGRIDADE
Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral.

03 MOMENTO INTEGRIDADE
Atenção com o sigilo das nossas informações.

04 COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Treinamento para ALSUs.

05 COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Treinamentos de Integridade para Líderes.

CLIQUE AQUI E CONFIRA

TODOS OS COMUNICADOS
PUBLICADOS EM MAIO.